1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 456,3 | 25,0 | 1 458,9 | 32,7 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 614,6 | 10,5 | 615,8 | 17,7 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 670,2 | 6,1 | 671,0 | 335,4 | |||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 216,9 | 112,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 37,5 | 67,5 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,1 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 690,5 | 697,0 | |||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | |||||||||
8. cím összesen: | 7 399,2 | 1 736,2 | 7 636,1 | 1 954,5 | ||||||||
9 | Kormányzati Ellenőrzési Iroda | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 112,0 | 123,8 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,5 | 52,7 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,5 | 43,0 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | ||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,2 | ||||||||||
9. cím összesen: | 200,0 | 7,2 | 219,5 | 0,7 | ||||||||
10 | Tartalékok | |||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | 13 835,3 | ||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||
1 | Bérpolitikai keret | 950,0 | ||||||||||
4 | Külszolgálat | 1 100,0 | ||||||||||
11 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||
1 | Egyházi ingatlanok visszaadása | 4 000,0 | 3 987,0 | |||||||||
2 | Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása | 150,0 | ||||||||||
8 | Speciális eszközök bérleti díja | 2 239,3 | 2 239,3 | |||||||||
11 | Egyéb rendkívüli kiadások | 7 500,0 | 5 839,7 | |||||||||
12 | Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,1 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||
13 | Mobilitás Szolgálat | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,6 | 13,3 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,4 | 5,0 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | 43,0 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,9 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||
X. fejezet kiadásai összesen: | 27 352,5 | 22 011,2 | 12 437,9 | 20 529,8 | ||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 916,0 | 1 230,2 | 8,2 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 379,8 | 381,6 | 1,5 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 586,6 | 471,7 | 51,8 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,5 | 4,8 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 101,4 | 161,7 | |||||||||
2 | Felújítás | 140,2 | 136,4 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,1 | ||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 174,1 | 293,6 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,8 | 121,2 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,8 | 26,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,1 | ||||||||||
2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 120,7 | 1 385,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 461,6 | 585,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 384,0 | 505,6 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,3 | 2 713,6 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | 112,9 | |||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | 1,3 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | 13,9 | |||||||||
5 | Lakástámogatás | 10,0 | 13,1 | |||||||||
3 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 146,3 | 2 272,0 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 884,2 | 976,2 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 720,5 | 882,8 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | 27,3 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 381,6 | 459,8 | |||||||||
2 | Felújítás | 50,8 | 39,9 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 14,6 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1,0 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 19,0 | 18,2 | |||||||||
4 | Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 188,6 | 187,1 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 78,5 | 79,7 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 353,0 | 484,4 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,0 | 260,3 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,3 | 10,2 | |||||||||
2 | Felújítás | 3,6 | 3,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | 7,5 | |||||||||
5 | Rendőrség | |||||||||||
1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 906,1 | 2 993,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 226,3 | 1 204,9 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 150,2 | 3 047,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | 153,9 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 561,5 | 2 481,0 | |||||||||
2 | Felújítás | 332,8 | 229,4 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,8 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 191,0 | 59,2 | |||||||||
2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 383,3 | 7 319,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 693,8 | 2 793,8 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 978,0 | 4 233,3 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 807,0 | 8 956,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 113,0 | 115,6 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,1 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 60,0 | 74,0 | |||||||||
4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 970,3 | 1 082,3 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 409,5 | 350,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 290,7 | 375,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,4 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 2,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 6,0 | 3,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,6 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 13,0 | |||||||||
5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 228,7 | 1 384,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 518,5 | 479,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 363,2 | 389,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 22,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 13,0 | 13,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,6 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | 17,0 | |||||||||
6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 918,4 | 996,0 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,6 | 398,9 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 328,2 | 321,2 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | 5,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 7,0 | 12,6 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,0 | |||||||||
7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 562,4 | 1 771,1 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 659,3 | 702,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 575,5 | 502,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,5 | 18,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 46,0 | 72,3 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,4 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,0 | 21,0 | |||||||||
8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 901,9 | 992,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 380,6 | 400,5 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 295,0 | 332,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 31,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 14,0 | 27,4 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,4 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,0 | 17,0 | |||||||||
9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 912,7 | 1 011,8 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 385,1 | 393,4 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 298,0 | 293,7 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 7,2 | |||||||||
2 | Felújítás | 7,0 | 9,4 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 14,0 | |||||||||
10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 847,0 | 968,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 357,4 | 361,9 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,0 | 317,9 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | 4,0 | |||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 6,5 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,9 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 13,0 | |||||||||
11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 094,7 | 1 244,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 462,0 | 490,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 356,0 | 368,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,5 | 10,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 6,0 | 8,3 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,4 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,0 | 13,0 | |||||||||
12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 660,9 | 781,8 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 278,9 | 236,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 223,0 | 224,0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 3,8 | |||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 8,2 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 6,0 | 11,0 | |||||||||
13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 910,0 | 957,9 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 384,0 | 418,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 308,0 | 343,9 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 6,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 7,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,5 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 4,0 | 13,0 | |||||||||
14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 703,8 | 771,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 297,0 | 318,4 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 235,0 | 228,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 0,9 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | 24,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 23,3 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 6,0 | 12,0 | |||||||||
15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 598,2 | 676,7 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 252,4 | 246,4 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 189,0 | 215,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 10,2 | |||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 4,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 6,0 | 11,0 | |||||||||
16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 807,6 | 2 044,8 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 762,8 | 847,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 703,0 | 642,1 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,0 | 23,9 | |||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 134,5 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,8 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | 21,0 | |||||||||
17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 931,1 | 1 074,9 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 393,0 | 429,2 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 420,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 8,6 | |||||||||
2 | Felújítás | 8,0 | 14,1 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 7,0 | 13,0 | |||||||||
18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 059,7 | 1 194,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 447,2 | 447,7 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | 369,2 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 1,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,5 | 13,6 | |||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 6,9 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 7,0 | 13,0 | |||||||||
19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 745,2 | 858,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 314,5 | 345,8 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 235,0 | 245,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 7,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 12,5 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,9 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 6,0 | 12,0 | |||||||||
20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 702,9 | 741,0 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 296,6 | 333,5 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | 275,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | 0,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 4,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 7,0 | 12,0 | |||||||||
21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 824,6 | 878,8 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 348,0 | 310,5 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 256,0 | 333,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 1,8 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,5 | 36,0 | |||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 20,5 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,8 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 12,0 | |||||||||
22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 718,0 | 802,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 303,0 | 313,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 240,0 | 248,1 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 6,4 | |||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 14,1 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,2 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,0 | 13,0 | |||||||||
23 | Készenléti Rendőrség | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 368,6 | 3 154,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 421,6 | 1 338,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 985,2 | 2 006,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,0 | 83,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 116,3 | 142,8 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,8 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,0 | 19,5 | |||||||||
24 | Köztársasági Őrezred | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 002,4 | 1 020,7 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 423,0 | 466,0 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 229,5 | 215,0 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 170,9 | |||||||||
2 | Felújítás | 12,0 | 11,4 | |||||||||
25 | Híradástechnikai Szolgálat | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 243,2 | 265,3 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,6 | 114,0 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 219,0 | 1 146,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 19,8 | |||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 4,8 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,6 | ||||||||||
6 | Határőrség | |||||||||||
1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 349,5 | 926,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 484,7 | 344,8 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 127,4 | 1 051,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,7 | 1,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 588,2 | 746,4 | |||||||||
2 | Felújítás | 621,8 | 468,6 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 443,2 | 523,0 | |||||||||
5 | Lakástámogatás | 103,0 | 115,0 | |||||||||
2 | Határőrigazgatóságok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 378,7 | 7 076,6 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 616,2 | 2 756,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 755,1 | 2 648,0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 2,0 | |||||||||
3 | Körmendi Határrendészképző Szakiskola | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 218,7 | 211,3 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95,4 | 88,2 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,8 | 59,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | ||||||||||
7 | Tűzoltóság | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 075,1 | 1 154,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 372,7 | 454,1 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 415,5 | 774,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 22,0 | |||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 191,7 | 189,2 | |||||||||
2 | Felújítás | 45,2 | 16,3 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | 85,4 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 373,7 | 501,7 | |||||||||
5 | Lakástámogatás | 22,4 | 22,4 | |||||||||
8 | Polgári Védelem | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 754,1 | 754,1 | 74,4 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 324,3 | 324,3 | 21,7 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 529,3 | 529,3 | 39,3 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 243,7 | |||||||||
2 | Felújítás | 51,0 | 30,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | 7,3 | |||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,0 | 17,0 | |||||||||
9 | BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 177,3 | 190,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,2 | 72,2 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,2 | 96,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,3 | ||||||||||
2 | Felújítás | 6,8 | 4,9 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | 1,6 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 185,2 | |||||||||
5 | Lakástámogatás | 2,6 | 2,6 | |||||||||
10 | BM Művelődési Központ | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 113,8 | 145,5 | 1,0 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47,0 | 60,5 | 0,2 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 83,8 | 112,7 | 3,9 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 0,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | ||||||||||
2 | Felújítás | 2,7 | ||||||||||
11 | Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 204,1 | 279,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,0 | 106,0 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,9 | 326,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,2 | 43,8 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,0 | 719,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 8,3 | 21,1 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||
12 | Rendvédelmi Főiskola | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 545,2 | 572,0 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 242,0 | 230,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 169,0 | 224,0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,2 | ||||||||||
2 | Felújítás | 10,8 | 9,7 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 3,0 | 4,0 | |||||||||
13 | BM Központi Kórház és intézményei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 846,1 | 852,0 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 371,2 | 362,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 766,4 | 782,1 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,6 | 41,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 22,5 | 23,8 | |||||||||
14 | Központi Gazdasági Háttérintézmények | |||||||||||
1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 997,8 | 1 040,2 | 3,1 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 405,2 | 444,1 | 1,0 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 986,9 | 1 244,3 | 125,0 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 76,7 | 74,8 | ||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,3 | 61,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 129,8 | 71,6 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,5 | ||||||||||
5 | Lakástámogatás | 57,0 | 67,1 | |||||||||
2 | BM Kiadó | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 28,3 | 7,1 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | 2,9 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,2 | 5,1 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||
15 | Központi Beszerző Iroda | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 107,7 | 130,6 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,0 | 57,4 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,1 | 3 947,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | ||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 96,0 | ||||||||||
2 | Felújítás | 15,8 | 5,1 | |||||||||
16 | Adatfeldolgozó Hivatal | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 446,6 | 443,0 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 195,8 | 167,9 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 197,2 | 787,0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,7 | 532,7 | |||||||||
2 | Felújítás | 0,9 | 17,2 | |||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 143,6 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,9 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,4 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,0 | 456,2 |