| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 636,1 | 721,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 236,3 | 220,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 274,2 | 448,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | 65,7 | 139,1 | |||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 94,2 | 85,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 18,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Rendészeti attasé működtetése | 8,0 | ||||||||||
| 3 | Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira | 50,0 | ||||||||||
| 4 | Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra | 40,0 | ||||||||||
| 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 137,9 | 137,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 57,5 | 53,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,4 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire | 30,0 | ||||||||||
| 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 733,0 | 787,7 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 293,9 | 305,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 204,6 | 313,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | 44,1 | 0,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,4 | 36,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,1 | 2,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | 1,2 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése | 40,0 | ||||||||||
| 3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 799,9 | 1 893,6 | 11,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 731,8 | 742,3 | 6,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 623,4 | 920,9 | 7,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | 28,1 | 6,4 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 146,6 | 266,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 50,8 | 29,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 1,6 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| 4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 197,5 | 200,7 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 81,8 | 79,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 358,9 | 599,0 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,0 | 313,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,3 | 7,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 3,6 | 0,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 18,6 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Menekültellátás közvetett feladatai | 165,1 | ||||||||||
| 5 | Rendőrség | |||||||||||
| 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 850,7 | 3 195,8 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 230,5 | 1 065,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 840,9 | 3 666,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 356,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 703,3 | 1 906,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 611,0 | 223,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 296,1 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 300,0 | 30,2 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Gazdasági rendőrség | 250,0 | ||||||||||
| 2 | Világbanki hitel ÁFA | 32,0 | ||||||||||
| 4 | Rendőrképzés fejlesztése | 460,0 | ||||||||||
| 5 | Gépjárművek cseréje | 210,0 | ||||||||||
| 6 | Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása | 50,0 | ||||||||||
| 7 | Technikai fejlesztés | 250,0 | ||||||||||
| 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 282,3 | 5 704,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 510,0 | 1 927,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 622,6 | 2 658,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 133,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 90,7 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 69,0 | ||||||||||
| 3 | Megyei Rendőr-főkapitányságok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15 012,9 | 15 980,5 | 16,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6 149,2 | 5 594,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 796,7 | 5 839,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 8,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 199,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 388,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,8 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 184,8 | ||||||||||
| 4 | Rendőri Ezred | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 757,0 | 1 888,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 725,3 | 655,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 502,9 | 720,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 66,5 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 94,9 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 16,0 | ||||||||||
| 5 | Köztársasági Őrezred | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 891,7 | 918,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 364,7 | 316,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 197,5 | 183,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,2 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 2 | Országház védelmi rendszer megerősítése | 25,0 | ||||||||||
| 6 | Híradástechnikai Szolgálat | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 201,0 | 206,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 83,9 | 80,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 811,0 | 898,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 21,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,0 | ||||||||||
| 6 | Határőrség | |||||||||||
| 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 839,1 | 731,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 366,3 | 244,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 937,1 | 1 207,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 418,2 | 533,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 461,8 | 423,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 240,0 | 240,0 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 43,0 | 43,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Toloncegyezményből adódó feladatok | 100,0 | ||||||||||
| 2 | Budapesti Határőrigazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 625,3 | 566,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 191,5 | 190,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 456,1 | 577,5 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Sorállomány élelmezése | 34,0 | ||||||||||
| 3 | Határőrigazgatóságok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 996,1 | 5 406,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 877,1 | 2 018,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 700,7 | 1 984,2 | |||||||||
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | ||||||||||
| 4 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Határvadász századok | 110,0 | ||||||||||
| 2 | Sorállomány élelmezése | 71,0 | ||||||||||
| 3 | Hivatásos határőrizet | 320,0 | ||||||||||
| 7 | Tűz- és Polgári Védelem | |||||||||||
| 1 | Tűzoltóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 910,6 | 1 039,7 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 282,4 | 379,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 365,3 | 662,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | 14,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 191,7 | 189,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 49,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 259,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 775,0 | 767,2 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 12,0 | 12,0 | |||||||||
| 2 | Polgári Védelem | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 628,9 | 628,9 | 76,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 260,4 | 260,4 | -11,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 166,0 | 166,0 | 159,3 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,8 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,8 | 90,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 42,3 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 6,0 | 6,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Polgári védelmi fejlesztési feladatok | 120,0 | ||||||||||
| 3 | Tűz- és Polgári Védelmi Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 158,9 | 172,8 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 62,8 | 63,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 105,3 | 138,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 2,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,0 | 14,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 8,0 | 7,7 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 93,0 | 76,8 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 8 | BM Művelődési Központ | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,2 | 98,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 39,0 | 36,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,5 | 76,7 | 10,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 0,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 8,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||
| 9 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 142,9 | 181,8 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 60,8 | 65,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 90,0 | 162,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 22,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 394,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 4,0 | 7,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése | 119,7 | ||||||||||
| 10 | Rendőrtiszti Főiskola | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 500,4 | 469,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 199,3 | 180,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,0 | 250,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 10,8 | 10,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,1 | ||||||||||
| 11 | BM Központi Kórház és intézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 654,9 | 738,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 258,8 | 300,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 616,0 | 825,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 2,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,1 | 84,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 45,0 | 47,5 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 2 | Alapellátás fenntartása | 35,0 | ||||||||||
| 3 | Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok | 20,0 | ||||||||||
| 12 | Központi Gazdasági háttérintézmények | |||||||||||
| 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 947,1 | 931,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 368,3 | 351,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 017,9 | 1 238,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 200,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,8 | 126,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 134,6 | 135,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 60,0 | 67,0 | |||||||||
| 2 | Központi Beszerző Iroda | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 86,6 | 99,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 34,3 | 40,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,4 | 1 852,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 15,8 | 16,1 | |||||||||
| 3 | BM Kiadó | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,0 | 29,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,2 | 7,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,7 | 31,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||
| 13 | Adatfeldolgozó Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 400,6 | 410,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 175,2 | 164,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 838,9 | 500,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,7 | 138,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | 1,3 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Útlevél kitöltő gépek cseréje | 110,0 | ||||||||||
| 14 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 44,0 | ||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 14,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 168,3 | 66,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 301,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,8 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1 103,0 | 1 6143,0 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 7,0 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Gépjárműkorszerűsítési program | 41,0 | ||||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 45,0 | ||||||||||
| 5 | Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése | 200,0 | 30,0 | |||||||||
| 6 | Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása | 260,0 | 258,0 | |||||||||
| 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) | 19,0 | ||||||||||
| 10 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 882,5 | ||||||||||
| 2 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||
| 1 | UTE támogatása | 135,0 | 135,0 | |||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 8,8 | 8,8 | |||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 4 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
| 1 | Közösségszolgálat Alapítvány | 0,4 | 0,4 | |||||||||
| 2 | Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 3 | Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány | 0,6 | 0,6 | |||||||||
| 5 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 39,0 | 39,0 | |||||||||
| 6 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 10,0 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti tartalék | 4,4 | ||||||||||
| 4 | Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása | |||||||||||
| 1 | Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete | 200,0 | ||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
| 1 | A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz igénye | 100,0 | ||||||||||
| 16 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | |||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 260,4 | 262,4 | 3,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 105,8 | 106,2 | 1,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 107,2 | 148,5 | 0,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 14,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 7,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 2,0 | 5,8 | |||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 568,4 | 583,8 | 5,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 236,7 | 240,6 | 2,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 065,7 | 987,6 | 0,2 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 0,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,9 | 45,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 86,5 | 88,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 491,0 | 622,5 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció | 48,8 | ||||||||||
| 2 | Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása | 19,8 | ||||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,4 | 2,4 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 7,0 | ||||||||||
| 3 | OTSH kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 672,2 | 665,9 | |||||||||
| 2 | Utánpótlás-nevelés, diáksport | 159,7 | 158,8 | |||||||||
| 3 | Szabadidősport | 20,0 | 21,9 | |||||||||
| 4 | Sporttudomány | 8,0 | 7,8 | |||||||||
| 5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 55,0 | 55,0 | |||||||||
| 7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 88,3 | 77,0 | 50,0 | ||||||||
| 9 | Atlantai Olimpia | 422,5 | 468,3 | |||||||||
| 10 | Atlantai Paraolimpia | 15,0 | 2,2 | 15,0 | ||||||||
| 6 | Nemzeti Sport Alap átvett feladatai | |||||||||||
| 1 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 221,1 | 233,0 | |||||||||
| 2 | Diáksport szervezetek normatív támogatása | 41,5 | 39,6 | |||||||||
| 3 | Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása | 13,8 | 15,6 | |||||||||
| 4 | Labdarúgás sportág támogatása | 20,0 | 20,1 | |||||||||
| 5 | Létesítményre pályázati támogatás | 46,1 | 48,7 | |||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 36,7 | 53,0 | |||||||||
| 7 | Eseményre pályázati támogatás | 21,3 | 18,3 | |||||||||
| 8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 14,2 | 12,5 | |||||||||
| 12 | Működési kiadások | 18,0 | 25,9 | |||||||||
| 1-16. cím összesen: | 85 697,1 | 9 426,2 | 90 016,7 | 11 613,7 | ||||||||
| 17 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||
| 1 | Községek általános támogatása | 5 852,0 | 5 852,0 | |||||||||
| 2 | Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok | 20 375,1 | 20 375,1 | |||||||||
| 3 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 423,3 | 1 416,9 | |||||||||
| 4 | Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz | 42 958,4 | 42 958,4 | |||||||||
| 5 | Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz | 5 887,4 | 5 856,6 | |||||||||
| 6 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 8 007,1 | 7 963,0 | |||||||||
| 7 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 329,6 | 1 297,5 | |||||||||
| 8 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 363,2 | 363,5 | |||||||||
| 9 | Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása | 5 589,4 | 5 580,9 | |||||||||
| 10 | Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz | 81 774,3 | 83 000,5 | |||||||||
| 11 | Középiskolai oktatáshoz | 23 684,0 | 26 739,1 | |||||||||
| 12 | Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez | 11 553,6 | 11 186,3 | |||||||||
| 13 | Speciális neveléshez és oktatáshoz | 13 914,0 | 13 625,1 | |||||||||
| 14 | Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz | 5 487,0 | 5 487,0 | |||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||
| 1 | Épület működtetés támogatása | 2 322,0 | 2 322,0 | |||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 899,6 | 899,6 | |||||||||
| 3 | Színházak pályázati támogatása | 240,0 | 240,0 | |||||||||
| 3 | Címzett és céltámogatások | 34 000,0 | 23 412,7 | |||||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás | 4 000,0 | 1 294,5 | |||||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,4 | |||||||||
| 3 | Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása | 210,0 | 205,8 | |||||||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 224,0 | 265,5 | |||||||||
| 5 | Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 400,0 | 400,0 | |||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása | 2 476,0 | 2 440,7 | |||||||||
| 7 | Nevelési segély kiegészítés | 1 850,0 | 1 839,8 | |||||||||
| 8 | Gyermeknevelési támogatás | 2 580,1 | 6 573,2 | |||||||||
| 9 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||
| 10 | A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás | 100,0 | ||||||||||
| 11 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 188,0 | 186,1 | |||||||||
| 12 | Egyes közoktatási feladatok támogatása | 6 300,0 | 3 511,7 | |||||||||
| 13 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 15 | Tartalék | 6 000,0 | 408,3 | |||||||||
| 16 | A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásához kapcsolódó hozzájárulás | 7 000,0 | 6 972,1 | |||||||||
| 17 | Bérpolitikai intézkedés | 15 000,0 | 26 284,2 | |||||||||
| 23 | Fővárosi tömegközlekedés támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||
| 24 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||||
| 1 | Vis maior esetében támogatás | 800,0 | 874,0 | |||||||||
| 2 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 4 000,0 | 4 407,3 | |||||||||
| 3 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 500,0 | 86,4 | |||||||||
| 6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 7 088,4 | 7 282,7 | |||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 5 000,0 | 570,9 | |||||||||
| 8 | Fejezetektől átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 1 | Személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása | 7,7 | ||||||||||
| 2 | Lakossági eseti gyógyszerkiadások támogatása | 793,9 | ||||||||||
| 3 | Iskolai tankönyvvásárlás támogatása | 1 341,6 | ||||||||||
| 9 | Energiaár-emelések ellentételezése az önkormányzatoknál | 26,3 | ||||||||||
| 17. cím összesen: | 271 976,5 | 59 900,0 | 286 823,7 | 40 025,6 | ||||||||
| VIII. fejezet kiadásai összesen: | 357 673,6 | 69 326,2 | 376 840,4 | 51 639,3 | ||||||||
| IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 337,0 | 4,8 | 340,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 141,2 | 2,1 | 138,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 217,6 | 167,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 21,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | 12,5 | 33,2 | |||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 39,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | |||||||||||
| 2 | Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 662,6 | 636,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 253,2 | 222,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 359,2 | 428,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | 4,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,4 | 193,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 15,3 | ||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 932,0 | 1 301,4 | 1,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 388,4 | 510,8 | 0,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 266,4 | 245,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,3 | 66,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,9 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Gépesített Hadtest | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 977,9 | 172,0 | 6 368,6 | 438,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 235,5 | 75,7 | 2 112,2 | 186,3 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 188,1 | 4 837,7 | 5,6 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,9 | 60,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | 7,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,4 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 80,0 | ||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 221,1 | 204,8 | 5 992,5 | 42,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 417,1 | 90,1 | 2 306,5 | 18,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 973,2 | 3 427,5 | 0,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,6 | 43,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 18,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,8 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 57,0 | ||||||||||
| 4 | Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 062,0 | 111,9 | 1 103,5 | 30,2 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 396,9 | 49,2 | 416,5 | 12,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 808,4 | 909,0 | 0,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 7,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 7,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||
| 5 | Magyar Honvédség Humán Szervezetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 679,6 | 25,9 | 658,5 | 8,0 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 282,8 | 11,3 | 255,3 | 3,4 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 434,4 | 615,5 | 0,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,8 | 58,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 4,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||
| 6 | Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 362,6 | 68,8 | 2 961,6 | 48,8 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 899,3 | 30,3 | 943,6 | 20,8 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 209,3 | 3 122,2 | 1,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,7 | 264,8 | 587,5 | 368,4 | |||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,4 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 100,0 | ||||||||||
