Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.5.)

2000. évi CXVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról 5/9. oldal

2 Felújítás 51,8
4 Egyéb központi beruházás 50,0 50,1
11 Magyar Űrkutatási Iroda 83,7 83,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,2 8,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3,2
3 Dologi kiadások 19,8 20,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 48,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 100,0
2 Ágazati célelőirányzatok
2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 100,0 100,0
4 Vízkár-elhárítási művek fenntartása 1 365,9 1 365,9
6 Polgári védelmi és információs feladatok 75,0 75,0 0,2
7 Nemzetközi tagdíjak 100,0 100,0
8 Kutatási feladatok 360,0 360,0 81,8
12 EU integrációs feladatok 160,0 160,0 82,5
13 Informatikai eszközfenntartás 30,0 30,0 8,6
14 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 5,0 5,0
16 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai 15,0 15,0
18 ENSZ vasúti project költségei 5,0 5,0
19 NATO integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok 40,0 40,0 12,0
20 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 404,0 404,0 491,0 491,3
21 MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből 5 358,0 5 358,0 2 412,7 2 412,7
23 Útrehabilitációs program 1995. évi (HU-9509) 1 508,6 1 508,6 1 469,3 1 469,3
24 Technikai Segélyprogram a MÁV modernizációhoz (HU-9608) 988,4 988,4 335,6 335,6
25 Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU-9511) 1 014,4 1 014,4 1 187,0 1 187,0
27 A magyar hírközlési szektor reformja (HU-9515) 260,1 260,1 223,0 223,0
28 Japán segély árvízvédekezésre 82,1 82,1
30 Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása 35,0 35,0
31 Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása 70,0 70,0
32 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 60,0 60,0
35 A KHVM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján 4,0 4,0
36 Közlekedési könyvtárak finanszírozása 15,0 15,0
37 Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához 10,0 10,0
38 Műszaki szabályozási feladatok 20,0 20,0 17,1
39 Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok 170,0 170,0 149,6
44 Állami többletfeladatok 470,0 470,0
3 Beruházási célprogramok
1 Postai épületrekonstrukció 420,0 420,0 393,8 420,0
2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 700,0 1 700,0 769,1 1 550,0
3 Vízkárelhárítás
1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 1 850,0 1 850,0 2 497,1 2 525,0
2 Folyó- és tószabályozás 700,0 700,0 1 144,9 1 145,0
3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 260,0 260,0 266,1 260,0
4 Nagy műtárgyak rekonstrukciója 1 000,0 1 000,0 839,2 840,0
5 Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés 1 400,0 1 400,0 1 511,1 1 496,0
6 Vízpótló- és elosztó rendszer 400,0 400,0 321,3 288,0
8 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 850,0 850,0 2 638,0 2 850,0
10 Duna-Tisza közi hátság vízpótlása 400,0 400,0 200,0 200,0
21 Vasúthálózat ár- és belvízkárainak helyreállítása 700,0 700,0
4 Balatoni vízkárelhárítás 60,0 60,0 60,0 60,0
5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 165,0 1 165,0 1 155,5 1 165,0
6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 400,0 1 400,0 1 395,9 1 400,0
7 Egyéb vízminőség-védelem
1 Egyéb vízminőség-védelem 200,0 200,0 200,2 200,0
2 Vízbázisvédelem 1 600,0 1 600,0 1 392,3 1 424,0
3 Vízrajz 200,0 200,0 0,4
8 Balatoni vízminőség-védelem 1 200,0 1 200,0 765,2 767,0
10 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
1 Kombinált fuvarozás fejlesztése 1 040,0 1 040,0 728,4 1 010,0
2 Logisztikai központ fejlesztése 290,0 290,0 288,8 290,0
3 Kikötők fejlesztése 806,0 806,0 789,8 806,0
11 Vasúthálózat fejlesztése 11 650,0 11 650,0 11 650,0 11 650,0
12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 3 100,0 3 100,0 2 934,4 3 100,0
13 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 154,1 154,1 142,9 154,1
14 Vasút-egészségügyi fejlesztések 550,0 550,0 428,3 550,0
15 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 187,7 187,7 179,7 187,7
17 Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés 1 500,0 1 500,0 950,1 1 000,0
19 MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása 6 000,0 6 000,0 6 397,1 4 500,0
20 Postai szállítóeszközpark-, feldolgozás-, kapacitás- és kézbesítőrendszer fejlesztése 500,0 500,0 500,0 500,0
4 Kiemelt jelentőségű beruházások
6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 300,0 300,0 219,9 300,0
7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 300,0 300,0 149,5 300,0
8 Szlovén vasúti átmenet építése 4 000,0 4 000,0 6 559,8 4 000,0
9 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése 130,0 130,0 177,1 130,0
10 Székesfehérvárt elkerülő út építése 135,8
11 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 575,0 575,0 422,5 575,0
12 A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése 85,0 85,0 114,4 85,0
13 Zajvédő fal az M7 autópálya Érd melletti szakaszán 60,0 60,0 12,3 60,0
14 6-os út korszerűsítése 200,0 200,0 114,1 180,0
15 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza 70,0 70,0 92,8 70,0
26 A 10-es út rekonstrukciója 65,9
5 Hírközlési célfeladatok
1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 5 380,0 5 380,0 34 920,2 49 101,6
6 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
1 Útfenntartás és fejlesztés 79 319,4 10 100,0 69 219,4 83 142,4 28 076,7 65 270,4
7 Vízügyi célelőirányzat
1 Vízügyi alapfeladatok 5 590,0 5 590,0 5 214,8 7 740,3
9 Fejezeti tartalék 180,0 180,0
1-13. cím összesen: 207 268,1 81 129,3 126 138,8 267 469,1 156 496,7 138 524,4
14 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére 3 708,8 3 708,8
2 ÉKMA Rt. támogatása az 1998. évi díjbevétel kiesés kompenzálására 1 000,0 1 000,0
XVII. fejezet összesen: 211 976,9 81 129,3 126 138,8 272 177,9 156 496,7 138 524,4
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 Külügyminisztérium igazgatása 3 359,9 3 365,8
1 Működési költségvetés 26,5 839,7
1 Személyi juttatások 1 547,3 1 841,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 604,7 699,6
3 Dologi kiadások 451,4 643,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 7,7
2 Felhalmozási költségvetés 13,0 24,3
1 Intézményi beruházási kiadások 278,0 279,0
2 Felújítás 56,1 27,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 7,6
4 Egyéb központi beruházás 442,4 316,8
2 Külképviseletek 17 399,8 18 909,1
1 Működési költségvetés 4 600,7 6 432,2
1 Személyi juttatások 10 324,8 9 787,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 597,7 1 927,5
3 Dologi kiadások 7 241,5 8 533,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 924,8
2 Felhalmozási költségvetés 46,7 126,9
1 Intézményi beruházási kiadások 1 076,3 2 453,5
2 Felújítás 806,9 1 083,4
3 KüM Jóléti Intézményei 22,7 19,2
1 Működési költségvetés 73,0 95,3
1 Személyi juttatások 21,8 28,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,4 11,7
3 Dologi kiadások 56,4 67,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 7,9 5,1
4 Határon Túli Magyarok Hivatala 322,8 418,9
1 Működési költségvetés 0,5 7,5
1 Személyi juttatások 136,2 138,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,6 51,6
3 Dologi kiadások 90,5 95,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 82,7
2 Felhalmozási költségvetés 290,0
1 Intézményi beruházási kiadások 43,0 47,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,5
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 PHARE segélyprogramok 5 358,2 5 358,2 977,5 970,7
2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja
1 EU Kommunikációs Stratégia 214,1 214,1 81,3 194,1
2 EU integrációs képzés 22,3 22,3 5,3 22,3
3 EU belső piaci integráció 71,2 71,2 10,5 21,2
4 EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR 133,7 133,7 10,6 73,7
3 NATO Békepartnerség 55,2 55,2 41,0 55,2
4 NATO Kommunikációs Stratégia 60,7 60,7 56,3 60,7
5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 153,6 153,6
6 Nemzetközi tagdíjak 1 264,5 1 264,5
7 Külügyi segélyezés 17,8 17,8 3,0 17,8
8 Turistakölcsönök 7,0 6,0 1,0
9 Állami Protokoll kiadásai 225,9 5,0 220,9 375,5 3,3 426,9
10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás 47,0 47,0 36,5 47,0
11 Célelőirányzatok
1 Kisebbségi koordinációs keret 83,0 83,0 0,4 0,4
2 „Magyarország 2000” tanácskozás 46,2 46,2 5,7 5,6 39,5
3 Magyarság Hírnevéért Díj 6,4 6,4
4 Kisebbségekért Díj 7,0 7,0 7,0 7,0
12 Alapítványok támogatása
1 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 302,3 302,3 302,3 302,3
2 Illyés Közalapítvány támogatása 801,1 801,1 801,1 801,1
3 Teleki László Alapítvány támogatása 62,2 62,2 62,2 62,2
5 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 9,8 9,8 9,8 9,8
9 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 39,2 39,2 39,2 39,2
13 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyarok Világszövetségének támogatása 212,4 212,4 212,4 212,4
14 Civil szervezetek támogatása
1 Magyar Atlanti Tanács 15,1 15,1 15,1 15,1
15 Fejezeti tartalék 103,0 103,0
16 Horvátországi magyar területek újjáépítésének segélykerete 202,0 2,0 200,0
17 Árvízkárosult kárpátaljai magyar települések újjáépítésének segélykerete 85,0 85,0
XVIII. fejezet összesen: 35 184,5 10 232,6 24 951,9 32 642,7 8 797,9 25 405,5
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása 1 648,5 1 708,3
1 Működési költségvetés 285,2 487,4
1 Személyi juttatások 794,9 807,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 303,8 278,8
3 Dologi kiadások 445,6 657,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 286,4 407,2
2 Felhalmozási költségvetés 17,0 26,8
1 Intézményi beruházási kiadások 44,2 122,0
2 Felújítás 1,5 7,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,3 30,9
4 Egyéb központi beruházás 42,0 38,5
4 Munkaügyi Kutatóintézet 47,2 47,4
1 Működési költségvetés 31,5 41,7
1 Személyi juttatások 38,5 42,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,5 15,9
3 Dologi kiadások 22,7 23,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4
2 Felújítás 0,5
4 Egyéb központi beruházás 1,5 1,8
5 Regionális átképző központok 703,1 703,3
1 Működési költségvetés 1 136,2 1 924,6
1 Személyi juttatások 618,6 729,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,7 270,1
3 Dologi kiadások 863,2 1 449,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7
2 Felhalmozási költségvetés 69,0 89,6
1 Intézményi beruházási kiadások 123,2 186,8
2 Felújítás 22,9 19,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
4 Egyéb központi beruházás 32,7 33,0
6 SZCSM Oktatási és Pihenő Központ 9,9 9,9
1 Működési költségvetés 26,0 35,3
1 Személyi juttatások 12,5 11,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,8 4,7
3 Dologi kiadások 15,1 23,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,8
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
2 Felújítás 0,2
4 Egyéb központi beruházás 2,5 2,8
7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 258,7 362,7
1 Működési költségvetés 58,7 117,9
1 Személyi juttatások 134,3 133,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,7 51,4
3 Dologi kiadások 41,6 54,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 82,6 113,6
2 Felhalmozási költségvetés 1,9
1 Intézményi beruházási kiadások 2,2 94,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
4 Egyéb központi beruházás 4,0 4,3
9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ 22,9
1 Működési költségvetés 492,8 688,2
1 Személyi juttatások 223,8 192,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 70,2
3 Dologi kiadások 177,9 402,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 1,8
2 Felhalmozási költségvetés 5,0 427,1
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 144,9
2 Felújítás 3,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4
10 Munkaügyi Központok 874,7 875,7
1 Működési költségvetés 10 211,5 11 538,1
1 Személyi juttatások 5 721,4 6 058,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 299,9 2 317,8
3 Dologi kiadások 2 984,8 3 190,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 461,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 37,6
2 Felhalmozási költségvetés 395,0 1 079,6
1 Intézményi beruházási kiadások 333,8 806,1
2 Felújítás 114,3 373,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5
11 Népjóléti Képzési Központ 193,4 193,4
1 Működési költségvetés 54,0 109,0
1 Személyi juttatások 81,5 84,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,7 34,8
3 Dologi kiadások 99,7 132,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 30,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 9,1 28,7
2 Felújítás 7,1 4,6
4 Egyéb központi beruházás 4,3 4,3
12 Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet 123,9 123,9
1 Működési költségvetés 9,7 52,9
1 Személyi juttatások 80,6 72,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,4 27,1
3 Dologi kiadások 19,0 62,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,1
2 Felhalmozási költségvetés 8,3
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 4,6
2 Felújítás 5,6
13 Állami szociális intézetek 801,4 811,0
1 Működési költségvetés 136,7 187,0
1 Személyi juttatások 395,5 392,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 174,7 164,9
3 Dologi kiadások 273,3 320,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9
2 Felhalmozási költségvetés 82,3
1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 12,4
2 Felújítás 79,1 68,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Egyéb központi beruházás 11,7 11,7
14 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 798,7 1 877,3
1 Működési költségvetés 112,6 125,0
1 Személyi juttatások 868,1 850,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 368,0 337,1
3 Dologi kiadások 479,9 546,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,8 12,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0
6 Kamatfizetések 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,2 13,0
1 Intézményi beruházási kiadások 22,7 57,2
2 Felújítás 131,0 108,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6
4 Egyéb központi beruházás 34,0 27,9
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 57,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 27,0 2,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,8
3 III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése 30,0 30,0 30,2 30,0
4 Normatív finanszírozás
1 Polgári szolgálat 306,0 306,0 464,0 464,0
5 Közmunkavégzés támogatása
1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása 2 000,0 2 000,0 2 905,9 461,0 1 840,0
2 Erdőtelepítési programok 42,2
6 Munka-erőpiaci szervezet fejlesztési program 1 100,0 1 100,0
7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 170,0 170,0
10 Ágazati célelőirányzatok
1 Hajléktalanok ellátása 400,0 400,0 407,9 398,7
2 Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 570,0 570,0 439,2 500,0
3 Szociális szak- és alapellátások fejlesztése 870,0 870,0 861,8 859,3
4 Szociális oktatási, kutatási és szakértői feladatok 80,0 80,0 71,7 75,7
6 Falugondnok-hálózat fejlesztése 230,0 230,0 222,3 230,0
8 PHARE programhoz való hozzájárulás 449,3 405,2 44,1 203,6 177,0 44,1
9 Ágazati informatikai programok 50,0 50,0 18,2 50,0
10 Otthonteremtési támogatás 250,0 250,0 683,0 200,0
11 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 086,0 4 086,0 4 141,9 398,2 4 086,0
12 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 100,0 100,0 298,1 148,2
13 Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése 273,0 273,0 260,7 0,1 262,2
14 Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 550,0 550,0 705,7 537,3
15 Szociális intézetek létszám normatívája 2 000,0 2 000,0 1 963,6 1 990,0
24 Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 0,6
25 Országos Fogyatékosügyi Tanács működése 10,0 10,0
26 Idősebb személyek nemzetközi évének támogatása 50,0 50,0 49,3 50,0
27 Üdülés szociális célú támogatása 734,0 734,0 734,0 734,0
11 Szociális célú humánszolgáltatások
8 Szociális célú humánszolgáltatási normatívák feladatátadás miatti elszámolása 199,5
14 Alapítványok támogatása
2 Jóléti Szolgálat Alapítvány 20,0 20,0 22,3 20,0
3 Gyorssegély Alapítvány 20,0 20,0 20,0 20,0
4 Hajléktalanokért Alapítvány 20,0 20,0 20,0 20,0
5 Mocsáry Lajos Alapítvány 49,2 49,2 49,2 49,2
6 ADDETUR Alapítvány 10,0 10,0 10,0 10,0
8 Kézenfogva Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0
9 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 100,0 100,0 70,0 70,0
15 EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti Programja 657,7 657,7 32,4 410,3
16 Tv-készülék üzembentartási díj átalánya 4 450,0 4 450,0 4 388,0 4 388,0
17 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 91,2 91,2 91,2 91,2
2 Hallássérültek Országos Szövetsége 116,1 116,1 116,1 116,1
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 101,6 101,6 101,6 101,6
4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 137,2 137,2 137,2 137,2
5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 10,0 10,0 10,0 10,0
2 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
2 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 170,0 170,0 170,0 170,0
3 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 25,0 25,0 25,0 25,0
3 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 100,0 100,0 75,8 98,7
1-15. cím összesen: 39 995,5 14 717,1 25 278,4 43 226,3 18 072,0 25 022,6
16 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 133 800,0 131 134,4
2 Anyasági támogatás 2 300,0 2 120,0
4 Gyermekgondozási segély 47 700,0 44 730,0
5 Gyermeknevelési támogatás 8 000,0 7 640,4
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Rokkantsági járadék 3 400,0 3 767,0
2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 39 000,0 37 993,0
3 Egészségkárosodási járadék 1 400,0 1 448,0
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 3 500,0 3 188,0
5 Mezőgazdasági járadék 7 400,0 6 459,0
6 Vakok személyi járadéka 3 900,0 3 826,0
7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 500,0 660,0
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 10 800,0 9 868,0
9 Házastársi pótlék 4 800,0 4 812,0
10 Cukorbetegek támogatása 30,0 34,0
11 Lakbértámogatás 200,0 239,0
12 Katonai családi segély 200,0 100,0
3 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 11 100,0 11 100,0
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 2 700,0 2 700,0
3 Terhességmegszakítás 890,0 890,0
8 Folyósított ellátások utáni térítés 2 200,0 2 200,0
9 GYES-en lévők után nyugdíjjárulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 10 500,0 10 500,0
16. cím összesen: 294 320,0 285 408,8
XIX. fejezet összesen: 334 315,5 14 717,1 25 278,4 328 635,1 18 072,0 25 022,6
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 Oktatási Minisztérium igazgatása
1 Oktatási Minisztérium igazgatása 3 056,5 4 549,7
1 Működési költségvetés 205,3 1 482,0
1 Személyi juttatások 1 024,7 1 228,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 405,9 485,1
3 Dologi kiadások 1 057,1 1 947,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 197,0 140,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 365,8 1 512,8
2 Felhalmozási költségvetés 4,7 121,2
1 Intézményi beruházási kiadások 46,0 177,9
2 Felújítás 50,0 36,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5
4 Egyéb központi beruházás 120,0 96,6
2 OM Jóléti és szociális intézmények 436,7 525,5
1 Működési költségvetés 268,4 305,6
1 Személyi juttatások 289,6 322,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,3 127,5
3 Dologi kiadások 270,0 327,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,5
6 Kamatfizetések 3,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,0 5,8
1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 11,0
2 Felújítás 19,0 37,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6
3 Magyar UNESCO Bizottság 25,0 25,0
1 Működési költségvetés 26,6
1 Személyi juttatások 8,5 8,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 3,4
3 Dologi kiadások 13,1 15,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,3
2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 39 818,6 43 297,7
1 Működési költségvetés 14 104,2 18 698,8
1 Személyi juttatások 20 642,2 21 628,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 807,7 7 625,5
3 Dologi kiadások 15 358,1 17 624,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 674,2 7 032,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,4 618,7
6 Kamatfizetések 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 314,4 2 302,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 623,2 2 983,1
2 Felújítás 1 550,4 2 478,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 59,9
4 Egyéb központi beruházás 1 375,0 2 207,3
3 Agrártudományi egyetemek
1 Egyetemek 11 257,1 12 668,2
1 Működési költségvetés 6 167,6 7 412,6
1 Személyi juttatások 6 264,9 6 814,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 530,7 2 492,2
3 Dologi kiadások 5 952,8 6 880,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 203,3 1 320,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,9 101,6
6 Kamatfizetések 4,4
2 Felhalmozási költségvetés 207,9 641,2
1 Intézményi beruházási kiadások 401,3 1 253,1
2 Felújítás 320,2 544,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 89,7
4 Egyéb központi beruházás 919,0 922,8
4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem 12 904,5 15 490,1
1 Működési költségvetés 38 778,1 44 639,6
1 Személyi juttatások 18 133,6 19 111,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 081,3 7 505,1
3 Dologi kiadások 23 472,9 28 875,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 002,8 1 069,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,1 215,5
6 Kamatfizetések 10,0 20,8
2 Felhalmozási költségvetés 2 514,0 3 357,9
1 Intézményi beruházási kiadások 2 867,9 3 867,3
2 Felújítás 1 055,0 1 792,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 200,9
4 Egyéb központi beruházás 500,0 669,0
5 Főiskolák 18 826,1 20 824,5
1 Működési költségvetés 5 609,3 7 188,7
1 Személyi juttatások 9 489,1 10 715,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 924,7 3 990,1
3 Dologi kiadások 6 307,0 7 406,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 546,5 3 731,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,3 123,7
6 Kamatfizetések 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 270,2 975,5
1 Intézményi beruházási kiadások 511,1 1 330,7
2 Felújítás 379,7 773,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 42,6
4 Egyéb központi beruházás 520,0 666,1
6 Továbbképző intézetek 5,0 9,0
1 Működési költségvetés 860,9 1 154,1
1 Személyi juttatások 373,7 381,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,8 123,7
3 Dologi kiadások 347,4 377,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 54,2
2 Felhalmozási költségvetés 37,0 8,6
1 Intézményi beruházási kiadások 31,5 46,0
2 Felújítás 8,5 32,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 2,4
7 Egyéb oktatási intézmények 527,2 777,9
1 Működési költségvetés 287,5 356,8
1 Személyi juttatások 345,0 323,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 137,0 137,3
3 Dologi kiadások 228,9 354,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,3 353,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 22,4 33,4
1 Intézményi beruházási kiadások 21,0 49,8
2 Felújítás 41,4 50,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 0,8
4 Egyéb központi beruházás 30,0 61,9
8 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 147,8 163,4
1 Működési költségvetés 8,0 14,2
1 Személyi juttatások 67,4 68,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,9 27,3
3 Dologi kiadások 49,5 63,3
2 Felhalmozási költségvetés 18,9
1 Intézményi beruházási kiadások 21,9
2 Felújítás 12,0 12,0
9 Kutató és szolgáltató intézetek 1 686,1 2 872,0
1 Működési költségvetés 1 459,1 2 951,4
1 Személyi juttatások 836,0 1 195,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 301,1 398,5
3 Dologi kiadások 1 568,8 3 032,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 346,0 1 032,3
2 Felhalmozási költségvetés 13,0 183,1
1 Intézményi beruházási kiadások 83,8 488,6
2 Felújítás 12,5 122,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 5,1