| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 44,5 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,0 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 4 573,1 | 4 146,4 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 46,0 | ||||||||||
| 6 | Lakásépítés | 350,0 | 346,7 | |||||||||
| 2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||
| 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 90,0 | ||||||||||
| 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 45,0 | ||||||||||
| 3 | Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai | 15,0 | ||||||||||
| 4 | Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira | 50,0 | ||||||||||
| 5 | Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra | 40,0 | ||||||||||
| 6 | Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása | 400,0 | 384,0 | 14,3 | ||||||||
| 7 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire | 20,0 | ||||||||||
| 8 | NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) | 19,0 | ||||||||||
| 9 | Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata | 258,0 | ||||||||||
| 11 | Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai | 40,0 | ||||||||||
| 12 | Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése | 4,5 | ||||||||||
| 13 | Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele | 30,0 | ||||||||||
| 14 | BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése | 50,0 | 5,2 | |||||||||
| 16 | Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége | 35,0 | ||||||||||
| 17 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 72,0 | 63,6 | |||||||||
| 18 | Területi közigazgatási reform feladatai | 72,5 | ||||||||||
| 19 | Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése | 83,0 | ||||||||||
| 20 | 1997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési költsége | 136,0 | ||||||||||
| 21 | Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai | 32,0 | ||||||||||
| 22 | A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen elmaradó megyei rendőr-főkapitányságok létszám és dologi kiadásai | 701,0 | ||||||||||
| 23 | Választás, népszavazás | 1 622,3 | ||||||||||
| 3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||
| 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 12,0 | 11,9 | |||||||||
| 3 | Szakszervezetek támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||
| 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 13,0 | 13,0 | |||||||||
| 6 | Nemzeti Panteon Alapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||
| 1–19. cím összesen: | 98 730,4 | 13 782,7 | 111 996,7 | 26 341,4 | ||||||||
| 22 | Országos Testnevelési és Sporthivatal | |||||||||||
| 1 | Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 301,5 | 204,3 | 54,8 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,2 | 88,3 | 22,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 104,0 | 89,3 | 1,5 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 209,5 | 0,9 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | 4,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 6,0 | 8,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 2,4 | 14,8 | |||||||||
| 3 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 738,2 | 666,1 | 0,8 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 311,5 | 286,3 | 1,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 180,4 | 1 116,1 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 1,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,7 | 45,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 103,7 | 73,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 837,6 | 1 164,3 | |||||||||
| 4 | MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,5 | 29,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,6 | 12,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 53,6 | 55,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | 1,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 3,1 | 6,6 | |||||||||
| 5 | OTSH kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 2,9 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||
| 4 | OTSH kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Verseny- és élsport | 750,2 | 647,9 | |||||||||
| 2 | Utánpótlás-nevelés, diáksport | 199,7 | 172,9 | |||||||||
| 3 | Szabadidősport | 20,0 | 19,9 | |||||||||
| 4 | Sporttudomány | 8,0 | 7,5 | |||||||||
| 5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 82,9 | 81,3 | |||||||||
| 8 | Universiade | 30,0 | 29,5 | |||||||||
| 9 | UTE támogatása | 135,0 | 135,0 | |||||||||
| 6 | Sporttámogatási célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 136,2 | 153,0 | |||||||||
| 2 | Diáksport szervezetek normatív támogatása | 25,5 | 22,0 | |||||||||
| 3 | Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása | 8,5 | 7,5 | |||||||||
| 4 | Labdarúgás sportág támogatása | 12,3 | 6,3 | |||||||||
| 5 | Létesítményre pályázati támogatás | 28,4 | ||||||||||
| 6 | Működésre pályázati támogatás | 22,6 | ||||||||||
| 7 | Eseményre pályázati támogatás | 13,2 | 3,2 | |||||||||
| 8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 8,8 | 8,8 | |||||||||
| 9 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||
| 10 | Működési kiadások | 11,1 | 11,1 | |||||||||
| 11 | Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása | 470,0 | 579,9 | |||||||||
| 12 | Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása | 355,0 | 528,5 | |||||||||
| 22. cím összesen: | 4 424,5 | 1 901,7 | 4 135,7 | 2 591,3 | ||||||||
| 23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||
| 1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||
| 1 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 3 268,3 | 3 264,7 | |||||||||
| 2 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 2 813,3 | 2 919,8 | |||||||||
| 3 | Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz | 57 315,2 | 59 657,0 | |||||||||
| 4 | Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz | 6 647,0 | 6 647,0 | |||||||||
| 5 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 9 729,6 | 9 702,3 | |||||||||
| 6 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 697,0 | 1 677,9 | |||||||||
| 7 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 428,9 | 411,9 | |||||||||
| 8 | Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása | 7 257,0 | 7 168,3 | |||||||||
| 9 | Óvodai neveléshez | 22 046,1 | 22 032,1 | |||||||||
| 10 | Iskolai oktatáshoz az 1–6. évfolyamokon | 44 235,9 | 44 258,6 | |||||||||
| 11 | Iskolai oktatáshoz a 7–8. évfolyamokon | 15 441,8 | 15 455,2 | |||||||||
| 12 | Iskolai oktatáshoz a 9–10. évfolyamokon | 17 068,4 | 17 038,5 | |||||||||
| 13 | Iskolai oktatáshoz a 11–13. évfolyamokon | 17 550,3 | 17 522,5 | |||||||||
| 14 | Iskolai szakképzéshez | 6 538,4 | 6 264,4 | |||||||||
| 15 | Kollégiumi, externátusi ellátáshoz | 8 541,6 | 8 507,1 | |||||||||
| 16 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 5 148,4 | 5 056,4 | |||||||||
| 17 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 4 015,4 | 4 002,1 | |||||||||
| 18 | Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz | 22 708,0 | 22 696,6 | |||||||||
| 19 | Bölcsődei ellátáshoz | 1 800,0 | 1 796,4 | |||||||||
| 20 | Közművelődési feladatokhoz | 1 642,8 | 1 642,8 | |||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||
| 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 2 829,6 | 2 829,6 | |||||||||
| 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 178,0 | 1 178,0 | |||||||||
| 3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||
| 4 | Színházak pályázati támogatása | 250,0 | 250,0 | |||||||||
| 3 | Címzett- és céltámogatások | 39 000,0 | 31 043,1 | |||||||||
| 4 | Központosított előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 500,0 | 1 543,1 | |||||||||
| 2 | Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék tisztításának támogatása | 150,0 | 150,0 | |||||||||
| 3 | Körjegyzőség támogatása | 600,0 | 602,2 | |||||||||
| 4 | Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 230,0 | 308,3 | |||||||||
| 5 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 840,0 | 840,0 | |||||||||
| 6 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 000,0 | 2 994,0 | |||||||||
| 7 | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka | 4 000,0 | ||||||||||
| 8 | Gyermeknevelési támogatás | 7 000,0 | 8 648,4 | |||||||||
| 9 | Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| 10 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 300,0 | 297,9 | |||||||||
| 11 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 12 | Szakmai fejlesztések támogatása | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||
| 13 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 3 400,0 | 2 954,4 | |||||||||
| 14 | Körzeti, térségi feladatok támogatása | 3 200,0 | 3 192,3 | |||||||||
| 15 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása | 1 700,0 | 2 145,2 | |||||||||
| 16 | Tankönyvvásárlás támogatása | 1 300,0 | 1 299,5 | |||||||||
| 17 | Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása | 300,0 | 287,5 | |||||||||
| 18 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 115,0 | 115,0 | |||||||||
| 19 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 3 500,0 | 1 991,0 | |||||||||
| 20 | Közgyógyellátás | 2 530,0 | 61,4 | |||||||||
| 5 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |||||||||||
| 1 | Vis maior esetében támogatás | 500,0 | 768,9 | |||||||||
| 2 | Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 5 000,0 | 5 991,2 | |||||||||
| 3 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 500,0 | 43,4 | |||||||||
| 6 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 8 768,0 | 8 768,0 | |||||||||
| 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 8 000,0 | 7 044,2 | |||||||||
| 8 | Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű középiskolai oktatáshoz | 3 246,8 | 3 217,8 | |||||||||
| 9 | Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás | 297,9 | ||||||||||
| 10 | Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére | 10,0 | ||||||||||
| 14 | Fejezetektől átvett pénzeszközök | |||||||||||
| 4 | Fővárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra | 150,0 | ||||||||||
| 23. cím összesen: | 307 870,8 | 53 940,0 | 302 435,2 | 46 288,7 | ||||||||
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 411 025,7 | 69 624,4 | 418 567,6 | 75 221,4 | ||||||||
| XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Földművelésügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | FM központi igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 829,9 | 1 133,3 | 1,2 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 353,5 | 469,8 | 0,5 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 451,2 | 1 086,3 | 17,4 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,6 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 43,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 59,7 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,0 | 204,5 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 191,1 | |||||||||
| 2 | Jóléti Intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 16,9 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,3 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 27,4 | ||||||||||
| 2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Költségvetési Iroda | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 365,4 | 398,0 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,6 | 152,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 198,5 | 138,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | 28,3 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 5,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 14,0 | 19,0 | |||||||||
| 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 364,7 | 3 493,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 456,3 | 1 544,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 019,6 | 2 652,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 37,0 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 5,9 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 349,6 | 360,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 180,0 | 342,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,8 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 95,0 | ||||||||||
| 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 331,5 | 1 375,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 554,2 | 604,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 960,4 | 1 081,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 9,1 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 226,0 | 192,5 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 130,0 | 136,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,2 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 64,0 | 87,7 | |||||||||
| 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 389,8 | 525,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,2 | 219,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 245,2 | 320,0 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 123,3 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 118,2 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 10,0 | 11,9 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 10,0 | |||||||||
| 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 629,3 | 726,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,9 | 302,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 188,0 | 324,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 16,4 | 2,6 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 52,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 22,6 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 29,9 | |||||||||
| 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 370,6 | 3 921,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 428,3 | 1 686,8 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 195,5 | 2 386,7 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 111,9 | 0,8 | ||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 5,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 787,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 90,0 | 191,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 100,0 | 115,1 | |||||||||
| 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 044,9 | 1 005,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 431,3 | 437,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 998,0 | 1 242,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 43,1 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 3,0 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 268,8 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 40,0 | 50,2 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 51,6 | |||||||||
| 5 | Kárpótlási hivatalok | |||||||||||
| 1 | Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 807,4 | 1 074,7 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 327,0 | 475,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 624,9 | 998,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,2 | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 3,0 | ||||||||||
| 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 751,2 | 785,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 316,1 | 351,1 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 793,9 | 911,8 | 0,2 | ||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,0 | 6,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,2 | 30,5 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,9 | 0,2 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 156,4 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 120,0 | 144,8 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 2,6 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 170,0 | 186,4 | |||||||||
| 7 | Közművelődési intézmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 106,6 | 110,4 | 2,6 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,7 | 49,1 | 0,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 88,6 | 76,8 | 41,2 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,6 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 0,5 | ||||||||||
| 8 | Agrárkutató intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 910,3 | 1 175,4 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 369,7 | 475,3 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 680,4 | 1 401,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,3 | 101,2 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 2,1 | 5,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 206,4 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 63,0 | 72,1 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 22,1 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 82,0 | 106,0 | |||||||||
| 9 | FM kiemelt sportlétesítmények | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 85,8 | 97,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,8 | 42,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 171,5 | 252,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,3 | 22,9 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,7 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 50,0 | 54,0 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 245,0 | 308,0 | |||||||||
| 10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 170,0 | ||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,0 | ||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 212,7 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,3 | ||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | 40,0 | 4,0 | |||||||||
| 2 | Erdei vasutak működtetésére | 65,0 | 65,0 | |||||||||
| 3 | Jóléti és parkerdőfenntartásra | 85,0 | 85,0 | |||||||||
| 4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 700,0 | ||||||||||
| 5 | A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása | 720,0 | 720,0 | |||||||||
| 6 | Az Euro-Atlanti integráció előkészítése | 500,0 | 96,9 | |||||||||
| 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 65,0 | 9,3 | |||||||||
| 8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 165,0 | 21,5 | |||||||||
| 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 350,0 | 198,2 | |||||||||
| 10 | Balatoni kutatások támogatása | 20,0 | 5,9 | |||||||||
| 11 | Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások | 361,2 | ||||||||||
| 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási földkimérés | 1 950,0 | 142,6 | |||||||||
| 34 | Közoktatási támogatások | 27,0 | ||||||||||
| 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 171,7 | ||||||||||
| 3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
| 1 | Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||
| 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 2 000,0 | 1 776,1 | |||||||||
| 4 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||
| 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 22 000,0 | 19 505,4 | |||||||||
| 2 | Erdészeti közcélú feladatok | 3 420,0 | 3 376,5 | |||||||||
| 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 320,0 | 1 325,4 | |||||||||
| 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 500,0 | 639,4 | |||||||||
| 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 500,0 | 114,7 | |||||||||
| 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 598,0 | 286,9 | |||||||||
| 7 | Kapcsolódó egyéb feladatok | 250,0 | 352,3 | |||||||||
| 5 | Fejezeti tartalék | 210,0 | ||||||||||
| 6 | Állatkár-térítés | 2 200,0 | 2 573,8 | |||||||||
| 7 | Járványvédelmi céltámogatás (állat) | 200,0 | ||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 43 401,6 | 27 933,1 | 46 838,0 | 27 411,2 | ||||||||
| 11 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||
| 1 | Piacra jutási támogatás | 42 300,0 | 38 564,9 | |||||||||
| 3 | Agrártermelési támogatás | 21 180,0 | 18 549,9 | |||||||||
| 11. cím összesen: | 63 480,0 | 57 114,8 | ||||||||||
| XII. fejezet kiadásai összesen: | 106 881,6 | 27 933,1 | 103 952,8 | 27 411,2 | ||||||||
| XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 494,5 | 494,3 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 188,9 | 216,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 234,8 | 250,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 15,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | 97,4 | |||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 40,0 | 40,0 | |||||||||
| 2 | HM hivatalai | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 309,4 | 373,6 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,4 | 107,6 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 600,3 | 589,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 54,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,8 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||
| 3 | HM háttérintézményei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 786,0 | 1 500,5 | 6,8 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 725,0 | 600,4 | 3,0 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 100,2 | 161,4 | 1 211,0 | ||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 288,6 | 566,5 | 58,0 | ||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 140,8 | 1 012,1 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 8,6 | 23,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 530,0 | 68,9 | |||||||||
| 2 | Magyar Honvédség | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 24 654,4 | 227,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 525,4 | 100,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25 702,2 | 928,2 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 361,7 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 908,4 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 160,7 | ||||||||||
| 1 | Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 691,1 | 967,2 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 138,6 | 416,9 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 21 759,2 | 37,3 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,9 | 0,1 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 873,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 3 643,8 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,5 | ||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 17,1 | ||||||||||
| 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 726,9 | 463,9 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 330,9 | 205,7 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 047,3 | 2,6 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,2 | 7,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | ||||||||||
| 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 832,8 | 646,7 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 721,6 | 279,4 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 921,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,1 | 17,7 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | ||||||||||
| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||
| 1 | Katonai Felderítő Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 781,7 | 1 724,5 | 18,5 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,2 | 622,1 | 7,7 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 991,7 | 1 152,1 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6,0 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | 11,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | 99,9 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 7,0 | 39,4 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 69,4 | ||||||||||
| 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 404,5 | 416,8 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,0 | 176,5 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 92,3 | 104,1 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | 2,9 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,1 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,3 | 1,3 | |||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,8 | ||||||||||
| 4 | MH Katonai Tanintézetek | |||||||||||
| 1 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 418,8 | 1 326,6 | 84,6 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 628,1 | 494,7 | 36,3 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 715,6 | 582,6 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | 8,5 | |||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 1,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 71,7 | |||||||||
| 2 | Felújítás | 9,0 | ||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,0 | ||||||||||
| 2 | Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 433,9 | 578,9 | 20,2 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,5 | 189,1 | 9,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 733,3 | 242,9 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 2,4 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,4 | ||||||||||
| 5 | MH Katonai Ügyészségek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 203,8 | 1,2 | 218,8 | ||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,1 | 0,5 | 90,4 | ||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 22,7 | 21,5 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 1,1 | |||||||||
| 6 | MH Egészségügyi intézetek | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 060,0 | 389,6 | 1 966,7 | 113,8 | |||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 870,9 | 172,2 | 871,4 | 49,2 | |||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 269,6 | 2 658,8 | |||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 69,5 | |||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,2 | ||||||||||
| 2 | Felújítás | 1,7 | ||||||||||
| 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | |||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 58,9 | 47,5 | |||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,1 | 20,0 | |||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 28,0 | 29,5 | |||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,3 | ||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 15,2 | |||||||||
| 8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
| 1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
| 2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
| 4 | Egyéb központi beruházás | 70,0 | 70,0 | |||||||||
| 5 | Lakástámogatás | 600,0 | 500,0 | |||||||||
| 6 | Lakásépítés | 1 690,0 | 1 690,0 | |||||||||
