3 | Felhalmozási kiadások | 10,6 | 32,0 | |||||||
6 | Határőrség | |||||||||
1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 869,6 | 627,6 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 347,8 | 246,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 918,8 | 1 567,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 38,6 | ||||||||
2 | Felújítás | 461,8 | 341,7 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 418,2 | 448 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 224,0 | 179,3 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 106,0 | 150,6 | |||||||
3 | Lakástámogatás | 40,0 | 40,0 | |||||||
2 | Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 344,6 | 472,9 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 96,9 | 144,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 308,4 | 518,5 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||
3 | Határőr-igazgatóságok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 579,2 | 4 568,9 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 726,1 | 1 686,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 798,1 | 1 946,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,5 | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,5 | ||||||||
2 | Felújítás | 5,4 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 19,6 | ||||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Határvadász századok | 220,0 | ||||||||
7 | Tűz- és Polgári Védelem | |||||||||
1 | Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 434,2 | 472,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 160,8 | 173,8 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 580,8 | 811,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,7 | 447,6 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,8 | ||||||||
2 | Felújítás | 69,5 | 32,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 115,7 | 120,9 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 20,0 | 2,8 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 50,0 | 16,0 | |||||||
3 | Lakástámogatás | 8,0 | 8,0 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő | 400,0 | ||||||||
2 | Tűzoltó-parancsnokságok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 901,8 | 2 918,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 121,1 | 1 122,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 496,7 | 822,8 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,7 | 138,1 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,6 | ||||||||
2 | Felújítás | 65,5 | 36,0 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 46,5 | 65,3 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 150,0 | 85,3 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 81,0 | 51,6 | |||||||
3 | Lakástámogatás | 29,0 | 29,0 | |||||||
3 | Polgári Védelmi Parancsnokságok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 498,4 | 511,9 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 203,5 | 201,2 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 36,5 | 134,8 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | 1,4 | |||||||
2 | Felújítás | 1,3 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 6,5 | ||||||||
9 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 189,6 | 201,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 76,9 | 78,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 298,5 | 376,0 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,6 | 1,1 | |||||||
2 | Felújítás | 2,9 | 7,5 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 2,6 | 30,8 | |||||||
10 | BM Művelődési Központ | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 95,8 | 98,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 38,4 | 39,8 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 64,3 | 76,5 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,9 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||
11 | Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 131,0 | 148,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 55,7 | 57,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 56,7 | 130,9 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,3 | 3,0 | |||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 3,0 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 16,5 | ||||||||
13 | Főiskolák | |||||||||
2 | Rendőrtiszti Főiskola | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 444,4 | 483,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 175,9 | 194,3 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 175,4 | 190,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 20,0 | ||||||||
2 | Felújítás | 1,4 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 8,6 | 10,6 | |||||||
15 | BM Központi Kórház és intézményei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 654,5 | 708,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 258,6 | 294,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 610,0 | 744,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | 0,6 | |||||||
2 | Felújítás | 45,0 | 59,6 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 40,1 | 78,6 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Kórházépület helyreállítása | 50,0 | ||||||||
16 | Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,8 | ||||||||
17 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | |||||||||
1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 613,2 | 643,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 233,7 | 267,2 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 569,4 | 469,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 214,5 | ||||||||
2 | Felújítás | 120,4 | 80,0 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 32,3 | 73,3 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
3 | Lakástámogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||
3 | Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 175,4 | 182,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 70,5 | 73,8 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 180,5 | 225,5 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | ||||||||
2 | Felújítás | 6,0 | 12,6 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 3,8 | 3,4 | |||||||
7 | Üdülők | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 176,0 | 179,0 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 69,7 | 75,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 284,6 | 315,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,7 | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||
2 | Felújítás | 24,0 | 40,2 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 8,7 | 4,7 | |||||||
8 | Központi Beszerző Iroda | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 85,5 | 88,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 33,9 | 36,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 48,2 | 66,4 | |||||||
2 | Felújítás | 14,1 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 14,4 | ||||||||
9 | BM Kiadó és szervei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | 21,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,2 | 7,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 12,9 | 27,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||
10 | Választás, népszavazás | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,8 | 10,6 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,9 | 5,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 34,0 | 71,9 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 34,0 | 162,7 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 44,0 | ||||||||
18 | Adatfeldolgozó Hivatal | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 387,1 | 403,9 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 170,2 | 163,2 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 667,9 | 529,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,0 | ||||||||
2 | Felújítás | 0,9 | 1,7 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 70,0 | 428,4 | |||||||
22 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,0 | 0,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,7 | 54,5 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 107,0 | 839,6 | |||||||
2 | Felújítás | 58,6 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 45,1 | 2,7 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 546,0 | 561,3 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 196,0 | 177,9 | |||||||
3 | Lakástámogatás | 10,0 | 10,0 | |||||||
4 | Lakásépítés | 7,0 | 7,0 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 500,0 | ||||||||
2 | Állami ünnepek előkészítése | 45,0 | ||||||||
2 | UTE támogatása | 119,0 | 119,0 | |||||||
3 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 7,8 | 7,8 | |||||||
4 | Szakszervezetek támogatása | 4,3 | 4,3 | |||||||
5 | Alapítványok támogatása | |||||||||
1 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 39,0 | ||||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 39,0 | ||||||||
2 | Közösségszolgálat Alapítvány | 0,4 | 0,4 | |||||||
3 | Alapítvány a választásokért | 1,2 | 1,2 | |||||||
4 | Alapítvány a közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért | 1,2 | 1,2 | |||||||
5 | Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány | 0,6 | 0,6 | |||||||
6 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 13,2 | ||||||||
23 | Alapok támogatása | |||||||||
1 | Menekülteket Támogató Alap | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
24 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | |||||||||
1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 252,0 | 260,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 98,2 | 104,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 123,1 | 144,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 44,1 | |||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 4,1 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1,8 | 8,4 | |||||||
3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 508,2 | 508,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 210,7 | 211,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 947,3 | 815,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 78,6 | ||||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 1,9 | |||||||
2 | Felújítás | 68,6 | 58,0 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 4,9 | 77,4 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció | 48,8 | ||||||||
2 | Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása | 9,8 | ||||||||
3 | Működési tartalék | 10,0 | ||||||||
5 | OTSH kezelésű előirányzatok | |||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | 3,2 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 397,0 | 408,9 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 61,0 | 49,0 | |||||||
5 | OTSH kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Verseny- és élsport | 595,9 | 641,2 | |||||||
2 | Utánpótlás-nevelés, diáksport | 109,7 | 103,4 | |||||||
3 | Szabadidősport | 20,0 | 17,6 | |||||||
4 | Sporttudomány | 8,0 | 7,3 | |||||||
5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 148,8 | 148,8 | |||||||
6 | Nemzetközi kongresszusok, konferenciák | 54,0 | 54,0 | |||||||
7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 88,3 | 75,4 | |||||||
1-24. cím összesen: | 86 892,6 | 91 762,9 | ||||||||
25 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||
1 | Községek általános támogatása | 5 862,0 | 5 862,0 | |||||||
2 | Település üzemeltetéshez | 40 151,8 | 40 151,8 | |||||||
3 | Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása | 1 675,2 | 1 675,2 | |||||||
4 | Lakásgazdálkodási tevékenységhez | 9 255,8 | 9 255,8 | |||||||
5 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 381,6 | 1 366,8 | |||||||
6 | Szociálpolitikai feladatokhoz | 25 185,2 | 25 185,2 | |||||||
7 | Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz | 5 617,9 | 5 602,7 | |||||||
8 | Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz | 6 590,4 | 6 584,2 | |||||||
9 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 256,2 | 1 219,6 | |||||||
10 | Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 265,4 | 263,3 | |||||||
11 | Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz | 251,2 | 250,1 | |||||||
12 | Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 2 901,0 | 2 901,0 | |||||||
13 | Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátásához | 1 722,9 | 1 713,1 | |||||||
14 | Óvodai ellátáshoz | 10 497,6 | 10 489,4 | |||||||
15 | Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz | 194,1 | 193,8 | |||||||
16 | Általános iskolai oktatáshoz | 39 011,6 | 38 937,2 | |||||||
17 | Alapfokú művészet oktatáshoz | 2 607,4 | 2 593,4 | |||||||
18 | Fogyatékos gyermekek oktatásához | 3 016,8 | 3 006,2 | |||||||
19 | Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz | 9 803,4 | 9 794,2 | |||||||
20 | Szakközépiskolai oktatáshoz | 13 510,9 | 13 503,6 | |||||||
21 | Szakmunkásképzés, elméleti oktatásához | 6 769,2 | 6 768,5 | |||||||
22 | Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz | 2 248,8 | 2 247,9 | |||||||
23 | Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz | 1 719,3 | 1 713,9 | |||||||
24 | Kollégiumi ellátáshoz | 5 021,9 | 5 021,5 | |||||||
25 | Sportfeladatokhoz | 525,5 | 525,5 | |||||||
26 | Helyi közművelődési feladatokhoz | 2 627,7 | 2 627,7 | |||||||
27 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz | 5 150,4 | 5 150,4 | |||||||
28 | Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata | 28 058,4 | 28 046,1 | |||||||
2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | 2 574,5 | 2 574,5 | |||||||
3 | Címzett és céltámogatások | 33 600,0 | 32 637,6 | |||||||
4 | Központosított előirányzatok | |||||||||
1 | Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás | 4 000,0 | 1 744,8 | |||||||
2 | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||
3 | Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||
4 | Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás | 200,0 | 199,9 | |||||||
5 | Színházi tevékenység támogatása | 240,0 | 240,0 | |||||||
6 | Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása | 210,0 | 204,9 | |||||||
7 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 200,0 | 238,5 | |||||||
8 | Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása | 160,0 | 194,9 | |||||||
9 | Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||
10 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása | 2 000,0 | 1 949,4 | |||||||
11 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||
12 | Fővárosi tömegközlekedés támogatása | 2 300,0 | 2 300,0 | |||||||
13 | Nevelési segély kiegészítés | 1 850,0 | 1 835,4 | |||||||
14 | Gyermeknevelési támogatás | 2 575,0 | 5 362,4 | |||||||
15 | Egyes közoktatási feladatok támogatása | 1 200,0 | 1 202,3 | |||||||
16 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||
18 | A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás | 100,0 | 87,9 | |||||||
19 | A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás | 1 500,0 | 1 407,4 | |||||||
20 | Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása | 100,0 | 45,3 | |||||||
21 | Területi honvédelmi igazgatás támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||
22 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80,0 | 149,9 | |||||||
23 | Munkanélküliek jövedelempótló támogatása | 9 500,0 | 9 445,5 | |||||||
24 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 75,0 | 75,0 | |||||||
25 | Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás | 5 000,0 | 4 983,0 | |||||||
26 | Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosításijárulék-többlet kiadásaihozHozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosai | 360,0 | ||||||||
5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||
1 | Vis maior esetében támogatás | 500,0 | 478,2 | |||||||
2 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 4 920,9 | 6 369,2 | |||||||
3 | Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása | 1 000,0 | ||||||||
4 | Saját hibából átmeneti fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása | 172,3 | ||||||||
6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 2 560,9 | 2 560,8 | |||||||
7 | Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál | |||||||||
1 | Önkormányzati intézmények energia-áremelés miatti részleges kompenzációja | | 1 380,0 | |||||||
2 | Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülők részleges kompenzálása | 754,2 | ||||||||
3 | Lakásfenntartási támogatás kiegészítése | 494,9 | ||||||||
8 | A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete | 6 106,0 | ||||||||
9 | Fejezetektől átvett pénzeszközök | |||||||||
1 | Tankönyvvásárlás támogatása | 1 243,6 | ||||||||
2 | Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás | 8,2 | ||||||||
10 | Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az önkormányzati költségvetési szerveknél | 178,8 | ||||||||
25. cím összesen: | 310 610,9 | 320 199,9 | ||||||||
VIII. fejezet kiadásai összesen: | 397 503,5 | 411 962,8 | ||||||||
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatás | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 331,0 | 320,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 136,6 | 130,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 192,7 | 231,1 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,5 | 24,3 | |||||||
2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 10,0 | 23,4 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 20,0 | 19,9 | |||||||
2 | Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 371,6 | 456,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 120,6 | 158,5 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 133,5 | 226,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | 2,2 | |||||||
2 | Felújítás | 90,0 | 3,8 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 5,3 | 11,6 | |||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||
1 | Magyar Honvédség igazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 866,9 | 982,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 373,0 | 421,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 154,8 | 137,0 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 18,0 | 25,2 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 3,4 | ||||||||
2 | Magyar Honvédség katonai közigazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 365,4 | 1 279,9 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 441,1 | 406,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 756,6 | 733,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,5 | 11,7 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||
3 | Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 808,6 | 7 528,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 933,8 | 2 961,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 5 381,5 | 4 656,9 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 55,2 | 59,4 | |||||||
2 | Felújítás | 4,5 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 2,9 | 10,4 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 37,7 | 37,7 | |||||||
4 | Budapesti Katonai Kerületparancsnokság | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 024,3 | 1 039,5 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 403,0 | 426,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 687,0 | 693,0 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,6 | 7,8 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||
5 | Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 374,1 | 4 287,5 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 718,8 | 1 739,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 750,9 | 2 536,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 28,6 | 34,3 | |||||||
2 | Felújítás | 6,5 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,9 | 10,4 | |||||||
6 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 174,7 | 1 228,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 489,1 | 438,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 724,9 | 723,5 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,5 | 6,0 | |||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 3,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 78,0 | 133,1 | |||||||
7 | Katonai Biztonsági Hivatal | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 297,1 | 288,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 126,9 | 120,8 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 48,1 | 56,1 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | 1,4 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||
8 | Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 383,8 | 5 346,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 200,4 | 2 120,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 12 678,4 | 14 001,8 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 252,7 | 505,6 | |||||||
2 | Felújítás | 1 651,9 | 1 833,0 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 278,9 | 953,8 | |||||||
3 | Békefenntartó Erők Kiképző Központja | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 151,6 | 137,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 63,9 | 57,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 21,6 | 6,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 0,6 | |||||||
4 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 151,1 | 156,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 56,7 | 64,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 16,4 | 16,9 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,4 | ||||||||
5 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||
1 | MH Felsőfokú Tanintézetek | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 029,3 | 1 965,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 762,6 | 731,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 984,0 | 1 138,0 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14,7 | 11,5 | |||||||
2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1,7 | 61,8 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 200,0 | 200,0 | |||||||
2 | MH Középfokú Tanintézetek | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 356,7 | 365,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,5 | 139,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 310,2 | 191,3 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 4,0 | 2,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,4 | 0,4 | |||||||
6 | MH kiemelt sportlétesítmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,4 | 34,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 12,2 | 14,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 70,9 | 77,3 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,2 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 3,3 | 0,6 | |||||||
7 | MH Kulturális intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 244,2 | 286,6 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 96,4 | 114,3 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 204,3 | 224,9 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | 3,6 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 3,5 | 7,6 | |||||||
8 | MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 320,5 | 311,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,1 | 132,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 387,9 | 407,6 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,2 | 2,5 | |||||||
2 | Felújítás | 16,7 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1,5 | 3,8 | |||||||
9 | MH egészségügyi intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 632,3 | 1 637,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 692,3 | 709,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 386,7 | 1 923,8 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,1 | 11,7 | |||||||
2 | Felújítás | 1,4 | 2,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 27,0 | 65,0 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 80,0 | 9,9 | |||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 82,3 | 72,3 | |||||||
3 | Lakástámogatás | 300,0 | 450,0 | |||||||
4 | Lakásépítés | 750,0 | 680,0 | |||||||
7 | Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások | |||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 350,0 | 350,0 | |||||||
2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 620,0 | 620,0 | |||||||
3 | Fejezeti tartalék | 866,9 | 344,1 | |||||||
6 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
2 | Honvéd Sportegyesületek támogatása | 130,0 | 130,0 | |||||||
4 | Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása | 4,5 | 4,5 | |||||||
5 | Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása | 5,4 | 5,4 | |||||||
6 | Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||
7 | Alapítványok támogatása | |||||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Hadirokkantak Közalapítványa | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||
11 | Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 46,9 | 22,0 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 19,6 | 8,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 30,1 | 39,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,1 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 8,1 | 30,2 | |||||||
IX. fejezet kiadásai összesen: | 75 346,1 | 76 937,5 | ||||||||
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 365,0 | 389,5 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 132,7 | 146,5 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 281,4 | 409,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3 691,7 | ||||||||
2 | Felújítás | 13,8 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 27,8 | 63,5 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 25,0 | 25,0 | |||||||
2 | Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei | |||||||||
1 | Működési költségvetés |