1 | Személyi juttatások | 4 470,1 | 4 607,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 838,2 | 1 877,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 444,7 | 3 268,1 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,0 | 98,1 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | 0,4 | |||||||
2 | Felújítás | 101,4 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 59,6 | 303,8 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 10,0 | 10,0 | |||||||
3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 291,4 | 223,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 113,6 | 85,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 221,2 | 288,5 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 127,9 | 404,3 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | ||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | 15,4 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 4,1 | 17,8 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 815,0 | 803,6 | |||||||
4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 699,2 | 5 058,9 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 009,3 | 2 096,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 5 973,4 | 7 989,9 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,6 | 83,7 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 0,8 | |||||||
2 | Felújítás | 7,1 | 426,7 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 102,8 | 843,7 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 200,0 | 199,9 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 300,0 | 298,7 | |||||||
5 | Állami szociális intézetek | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 204,5 | 207,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 89,2 | 89,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 109,0 | 167,2 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | 0,7 | |||||||
2 | Felújítás | 4,1 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||
6 | Országos Mentőszolgálat | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 694,0 | 3 054,0 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 108,2 | 1 274,8 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 295,4 | 1 567,3 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 46,4 | ||||||||
2 | Felújítás | 39,8 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 28,2 | 31,6 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 271,0 | 271,0 | |||||||
5 | Mentőkocsik cseréje | 424,0 | 424,0 | |||||||
7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 413,2 | 410,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 180,3 | 180,5 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 229,9 | 347,5 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,4 | 7,6 | |||||||
2 | Felújítás | 57,4 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,7 | 8,3 | |||||||
9 | Népjóléti Minisztérium Üdülője | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | 4,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,7 | 1,8 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 7,1 | 9,4 | |||||||
2 | Felújítás | 2,9 | ||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
2 | Felújítás | 960,0 | 390,6 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 2 897,0 | 2 893,4 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 40,0 | 39,8 | |||||||
2 | Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai | |||||||||
5 | Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | 37,0 | |||||||
11 | Családvédelmi hálózat kialakításának indítása | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||
15 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||
22 | Ifjúsági és szabadidősport | 30,0 | 30,0 | |||||||
24 | Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||
26 | Háziorvosképzés | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | 28,4 | |||||||
28 | Ápolásfejlesztési programok | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | 113,5 | |||||||
29 | Egészségfejlesztési célok | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 895,1 | 405,1 | |||||||
30 | Hajléktalanok ellátása | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,0 | 112,2 | |||||||
33 | Szociális képzés, kutatás | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | 23,1 | |||||||
34 | Térségi válságkezelő programok | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 328,0 | 328,0 | |||||||
37 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||
38 | Gyorssegély Alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||
39 | Hajléktalanokért Alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 10,0 | |||||||
40 | Mocsáry Lajos Alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||
41 | ADDETUR Alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||
42 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | 140,0 | |||||||
43 | Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 800,0 | 800,0 | |||||||
47 | Szociális szakellátások fejlesztése | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 450,0 | 448,2 | |||||||
48 | Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése | 295,0 | 286,2 | |||||||
50 | Magyar PET Alapítvány támogatása | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,0 | 8,0 | |||||||
51 | ALTERNATAL Alapítvány | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||
52 | Peter Cherny Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||
64 | Diagnosztikai műszerprogramok | 180,0 | 71,9 | |||||||
65 | Koraszülött ellátás feltételeinek javítása | 30,0 | 1,5 | |||||||
66 | Terápiás műszer programok | 40,0 | 40,0 | |||||||
67 | Egsészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 50,0 | 32,5 | |||||||
68 | Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása | 49,0 | ||||||||
69 | Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása | 350,0 | ||||||||
72 | Gyermek- és ifjúságvédelmi programok | 60,0 | 48,0 | |||||||
73 | Szociális oktatási programok | 25,0 | 19,0 | |||||||
74 | PHARE-programmal kapcsolatos hozzájárulás | 30,0 | 24,2 | |||||||
75 | Ágazati informatikai programok | 20,0 | 12,8 | |||||||
76 | Oltóanyag beszerzés | 300,0 | ||||||||
80 | Egészségügyi tartalékolási feladatok | 150,0 | 150,0 | |||||||
83 | Energia-áremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek | 38,7 | ||||||||
3 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||
2 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 570,0 | 20,7 | |||||||
5 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 79,0 | 80,2 | |||||||
7 | Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása | 3 980,0 | ||||||||
8 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||
1 | Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás | 800,0 | 930,5 | |||||||
2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 33,0 | 37,2 | |||||||
3 | Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógia intézményi ellátása | 249,0 | 277,7 | |||||||
4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása | 47,0 | 54,2 | |||||||
5 | 35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás | 66,0 | 53,2 | |||||||
6 | Hajléktalanok átmeneti szállásai | 160,0 | 150,2 | |||||||
7 | Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása | 0,5 | ||||||||
9 | Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 161,8 | 113,2 | |||||||
11 | Nem állami intézmények bérpolitikai kerete | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,3 | ||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,6 | ||||||||
9 | Nem normatív humánszolgáltatás | |||||||||
1 | Nem normatív humánszolgáltatás | 40,0 | 39,2 | |||||||
11 | A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés | |||||||||
1 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | |||||||||
1 | Családi pótlék és várandóssági pótlék | |||||||||
1 | Családi pótlék | 98 000,0 | 100 900,0 | |||||||
2 | Várandóssági pótlék | 1 500,0 | 2 100,0 | |||||||
3 | A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés | 1 350,0 | 1 350,0 | |||||||
5 | A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások | 24 550,0 | 24 550,0 | |||||||
6 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 6 230,0 | 6 230,0 | |||||||
7 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése | 2 600,0 | 2 600,0 | |||||||
8 | A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások | |||||||||
1 | Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék | 5 700,0 | 5 700,0 | |||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka | 20 100,0 | 20 100,0 | |||||||
3 | Cukorbetegek támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||
4 | Gyermekgondozási díj | 17 900,0 | 19 900,0 | |||||||
5 | Mezőgazdasági járulék | 5 400,0 | 5 900,0 | |||||||
9 | Energia-áremelés részbeni kompenzálása | |||||||||
1 | Öregségi nyugellátásban részesülők | 2 340,0 | ||||||||
2 | Rokkantsági ellátottak | 290,0 | ||||||||
3 | Három és többgyermekes családi pótlékban részesülők és gyermekeiket egyedül nevelő szülők | | 1 400,0 | |||||||
4 | Energia-kompenzáció folyósítási költsége | 180,0 | ||||||||
2 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz | |||||||||
1 | Hozzájárulás a nem bizotsítottak egészségügyi kiadásaihoz | 10 000,0 | 10 000,0 | |||||||
2 | Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához | 400,0 | 400,0 | |||||||
3 | OEP által finanszírozott egészségügyi intézmények energia áremelés részbeni kompenzálása | 882,0 | ||||||||
12 | Alapok támogatása | |||||||||
1 | Rehabilitációs Alap | 100,0 | 100,0 | |||||||
XI. fejezet kiadásai összesen: | 239 565,8 | 255 612,3 | ||||||||
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 290,6 | 304,5 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 114,6 | 117,8 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 131,6 | 177,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,8 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 24,5 | 58,5 | |||||||
2 | Bíróságok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 367,1 | 6 255,0 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 553,9 | 2 484,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 070,7 | 1 578,6 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 129,9 | ||||||||
2 | Felújítás | 133,8 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 9,6 | 46,6 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése | 140,0 | 135,0 | |||||||
3 | Szakértői intézetek | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 142,1 | 142,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 57,9 | 58,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 66,3 | 71,3 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,5 | 0,5 | |||||||
2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||
4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 501,5 | 3 596,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 314,0 | 1 337,2 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 3 153,4 | 3 305,8 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 436,5 | 775,3 | |||||||
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,3 | |||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 108,1 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 517,2 | 560,7 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
1 | Nevesített intézményi beruházások | 170,0 | 170,0 | |||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 130,0 | 130,0 | |||||||
3 | Lakástámogatás | 80,0 | 80,0 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,3 | 2,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | ||||||||
2 | Felújítás | 202,8 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 13,0 | 21,1 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 255,0 | 605,0 | |||||||
XII. fejezet kiadásai összesen: | 20 979,8 | 22 394,5 | ||||||||
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 332,3 | 358,9 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 126,3 | 146,3 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 110,0 | 334,6 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,4 | 207,0 | |||||||
2 | Felújítás | 13,8 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | 15,0 | |||||||
2 | Közlekedési felügyeletek | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 800,1 | 1 931,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 728,5 | 779,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 377,6 | 1 372,6 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 394,5 | 430,4 | |||||||
2 | Felújítás | 59,9 | 53,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 262,0 | 324,9 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb itézményi beruházások | 44,0 | 44,0 | |||||||
3 | Hírközlési intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 611,2 | 716,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 251,4 | 284,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 621,9 | 698,6 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 3,1 | 10,0 | |||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 22.6 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 435,2 | 563,1 | |||||||
4 | Közúti és Autópálya Igazgatóságok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 254,3 | 3 518,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 250,9 | 1 464,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 12 162,8 | 14 900,3 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 888,4 | ||||||||
2 | Felújítás | 7 300,0 | 7 670,7 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 9 500,0 | 8 134,2 | |||||||
5 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 593,9 | 2 665,0 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 023,6 | 1 108,2 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 937,4 | 5 480,1 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 14,5 | 174,2 | |||||||
2 | Felújítás | 430,6 | 493,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1 600,0 | 2 994,8 | |||||||
7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 823,0 | 3 082,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 154,6 | 1 274,2 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 2 045,9 | 4 604,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 54,6 | 449,9 | |||||||
2 | Felújítás | 49,1 | 69,0 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 28,5 | 192,6 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 126,0 | 126,0 | |||||||
9 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 63,0 | 59,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 27,1 | 26,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 44,5 | 84,1 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 9,3 | ||||||||
2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||
10 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 558,2 | 1 765,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 662,2 | 767,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | 1 540,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,7 | 1,2 | |||||||
2 | Felújítás | 11,3 | 35,0 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 23,0 | 80,3 | |||||||
11 | Közlekedési Múzeum | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 63,0 | 63,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,4 | 26,5 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 25,3 | 38,2 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 0,6 | ||||||||
2 | Felújítás | 17,7 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 1,1 | 1,2 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 25,0 | 25,0 | |||||||
12 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,8 | 4,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,0 | 2,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 8,5 | 7,9 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 60,0 | 147,1 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||
2 | Felújítás | 29,8 | ||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||
1 | Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok | 350,0 | 808,0 | |||||||
5 | Kormányzati beruházások, célprogramok | |||||||||
1 | Postai épületrekonstrukció | 575,0 | 570,3 | |||||||
2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 1 000,0 | 958,0 | |||||||
3 | Vízkárelhárítás | 1 440,0 | 1 438,5 | |||||||
4 | Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 175,0 | 1 174,7 | |||||||
5 | Vízminőség-védelem | 1 200,0 | 1 198,4 | |||||||
6 | Légi közlekedés | 350,0 | 349,5 | |||||||
7 | Kombinált fuvarozás | 500,0 | 497,6 | |||||||
8 | Vasúthálózat fejlesztés | 6 763,0 | 6 710,4 | |||||||
10 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
11 | Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||
19 | Vasútegészségügy | 300,0 | 299,9 | |||||||
22 | Fenékgát elhelyezése a Duna 1843,0 fkm-ben | 449,1 | ||||||||
7 | Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások | |||||||||
1 | Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése | 87,0 | 87,0 | |||||||
2 | Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója | 20,0 | ||||||||
8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 289,0 | ||||||||
9 | Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása | 34,8 | ||||||||
11 | Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás | 600,0 | ||||||||
12 | Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek | 10,0 | ||||||||
13 | Polgári védelmi és információs feladatok | 40,0 | ||||||||
14 | Nemzetközi szervezeti tagdíjak | 58,2 | ||||||||
3 | Fejezeti tartalék | 287,9 | ||||||||
XIII. fejezet kiadásai összesen: | 77 449,1 | 89 851,5 | ||||||||
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||
1 | Külügyminisztérium igazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 429,0 | 438,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 183,1 | 181,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 143,8 | 316,1 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 527,2 | ||||||||
2 | Felújítás | 4,5 | 2,5 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 7,3 | ||||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházás | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 380,0 | 380,0 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Állami Protokoll kiadásai | 98,0 | ||||||||
2 | Külképviseletek | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 464,7 | 3 725,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 314,8 | 336,3 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 3 896,5 | 5 138,1 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 151,9 | ||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 48,6 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 570,6 | ||||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Turistakölcsönök | 6,1 | 14,7 | |||||||
2 | Nemzetközi tagdíjak | 747,0 | ||||||||
3 | Külföldi tájékoztatás | 52,8 | ||||||||
7 | Hálózatfelülvizsgálat | 125,0 | ||||||||
8 | Ingatlan adás-vétel kiadása | 400,0 | ||||||||
9 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 100,0 | ||||||||
10 | Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok | 34,0 | ||||||||
4 | KüM jóléti intézményei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,2 | 21,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,4 | 9,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 11,9 | 30,8 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||
XIV. fejezet kiadásai összesen: | 10 528,8 | 11 901,2 | ||||||||
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||
1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||
1 | FM központi igazgatása | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 536,5 | 598,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 210,0 | 239,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 199,4 | 322,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 16,3 | 153,5 | |||||||
2 | Felújítás | 28,0 | 19,4 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 54,0 | 89,7 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 60,0 | 58,5 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjakra | 71,4 | ||||||||
2 | Polgári védelmi feladatokra | 15,0 | ||||||||
3 | FAO élelmiszer-szállítások | 9,0 | ||||||||
2 | Jóléti intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 34,9 | 35,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 15,3 | 12,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 35,1 | 44,6 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | ||||||||
2 | Felújítás | 22,0 | 12,7 | |||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||
1 | Költségvetési Iroda | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 38,2 | 37,3 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,8 | 17,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 31,1 | 57,3 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,3 | ||||||||
2 | Felújítás | 10,8 | ||||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 4,7 | 27,3 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása | 5,0 | ||||||||
2 | Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 612,5 | 2 592,4 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 010,1 | 1 066,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 1 586,2 | 1 919,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 10,4 | 72,8 | |||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 67,8 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 279,2 | ||||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása | 299,4 | ||||||||
3 | Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 006,3 | 1 092,8 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 387,9 | 449,1 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 993,1 | 890,3 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 5,0 | 23,4 | |||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 66,7 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 243,6 | ||||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása | 80,0 | ||||||||
4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 295,4 | 306,0 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 113,5 | 126,0 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 323,7 | 541,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 2,0 | 171,0 | |||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 1,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 34,7 | ||||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 15,0 | 15,0 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Falugazdász hálózat üzemeltetése | 600,0 | ||||||||
2 | Részarány földtulajdon kimérése | 550,0 | ||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 476,4 | 525,2 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 177,0 | 209,5 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 253,9 | 333,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,1 | 4,7 | |||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 13,8 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 4,6 | 100,1 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 5,0 | 5,0 | |||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 737,7 | 2 785,7 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 079,7 | 1 092,6 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 551,0 | 1 810,4 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,6 | 131,1 | |||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 107,6 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 27,4 | 555,8 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 30,0 | 30,0 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | Kárpótlási földkimérés | 722,0 | ||||||||
2 | Ingatlanbejegyzések gyorsítása | 223,0 | ||||||||
4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 751,8 | 732,2 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 291,1 | 276,4 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 784,0 | 993,8 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 6,0 | 15,8 | |||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 38,9 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 9,6 | 164,2 | |||||||
4 | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások | |||||||||
2 | Egyéb intézményi beruházások | 30,0 | 30,0 | |||||||
5 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||
1 | EK-hoz való csatlakozásból adódó szakigazgatási feladatok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása | 40,0 | ||||||||
5 | Kárpótlási hivatalok | |||||||||
1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 179,9 | 199,1 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 66,8 | 76,3 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 770,7 | 810,7 | |||||||
4 | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1,4 | ||||||||
2 | Felújítás | 9,0 | 5,3 | |||||||
3 | Felhalmozási kiadások | 86,2 | ||||||||
2 | Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok | |||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||
1 | Személyi juttatások | 747,9 | 778,0 | |||||||
2 | Társadalombiztosítási járulék | 289,7 | 311,0 |