4 | Légvédelmi beruházás | 65,8 | ||||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 161 494,1 | 29 480,8 | 132 013,3 | 166 658,3 | 30 413,9 | 136 733,4 | ||||||||||
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 225,9 | 216,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 626,6 | 2 212,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 764,1 | 734,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 264,1 | 264,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 440,7 | 616,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 115,0 | 291,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,0 | 176,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | 6,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 209,5 | 170,0 | |||||||||||||
2 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 170,4 | 169,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,9 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 74,6 | 81,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,3 | 31,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,5 | 56,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,0 | 16,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||
3 | Szakértői Intézetek | 809,9 | 802,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,4 | 43,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,2 | 475,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,8 | 180,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 125,5 | 132,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,2 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,7 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 68,8 | 26,6 | |||||||||||||
4 | IM Büntetés-végrehajtás | 17 188,6 | 17 551,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 797,1 | 1 762,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 540,3 | 6 982,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 391,2 | 2 420,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 619,5 | 5 488,9 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 636,2 | 1 039,2 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 94,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,6 | 493,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 275,2 | 200,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,4 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 2 940,0 | 2 468,9 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 100,0 | 66,0 | |||||||||||||
6 | Lakásépítés | 100,0 | 0,2 | |||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||
1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 505,6 | 505,6 | |||||||||||||
2 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 43,2 | 43,2 | 54,0 | 61,5 | 42,8 | ||||||||||
3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | |||||||||||
2 | Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 520,0 | 520,0 | 515,0 | 515,0 | |||||||||||
3 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 274,7 | 274,7 | 272,0 | 272,0 | |||||||||||
5 | Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása | |||||||||||||||
1 | Bolgár Országos Önkormányzat | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |||||||||||
2 | Görög Országos Önkormányzat | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |||||||||||
3 | Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
4 | Németek Magyarországi Országos Önkormányzata | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | |||||||||||
5 | Románok Magyarországi Országos Önkormányzata | 26,5 | 26,5 | 13,3 | 26,5 | |||||||||||
6 | Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat | 135,4 | 135,4 | 135,4 | 135,4 | |||||||||||
7 | Lengyel Országos Önkormányzat | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |||||||||||
8 | Örmény Országos Önkormányzat | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |||||||||||
9 | Szlovák Országos Önkormányzat | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | |||||||||||
10 | Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | |||||||||||
11 | Szerb Országos Önkormányzat | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |||||||||||
12 | Ruszin Országos Önkormányzat | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |||||||||||
13 | Ukrán Országos Önkormányzat | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 23 706,7 | 3 462,1 | 20 244,6 | 23 956,2 | 4 196,7 | 20 075,1 | ||||||||||
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Gazdasági Minisztérium központi igazgatása | |||||||||||||||
1 | Gazdasági Minisztérium igazgatása | 4 073,0 | 3 944,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 97,0 | 193,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 557,3 | 1 781,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,3 | 633,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 909,4 | 1 493,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 86,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,7 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,6 | 17,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 27,4 | 2,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 51,0 | |||||||||||||
2 | GM Gazdasági igazgatóság | 943,2 | 1 011,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 562,4 | 788,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 115,6 | 196,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,5 | 75,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 715,0 | 904,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 13,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,4 | 99,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,9 | 288,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 69,0 | 87,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 260,4 | 184,2 | |||||||||||||
3 | GM Jóléti igazgatóság | 48,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 118,8 | 12,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | ||||||||||||||
4 | Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 320,0 | 952,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 500,4 | 499,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,4 | 72,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 698,2 | 372,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 0,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 5,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||
5 | Érdekegyeztető Tanács Titkársága | 38,1 | 33,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,2 | 17,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,4 | 6,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 11,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||
2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | 33,7 | 33,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,9 | 16,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,8 | 18,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,5 | 6,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,3 | 24,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||
3 | GM Közigazgatási Hivatala | 265,2 | 265,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32,7 | 52,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 124,9 | 134,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,4 | 49,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 126,6 | 121,6 | |||||||||||||
4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | 34,2 | 34,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,7 | 15,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,8 | 24,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | 9,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,2 | 16,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||
6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 108,0 | 1 198,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 314,5 | 337,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,0 | 119,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 597,0 | 579,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 2,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 7,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 77,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
7 | Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai | 132,4 | 132,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 213,9 | 392,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 77,4 | 89,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,3 | 32,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 232,2 | 311,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 113,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 309,0 | 13,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,9 | 10,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 1,1 | 2,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 279,4 | ||||||||||||||
8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 45,4 | 45,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,6 | 39,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,3 | 31,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | 13,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,7 | 32,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 8,0 | |||||||||||||
9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 23,1 | 23,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,2 | 7,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,8 | 13,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | 5,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,5 | 11,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 0,4 | |||||||||||||
10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 643,7 | 640,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 509,0 | 321,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 243,2 | 240,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 97,3 | 94,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 504,6 | 372,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,0 | 11,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,8 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 167,5 | 120,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 43,1 | 20,9 | |||||||||||||
12 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 305,6 | 407,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,3 | 33,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,5 | 12,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 226,5 | 315,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,8 | 16,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||
13 | Magyar Geológiai Szolgálat | 749,7 | 745,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 033,9 | 1 161,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 469,7 | 498,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 194,0 | 192,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 976,7 | 1 057,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 21,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 46,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 108,3 | 196,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 23,9 | 18,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 0,3 | ||||||||||||||
14 | Magyar Bányászati Hivatal | 432,9 | 430,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,7 | 32,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 244,3 | 258,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 96,3 | 97,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86,2 | 80,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 5,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,4 | 7,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 5,1 | 3,5 | |||||||||||||
15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 741,4 | 908,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 266,7 | 283,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,7 | 97,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 296,2 | 399,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 33,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | 2,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 72,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 8,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 3,7 | |||||||||||||
18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | 1 432,7 | 1 431,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,8 | 131,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 357,8 | 371,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,1 | 138,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 714,5 | 806,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 217,0 | 320,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | 29,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 12,2 | 14,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,9 | 15,8 | |||||||||||||
21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 030,0 | 2 101,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 638,0 | 763,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 230,0 | 253,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 642,0 | 589,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 21,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 420,0 | 281,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 43,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||
22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 739,3 | 1 851,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 626,8 | 648,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 260,1 | 226,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 323,2 | 427,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 5,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 362,4 | 334,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 183,8 | 192,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | ||||||||||||||
23 | Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár | 361,9 | 358,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 564,4 | 538,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,1 | 254,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 91,6 | 94,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 530,5 | 585,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 62,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 14,1 | 18,1 | |||||||||||||
24 | Országos Atomenergia Hivatal | 350,7 | 347,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 844,9 | 850,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 332,0 | 352,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,8 | 121,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 485,5 | 443,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 151,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,3 | 77,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3,8 | ||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||
1 | Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | |||||||||||
4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 117,0 | 117,0 | 124,0 | 117,0 | |||||||||||
5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 122,6 | 122,6 | 95,7 | 7,9 | 122,6 | ||||||||||
6 | Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | |||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 15 582,5 | 1 550,0 | 14 032,5 | 12 059,8 | 2 216,4 | 12 838,4 | |||||||||
2 | „Lisszabon EXPO 98” | 14,1 | ||||||||||||||
3 | „Hannover 2000” | 552,3 | 552,3 | 475,6 | 552,3 | |||||||||||
4 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | 2 946,8 | 200,0 | 2 746,8 | 2 636,9 | 98,7 | 2 746,8 | |||||||||
6 | Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez | 278,3 | ||||||||||||||
4 | Turisztikai célelőirányzat | 6 021,2 | 3 100,0 | 2 921,2 | 6 375,4 | 3 869,9 | 2 712,8 | |||||||||
6 | Piaci intervenciós célelőirányzat | 1 110,5 | 1 110,5 | 198,1 | 907,5 | |||||||||||
7 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 7 186,4 | 1 600,0 | 5 586,4 | 5 403,4 | 2 058,7 | 5 355,4 | |||||||||
2 | EU-FP 5 Keretprogram | 1 981,0 | 1 000,0 | 981,0 | 1 040,5 | 59,5 | 981,0 | |||||||||
8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 144,2 | 144,2 | 142,4 | 144,2 | |||||||||||
9 | I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program | 12,0 | 12,0 | 14,6 | 12,0 | |||||||||||
11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat | 1 330,8 | 1 330,8 | 1 330,8 | 1 330,8 | |||||||||||
12 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||||
1 | EU SAVE II program | 82,1 | 38,0 | 44,1 | 34,7 | 44,1 | ||||||||||
2 | Energetikai PHARE program | 388,1 | 388,1 | 340,1 | 340,1 | |||||||||||
3 | Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély | 17,6 | 17,6 | 20,7 | 20,7 | |||||||||||
4 | PHARE Turizmus Fejlesztési Program | 32,0 | 32,0 | 94,6 | 94,6 | |||||||||||
5 | ITD-H által kezelt PHARE program | 390,2 | 390,2 | 266,3 | 266,3 | |||||||||||
6 | ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok | 4 421,7 | 4 421,7 | 574,2 | 574,2 | |||||||||||
13 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||||||
1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 3 589,0 | 3 589,0 | 3 471,3 | 3 439,0 | |||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||
1 | MTESZ támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 62,4 | 30,0 | 32,4 | 31,7 | 4,9 | 32,4 | |||||||||
3 | Békéltető testületek támogatása | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | |||||||||||
15 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | 1 500,0 | 1 500,0 | 400,9 | 1 253,1 | |||||||||||
17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások előirányzata | 111,0 | 111,0 | |||||||||||||
1-25. cím összesen: | 69 075,3 | 27 087,9 | 41 987,4 | 57 011,0 | 24 134,8 | 40 072,0 | ||||||||||
27 | Alapok támogatása | |||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 70,0 | 227,9 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 69 145,3 | 27 087,9 | 41 987,4 | 57 238,9 | 24 134,8 | 40 072,0 | ||||||||||
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | 1 904,6 | 2 218,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 222,7 | 619,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 633,4 | 748,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,9 | 284,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 442,8 | 812,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 89,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 91,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,9 | 212,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 36,7 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 587,8 | 559,9 | |||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 906,9 | 923,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 502,7 | 650,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 357,8 | 415,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 142,2 | 154,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 510,2 | 467,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 4,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 97,3 | 87,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,7 | 243,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 290,0 | 226,0 | |||||||||||||
4 | Környezetgazdálkodási Intézet | 15,0 | 46,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 416,8 | 1 756,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 414,0 | 459,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,1 | 171,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 795,2 | 905,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | 46,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 237,8 | 314,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 228,3 | 199,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 9,5 | 11,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 15,0 | 44,9 | |||||||||||||
5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 231,2 | 1 768,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,6 | 1 221,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 611,1 | 672,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 245,4 | 262,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 497,3 | 1 036,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 37,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,4 | 936,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,9 | 1 241,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 81,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 300,0 | 329,2 | |||||||||||||
6 | Környezetvédelmi területi szervek | 2 228,8 | 2 278,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 633,7 | 1 072,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 315,7 | 1 474,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 521,6 | 570,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 536,6 | 730,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,7 | 23,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 124,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,9 | 120,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 56,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 4,5 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 400,0 | 367,3 | |||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
6 | Alföld program | 64,0 | 64,0 | 24,1 | ||||||||||||
9 | Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere | 100,0 | 100,0 | 43,9 | 58,1 | |||||||||||
10 | NKÖM-höz átkerült Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása maradvány elszámolása | 0,8 | ||||||||||||||
11 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 240,0 | 120,0 | 120,0 | 165,6 | 73,0 | 106,4 | |||||||||
21 | Nemzetközi tagdíjak | 130,0 | 130,0 | 124,8 | 124,8 | |||||||||||
25 | Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||
26 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 140,0 | 140,0 | 9,6 | 4,5 | |||||||||||
27 | Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program | 900,0 | 200,0 | 700,0 | 23,1 | 177,0 | ||||||||||
32 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||
34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | 0,6 | ||||||||||||||
35 | Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | |||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 56,0 | 56,0 | 3,1 | ||||||||||||
2 | Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | 35,0 | 35,0 | 3,7 | 4,0 | |||||||||||
36 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 140,0 | 140,0 | |||||||||||||
37 | Védett természeti értékek megóvása | 150,0 | 150,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
40 | Grassalkovich-kastély Közalapítvány természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
41 | Esterházy-kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
42 | Nemzeti Környezetvédelmi Program | |||||||||||||||
1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | 50,0 | 50,0 | 13,0 | 35,4 | |||||||||||
2 | Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 15,0 | 15,0 | 11,5 | ||||||||||||
43 | Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 3,0 | |||||||||||
44 | Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||
45 | Informatika 2000 környezet- és természetvédelmi feladatai | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||
46 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 185,0 | 185,0 | 81,2 | ||||||||||||
47 | Pályázatos támogatások előirányzata | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||
48 | Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program | 300,0 | 300,0 | 262,9 | 300,0 | |||||||||||
49 | Céltámogatási kiegészítő keret maradványa | 204,2 | ||||||||||||||
50 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése előirányzat-maradvány kezelés | 440,3 | ||||||||||||||
5 | Nemzetközi segélyprogramok | |||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi PHARE programok | 74,0 | 6,5 | |||||||||||||
2 | GEF segély program | 31,9 | 31,9 | |||||||||||||
4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) | 426,6 | 426,6 | 411,8 | 340,4 | |||||||||||
5 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) | 1 876,8 | 1 876,8 | |||||||||||||
6 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | |||||||||||||||
1 | Környezetvédelmi feladatok | 28 148,7 | 18 375,0 | 9 773,7 | 22 015,5 | 33 987,8 | 9 619,3 | |||||||||
2 | PHARE segély | 823,0 | 823,0 | 230,3 | 230,3 | |||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 32,5 | 32,5 | |||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 45 549,1 | 27 676,4 | 17 872,7 | 37 258,3 | 41 619,7 | 17 703,3 | ||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 1 437,6 | 3 138,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 284,8 | 646,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 754,0 | 889,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 319,1 | 328,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 573,9 | 1 423,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 862,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 136,5 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,9 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 169,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 60,0 | 75,0 | |||||||||||||
2 | Közlekedési Felügyeletek | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 584,0 | 10 107,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 430,0 | 3 712,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 327,6 | 1 327,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 791,4 | 2 609,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 954,0 | 1 036,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 46,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 968,0 | 946,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 111,0 | 92,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,0 | 24,6 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 150,0 | 247,1 | |||||||||||||
3 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 304,8 | 7 599,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 237,7 | 1 515,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 445,5 | 541,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 632,1 | 3 347,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | 97,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | 470,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 865,0 | 1 893,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 132,5 | 49,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | 1 039,3 | |||||||||||||
4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 6 691,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 898,8 | 773,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 280,2 | 258,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | 102,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 512,8 | 6 891,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 149,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 221,0 | 37,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 53,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 85,6 | |||||||||||||
5 | Légügyi Igazgatóság | 118,4 | 118,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 108,9 | 96,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 92,4 | 111,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,8 | 39,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,0 | 44,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,7 | 14,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 0,4 | ||||||||||||||
6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21 535,0 | 28 060,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 553,5 | 6 017,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 767,0 | 2 180,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11 659,5 | 10 777,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 205,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 065,0 | 931,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 500,0 | 5 829,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 800,0 | 810,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 598,3 | |||||||||||||
7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | 5 547,1 | 15 564,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 327,0 | 7 333,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 976,1 | 7 215,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 727,7 | 2 786,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 033,4 | 13 731,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,6 | 113,1 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 7,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 222,0 | 2 211,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 106,9 | 559,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 46,1 | 137,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | 194,2 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 170,0 | 178,1 | |||||||||||||
8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 133,6 | 134,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | 14,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 69,4 | 71,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,1 | 25,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,4 | 19,1 | |||||||||||||
9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 11,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 894,8 | 6 363,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 769,0 | 2 640,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 077,0 | 1 124,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 948,5 | 2 340,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 70,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 49,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | 56,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | 33,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78,4 | 17,0 | |||||||||||||
10 | Közlekedési Múzeum | 226,3 | 273,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,4 | 27,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,1 | 111,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,5 | 43,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,7 | 49,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 5,4 |