12 | EU integrációs feladatok | 100,0 | ||||||||||
13 | Informatikai eszközfenntartás | 15,0 | ||||||||||
14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 4,5 | ||||||||||
3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
1 | Postai épületrekonstrukció | 600,0 | 601,7 | |||||||||
2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 1 600,0 | 931,0 | |||||||||
3 | Vízkárelhárítás | |||||||||||
1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 325,0 | 1 738,4 | |||||||||
2 | Folyó- és tószabályozás | 300,0 | 299,8 | |||||||||
3 | Duna Budapest–Szap közötti szakaszának rendezése | 400,0 | 328,7 | |||||||||
4 | Nagy műtárgyak rekonstrukciója | 570,0 | 640,0 | |||||||||
5 | Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés | 830,0 | 829,3 | |||||||||
6 | Vízpótló- és elosztó rendszer | 400,0 | 399,9 | |||||||||
4 | Balatoni vízkárelhárítás | 51,0 | 51,0 | |||||||||
5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 000,0 | 999,7 | |||||||||
6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 400,0 | 1 398,6 | |||||||||
7 | Egyéb vízminőség-védelem | |||||||||||
1 | Egyéb vízminőség-védelem | 200,0 | 199,9 | |||||||||
2 | Vízbázisvédelem | 700,0 | 699,6 | |||||||||
8 | Balatoni vízminőség-védelem | 1 200,0 | 1 170,0 | |||||||||
9 | Légi közlekedés | 100,0 | 105,7 | |||||||||
10 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | 1 800,0 | 2 012,7 | |||||||||
11 | Vasúthálózat fejlesztése | 9 000,0 | 8 821,3 | |||||||||
12 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||
13 | Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja | |||||||||||
2 | Nagymaros–visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (nem bontott) | 300,0 | 305,6 | |||||||||
14 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 420,0 | 420,0 | |||||||||
15 | Infrastruktúra fejlesztési feladatok | 200,0 | 190,1 | |||||||||
17 | Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||
4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||
1 | Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése | 4 300,0 | 4 300,0 | |||||||||
2 | Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója | 700,0 | 700,0 | |||||||||
3 | M0-s körgyűrű, Északi szektor M3–11. sz. főút között | 1 385,0 | 1 526,6 | |||||||||
4 | Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi–Vác szakasza) | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||
5 | Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest–Dunakeszi szakasza) | 900,0 | 1 182,5 | |||||||||
6 | 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem | 310,0 | 302,7 | |||||||||
7 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 352,0 | 6,9 | |||||||||
8 | Szlovén vasúti átmenet építése | 1 000,0 | 999,3 | |||||||||
9 | 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése | 250,0 | 250,0 | |||||||||
10 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 50,0 | 49,9 | |||||||||
5 | Hírközlési célfeladatok | |||||||||||
1 | Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 4 036,6 | 1 614,9 | |||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 309,0 | ||||||||||
7 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 300,9 | ||||||||||
1–13. cím összesen: | 43 154,8 | 47 738,1 | 42 361,7 | 46 532,2 | ||||||||
14 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||
1 | Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére | 3 290,0 | 3 290,0 | |||||||||
14. cím összesen: | 3 290,0 | 3 290,0 | ||||||||||
XVII. fejezet kiadásai összesen: | 43 154,8 | 51 028,1 | 42 361,7 | 49 822,2 | ||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Külügyminisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 960,3 | 960,3 | 219,8 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 371,7 | 414,6 | 92,6 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 567,0 | 80,0 | 605,4 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 3,5 | 5,2 | ||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,4 | 77,9 | |||||||||
2 | Felújítás | 57,0 | 57,0 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 000,0 | 1 021,7 | |||||||||
2 | Külképviseletek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 613,5 | 5 507,3 | 2,0 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 613,6 | 586,2 | 0,2 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 831,0 | 7 098,2 | 91,6 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 377,4 | 763,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 370,0 | 522,3 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,1 | ||||||||||
3 | KüM Jóléti Intézményei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,5 | 16,9 | 2,2 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,5 | 7,3 | 1,7 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,0 | 37,2 | 17,8 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||
4 | Fejezeti tartalék | 280,0 | ||||||||||
XVIII. fejezet kiadásai összesen: | 15 024,6 | 2 230,3 | 15 236,9 | 2 992,6 | ||||||||
XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Munkaügyi Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 454,2 | 14,0 | 550,7 | 14,0 | |||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 190,7 | 5,9 | 229,3 | 5,9 | |||||||
3 | Dologi kiadások | 281,2 | 44,1 | 390,3 | 44,1 | |||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 347,8 | 410,6 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 268,9 | 465,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 1,4 | 1,4 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,5 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 54,0 | 54,0 | |||||||||
2 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,5 | 22,9 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,3 | 9,7 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,9 | 4,2 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 4,8 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||
3 | Nemzeti Szakképzési Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,0 | 199,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,3 | 53,5 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 689,0 | 880,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,5 | 382,8 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 8,0 | |||||||||
2 | Felújítás | 1,8 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 2,0 | 2,0 | |||||||||
4 | Munkaügyi Kutatóintézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 28,3 | 21,1 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | 9,2 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 14,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | 1,0 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 2,0 | 2,5 | |||||||||
5 | Regionális átképző központok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 490,4 | 512,1 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 217,2 | 210,4 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 643,6 | 925,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 121,2 | 59,8 | |||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 9,9 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||
6 | Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,5 | 9,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | 4,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,6 | 18,0 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 2,0 | 2,0 | |||||||||
7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 133,2 | 158,7 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,7 | 68,5 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,0 | 24,7 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,2 | 63,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | 10,0 | |||||||||
8 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23,8 | 7,9 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,9 | 3,1 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,8 | 8,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,1 | ||||||||||
9 | Országos Munkaügyi és Módszertani Központ | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 175,5 | 149,2 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 72,5 | 62,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 147,4 | 274,3 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 13,8 | 0,1 | ||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | 353,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||
10 | Munkaügyi Központok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 192,8 | 4 381,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 845,8 | 1 896,1 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 978,0 | 2 365,5 | |||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 208,7 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 34,9 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 312,0 | 1 328,9 | |||||||||
2 | Felújítás | 97,0 | 229,5 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | ||||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
3 | III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése | 30,0 | 27,1 | |||||||||
4 | Polgári szolgálat | 200,3 | 209,5 | |||||||||
5 | Közmunkavégzés támogatása | 4 000,0 | 3 499,9 | |||||||||
6 | Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | 1 000,0 | ||||||||||
7 | Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka | 135,9 | ||||||||||
XIX. fejezet kiadásai összesen: | 12 511,7 | 6 142,9 | 14 816,7 | 6 149,3 | ||||||||
XX. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 653,9 | 992,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 295,1 | 412,5 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 247,1 | 1 145,2 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 119,0 | 250,4 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,0 | 181,6 | |||||||||
2 | Felújítás | 55,0 | 64,1 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 240,0 | 210,9 | |||||||||
2 | MKM Jóléti és szociális intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 175,6 | 174,9 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 75,3 | 66,3 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,0 | 210,2 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 5,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 18,5 | 16,9 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
3 | MKM Külkapcsolatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 350,7 | 483,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,3 | 50,1 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 630,4 | 874,2 | |||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59,8 | 58,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 182,3 | 561,5 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 73,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 85,0 | 98,5 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 26,5 | |||||||||
2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 554,2 | 14 988,7 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 307,0 | 5 800,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 455,9 | 11 382,2 | |||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 295,2 | 5 221,2 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,3 | 422,5 | 16,2 | ||||||||
6 | Kamatfizetések | 5,9 | 2,6 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 996,6 | 2 088,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 1 180,4 | 1 398,2 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,9 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 684,6 | 1 516,1 | |||||||||
5 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||
1 | Lágymányosi egyetemek fejlesztése | 8 000,0 | 8 000,0 | |||||||||
3 | Agrártudományi egyetemek | |||||||||||
1 | Egyetemek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 335,4 | 4 760,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 790,7 | 1 951,9 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 629,6 | 4 950,9 | |||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 815,6 | 971,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,9 | 178,5 | 4,8 | ||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,7 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,2 | 703,4 | |||||||||
2 | Felújítás | 259,5 | 373,1 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,2 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 260,0 | 307,1 | |||||||||
4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 575,3 | 14 327,8 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 329,2 | 6 227,0 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 564,7 | 20 992,3 | |||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 735,5 | 789,7 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 259,7 | 17,6 | ||||||||
6 | Kamatfizetések | 23,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 282,6 | 3 321,6 | |||||||||
2 | Felújítás | 485,0 | 1 103,2 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,2 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 80,0 | 105,3 | |||||||||
5 | Főiskolák | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 346,3 | 7 272,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 617,0 | 2 936,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 380,4 | 4 686,5 | |||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 527,7 | 2 617,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 56,5 | 130,1 | 1,2 | ||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,3 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 318,3 | 655,1 | |||||||||
2 | Felújítás | 325,0 | 531,7 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 31,0 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 764,8 | 968,6 | |||||||||
6 | Továbbképző intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 327,6 | 325,3 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 118,2 | 112,8 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 183,7 | 294,5 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 24,1 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,5 | 38,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | 23,7 | |||||||||
7 | Egyéb oktatási intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 238,5 | 239,6 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,4 | 104,5 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 128,8 | 227,0 | |||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17,3 | 38,4 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,9 | 11,2 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 32,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 8,0 | 13,6 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 0,1 | |||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 250,0 | 243,6 | |||||||||
8 | Nemzeti kulturális intézmények | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 598,2 | 4 142,6 | 26,5 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 518,3 | 1 726,9 | 4,9 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 463,4 | 3 153,9 | 6,4 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 75,6 | 0,8 | ||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,6 | 516,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 197,0 | 243,6 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,4 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 853,1 | 841,9 | |||||||||
4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
1 | Múzeumi rekonstrukció | 1 800,0 | 1 641,5 | |||||||||
9 | Kutató és szolgáltató intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 436,1 | 768,7 | 2,5 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 163,2 | 259,9 | 0,6 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 342,9 | 1 052,0 | 8,6 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,9 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,6 | 334,4 | 0,7 | ||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | 174,0 | |||||||||
2 | Felújítás | 9,0 | 15,2 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,7 | ||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,3 | ||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 226,0 | 493,5 | 5,0 | ||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
2 | Felújítás | 500,0 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 763,0 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 387,5 | 244,0 | |||||||||
4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||
1 | Királyi városok rekonstrukcióira | 430,0 | 319,3 | |||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||
1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 2 910,0 | 780,8 | |||||||||
2 | Hitoktatók díjazása | 1 158,9 | 1 105,0 | |||||||||
3 | Humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 6 363,0 | 9 794,7 | |||||||||
4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 293,3 | ||||||||||
5 | Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás korábbi felsőoktatási törvény szerint finanszírozott létszámra) | 960,0 | 592,7 | |||||||||
6 | Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás – a módosított felsőoktatási törvény szerinti létszámra – képzési és létesítményi együtt) | 650,0 | 188,4 | |||||||||
7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 2 440,0 | ||||||||||
8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 240,3 | 239,3 | |||||||||
3 | Feladatfinanszírozás | |||||||||||
6 | Közoktatáspolitikai Tanács | 3,0 | ||||||||||
8 | Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre | 31,6 | ||||||||||
10 | Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás | 2,0 | ||||||||||
11 | HÍD nemzetközi ifjúsági program | 0,6 | ||||||||||
4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||
1 | Közoktatás feladatok és szakmai programok | 1 064,1 | 140,6 | |||||||||
2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 637,3 | 400,1 | |||||||||
3 | Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 1 200,0 | 400,0 | 622,2 | ||||||||
4 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 1 050,0 | 350,0 | 321,0 | ||||||||
5 | Egyes közoktatási intézmények speciális támogatása | 100,0 | 57,8 | |||||||||
6 | Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok | 28,0 | ||||||||||
7 | Diákigazolványok | 50,0 | 43,0 | |||||||||
8 | Diákparlament megrendezése | 30,0 | 5,0 | |||||||||
5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||
1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 3 100,0 | 300,0 | 415,6 | ||||||||
2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | 1 640,0 | 180,0 | 2 465,9 | 30,0 | |||||||
3 | Felsőoktatási kutatási előirányzat | 1 330,0 | 270,0 | 1,0 | ||||||||
4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 696,0 | 4,6 | |||||||||
5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 555,0 | 50,0 | |||||||||
6 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | 111,0 | 68,0 | |||||||||
7 | Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása | 206,5 | 203,8 | |||||||||
8 | Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás | 684,0 | 730,1 | |||||||||
9 | Köztársasági ösztöndíj | 111,0 | 4,5 | |||||||||
10 | Felsőoktatási Tudományos Tanács | 33,2 | ||||||||||
11 | Magyar Akkreditációs Bizottság | 71,8 | 8,2 | |||||||||
12 | Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása | 11,1 | ||||||||||
13 | Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása | 11,1 | 11,1 | |||||||||
14 | Állami Eötvös Ösztöndíj | 100,0 | ||||||||||
15 | UNESCO tagdíj | 71,0 | ||||||||||
16 | Európai Uniós Közösségi Programok | 120,0 | ||||||||||
6 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||
1 | Kulturális célfeladatok | 673,4 | 292,3 | |||||||||
2 | Művészeti ösztöndíjak, művelődési és közoktatási miniszteri díjak és kitüntetések | 101,0 | ||||||||||
3 | Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) | 410,0 | 50,7 | |||||||||
4 | Régészeti kártalanítás és restitució | 80,0 | 8,0 | |||||||||
5 | Kortárs Művészeti Múzeum | 60,0 | ||||||||||
6 | Operaház reformjának támogatása | 150,0 | ||||||||||
7 | Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda | 35,0 | ||||||||||
8 | Közhasznú társaságok (Zánka Kht. és Helikon Kht.) közhasznú feladatai | 300,0 | 300,5 | |||||||||
9 | Művészeti tevékenységet folytatók nyugdíjfedezete | 20,0 | ||||||||||
10 | Székesfehérvári királysírok konzerválása | 40,0 | 38,0 | |||||||||
21 | A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása | 45,0 | ||||||||||
7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||
1 | II. Európai Ifjúsági Központ működéséhez és felújításához történő hozzájárulás | 30,0 | 25,0 | |||||||||
2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 4,5 | |||||||||
3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 65,0 | 19,5 | |||||||||
4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 274,9 | 167,0 | |||||||||
5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 452,6 | 235,1 | |||||||||
6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 18,0 | 27,0 | 0,5 | ||||||||
7 | Beruházásból belépő létesítmények | 525,0 | 75,0 | |||||||||
8 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia | 20,0 | ||||||||||
8 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||
1 | Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 200,0 | 195,4 | |||||||||
2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 303,0 | 303,0 | |||||||||
4 | Országos Diákjogi Tanács | 8,0 | ||||||||||
5 | Országos Kisebbségi Bizottság | 8,0 | ||||||||||
9 | Egyházak támogatása | |||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 265,5 | 265,8 | |||||||||
8 | Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója | 50,0 | 50,0 | |||||||||
14 | Károli Gáspár Református Egyetem bővítése | 50,0 | 50,0 | |||||||||
15 | Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója | 20,0 | 20,0 | |||||||||
16 | Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium átmeneti elhelyezése | 10,0 | 10,0 | |||||||||
20 | Győri Evangélikus Iskola kialakítása | 120,0 | 120,0 | |||||||||
21 | Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója | 80,0 | 80,0 | |||||||||
27 | Heted Napi Adventista Egyház Teológiai Főiskola építése | 20,0 | 20,0 | |||||||||
28 | Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola felújítása, átalakítása | 20,0 | 20,0 | |||||||||
32 | Egyházi bérpolitikai központi intézkedés | 113,7 | ||||||||||
43 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekonstrukciója | 350,0 | 350,0 | |||||||||
44 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar rekonstrukciója | 150,0 | 150,0 | |||||||||
45 | Kiskunmajsai Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola rekonstrukciója | 30,0 | 30,0 | |||||||||
46 | Miskolci Katolikus Gimnázium rekonstrukciója | 50,0 | 50,0 | |||||||||
47 | Csurgói Református Gimnázium rekonstrukciója | 10,0 | 10,0 | |||||||||
48 | Debreceni Református Általános Iskola és Kollégium rekonstrukciója | 35,0 | 35,0 | |||||||||
49 | Pécsi Református Gimnázium rekonstrukciója | 10,0 | 10,0 | |||||||||
50 | Ráday Kollégium rekonstrukciója | 15,0 | 15,0 | |||||||||
51 | Sárospataki Református Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója | 15,0 | 15,0 | |||||||||
52 | Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása | 540,0 | 540,6 | |||||||||
53 | Egyházi oktatási intézmények közoktatási megállapodása | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||
54 | Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása | 331,0 | 311,4 | |||||||||
10 | Alapítványok támogatása | |||||||||||
1 | Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány | 11,3 | 11,3 | |||||||||
2 | Mozgókép Alapítvány | 900,0 | 879,0 | |||||||||
3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 400,0 | 400,0 | |||||||||
4 | Pető Alapítvány | 456,5 | 456,5 | |||||||||
5 | Gandhi Közalapítvány | 325,0 | 325,0 | |||||||||
7 | Autizmus Alapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||
8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | 366,5 | 300,0 | |||||||||
9 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 105,0 | 105,0 | |||||||||
18 | Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása | 0,7 | ||||||||||
19 | Fulbright Alapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||
20 | OKTK Közalapítvány támogatása | 100,0 | 90,0 | |||||||||
21 | Alapítványi (felsőoktatási) intézmények Kjt. kihatása | 4,4 | ||||||||||
22 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 25,0 | 24,0 | |||||||||
12 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||
1 | Új Nemzeti Színház | 300,0 | 305,4 | |||||||||
14 | Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok | |||||||||||
1 | Felsőoktatás fejlesztés előkészítése – japán segély | 73,5 | ||||||||||
14 | Programkezelő titkárságok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41,0 | 95,6 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | 33,1 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | 51,0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 5,2 | |||||||||
1–14. cím összesen: | 135 217,8 | 23 174,1 | 152 716,2 | 31 206,4 | ||||||||
15 | Alapok támogatása | |||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Alap | 150,0 | 110,0 | |||||||||
15. cím összesen: | 150,0 | 110,0 | ||||||||||
XX. fejezet kiadásai összesen: | 135 367,8 | 23 174,1 | 152 826,2 | 31 206,4 | ||||||||
XXI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||
1 | Népjóléti Minisztérium igazgatása | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 456,4 | 587,4 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,6 | 248,8 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 306,7 | 407,8 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 415,8 | ||||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 48,5 | |||||||||
2 | Felújítás | 47,7 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | 56,0 | |||||||||
2 | Népegészségügyi Intézetek | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 348,0 | 5 967,5 | 173,2 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 293,0 | 2 524,6 | 184,4 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 993,7 | 3 893,8 | 131,5 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,1 | 0,2 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 14,9 | 27,4 | ||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,8 | 375,9 | |||||||||
2 | Felújítás | 104,5 | ||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,8 | ||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 0,1 | ||||||||||
3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 356,9 | 339,5 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 147,3 | 145,6 | |||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,3 | 359,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,8 | 589,7 | |||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,1 | 23,8 | |||||||||
2 | Felújítás | 20,9 | ||||||||||
4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | |||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 058,3 | 7 090,0 | 4,3 | ||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 800,9 | 3 169,1 | 1,8 | ||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 329,4 | 11 500,1 | 7,4 | ||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 0,9 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 94,4 | 25,1 | ||||||||
2 | Felhalmozási kiadások | |||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 116,6 | 1 222,3 | |||||||||
2 | Felújítás | 8,1 | 469,8 | |||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64,6 | 138,8 |