| 8 | Egyéb bevétel | 1 250,0 | 2 450,0 | |||||||
| 9 | Költségvetési támogatás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
| 10 | ÁFA visszatérítés | |||||||||
| Folyó bevételek | 46 750,0 | 50 472,0 | ||||||||
| 11 | Külföldi hitelfelvétel: IBRD III | 2 700,0 | 2 146,0 | |||||||
| 12 | Külföldi hitelfelvétel: EIB I | 1 050,0 | 1 349,0 | |||||||
| 13 | Külföldi hitelfelvétel: EIB II | 2 200,0 | 787,0 | |||||||
| 14 | Likviditási hitelfelvétel | 2 700,0 | ||||||||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 52 700,0 | 57 454,0 | ||||||||
| Folyó bevételek | 46 750,0 | 50 472,0 | ||||||||
| Folyó kiadások | 47 600,0 | 48 129,0 | ||||||||
| GFS egyenleg | -850,0 | 2 343,0 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | KIADÁSOK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Közút-üzemeltetés | 7 100,0 | 8 551,0 | |||||||
| 2 | Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira | 3 000,0 | 2 141,0 | |||||||
| 3 | Külső kivitelezői útfenntartás | 6 200,0 | 7 009,0 | |||||||
| 4 | Út-, hídépítés | 4 955,0 | 5 261,0 | |||||||
| 5 | Útkorszerűsítés | 610,0 | 597,0 | |||||||
| 6 | Hídkorszerűsítés | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 7 | Előkészítés | 970,0 | 741,0 | |||||||
| 8 | Gépészeti, műszaki fejlesztés | 170,0 | 122,0 | |||||||
| 9 | Közúti telepek fejlesztése | 260,0 | 277,0 | |||||||
| 10 | Műszaki fejlesztés, kutatás | 35,0 | 7,0 | |||||||
| 11 | Önkormányzatok támogatása | 623,0 | ||||||||
| 12 | Folyó kamat- és járulékfizetés | 11 450,0 | 9 964,0 | |||||||
| 13 | ÁFA fizetés | 5 500,0 | 5 219,0 | |||||||
| 14 | Fogyasztási adó visszatérítés megtérítése | 4 700,0 | 4 700,0 | |||||||
| 15 | Közúti Igazgatóságok átalakítása | 2 650,0 | 2 643,0 | |||||||
| 16 | Egyéb kiadás | 274,0 | ||||||||
| 17 | Kötbér, késedelmi pótlék | |||||||||
| 18 | Pénzátadás | |||||||||
| 19 | Vissza nem igényelhető ÁFA | |||||||||
| 20 | Vagyonhasznosítás közúti igazgatóságnak | |||||||||
| 21 | Átvezetés MNB | |||||||||
| 22 | APEH költségtérítés | |||||||||
| Folyó kiadások | 47 600,0 | 48 129,0 | ||||||||
| 23 | Hiteltörlesztés | 3 400,0 | 3 726,0 | |||||||
| 24 | Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 40,0 | ||||||||
| 25 | Likviditási hiteltörlesztés | 2 700,0 | ||||||||
| ÖSSZES KIADÁS | 51 000,0 | 54 595,0 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | BEVÉTELEK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Vízkészletjárulék | 3 300,0 | 3 723,7 | |||||||
| 2 | Egyéb folyó bevétel | 60,0 | 242,6 | |||||||
| Folyó bevételek | 3 360,0 | 3 966,3 | ||||||||
| 3 | Hitelfelvétel | |||||||||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 3 360,0 | 3 966,3 | ||||||||
| Folyó bevételek | 3 360,0 | 3 966,3 | ||||||||
| Folyó kiadások | 2 996,0 | 2 575,2 | ||||||||
| GFS egyenleg | 364,0 | 1 391,1 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | KIADÁSOK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Áruk, szolgáltatások, ÁFA | 84,0 | 118,3 | |||||||
| 2 | Vízügyi állami alapfeladatok | 1 180,0 | 1 180,0 | |||||||
| 3 | Kamatfizetés | 140,0 | 159,3 | |||||||
| 4 | Víztársulati fenntartás | 65,0 | 75,3 | |||||||
| 5 | Vízminőségi kárelhárítás költségvetési szervek útján | 15,0 | 14,8 | |||||||
| 6 | Működési kiadások | 130,0 | 69,1 | |||||||
| 7 | ÁFA | 15,0 | 34,5 | |||||||
| 8 | K+F munkák | 120,0 | 125,2 | |||||||
| 9 | Beruházási támogatás: ipar | 40,0 | 0,0 | |||||||
| 10 | Beruházási támogatás: víztársulati beruházás | 72,0 | 68,3 | |||||||
| 11 | Beruházási támogatás: víziközmű-társulati beruházás | 97,0 | 6,2 | |||||||
| 12 | Önkormányzati beruházások támogatása | 1 018,0 | 567,3 | |||||||
| 13 | Egyéb kiadások | 20,0 | 156,9 | |||||||
| 14 | Nagymarosi helyreállítás | |||||||||
| 15 | Velencei-tó vízpótlás | |||||||||
| Folyó kiadások | 2 996,0 | 2 575,2 | ||||||||
| 16 | Hiteltörlesztés | 44,0 | 43,7 | |||||||
| 17 | Hiteltörlesztés más alapnak | 320,0 | 320,0 | |||||||
| ÖSSZES KIADÁS | 3 360,0 | 2 938,9 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | BEVÉTELEK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Költségvetési támogatás | 3 070,0 | 3 070,0 | |||||||
| 2 | Munkaadói járulék | 62 800,0 | 61 115,4 | |||||||
| 3 | Munkavállalói járulék | 22 000,0 | 20 673,3 | |||||||
| 4 | Egyéb bevétel | 700,0 | 1 864,8 | |||||||
| 5 | Más alapoktól végleges átvétel | |||||||||
| 6 | Rehabilitációs hozzájárulás | 450,0 | 495,0 | |||||||
| 7 | Visszterhes támogatások törlesztése | 80,0 | 72,1 | |||||||
| 8 | Privatizációból | 7 000,0 | 7 000,0 | |||||||
| 9 | Kamatbevétel | 112,3 | ||||||||
| 10 | Szakképzési hozzájárulás | 3 200,0 | 3 107,5 | |||||||
| 11 | Szakképzési kamatmentes kölcsön-visszafizetés | 100,0 | 70,7 | |||||||
| Folyó bevételek | 99 400,0 | 97 581,1 | ||||||||
| 12 | Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel | 11,4 | ||||||||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 99 400,0 | 97 592,5 | ||||||||
| Folyó bevételek | 99 400,0 | 97 581,1 | ||||||||
| Folyó kiadások | 101 555,0 | 91 280,6 | ||||||||
| GFS egyenleg | -2 155,0 | 6 300,5 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | KIADÁSOK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | 19 000,0 | 16 844,2 | |||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 3 915,0 | 3 601,1 | |||||||
| 3 | Munkanélküli ellátások | 59 980,0 | 53 314,8 | |||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás 50%-a | 10 500,0 | 9 628,0 | |||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 500,0 | 348,0 | |||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | 760,0 | 386,8 | |||||||
| 7 | Alapkezelőnek működéshez átadott pénzeszköz | |||||||||
| 1 | Működési célra átadott | 80,0 | 80,0 | |||||||
| 2 | Felhalmozási célra átadott | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 8 | Országos munkaerő-piaci szervezet | |||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 340,0 | 3 294,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 362,0 | 1 331,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 698,0 | 1 866,5 | |||||||
| 4 | Felújítás | 41,2 | ||||||||
| Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 25,6 | |||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatása (polgári szolgálat) | 119,5 | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 378,8 | |||||||||
| 9 | Beruházási céltartalék | 400,0 | 0,0 | |||||||
| Folyó kiadások | 101 555,0 | 91 280,6 | ||||||||
| 10 | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás | -587,1 | ||||||||
| ÖSSZES KIADÁS | 101 555,0 | 90 693,5 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | BEVÉTELEK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Kulturális járulék | 715,0 | 1 204,4 | |||||||
| 2 | Bírság, egyéb bevétel | 17,0 | 17,9 | |||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 315,0 | 315,0 | |||||||
| 4 | Országos Játék Alaptól pénzeszközátvétel | |||||||||
| 5 | MKM-től pénzeszközátvétel | |||||||||
| 6 | Kincstárjegy hozama | |||||||||
| Folyó bevételek | 1 047,0 | 1 537,3 | ||||||||
| 7 | Hitelfelvétel | |||||||||
| 8 | Éven belüli kincstárjegy beváltás | |||||||||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 1 047,0 | 1 537,3 | ||||||||
| Folyó bevételek | 1 047,0 | 1 537,3 | ||||||||
| Folyó kiadások | 1 047,0 | 1 513,7 | ||||||||
| GFS egyenleg | 0,0 | 23,6 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | KIADÁSOK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Pályázati támogatások | 974,0 | 1 391,2 | |||||||
| 2 | Alapkezelő igazgatóság működési költségvetése | 73,0 | 122,5 | |||||||
| Egyéb kiadások | ||||||||||
| Folyó kiadások | 1 047,0 | 1 513,7 | ||||||||
| ÖSSZES KIADÁS | 1 047,0 | 1 513,7 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | BEVÉTELEK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok | 610,0 | 964,6 | |||||||
| 1 | Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési | 350,0 | 604,9 | |||||||
| 2 | Bírságok (vállalkozásoktól): szennyvíz | 200,0 | 288,0 | |||||||
| 3 | Bírságok (vállalkozásoktól): veszélyes hulladék | 40,0 | 56,9 | |||||||
| 4 | Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés | 20,0 | 13,7 | |||||||
| 5 | Bírságok (vállalkozásoktól): természetvédelmi | 0,0 | 1,1 | |||||||
| 2 | Üzemanyag termékdíj | 5 800,0 | 6 693,7 | |||||||
| 3 | Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja | 4 000,0 | 1 924,8 | |||||||
| 4 | Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja | 900,0 | 1 262,7 | |||||||
| 5 | Hűtőber. és közegek környezetvédelmi termékdíja | 480,0 | 489,6 | |||||||
| 6 | Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja | 700,0 | 540,2 | |||||||
| 7 | A bányajáradék 5%-a | 840,0 | 877,7 | |||||||
| 11 | Beruházási támogatás visszatérülése, visszavonása | 355,2 | 465,6 | |||||||
| 13 | Privatizációs bevétel | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||
| 14 | Egyéb bevétel | 9,6 | ||||||||
| Folyó bevételek | 14 685,2 | 14 228,5 | ||||||||
| 15 | Hitelfelvétel | |||||||||
| 16 | Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel | -2,1 | ||||||||
| ÖSSZES BEVÉTEL | 14 685,2 | 14 226,4 | ||||||||
| Folyó bevételek | 14 685,2 | 14 228,5 | ||||||||
| Folyó kiadások | 10 550,8 | 8 608,3 | ||||||||
| GFS egyenleg | 4 134,4 | 5 620,2 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||
| Előir. | Kiem. | KIADÁSOK | 1996. évi | 1996. évi | ||||||
| csop. | ei. szám | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | teljesítés | ||||||
| 1 | Kezelés, működtetés költségei | 646,0 | 670,1 | |||||||
| 2 | Egyéb (ÁFA) kiadások | 30,8 | 6,0 | |||||||
| 3 | Kamatfizetés | 80,0 | 60,7 | |||||||
| 4 | Közcélú környezetvédelmi feladatok | 960,0 | 880,6 | |||||||
| 5 | Környezeti kárelhárítás | 550,0 | 71,7 | |||||||
| 6 | Támogatás a környezetvédelmet közvetlenül elősegítő fejlesztésekhez | 6 484,0 | 4 337,6 | |||||||
| 1 | Általános környezetvédelmi támogatás | 1 818,0 | 2 657,2 | |||||||
| 2 | Üzemanyagok környezetszennyezését csökkentő támogatás | 1 500,0 | 1 388,6 | |||||||
| 3 | Csomagolóeszközök környezetszennyezését csökkentő támogatás | 1 986,0 | 263,0 | |||||||
| 4 | Gumiabroncsok környezetszennyezését csökkentő támogatás | 556,0 | ||||||||
| 5 | Hűtőberendezések környezetszennyezését csökkentő támogatás | 180,0 | ||||||||
| 6 | Akkumulátorok környezetszennyezését csökkentő támogatás | 444,0 | 28,8 | |||||||
| 7 | Bányavállalkozókra át nem hárítható tájrendezési feladatok | 800,0 | 1 326,5 | |||||||
| 8 | Vállalkozásokra át nem hárítható környezetvédelmi feladatok | 1 000,0 | 810,1 | |||||||
| 9 | Egyéb kiadás (Phare támogatás) | 445,0 | ||||||||
| Folyó kiadások | 10 550,8 | 8 608,3 | ||||||||
| 10 | Hiteltörlesztés más alapnak | 134,4 | 270,2 | |||||||
| 11 | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás | 14,9 | ||||||||
| ÖSSZES KIADÁS | 12 929,2 | 8 893,4 | ||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||
| BEVÉTELEK | 1996. évi LXXVIII. törvénnyel módosított 1995. évi CXXI. tv. előirányzata | 1996. évi teljesítés | KIADÁSOK | 1996. évi LXXVIII. törvénnyel módosított 1995. évi CXXI. tv. előirányzata | 1996. évi teljesítés | |||||||||||
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||||||||||||||
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 73 900,0 | 110 875,6 | Termelési árkiegészítés és dotáció | 41 650,0 | 41 137,1 | |||||||||||
| Különleges helyzetek miatti befizetés | 16 322,0 | 16 743,0 | Egyéb támogatás | 600,0 | 572,0 | |||||||||||
| Vám- és importbefizetések | 246 000,0 | 247 170,7 | Együtt: | 42 250,0 | 41 709,1 | |||||||||||
| Játékadó | 7 250,0 | 9 087,9 | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás | 36 300,0 | 42 981,8 | |||||||||||
| Egyéb befizetések | 13 000,0 | 15 141,8 | Reorganizációs program | 10 000,0 | 10 878,0 | |||||||||||
| Összesen: | 356 472,0 | 399 019,0 | Agrárpiaci támogatás | 5 000,0 | 2 097,1 * | |||||||||||
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 16 500,0 | 16 387,9 | |||||||||||||
| Általános forgalmi adó | 513 300,0 | 515 080,3 | Együtt: | 67 800,0 | 72 344,8 | |||||||||||
| Fogyasztási adó | 238 800,0 | 222 115,9 | Összesen: | 110 050,0 | 114 053,9 | |||||||||||
| Összesen: | 752 100,0 | 737 196,2 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 41 600,0 | 44 948,5 | |||||||||||
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||||||
| Személyi jövedelemadó | 378 725,5 | 389 391,5 | Központi beruházások költségvetési fedezete | 66 257,5 | 67 201,0 | |||||||||||
| Adóbefizetések | 5 200,0 | 4 080,3 | Magánerőből való lakásépítés támogatása | 29 850,0 | 51 243,9 | |||||||||||
| Illetékbefizetések | 26 910,0 | 26 191,4 | Összesen: | 96 107,5 | 118 444,9 | |||||||||||
| Összesen: | 410 835,5 | 419 663,2 | TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | |||||||||||||
| Családi támogatások | 125 800,0 | 132 100,0 | ||||||||||||||
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 50 400,0 | 56 909,0 | |||||||||||||
| SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 6 260,0 | 9 123,4 | Különféle jogcímen adott térítések | 29 427,3 | 24 076,0 | |||||||||||
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE | 2 017,3 | 2 891,4 | Összesen: | 205 627,3 | 213 085,0 | |||||||||||
| ELVONÁS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL | 4 700,0 | 4 699,8 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA | |||||||||||||
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL | Költségvetési szervek támogatása | 382 382,9 | 398 972,2 | |||||||||||||
| EREDŐ BEVÉTELEK | 13 946,2 | 20 556,4 | Alapoktól átvett feladatok támogatása | 40 333,0 | 37 983,0 | |||||||||||
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS | Bevételeket beszedő szervek támogatása | 29 264,6 | 32 304,7 | |||||||||||||
| OSZTALÉKA | 9 400,0 | 16 038,0 | Bérpolitikai keret | 15 873,0 | ||||||||||||
| MNB BEFIZETÉSE | 20 500,0 | 5 210,3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | 3 120,8 | 3 160,2 | |||||||||||
| EGYÉB BEVÉTELEK | 14 364,0 | 25 544,6 | Összesen: | 470 974,3 | 472 420,1 | |||||||||||
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 331 876,5 | 326 849,3 | |||||||||||||
| BEVÉTELEK | 64 439,0 | 138 869,0 | ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK | |||||||||||||
| TÁMOGATÁSA | 4 385,0 | 4 385,0 | ||||||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 655 034,0 | 1 778 811,3 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK | |||||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 655 034,0 | 1 778 811,3 | KIADÁSAI | 41 823,6 | 25 102,9 | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 887 905,4 | 1 957 560,1 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 535 977,4 | 614 381,1 | |||||||||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ | EGYÉB KIADÁSOK | 6 017,3 | 5 084,9 | |||||||||||||
| EGYENLEGE: | -232 871,4 | -178 748,8 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 15 764,0 | ||||||||||||
| PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK | 100 000,0 | 206 880,1 | KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 18 702,5 | 21 343,0 | |||||||||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KORRIGÁLT EGYENLEGE | -132 871,4 | 28 131,3 | ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 9 000,0 | -2 538,5 | |||||||||||
| Központi költségvetési szervek saját bevételei | 226 107,9 | 300 513,4 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 887 905,4 | 1 957 560,1 | |||||||||||
| A törvény 2. számú melléklete szerinti bevételi | Központi költségvetési szervek saját bevétellel | |||||||||||||||
| főösszeg | 1 981 141,9 | 2 286 204,8 | fedezett kiadásai | 226 107,9 | 300 513,4 | |||||||||||
| A törvény 1. számú melléklete szerinti bevételi | A központi költségvetési szervek 1996. évi folyó | |||||||||||||||
| főösszeg | 2 114 013,3 | 2 209 118,0 | előirányzat-maradványa | 48 955,5 | ||||||||||||
| A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadási | ||||||||||||||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: | -132 871,4 | 77 086,8 | főösszeg: | 2 114 013,3 | 2 209 118,0 | |||||||||||
| A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | 30 250,0 | 18 531,4 | A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI: | 345 355,1 | 516 109,2 | |||||||||||
