| 2 | Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai | 143,0 | 143,0 | |||||||||
| 7 | Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 438,0 | 146,3 | 3 490,3 | 56,7 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 318,5 | 64,3 | 1 323,0 | 24,1 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 12 394,0 | 14 400,9 | 1,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,5 | 54,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 882,5 | 4 663,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 2 682,9 | 1 984,7 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,3 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 200,0 | ||||||||||
| 2 | Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai | 15,0 | ||||||||||
| 8 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 292,1 | 1 384,4 | 6,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 440,5 | 461,8 | 2,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 684,9 | 736,6 | 0,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | 6,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 86,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||
| 9 | Katonai Biztonsági Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 329,7 | 317,7 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 135,1 | 125,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,6 | 114,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||
| 3 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 163,6 | 166,7 | 2,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 68,8 | 67,9 | 1,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,4 | 24,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||||
| 1 | MH Felsőfokú Tanintézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 903,3 | 120,4 | 2 106,5 | 61,3 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 666,0 | 53,0 | 775,1 | 26,0 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 157,5 | 1 506,4 | 1,9 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | 10,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 24,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 80,0 | ||||||||||
| 2 | MH Középfokú Tanintézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,1 | 10,3 | 497,0 | 6,9 | |||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 146,3 | 4,6 | 169,9 | 2,9 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 201,7 | 230,2 | 0,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 3,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 2,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||
| 5 | MH Egészségügyi intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 723,9 | 1 784,9 | 120,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 720,0 | 715,2 | 51,1 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 932,7 | 1 967,6 | 2,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,2 | 14,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||
| 6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 260,0 | 421,0 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 600,0 | 400,0 | |||||||||
| 6 | Lakásépítés | 965,0 | 965,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | NATO Békepartnerségi Program | 115,0 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi szervek támogatása | 166,4 | 177,3 | |||||||||
| 4 | Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||
| 5 | Tűzijáték | 40,0 | ||||||||||
| 7 | IFOR-kártérítés | 5,2 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 5 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 44,0 | ||||||||||
| 3 | Kimelt jelentőségű beruházások | |||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 150,0 | 150,0 | |||||||||
| 2 | Kecskeméti Katonai Repülőtér | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||
| 3 | KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika | 150,0 | 150,0 | |||||||||
| 4 | Légvédelmi beruházás | 300,0 | 124,1 | |||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 200,0 | ||||||||||
| 7 | Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 53,6 | 33,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 20,9 | 14,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 24,6 | 24,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 23,8 | |||||||||
| IX. fejezet kiadásai összesen: | 70 169,9 | 8 856,4 | 77 226,7 | 12 260,9 | ||||||||
| XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 401,5 | 451,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 167,6 | 179,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 311,8 | 446,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 639,3 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 25,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 40,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása | 3 600,0 | ||||||||||
| 2 | Népegészségügyi Intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 659,0 | 4 969,1 | 171,8 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 915,1 | 1 969,1 | 52,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 613,6 | 3 931,5 | 175,3 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 74,3 | 3,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,6 | 261,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 93,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb központi beruházás | 4,1 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Oltóanyag beszerzés | 150,0 | ||||||||||
| 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 308,3 | 297,8 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 120,9 | 112,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,1 | 460,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,8 | 391,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,1 | 39,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 23,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb központi beruházás | 4,2 | ||||||||||
| 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 946,3 | 5 869,7 | 1,1 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 113,1 | 2 287,4 | 0,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7 784,7 | 10 356,5 | -0,2 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 0,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 224,9 | 23,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 114,5 | 836,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 8,1 | 610,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 465,0 | 516,1 | |||||||||
| 5 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||
| 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 300,0 | ||||||||||
| 5 | Állami szociális intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 211,5 | 213,5 | 15,4 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 92,3 | 84,5 | 6,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 174,2 | 191,1 | 17,1 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,4 | 2,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 8,9 | ||||||||||
| 6 | Országos Mentőszolgálat | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 109,0 | 3 634,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 289,1 | 1 296,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 701,8 | 1 930,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,2 | 38,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 32,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 43,0 | 43,0 | |||||||||
| 7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 429,4 | 468,3 | 38,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 187,5 | 198,2 | 9,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 295,9 | 358,2 | 72,1 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,6 | 7,2 | 1,1 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 0,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,1 | 197,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 31,5 | ||||||||||
| 8 | Népjóléti Minisztérium Üdülője | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,3 | 4,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1,8 | 2,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,1 | 7,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,2 | ||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 960,0 | 540,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 4 352,0 | 4 341,3 | |||||||||
| 5 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||
| 1 | Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| 2 | Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | 55,5 | |||||||||
| 2 | Háziorvosképzés | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 60,0 | 60,0 | |||||||||
| 3 | Egészségfejlesztési célok | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 760,0 | 256,5 | |||||||||
| 4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 80,0 | 44,6 | |||||||||
| 5 | Egészségügyi technológia-fejlesztő program | 450,0 | 199,6 | |||||||||
| 6 | Balaton vízminőségének vizsgálata | 28,0 | ||||||||||
| 7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 20,0 | ||||||||||
| 8 | Környezeti sugárzásmérés feltétleleinek javítása | 35,0 | ||||||||||
| 9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | 1 700,0 | 272,5 | |||||||||
| 10 | Ápolás szakmai programok | 120,0 | 28,2 | |||||||||
| 11 | Egészségügyi szakképzés | 70,0 | 44,4 | |||||||||
| 12 | Családvédelmi hálózat fejlesztése | 40, | ||||||||||
| 13 | Hajléktalanok ellátása | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 120,0 | 74,8 | |||||||||
| 14 | Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 465,0 | 452,3 | |||||||||
| 15 | Szociális szakellátások fejlesztése | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 600,0 | 534,0 | |||||||||
| 16 | Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése | 350,0 | 331,4 | |||||||||
| 17 | Szociális oktatási, kutatási feladatok | 50,0 | 39,5 | |||||||||
| 18 | Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása | 650,0 | 254,8 | |||||||||
| 19 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| 20 | Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése | 650,0 | 35,0 | |||||||||
| 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 30,0 | 17,0 | |||||||||
| 22 | Ágazati informatikai programok | 20,0 | 15,9 | |||||||||
| 23 | Egészségügyi tartalékolási feladatok | 80,0 | 65,0 | |||||||||
| 24 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 190,0 | 189,3 | |||||||||
| 25 | Házi ápolási programok | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 26 | Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 27 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 92,0 | ||||||||||
| 28 | Pápalátogatás célfeladatai | 0,2 | ||||||||||
| 31 | Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok | 1 310,0 | 623,9 | |||||||||
| 32 | Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére | 40,0 | ||||||||||
| 33 | Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására | 150,0 | ||||||||||
| 34 | Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására | 400,0 | 50,0 | |||||||||
| 35 | Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása | 100,0 | ||||||||||
| 40 | Energiaár-emelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | ||||||||||
| 3 | Korábbi években indított célelőirányzatok | |||||||||||
| 13 | Gyermek- és ifjúságvédelmi programok | 0,1 | ||||||||||
| 18 | Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése | 3,7 | ||||||||||
| 20 | Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása | 299,7 | ||||||||||
| 4 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | |||||||||||
| 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 387,3 | 1 189,4 | |||||||||
| 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 63,0 | 106,2 | |||||||||
| 3 | Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása | 294,0 | 340,0 | |||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása | 67,0 | 76,0 | |||||||||
| 6 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 180,0 | 169,9 | |||||||||
| 8 | Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 64,8 | ||||||||||
| 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | |||||||||||
| 1 | Nem normatív humán szolgáltatás | 40,0 | 38,8 | |||||||||
| 7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||
| 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 676,3 | |||||||||
| 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 76,4 | 80,8 | |||||||||
| 8 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
| 1 | Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 2 | Magyar PET Alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 3 | Peter Cherny Alapítvány | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 4 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 180,0 | 180,0 | |||||||||
| 5 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| 6 | Gyorssegély Alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 40,0 | 40,0 | |||||||||
| 7 | Hajléktalanokért Alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||
| 8 | Mocsáry Lajos Alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 9 | ADDETUR Alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 11 | Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány | |||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 800,0 | 800,0 | |||||||||
| 12 | Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása | 56,0 | 56,0 | |||||||||
| 9 | Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||
| 10 | A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés | |||||||||||
| 1 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | |||||||||||
| 1 | Családi támogatások | |||||||||||
| 1 | Családi pótlék | 94 000,0 | 96 000,0 | |||||||||
| 2 | Várandóssági pótlék | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||
| 3 | Gyermekgondozási díj | 18 000,0 | 21 300,0 | |||||||||
| 4 | Gyermekgondozási segély | 12 000,0 | 13 000,0 | |||||||||
| 3 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||
| 1 | Rokkantsági járadék | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||
| 2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 22 000,0 | 23 800,0 | |||||||||
| 3 | Egészségkárosodási járadék | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| 4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||
| 5 | Mezőgazdasági járadék | 6 600,0 | 6 600,0 | |||||||||
| 6 | Vakok személyi járadéka | 2 400,0 | 2 400,0 | |||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 400,0 | 400,0 | |||||||||
| 8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 7 300,0 | 7 300,0 | |||||||||
| 9 | Házastársi pótlék | 5 800,0 | 5 800,0 | |||||||||
| 10 | Cukorbetegek támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 11 | Lakbértámogatás | 300,0 | 300,0 | |||||||||
| 12 | Katonai családi segély | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| 13 | Egyes nyugellátásban és nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása | 4 709,0 | ||||||||||
| 4 | Különféle jogcímen adott térítések | |||||||||||
| 1 | Közgyógyellátás | 11 740,0 | 7 000,0 | |||||||||
| 2 | Terhesgondozás | 2 500,0 | 2 500,0 | |||||||||
| 3 | Terhességmegszakítás | 800,0 | 800,0 | |||||||||
| 4 | Nem biztosítottak utáni térítés | 12 000,0 | 12 000,0 | |||||||||
| 5 | Folyósított ellátások utáni térítés | 1 400,0 | 1 516,0 | |||||||||
| 7 | Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez | 727,3 | ||||||||||
| 8 | Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés | 260,0 | 260,0 | |||||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 243 840,5 | 21 432,6 | 252 307,7 | 22 663,8 | ||||||||
| XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 355,5 | 358,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 142,0 | 146,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 155,7 | 30,0 | 279,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,7 | 37,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 9,0 | ||||||||||
| 3 | Szakértői Intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 143,1 | 152,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 58,3 | 60,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 81,3 | 84,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 5,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 80,0 | 80,0 | |||||||||
| 4 | IM Büntetés-végrehajtás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 992,9 | 4 122,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 494,6 | 1 482,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 360,3 | 3 695,0 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások,. kiadások | 514,1 | 783,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 646,5 | 679,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 225,0 | 217,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 640,0 | 654,5 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 100,0 | 79,7 | |||||||||
| 6 | Lakásépítés | 50,0 | 49,9 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 260,0 | ||||||||||
| 5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,6 | ||||||||||
| 3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
| 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 10 311,0 | 2 070,8 | 11 178,2 | 1 837,8 | ||||||||
| XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 411,2 | 414,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 159,7 | 163,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 | 517,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 296,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 13,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 15,0 | 9,2 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 50,0 | ||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 78,2 | ||||||||||
| 3 | Kutatási feladatok | 100,0 | ||||||||||
| 2 | Közlekedési felügyeletek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 208,0 | 2 262,0 | 65,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 933,1 | 905,8 | 26,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 597,1 | 1 718,9 | 39,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 494,9 | 658,0 | 19,3 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 425,3 | 853,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 78,0 | 80,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | 63,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | 91,3 | |||||||||
| 3 | Hírközlési intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 799,7 | 833,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 351,9 | 340,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 051,2 | 1 152,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 129,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,3 | 445,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 121,2 | 41,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | 801,1 | |||||||||
| 4 | Közúti és Autópálya Igazgatóságok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 459,5 | 2 286,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 460,5 | 963,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 11 123,5 | 5 346,5 | 99,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 298,3 | 219,1 | 5,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10 673,4 | 5 363,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 11 151,8 | 1 031,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 302,3 | 1 567,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,7 | ||||||||||
| 5 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 883,9 | 2 907,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 151,2 | 1 091,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 261,2 | 5 378,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 381,6 | 124,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 378,0 | 4 774,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 517,6 | 808,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,5 | 126,3 | |||||||||
| 6 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 922,8 | 3 581,8 | 180,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 183,4 | 1 443,4 | 53,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 124,5 | 4 632,3 | 862,8 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,7 | 160,2 | 5,5 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 303,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 28,0 | 107,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | 45,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 145,0 | 101,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Vízügyi intézmények üzemeltetése | 150,0 | ||||||||||
| 7 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 65,3 | 63,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 28,1 | 24,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 44,5 | 57,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||
| 8 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 739,0 | 1 909,5 | 18,5 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 737,5 | 801,4 | 6,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 365,8 | 1 736,0 | 22,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 1,0 | 0,1 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,8 | 97,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 2,5 | 70,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,7 | ||||||||||
| 9 | Közlekedési Múzeum | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 63,3 | 72,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 26,5 | 29,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,6 | 48,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 1,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 25,0 | 25,0 | |||||||||
| 10 | Magyar Űrkutatási Iroda | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,8 | 5,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2,4 | 2,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,7 | 13,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 131,0 | 98,1 | ||||||||
| 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 49,8 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok | 400,0 | 32,6 | 24,7 | ||||||||
| 2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 314,9 | ||||||||||
| 4 | Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás | 1 600,0 | ||||||||||
| 5 | Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek | 20,0 | ||||||||||
| 10 | Híközlési Alap átvett feladatai | |||||||||||
| 11 | Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 2 888,0 | 1 767,2 | |||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
| 1 | Postai épületrekonstrukció | 550,0 | 552,4 | |||||||||
| 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 1 470,0 | 1 270,3 | |||||||||
| 3 | Vízkárelhárítás | 2 745,0 | 3 224,1 | |||||||||
| 4 | Balatoni vízkárelhárítás | 35,0 | 35,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 775,0 | 775,1 | |||||||||
| 6 | Balatoni regionális víziközmű-fejlesztése | 1 380,0 | 1 379,9 | |||||||||
| 7 | Egyéb vízminőség-védelem | 622,0 | 573,2 | |||||||||
| 8 | Balatoni vízminőség-védelem | 1 118,0 | 1 118,0 | |||||||||
| 9 | Légi közlekedés | 475,0 | 469,2 | |||||||||
| 10 | Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése | 650,0 | 471,6 | |||||||||
| 11 | Vasúthálózat fejlesztés | 7 750,0 | 7 888,7 | |||||||||
| 12 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
| 13 | Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja | 980,0 | 894,4 | |||||||||
| 20 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 300,0 | 299,9 | |||||||||
| 21 | Infrastruktúra fejlesztési feladatok | 100,0 | 33,0 | |||||||||
| 22 | Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
| 23 | Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás | 500,0 | ||||||||||
| 4 | Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások | |||||||||||
| 1 | Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése | 4 199,0 | 7 381,8 | |||||||||
| 2 | Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója | 380,0 | 400,0 | |||||||||
| 3 | M0-ás körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között | 465,0 | 323,4 | |||||||||
| 4 | Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) | 560,0 | 560,0 | |||||||||
| 5 | Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) | 530,0 | 247,5 | |||||||||
| 6 | 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem | 400,0 | 392,7 | |||||||||
| 7 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 85,0 | 31,8 | |||||||||
