Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.5.)

2000. évi CXVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról 4/9. oldal

4 Légvédelmi beruházás 65,8
XIII. fejezet összesen: 161 494,1 29 480,8 132 013,3 166 658,3 30 413,9 136 733,4
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 225,9 216,7
1 Működési költségvetés 1 626,6 2 212,1
1 Személyi juttatások 764,1 734,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 264,1 264,5
3 Dologi kiadások 440,7 616,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 291,3
2 Felhalmozási költségvetés 9,0
1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 176,6
2 Felújítás 23,1 6,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3
4 Egyéb központi beruházás 209,5 170,0
2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 170,4 169,4
1 Működési költségvetés 11,9
1 Személyi juttatások 74,6 81,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3 31,1
3 Dologi kiadások 51,5 56,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 17,0 16,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
3 Szakértői Intézetek 809,9 802,0
1 Működési költségvetés 38,4 43,1
1 Személyi juttatások 475,2 475,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,8 180,0
3 Dologi kiadások 125,5 132,2
2 Felhalmozási költségvetés 1,6
1 Intézményi beruházási kiadások 24,2
2 Felújítás 5,7
4 Egyéb központi beruházás 68,8 26,6
4 IM Büntetés-végrehajtás 17 188,6 17 551,0
1 Működési költségvetés 1 797,1 1 762,9
1 Személyi juttatások 6 540,3 6 982,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 391,2 2 420,5
3 Dologi kiadások 5 619,5 5 488,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 636,2 1 039,2
6 Kamatfizetések 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 94,6
1 Intézményi beruházási kiadások 380,6 493,8
2 Felújítás 275,2 200,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 157,4
4 Egyéb központi beruházás 2 940,0 2 468,9
5 Lakástámogatás 100,0 66,0
6 Lakásépítés 100,0 0,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célfeladatok
1 A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 505,6 505,6
2 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 43,2 43,2 54,0 61,5 42,8
3 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 9,8 9,8 9,7 9,7
2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 520,0 520,0 515,0 515,0
3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 274,7 274,7 272,0 272,0
5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 17,2 17,2 17,2 17,2
2 Görög Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,0 50,0 50,0 50,0
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 97,1 97,1 97,1 97,1
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 26,5 26,5 13,3 26,5
6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat 135,4 135,4 135,4 135,4
7 Lengyel Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7
8 Örmény Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7
9 Szlovák Országos Önkormányzat 50,5 50,5 50,5 50,5
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 19,6 19,6 19,6 19,6
11 Szerb Országos Önkormányzat 24,5 24,5 24,5 24,5
12 Ruszin Országos Önkormányzat 12,8 12,8 12,8 12,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat 12,8 12,8 12,8 12,8
XIV. fejezet összesen: 23 706,7 3 462,1 20 244,6 23 956,2 4 196,7 20 075,1
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása
1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 4 073,0 3 944,0
1 Működési költségvetés 97,0 193,8
1 Személyi juttatások 1 557,3 1 781,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,3 633,2
3 Dologi kiadások 1 909,4 1 493,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 86,4
2 Felhalmozási költségvetés 25,7
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 17,9
2 Felújítás 27,4 2,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 51,0
2 GM Gazdasági igazgatóság 943,2 1 011,0
1 Működési költségvetés 562,4 788,3
1 Személyi juttatások 115,6 196,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,5 75,7
3 Dologi kiadások 715,0 904,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 13,7
2 Felhalmozási költségvetés 13,4 99,6
1 Intézményi beruházási kiadások 311,9 288,4
2 Felújítás 69,0 87,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
4 Egyéb központi beruházás 260,4 184,2
3 GM Jóléti igazgatóság 48,5
1 Működési költségvetés 118,8 12,2
1 Személyi juttatások 50,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,2
3 Dologi kiadások 88,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
2 Felújítás 3,0
4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1 Működési költségvetés 1 320,0 952,9
1 Személyi juttatások 500,4 499,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,4 72,6
3 Dologi kiadások 698,2 372,4
2 Felhalmozási költségvetés 3,0 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 5,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
5 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 38,1 33,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18,2 17,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,4 6,6
3 Dologi kiadások 5,0 11,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,3 7,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,2
2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 33,7 33,7
1 Működési költségvetés 7,9 16,6
1 Személyi juttatások 16,8 18,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5 6,7
3 Dologi kiadások 18,3 24,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,1
3 GM Közigazgatási Hivatala 265,2 265,2
1 Működési költségvetés 32,7 52,2
1 Személyi juttatások 124,9 134,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,4 49,9
3 Dologi kiadások 126,6 121,6
4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 34,2 34,2
1 Működési költségvetés 26,7 15,6
1 Személyi juttatások 25,8 24,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8 9,3
3 Dologi kiadások 22,2 16,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,5
2 Felújítás 0,6 0,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5
6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1 Működési költségvetés 1 108,0 1 198,4
1 Személyi juttatások 314,5 337,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,0 119,6
3 Dologi kiadások 597,0 579,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 7,6
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 77,3
2 Felújítás 15,0 15,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 1,0
7 Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai 132,4 132,4
1 Működési költségvetés 213,9 392,3
1 Személyi juttatások 77,4 89,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,3 32,5
3 Dologi kiadások 232,2 311,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 113,3
2 Felhalmozási költségvetés 309,0 13,5
1 Intézményi beruházási kiadások 31,9 10,3
2 Felújítás 1,1 2,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 279,4
8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 45,4 45,4
1 Működési költségvetés 28,6 39,5
1 Személyi juttatások 27,3 31,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 13,1
3 Dologi kiadások 31,7 32,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7
2 Felújítás 3,0 8,0
9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 23,1 23,1
1 Működési költségvetés 5,2 7,4
1 Személyi juttatások 11,8 13,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 5,5
3 Dologi kiadások 8,5 11,7
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 0,4
10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 643,7 640,4
1 Működési költségvetés 509,0 321,8
1 Személyi juttatások 243,2 240,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,3 94,4
3 Dologi kiadások 504,6 372,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,0 11,2
2 Felhalmozási költségvetés 11,8
1 Intézményi beruházási kiadások 167,5 120,9
2 Felújítás 43,1 20,9
12 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1 Működési költségvetés 305,6 407,2
1 Személyi juttatások 27,3 33,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,5 12,2
3 Dologi kiadások 226,5 315,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 18,8 16,2
2 Felújítás 22,5 22,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
13 Magyar Geológiai Szolgálat 749,7 745,2
1 Működési költségvetés 1 033,9 1 161,4
1 Személyi juttatások 469,7 498,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 194,0 192,3
3 Dologi kiadások 976,7 1 057,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 21,5
2 Felhalmozási költségvetés 46,4
1 Intézményi beruházási kiadások 108,3 196,5
2 Felújítás 23,9 18,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5
4 Egyéb központi beruházás 0,3
14 Magyar Bányászati Hivatal 432,9 430,3
1 Működési költségvetés 8,7 32,6
1 Személyi juttatások 244,3 258,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,3 97,1
3 Dologi kiadások 86,2 80,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 5,6
2 Felhalmozási költségvetés 10,1
1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 7,4
2 Felújítás 5,1 3,5
15 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés 741,4 908,1
1 Személyi juttatások 266,7 283,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,7 97,8
3 Dologi kiadások 296,2 399,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 33,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,2 2,7
1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 72,8
2 Felújítás 5,0 8,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 3,7
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 432,7 1 431,2
1 Működési költségvetés 66,8 131,9
1 Személyi juttatások 357,8 371,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 141,1 138,6
3 Dologi kiadások 714,5 806,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 217,0 320,7
2 Felhalmozási költségvetés 9,1
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 29,5
2 Felújítás 12,2 14,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,9 15,8
21 Magyar Szabadalmi Hivatal
1 Működési költségvetés 2 030,0 2 101,1
1 Személyi juttatások 638,0 763,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,0 253,7
3 Dologi kiadások 642,0 589,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 21,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,9
1 Intézményi beruházási kiadások 420,0 281,3
2 Felújítás 40,0 43,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0
22 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés 1 739,3 1 851,1
1 Személyi juttatások 626,8 648,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 260,1 226,6
3 Dologi kiadások 323,2 427,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 17,0 5,7
1 Intézményi beruházási kiadások 362,4 334,1
2 Felújítás 183,8 192,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,1
23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 361,9 358,9
1 Működési költségvetés 564,4 538,7
1 Személyi juttatások 240,1 254,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 91,6 94,5
3 Dologi kiadások 530,5 585,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,6
2 Felhalmozási költségvetés 38,4
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 62,9
2 Felújítás 14,1 18,1
24 Országos Atomenergia Hivatal 350,7 347,7
1 Működési költségvetés 844,9 850,1
1 Személyi juttatások 332,0 352,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,8 121,4
3 Dologi kiadások 485,5 443,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 151,5
2 Felhalmozási költségvetés 3,6
1 Intézményi beruházási kiadások 84,3 77,8
2 Felújítás 3,8
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Alapítványok támogatása
1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 11,8 11,8 11,8 11,8
4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 117,0 117,0 124,0 117,0
5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 122,6 122,6 95,7 7,9 122,6
6 Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei 35,3 35,3 35,3 35,3
3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 15 582,5 1 550,0 14 032,5 12 059,8 2 216,4 12 838,4
2 „Lisszabon EXPO 98” 14,1
3 „Hannover 2000” 552,3 552,3 475,6 552,3
4 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás 2 946,8 200,0 2 746,8 2 636,9 98,7 2 746,8
6 Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez 278,3
4 Turisztikai célelőirányzat 6 021,2 3 100,0 2 921,2 6 375,4 3 869,9 2 712,8
6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 110,5 1 110,5 198,1 907,5
7 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok
1 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 7 186,4 1 600,0 5 586,4 5 403,4 2 058,7 5 355,4
2 EU-FP 5 Keretprogram 1 981,0 1 000,0 981,0 1 040,5 59,5 981,0
8 Hadiipari kapacitás fenntartása 144,2 144,2 142,4 144,2
9 I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program 12,0 12,0 14,6 12,0
11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 1 330,8 1 330,8 1 330,8 1 330,8
12 Segélyből megvalósuló programok
1 EU SAVE II program 82,1 38,0 44,1 34,7 44,1
2 Energetikai PHARE program 388,1 388,1 340,1 340,1
3 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 17,6 17,6 20,7 20,7
4 PHARE Turizmus Fejlesztési Program 32,0 32,0 94,6 94,6
5 ITD-H által kezelt PHARE program 390,2 390,2 266,3 266,3
6 ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok 4 421,7 4 421,7 574,2 574,2
13 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Mecseki Uránércbánya bezárása 3 589,0 3 589,0 3 471,3 3 439,0
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 MTESZ támogatása 100,0 100,0 100,0 100,0
2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 62,4 30,0 32,4 31,7 4,9 32,4
3 Békéltető testületek támogatása 19,6 19,6 19,6 19,6
15 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 500,0 1 500,0 400,9 1 253,1
17 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások előirányzata 111,0 111,0
1-25. cím összesen: 69 075,3 27 087,9 41 987,4 57 011,0 24 134,8 40 072,0
27 Alapok támogatása
1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 70,0 227,9
XV. fejezet összesen: 69 145,3 27 087,9 41 987,4 57 238,9 24 134,8 40 072,0
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása 1 904,6 2 218,6
1 Működési költségvetés 222,7 619,9
1 Személyi juttatások 633,4 748,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,9 284,3
3 Dologi kiadások 442,8 812,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 89,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,5 91,9
1 Intézményi beruházási kiadások 93,9 212,6
2 Felújítás 120,0 36,7
4 Egyéb központi beruházás 587,8 559,9
3 Országos Meteorológiai Szolgálat 906,9 923,0
1 Működési költségvetés 502,7 650,8
1 Személyi juttatások 357,8 415,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 142,2 154,5
3 Dologi kiadások 510,2 467,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 4,6
2 Felhalmozási költségvetés 97,3 87,0
1 Intézményi beruházási kiadások 151,7 243,3
2 Felújítás 50,0 50,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3
4 Egyéb központi beruházás 290,0 226,0
4 Környezetgazdálkodási Intézet 15,0 46,5
1 Működési költségvetés 1 416,8 1 756,3
1 Személyi juttatások 414,0 459,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,1 171,6
3 Dologi kiadások 795,2 905,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 46,5
2 Felhalmozási költségvetés 237,8 314,5
1 Intézményi beruházási kiadások 228,3 199,7
2 Felújítás 9,5 11,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
4 Egyéb központi beruházás 15,0 44,9
5 Természetvédelmi területi szervek 1 231,2 1 768,6
1 Működési költségvetés 513,6 1 221,2
1 Személyi juttatások 611,1 672,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 245,4 262,7
3 Dologi kiadások 497,3 1 036,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0
2 Felhalmozási költségvetés 73,4 936,7
1 Intézményi beruházási kiadások 88,9 1 241,3
2 Felújítás 75,0 81,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 1,5
4 Egyéb központi beruházás 300,0 329,2
6 Környezetvédelmi területi szervek 2 228,8 2 278,0
1 Működési költségvetés 633,7 1 072,7
1 Személyi juttatások 1 315,7 1 474,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,6 570,1
3 Dologi kiadások 536,6 730,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7 23,7
2 Felhalmozási költségvetés 0,5 124,2
1 Intézményi beruházási kiadások 13,9 120,3
2 Felújítás 65,0 56,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4,5
4 Egyéb központi beruházás 400,0 367,3
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
6 Alföld program 64,0 64,0 24,1
9 Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere 100,0 100,0 43,9 58,1
10 NKÖM-höz átkerült Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása maradvány elszámolása 0,8
11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 240,0 120,0 120,0 165,6 73,0 106,4
21 Nemzetközi tagdíjak 130,0 130,0 124,8 124,8
25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 110,0 110,0
26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 140,0 140,0 9,6 4,5
27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 900,0 200,0 700,0 23,1 177,0
32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 15,0 15,0
34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 0,6
35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése
1 Környezetvédelmi monitoring rendszer működtetése 56,0 56,0 3,1
2 Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 35,0 35,0 3,7 4,0
36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai 140,0 140,0
37 Védett természeti értékek megóvása 150,0 150,0 8,0 8,0
40 Grassalkovich-kastély Közalapítvány természetvédelmi célú támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0
41 Esterházy-kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0
42 Nemzeti Környezetvédelmi Program
1 Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása 50,0 50,0 13,0 35,4
2 Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai 15,0 15,0 11,5
43 Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése 40,0 40,0 2,0 3,0
44 Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása 35,0 35,0
45 Informatika 2000 környezet- és természetvédelmi feladatai 40,0 40,0
46 EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése 185,0 185,0 81,2
47 Pályázatos támogatások előirányzata 1 500,0 1 500,0
48 Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program 300,0 300,0 262,9 300,0
49 Céltámogatási kiegészítő keret maradványa 204,2
50 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése előirányzat-maradvány kezelés 440,3
5 Nemzetközi segélyprogramok
1 Környezetvédelmi PHARE programok 74,0 6,5
2 GEF segély program 31,9 31,9
4 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) 426,6 426,6 411,8 340,4
5 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) 1 876,8 1 876,8
6 Környezetvédelmi alap célfeladatok
1 Környezetvédelmi feladatok 28 148,7 18 375,0 9 773,7 22 015,5 33 987,8 9 619,3
2 PHARE segély 823,0 823,0 230,3 230,3
7 Fejezeti tartalék 32,5 32,5
XVI. fejezet összesen: 45 549,1 27 676,4 17 872,7 37 258,3 41 619,7 17 703,3
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 437,6 3 138,3
1 Működési költségvetés 284,8 646,8
1 Személyi juttatások 754,0 889,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 319,1 328,4
3 Dologi kiadások 573,9 1 423,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 862,8
2 Felhalmozási költségvetés 136,5
1 Intézményi beruházási kiadások 75,9
2 Felújítás 15,0 169,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,3
4 Egyéb központi beruházás 60,0 75,0
2 Közlekedési Felügyeletek 150,0 150,0
1 Működési költségvetés 9 584,0 10 107,7
1 Személyi juttatások 3 430,0 3 712,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 327,6 1 327,1
3 Dologi kiadások 2 791,4 2 609,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 954,0 1 036,7
2 Felhalmozási költségvetés 22,0 46,0
1 Intézményi beruházási kiadások 968,0 946,5
2 Felújítás 111,0 92,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 24,6
4 Egyéb központi beruházás 150,0 247,1
3 Hírközlési Intézmények
1 Működési költségvetés 6 304,8 7 599,3
1 Személyi juttatások 1 237,7 1 515,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 445,5 541,2
3 Dologi kiadások 2 632,1 3 347,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,8 97,2
2 Felhalmozási költségvetés 43,0 470,8
1 Intézményi beruházási kiadások 1 865,0 1 893,5
2 Felújítás 132,5 49,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,2 1 039,3
4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 6 691,0
1 Működési költségvetés 898,8 773,0
1 Személyi juttatások 280,2 258,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,8 102,0
3 Dologi kiadások 512,8 6 891,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 149,1
2 Felhalmozási költségvetés 221,0 37,9
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 53,6
2 Felújítás 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 85,6
5 Légügyi Igazgatóság 118,4 118,4
1 Működési költségvetés 108,9 96,1
1 Személyi juttatások 92,4 111,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,8 39,5
3 Dologi kiadások 84,0 44,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 14,7 14,5
2 Felújítás 0,4
6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1 Működési költségvetés 21 535,0 28 060,0
1 Személyi juttatások 4 553,5 6 017,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 767,0 2 180,8
3 Dologi kiadások 11 659,5 10 777,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 205,4
2 Felhalmozási költségvetés 1 065,0 931,8
1 Intézményi beruházási kiadások 3 500,0 5 829,3
2 Felújítás 800,0 810,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 598,3
7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 5 547,1 15 564,0
1 Működési költségvetés 4 327,0 7 333,2
1 Személyi juttatások 3 976,1 7 215,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 727,7 2 786,1
3 Dologi kiadások 4 033,4 13 731,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,6 113,1
6 Kamatfizetések 7,8
2 Felhalmozási költségvetés 222,0 2 211,6
1 Intézményi beruházási kiadások 106,9 559,8
2 Felújítás 46,1 137,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3 194,2
4 Egyéb központi beruházás 170,0 178,1
8 MÁV egészségügyi szolgáltatás 133,6 134,6
1 Működési költségvetés 0,3 14,4
1 Személyi juttatások 69,4 71,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,1 25,3
3 Dologi kiadások 34,4 19,1
9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 11,0
1 Működési költségvetés 5 894,8 6 363,1
1 Személyi juttatások 2 769,0 2 640,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 077,0 1 124,0
3 Dologi kiadások 1 948,5 2 340,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 70,4
2 Felhalmozási költségvetés 49,4
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 56,3
2 Felújítás 17,5 33,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,4 17,0
10 Közlekedési Múzeum 226,3 273,4
1 Működési költségvetés 14,4 27,6
1 Személyi juttatások 96,1 111,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,5 43,1
3 Dologi kiadások 49,7 49,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,9
1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 5,4