| 5 | Fejezeti tartalék | 251,6 | ||||||||||
| 12 | Alapok támogatása | |||||||||||
| 1 | Útalap | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 47 356,9 | 59 384,2 | 44 201,7 | 50 115,9 | ||||||||
| XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Külügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 654,7 | 745,0 | 2,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 276,8 | 305,2 | 0,9 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 143,8 | 297,2 | 3,5 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogtások, kiadások | 4,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 800,0 | 1 136,4 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Állami Protokoll kiadásai | 98,0 | ||||||||||
| 2 | Külképviseletek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4 150,5 | 3 811,6 | 132,3 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 273,8 | 281,2 | 10,2 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 526,0 | 5 635,9 | 701,1 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogtások, kiadások | 101,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 584,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 300,0 | 238,9 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Turistakölcsönök | 6,1 | ||||||||||
| 2 | Nemzetközi tagdíjak | 821,0 | ||||||||||
| 3 | Külföldi tájékoztatás | 52,8 | ||||||||||
| 9 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 100,0 | ||||||||||
| 13 | EU-integráció kommunikációs stratégiája | 226,6 | ||||||||||
| 14 | NATO Békepartnerségi Program | 62,0 | ||||||||||
| 15 | Külügyi segélyezés | 20,0 | ||||||||||
| 16 | Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok | 34,0 | ||||||||||
| 3 | KüM jóléti intézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,9 | 14,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | 5,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,8 | 46,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | ||||||||||
| XIV. fejezet kiadásai összesen: | 11 490,4 | 1 304,5 | 11 147,1 | 2 928,1 | ||||||||
| XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 690,1 | 819,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 275,7 | 331,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 357,2 | 675,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 121,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 30,0 | 43,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,0 | 27,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 56,0 | 172,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Polgári védelmi feladatokra | 15,0 | ||||||||||
| 2 | FAO élelmiszer-szállítások | 9,0 | ||||||||||
| 2 | Jóléti intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,5 | 16,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,3 | 6,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21,8 | 33,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,0 | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 8,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 8,4 | |||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 347,3 | 319,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 147,5 | 125,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 301,8 | 488,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 79,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 10,9 | 8,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,1 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 7,5 | 7,8 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Európai integrációhoz való felkészülés feladataira | 5,0 | ||||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 917,4 | 2 971,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 218,3 | 1 211,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 591,5 | 2 814,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 37,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 436,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 80,0 | 228,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 0,9 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 39,0 | 48,8 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Európai integrációhoz való felkészülés feladataira | 299,4 | ||||||||||
| 2 | Járványügyi feladatokra | 150,0 | ||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 068,4 | 1 137,9 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 435,5 | 470,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 866,5 | 1 301,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 18,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 192,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 74,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 27,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Európai integrációra való felkészülés | 80,0 | ||||||||||
| 2 | PHARE feladatokra | 100,0 | ||||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 348,5 | 360,8 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 137,3 | 142,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 316,9 | 654,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 158,8 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 23,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 5,0 | 5,3 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladataira | 500,0 | ||||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 541,1 | 579,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 204,4 | 220,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 231,0 | 333,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | 56,8 | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,5 | 23,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,0 | 0,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,5 | 26,3 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | |||||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 876,9 | 3 272,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 1 161,7 | 1 271,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 085,5 | 2 117,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 15,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 652,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 60,0 | 101,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,2 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 75,0 | 92,6 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Kárpótlási földkimérés | 1 022,0 | ||||||||||
| 2 | Ingatlanbejegyzések gyorsítása | 723,0 | ||||||||||
| 3 | Földhivatali szervezet megerősítése, infrastruktúrájának fejlesztése | 532,0 | ||||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 928,0 | 805,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 362,7 | 324,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 879,3 | 1 100,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 34,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 127,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 60,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,2 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 64,1 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Európai integrációhoz való felkészülés feladataira | 40,0 | ||||||||||
| 5 | Kárpótlási hivatalok | |||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 219,8 | 216,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 84,6 | 105,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 708,6 | 737,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházásási kiadások | 60,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | 7,7 | |||||||||
| 2 | Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 481,4 | 467,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 172,3 | 194,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 112,5 | 120,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | ||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 573,6 | 667,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 241,2 | 268,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 789,7 | 875,9 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 8,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 44,6 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,0 | 140,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 125,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 24,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 159,6 | 154,0 | |||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 88,2 | 105,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 33,5 | 33,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 97,5 | 126,6 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,5 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 26,8 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 20,0 | 19,4 | |||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 147,7 | 1 097,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 437,4 | 420,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 150,1 | 1 517,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | 66,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,0 | 84,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 46,5 | 44,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 540,4 | 43,2 | |||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 73,9 | 76,8 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 30,5 | 26,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 176,3 | 187,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,3 | 55,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,3 | 72,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 96,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 140,0 | 233,2 | |||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85,0 | ||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 38,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 177,9 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Kutatási feladatok | |||||||||||
| 1 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 181,8 | 95,8 | |||||||||
| 2 | Balatoni kutatások támogatása | 15,0 | 6,6 | |||||||||
| 2 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítása és minőségügyi feladatokra | 31,8 | 25,1 | |||||||||
| 3 | Erdei vasutak működtetésére | 58,0 | 58,0 | |||||||||
| 4 | Jóléti és parkerdő fenntartásra | 77,0 | 79,0 | |||||||||
| 5 | Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése | 200,0 | ||||||||||
| 6 | A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása | 600,0 | 600,0 | |||||||||
| 7 | Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása | 257,0 | 36,8 | |||||||||
| 8 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási feladatok | 50,0 | 14,1 | |||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 100,0 | ||||||||||
| 10 | Állat-egészségügyi képviselet létesítése | 35,0 | 15,5 | |||||||||
| 11 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok | |||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai | 18 574,2 | 17 444,5 | |||||||||
| 2 | Erdészeti közcélú feladatok | 2 510,0 | 2 501,2 | |||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 370,0 | 845,8 | |||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 550,0 | 939,4 | |||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 114,8 | 196,5 | |||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 126,0 | 202,6 | |||||||||
| 7 | Kapcsolódó egyéb feladatok | 300,0 | 290,5 | |||||||||
| 8 | Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások | 311,3 | 301,8 | |||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
| 1 | Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||
| 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 500,0 | 1 282,8 | |||||||||
| 4 | Fejezeti tartalék | 190,0 | 198,7 | |||||||||
| 1-10. cím összesen: | 51 053,4 | 7 554,6 | 38 034,6 | 23 645,2 | ||||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||
| 1 | Normatív támogatások | |||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás | 32 300,0 | 4 000,0 | 42 981,8 | ||||||||
| 2 | Egyedi támogatások | |||||||||||
| 1 | Reorganizációs program | 7 000,0 | 3 000,0 | 10 878,0 | ||||||||
| 2 | Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás | 5 000,0 | 2 097,1 | |||||||||
| 3 | Agrártermelési támogatás | 16 500,0 | 16 387,9 | |||||||||
| 11. cím összesen: | 60 800,0 | 7 000,0 | 72 344,8 | |||||||||
| XV. fejezet kiadásai összesen: | 111 853,4 | 14 554,6 | 110 379,4 | 23 645,2 | ||||||||
| XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 319,6 | 336,6 | 5,0 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 128,5 | 131,7 | 0,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 59,4 | 217,1 | 65,7 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,5 | 189,1 | 15,8 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,9 | 434,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 1,4 | 0,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 45,0 | 45,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens | 664,0 | ||||||||||
| 2 | Szakmunkásképzés | 84,3 | ||||||||||
| 3 | Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) | 76,8 | ||||||||||
| 4 | VB. hiteltörlesztés | 30,0 | ||||||||||
| 2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,5 | 12,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 5,4 | 5,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,1 | 4,9 | |||||||||
| 5 | 5,1 | 36,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 1,5 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat | 3,7 | ||||||||||
| 3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 79,6 | 163,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 25,9 | 28,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 76,1 | 752,0 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5,9 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,5 | 42,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,0 | 28,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 44,9 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) | 421,9 | ||||||||||
| 4 | Munkaügyi Kutatóintézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 26,9 | 27,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 9,8 | 9,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,2 | 15,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | 0,4 | |||||||||
| 5 | Regionális átképző központok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 415,3 | 40,7,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 165,5 | 158,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 785,3 | 666,3 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,8 | 75,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 123,5 | 120,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||
| 6 | Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9,1 | 10,1 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3,8 | 4,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,4 | 14,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,6 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,5 | 0,4 | |||||||||
| 7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 336,4 | 335,0 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 122,8 | 134,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 71,3 | 104,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,2 | 52,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Munkavédelmi fejlesztés | 13,0 | ||||||||||
| 2 | Munkavédelmi továbbképzés | 4,0 | ||||||||||
| 3 | Munkavédelmi kutatás | 3,0 | ||||||||||
| 8 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,8 | 24,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 8,1 | 8,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,3 | 28,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,8 | ||||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 3 | Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (MüM) | 25,7 | ||||||||||
| 4 | Polgári szolgálat | |||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | 119,5 | |||||||||
| 5 | Közmunkavégzés támogatása | 1 000,0 | 537,0 | |||||||||
| 11 | Munkaerő Piaci Alap támogatása | |||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||
| 2 | Rehabilitációs célú támogatás | 70,0 | 70,0 | |||||||||
| XVI. fejezet kiadásai összesen: | 3 544,0 | 5 060,5 | 4 038,8 | 4 496,9 | ||||||||
| XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 852,9 | 988,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 352,8 | 389,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 397,6 | 913,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 201,1 | 292,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,9 | 28,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 52,6 | 76,5 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 390,0 | 375,5 | |||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására | 400,0 | ||||||||||
| 2 | Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére | 300,0 | ||||||||||
| 2 | Állami Biztosítás, Értékpapír és Tőzsde-, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 388,5 | 416,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 159,3 | 158,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 626,9 | 1 531,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 113,0 | 308,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,1 | 143,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,9 | 6,0 | |||||||||
| 3 | Állami Bankfelügyelet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 306,3 | 335,4 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 125,1 | 133,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 239,9 | 391,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 8,6 | 8,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,0 | 49,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 183,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 11,8 | |||||||||
| 4 | „Lánchíd” Irodaház | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 52,7 | 52,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 21,0 | 20,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 158,4 | 195,4 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 1,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | ||||||||||
| 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7 913,5 | 8 970,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 3 331,0 | 4 026,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 266,1 | 5 118,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 56,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 692,3 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 375,0 | 204,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 609,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 32,9 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális támogatások | |||||||||||
| 1 | Világbanki Program | 860,0 | ||||||||||
| 2 | Az új azonosító kódok bevezetéséhez | 1 073,7 | ||||||||||
| 6 | Vám- és Pénzügyőrség | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5 755,4 | 6 276,6 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 2 348,0 | 2 492,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 506,4 | 4 946,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | 1 916,9 | ||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | 213,0 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 41,3 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 724,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | ||||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 30,0 | 138,4 | |||||||||
| 6 | Lakásépítés | 140,0 | ||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére | 300,0 | ||||||||||
| 7 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 42,4 | 42,4 | 9,2 | ||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 16,3 | 16,3 | 7,6 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 57,3 | 57,4 | 21,3 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,2 | 9,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 4,3 | 5,7 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,4 | 0,3 | |||||||||
| 9 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | |||||||||||
| 1 | Kincstári Vagyonkezelő Szervezet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 333,0 | 493,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 146,5 | 208,2 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 87,8 | 176,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,4 | 104,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||
| 2 | Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,5 | 25,3 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 0,5 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 342,3 | 663,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,5 | 363,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 96,3 | 187,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | ||||||||||
| 4 | KVSZ Club Aliga Üdülő | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | ||||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 7,7 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 37,2 | ||||||||||
| 11 | Alap kezelő szervezetek | |||||||||||
| 1 | Országos Játék Alap Kezelő Szervezet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 14,5 | 7,5 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 6,6 | 3,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 8,3 | 9,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 24,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||
| 2 | Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 57,6 | 35,2 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 25,3 | 11,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 154,5 | 79,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,0 | 30,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||
| 12 | Magyar Államkincstár | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 630,0 | 560,7 | |||||||||
| 2 | Társadalombiztosítási járulék | 277,0 | 217,6 | |||||||||
