| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2,1 | 3,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,0 | 1,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,2 | 8,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 9,7 | |||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 180,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 79,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1.150,0 | |||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 1.399,0 | 1.404,0 | ||||||||
| 2 | Központi egészségügyi szakmai programok | ||||||||||
| 1 | Koraszülés megelőzési program | 60,0 | |||||||||
| 2 | Alapellátáshoz integrált diagnosztikai centrumok támogatása | 100,0 | |||||||||
| 4 | Egészségvédelmi megelőzési célok támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||
| 5 | Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 175,0 | |||||||||
| 6 | Endoszkópos diagnosztika | 40,0 | |||||||||
| 7 | Csontvelő-transzplantáció | 105,0 | |||||||||
| 9 | Pathológiai ellátás fejlesztése | 50,0 | |||||||||
| 10 | Családvédelmi hálózat kialakításának indítása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||
| 11 | Intenzív és koraszülött ellátás | 50,0 | |||||||||
| 12 | Kórházhigiénia és ápolástechnika | 80,0 | |||||||||
| 13 | Teljesítményfinanszírozás normatív követelményrendszere | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 80,0 | 8,0 | ||||||||
| 15 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,0 | 33,4 | ||||||||
| 16 | Hepatitis vírusdiagnosztika feltételei és műanyag zsákos vérvételek | 100,0 | 55,7 | ||||||||
| 17 | Anaesthesiológiai ellátás feltételei | 30,0 | |||||||||
| 18 | Cong. Hipothyreosis ellátás feltételei | 10,0 | |||||||||
| 19 | Egészségügyi dolgozók hepatitis elleni oltása | 30,0 | |||||||||
| 20 | In vitro labordiagnosztika | 30,0 | |||||||||
| 21 | Csontbank létrehozása | 10,0 | |||||||||
| 22 | Ifjúsági és szabadidősport | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| 23 | Kórházi ellátást kiváltó vagy rövidítő lézerterápiás, laparaszkópiás és endoszkópos műtéti eljárások és ápolást segítő berendezések | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||
| 24 | Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||
| 3 | Központi szociális programok | ||||||||||
| 1 | Hajléktalanok ellátása | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 380,0 | 143,9 | ||||||||
| 6 | Szociális képzés, kutatás | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 5,1 | ||||||||
| 7 | Térségi válságkezelő programok | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 326,0 | 7,5 | ||||||||
| 10 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 50,4 | ||||||||
| 11 | Gyorssegély Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 12 | Hajléktalanokért Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||
| 13 | Mocsáry Lajos Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||
| 14 | ADDETUR Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||
| 15 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,0 | 110,0 | ||||||||
| 16 | Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 760,6 | 760,6 | ||||||||
| 23 | Szociális alapellátás feltételeinek megteremtése | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 333,5 | 59,9 | ||||||||
| 24 | Házat Hazát Alapítvány | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||
| 4 | Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása | 1.124,8 | |||||||||
| 5 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||
| 1 | Szociális intézményi ellátás | 560,0 | 634,6 | ||||||||
| 2 | Idősek napközi otthoni ellátása | 11,0 | 20,0 | ||||||||
| 3 | Egészségügyi gyermekotthonok | 277,0 | 246,2 | ||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem | 36,0 | 5,9 | ||||||||
| 5 | Kábítószeresek terápiás ellátása | 20,0 | 15,8 | ||||||||
| 6 | Nem normatív humán szolgáltatás | 49,4 | 40,0 | ||||||||
| 7 | Humán szolgáltatások áfa-kompenzációja | 0,8 | |||||||||
| 8 | Humánszolgáltatások bérpolitikai kerete | 25,2 | |||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | ||||||||||
| 1 | Európai Közösséggel való társulási szerződésekből adódó kötelezettség | 15,0 | |||||||||
| 2 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | 40,0 | 9,0 | ||||||||
| 3 | Nemzetközi Családév | 3,8 | |||||||||
| 11 | A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteinek fizetendő térítés | ||||||||||
| 1 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | ||||||||||
| 1 | Családi pótlék és várandóssági pótlék | ||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 106.490,0 | 107.475,3 | ||||||||
| 3 | A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés | 600,0 | 665,9 | ||||||||
| 5 | A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások | 6.100,0 | 6.238,2 | ||||||||
| 6 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 4.750,0 | 4.648,7 | ||||||||
| 7 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése | 2.200,0 | 2.0871,1 | ||||||||
| 8 | Gyermekes családok egyszeri támogatása | 2.531,2 | |||||||||
| 9 | Egyszeri kiegészítő szociális támogatás | 3.059,9 | |||||||||
| 2 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz | ||||||||||
| 1 | Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz | 5.800,0 | 5.800,0 | ||||||||
| 2 | A Nyugdíjbiztosítási Alap hiányával összefüggő garancia | 3.000,0 | |||||||||
| 3 | TB Alapból finanszírozott bérpolitikai intézkedés | 2.417,8 | |||||||||
| 4 | TB igazgatóságok munkavállalói egyszeri támogatása | 1,0 | |||||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 174.026,7 | 189.410,7 | |||||||||
| XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatási kiadásai | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 174,3 | 189,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 76,7 | 84,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 99,0 | 148,1 | ||||||||
| 2 | Bíróságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 3.820,0 | 3.538,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1.680,8 | 1.600,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1.512,5 | 2.319,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 330,0 | 310,9 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 140,0 | 140,0 | ||||||||
| 3 | Szakértői intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 121,3 | 124,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 52,7 | 56,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 52,7 | 79,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 1 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | 15,0 | ||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2.637,6 | 2.298,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1.160,6 | 1.532,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3.575,7 | 4.136,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 162,3 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 145,9 | 135,9 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás | 12,4 | |||||||||
| 4 | Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés | 4,1 | 1,7 | ||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,0 | 1,8 | ||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||
| 1 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése | 125,0 | |||||||||
| 2 | Jogtörténeti kutatások | 125,0 | |||||||||
| 1 | Béralap | 5,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,8 | |||||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 15.959,8 | 16.896,1 | |||||||||
| XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 193,2 | 236,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 85,0 | 110,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,4 | 623,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 15,2 | |||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 55,0 | |||||||||
| 2 | Közlekedési felügyeletek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 833,2 | 1.188,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 359,1 | 546,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1.432,9 | 2.485,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 8,6 | 170,8 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb itézményi beruházások | 35,0 | 35,0 | ||||||||
| 3 | Hírközlési felügyeletek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 275,0 | 377,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 131,2 | 166,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 951,1 | 1.158,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 22,0 | 25,3 | ||||||||
| 4 | Közúti és Autópálya Igazgatóságok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2.042,8 | 2.398,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 910,8 | 1.129,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15.134,9 | 31.282,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 2.466,4 | 5.140,2 | ||||||||
| 5 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 1.117,0 | 1.081,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 553,0 | 628,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1.600,0 | 3.678,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 330,0 | 239,5 | ||||||||
| 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2.997,4 | 3.172,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1.301,6 | 1.422,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5.158,8 | 8.714,9 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 24,0 | 26,2 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 98,0 | 98,0 | ||||||||
| 9 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 51,5 | 46,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 21,5 | 21,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 49,0 | 132,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||
| 10 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 956,6 | 1.121,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 420,6 | 515,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 838,3 | 1.057,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 37,3 | |||||||||
| 11 | Közlekedési Múzeum | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 47,3 | 50,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 20,5 | 22,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 26,9 | 36,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 8,6 | |||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 22,0 | 22,0 | ||||||||
| 13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 287,8 | |||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 287,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 49,7 | |||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | 287,8 | |||||||||
| 1 | Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok | 350,0 | 605,8 | ||||||||
| 2 | Fel nem osztott TB | 10,5 | |||||||||
| 3 | Vízrajzi feladatok | 35,0 | |||||||||
| 4 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 63,0 | 63,0 | ||||||||
| 5 | Kormányzati beruházások, célprogramok | ||||||||||
| 1 | Postai épületrekonstrukció | 600,0 | 600,0 | ||||||||
| 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 400,0 | 399,7 | ||||||||
| 3 | Vízkárelhárítás | 1.400,0 | 1.389,0 | ||||||||
| 4 | Regionális víziközmű-hálózat | 850,0 | 846,6 | ||||||||
| 5 | Vízminőség-védelem | 460,0 | 459,9 | ||||||||
| 6 | Légi közlekedés | 450,0 | 449,7 | ||||||||
| 7 | Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése | 300,0 | 299,8 | ||||||||
| 8 | Vasúthálózat fejlesztés | 4.450,0 | 4.449,9 | ||||||||
| 11 | Nagymarosi beruházás lezárása | 130,0 | 45,7 | ||||||||
| 12 | Nagymaros–Visegrádi térség komplex tájrehabilitációja | 677,0 | 483,2 | ||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 51.283,6 | 79.368,4 | |||||||||
| XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 316,0 | 428,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 133,7 | 196,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 123,8 | 509,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 9,1 | |||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 300,0 | 300,0 | ||||||||
| 2 | Külképviseletek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2.332,0 | 2.270,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 140,0 | 290,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3.881,5 | 7.793,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 200,0 | 257,8 | ||||||||
| 4 | KüM jóléti intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 11,5 | 12,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,0 | 5,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 13,0 | 16,4 | ||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 7,5 | |||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||
| 3 | Állami protokoll kiadásai | 98,0 | |||||||||
| 4 | Nemzetközi tagdíjak | 780,0 | |||||||||
| 5 | Külföldi tájékoztatás | 52,8 | |||||||||
| 7 | Turistakölcsönök | 6,1 | |||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 8.400,9 | 12.090,1 | |||||||||
| XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 352,2 | 376,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 152,4 | 176,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 163,2 | 531,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 22,2 | |||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 51,4 | 51,1 | ||||||||
| 2 | Jóléti intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 22,5 | 24,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 10,0 | 11,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,7 | 44,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 23,8 | 3,8 | ||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2.308,6 | 1.864,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1.014,7 | 839,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1.714,4 | 2.978,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 104,0 | 84,9 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 18,6 | 18,6 | ||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 1.796,6 | 1.565,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 787,2 | 721,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1.336,3 | 2.081,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 29,5 | |||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 321,4 | 371,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 141,1 | 168,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 568,6 | 785,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 25,0 | 22,3 | ||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 233,6 | 225,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 102,4 | 104,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 233,3 | 337,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 25,3 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 95,0 | 95,0 | ||||||||
| 7 | Mezőgazdasági szakközépiskolák | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 15,8 | 17,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | 7,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12,2 | 20,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 4,5 | 2,1 | ||||||||
| 8 | Agrár felsőoktatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2.753,8 | 3.032,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1.203,1 | 1.264,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2.360,6 | 4.570,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 370,0 | 258,2 | ||||||||
| 9 | Közművelődési intézmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 61,8 | 65,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 25,2 | 27,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,7 | 85,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 16,9 | ||||||||
| 10 | Agrárkutató intézetek | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 622,1 | 579,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 268,7 | 265,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 658,4 | 1.269,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 27,4 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 1 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | 15,0 | ||||||||
| 11 | FM kiemelt sportlétesítmények | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 32,1 | 36,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 13,8 | 17,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 124,4 | 184,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 35,0 | 17,4 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 60,8 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | 169,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | |||||||||
| 2 | Ágazati és célfeladatok | ||||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, beruházási célprogram | ||||||||||
| 2 | Erdőszerkezet átalakítás, fásítás | 450,0 | 450,0 | ||||||||
| 4 | Polgári védelmi feladatokra | 15,0 | |||||||||
| 5 | Kutatási feladatok támogatása | 132,0 | 100,0 | ||||||||
| 6 | Földhivatalok alapfeladataira | 147,0 | |||||||||
| 7 | Fejezeti tartalék | 110,0 | |||||||||
| 8 | Sáskajárás kárainak enyhítése | 50,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 110,0 | 110,0 | ||||||||
| 13 | Alapok támogatása | ||||||||||
| 2 | Mezőgazdasági Fejlesztési Alap | 2.700,0 | |||||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 21.828,1 | 28.869,5 | |||||||||
| XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 160,5 | 176,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 69,4 | 74,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 499,7 | 796,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | |||||||||
| 2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2,6 | 3,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,1 | 1,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,6 | 5,2 | ||||||||
| 3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 48,1 | 73,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 20,5 | 31,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,7 | 257,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 6,2 | |||||||||
| 4 | Országos Munkaügyi Központ | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 407,3 | |||||||||
| 5 | Munkaügyi Kutatóintézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 22,0 | 23,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,1 | 8,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,3 | 14,2 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | |||||||||
| 6 | Regionális átképző központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 151,6 | 164,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 64,8 | 76,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 202,6 | 622,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 331,0 | 909,0 | ||||||||
| 7 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | ||||||||||
| 1 | Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség igazgatása | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 219,6 | 225,7 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 96,7 | 101,8 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 115,5 | 120,0 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | |||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházás | 20,0 | 50,0 | ||||||||
| 2 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 12,2 | 14,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,4 | 7,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,7 | 16,1 | ||||||||
| 3 | Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 38,0 | 39,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 16,7 | 17,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,3 | 96,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 3,3 | |||||||||
| 9 | Munkaügyi Minisztérium Hivatali Üdülő | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 4,0 | 5,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,8 | 2,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,5 | 33,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 10,4 | |||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 34,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 654,1 | 19,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | |||||||||
| 2 | Új belépő átképző központok | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 110,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 48,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 34,6 | |||||||||
| 3 | Munkanélküliek jövedelempótló támogatása | 300,0 | 216,7 | ||||||||
| 11 | Alapok támogatása | ||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási Alap | 1.500,0 | 11.600,0 | ||||||||
| 2 | Szolidaritási Alap | ||||||||||
| 1 | Szolidaritási Alap támogatása | 34.447,0 | 13.733,6 | ||||||||
| 2 | Költségvetésből finanszírozott SzA-járulék | 17.553,0 | 17.906,4 | ||||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 56.887,7 | 47.870,0 | |||||||||
| XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatás | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 542,8 | 571,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 186,1 | 261,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 439,5 | 882,8 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 39,9 | 74,9 | ||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 153,2 | 174,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 66,1 | 78,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 552,9 | 485,4 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | 0,8 | ||||||||
| 4 | „Lánchíd” Irodaház | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 43,3 | 44,6 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 18,8 | 21,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 162,6 | 145,5 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 5,8 | |||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 4.276,1 | 3.980,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1.876,2 | 1.749,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1.272,0 | 3.720,3 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 79,3 | |||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 2.391,5 | 2.248,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1.007,3 | 910,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2.082,2 | 2.996,7 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 400,0 | 253,2 | ||||||||
| 3 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | ||||||||||
| 2 | Egyéb intézményi beruházások | 1.090,0 | 1.006,8 | ||||||||
| 3 | Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás | 60,0 | 10,0 | ||||||||
| 4 | Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés | 50,5 | |||||||||
| 9 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 15,8 | 19,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,9 | 8,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,3 | 55,1 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 1,6 | ||||||||
| 12 | Kincstári Vagyont Kezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 591,3 | 526,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 260,0 | 198,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 98,9 | 113,4 | ||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 799,9 | 919,6 | ||||||||
| 2 | Felújítás | 160,0 | 159,6 | ||||||||
| 13 | PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 53,3 | 46,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 23,4 | 19,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 54,1 | 65,2 | ||||||||
| 14 | Országos Játék Alap Kezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 12,6 | 12,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,0 | 5,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,2 | 33,0 | ||||||||
| 15 | Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 6,3 | 5,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,8 | 2,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,2 | 11,1 | ||||||||
| 16 | Központi Számvevőségi Hivatal | ||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||
| 1 | Béralap | 53,0 | 19,9 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 23,3 | 8,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 43,7 | 46,1 | ||||||||
