2 | Felújítás | 51,8 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | 50,1 | ||||||||||||||
11 | Magyar Űrkutatási Iroda | 83,7 | 83,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,2 | 8,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | 3,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,8 | 20,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 48,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
2 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
4 | Vízkár-elhárítási művek fenntartása | 1 365,9 | 1 365,9 | ||||||||||||||
6 | Polgári védelmi és információs feladatok | 75,0 | 75,0 | 0,2 | |||||||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
8 | Kutatási feladatok | 360,0 | 360,0 | 81,8 | |||||||||||||
12 | EU integrációs feladatok | 160,0 | 160,0 | 82,5 | |||||||||||||
13 | Informatikai eszközfenntartás | 30,0 | 30,0 | 8,6 | |||||||||||||
14 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
16 | Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
18 | ENSZ vasúti project költségei | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
19 | NATO integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok | 40,0 | 40,0 | 12,0 | |||||||||||||
20 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | 404,0 | 404,0 | 491,0 | 491,3 | ||||||||||||
21 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből | 5 358,0 | 5 358,0 | 2 412,7 | 2 412,7 | ||||||||||||
23 | Útrehabilitációs program 1995. évi (HU-9509) | 1 508,6 | 1 508,6 | 1 469,3 | 1 469,3 | ||||||||||||
24 | Technikai Segélyprogram a MÁV modernizációhoz (HU-9608) | 988,4 | 988,4 | 335,6 | 335,6 | ||||||||||||
25 | Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU-9511) | 1 014,4 | 1 014,4 | 1 187,0 | 1 187,0 | ||||||||||||
27 | A magyar hírközlési szektor reformja (HU-9515) | 260,1 | 260,1 | 223,0 | 223,0 | ||||||||||||
28 | Japán segély árvízvédekezésre | 82,1 | 82,1 | ||||||||||||||
30 | Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||
31 | Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
32 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||
35 | A KHVM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||
36 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
37 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
38 | Műszaki szabályozási feladatok | 20,0 | 20,0 | 17,1 | |||||||||||||
39 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 170,0 | 170,0 | 149,6 | |||||||||||||
44 | Állami többletfeladatok | 470,0 | 470,0 | ||||||||||||||
3 | Beruházási célprogramok | ||||||||||||||||
1 | Postai épületrekonstrukció | 420,0 | 420,0 | 393,8 | 420,0 | ||||||||||||
2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 1 700,0 | 1 700,0 | 769,1 | 1 550,0 | ||||||||||||
3 | Vízkárelhárítás | ||||||||||||||||
1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 850,0 | 1 850,0 | 2 497,1 | 2 525,0 | ||||||||||||
2 | Folyó- és tószabályozás | 700,0 | 700,0 | 1 144,9 | 1 145,0 | ||||||||||||
3 | Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése | 260,0 | 260,0 | 266,1 | 260,0 | ||||||||||||
4 | Nagy műtárgyak rekonstrukciója | 1 000,0 | 1 000,0 | 839,2 | 840,0 | ||||||||||||
5 | Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 511,1 | 1 496,0 | ||||||||||||
6 | Vízpótló- és elosztó rendszer | 400,0 | 400,0 | 321,3 | 288,0 | ||||||||||||
8 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 850,0 | 850,0 | 2 638,0 | 2 850,0 | ||||||||||||
10 | Duna-Tisza közi hátság vízpótlása | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
21 | Vasúthálózat ár- és belvízkárainak helyreállítása | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||||
4 | Balatoni vízkárelhárítás | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||
5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 165,0 | 1 165,0 | 1 155,5 | 1 165,0 | ||||||||||||
6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 395,9 | 1 400,0 | ||||||||||||
7 | Egyéb vízminőség-védelem | ||||||||||||||||
1 | Egyéb vízminőség-védelem | 200,0 | 200,0 | 200,2 | 200,0 | ||||||||||||
2 | Vízbázisvédelem | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 392,3 | 1 424,0 | ||||||||||||
3 | Vízrajz | 200,0 | 200,0 | 0,4 | |||||||||||||
8 | Balatoni vízminőség-védelem | 1 200,0 | 1 200,0 | 765,2 | 767,0 | ||||||||||||
10 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | ||||||||||||||||
1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 040,0 | 1 040,0 | 728,4 | 1 010,0 | ||||||||||||
2 | Logisztikai központ fejlesztése | 290,0 | 290,0 | 288,8 | 290,0 | ||||||||||||
3 | Kikötők fejlesztése | 806,0 | 806,0 | 789,8 | 806,0 | ||||||||||||
11 | Vasúthálózat fejlesztése | 11 650,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | ||||||||||||
12 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 3 100,0 | 3 100,0 | 2 934,4 | 3 100,0 | ||||||||||||
13 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 154,1 | 154,1 | 142,9 | 154,1 | ||||||||||||
14 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 550,0 | 550,0 | 428,3 | 550,0 | ||||||||||||
15 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 187,7 | 187,7 | 179,7 | 187,7 | ||||||||||||
17 | Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés | 1 500,0 | 1 500,0 | 950,1 | 1 000,0 | ||||||||||||
19 | MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 397,1 | 4 500,0 | ||||||||||||
20 | Postai szállítóeszközpark-, feldolgozás-, kapacitás- és kézbesítőrendszer fejlesztése | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||
4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | ||||||||||||||||
6 | 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem | 300,0 | 300,0 | 219,9 | 300,0 | ||||||||||||
7 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 300,0 | 300,0 | 149,5 | 300,0 | ||||||||||||
8 | Szlovén vasúti átmenet építése | 4 000,0 | 4 000,0 | 6 559,8 | 4 000,0 | ||||||||||||
9 | 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése | 130,0 | 130,0 | 177,1 | 130,0 | ||||||||||||
10 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 135,8 | |||||||||||||||
11 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 575,0 | 575,0 | 422,5 | 575,0 | ||||||||||||
12 | A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése | 85,0 | 85,0 | 114,4 | 85,0 | ||||||||||||
13 | Zajvédő fal az M7 autópálya Érd melletti szakaszán | 60,0 | 60,0 | 12,3 | 60,0 | ||||||||||||
14 | 6-os út korszerűsítése | 200,0 | 200,0 | 114,1 | 180,0 | ||||||||||||
15 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 70,0 | 70,0 | 92,8 | 70,0 | ||||||||||||
26 | A 10-es út rekonstrukciója | 65,9 | |||||||||||||||
5 | Hírközlési célfeladatok | ||||||||||||||||
1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 5 380,0 | 5 380,0 | 34 920,2 | 49 101,6 | ||||||||||||
6 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | ||||||||||||||||
1 | Útfenntartás és fejlesztés | 79 319,4 | 10 100,0 | 69 219,4 | 83 142,4 | 28 076,7 | 65 270,4 | ||||||||||
7 | Vízügyi célelőirányzat | ||||||||||||||||
1 | Vízügyi alapfeladatok | 5 590,0 | 5 590,0 | 5 214,8 | 7 740,3 | ||||||||||||
9 | Fejezeti tartalék | 180,0 | 180,0 | ||||||||||||||
1-13. cím összesen: | 207 268,1 | 81 129,3 | 126 138,8 | 267 469,1 | 156 496,7 | 138 524,4 | |||||||||||
14 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||
1 | Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére | 3 708,8 | 3 708,8 | ||||||||||||||
2 | ÉKMA Rt. támogatása az 1998. évi díjbevétel kiesés kompenzálására | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||
XVII. fejezet összesen: | 211 976,9 | 81 129,3 | 126 138,8 | 272 177,9 | 156 496,7 | 138 524,4 | |||||||||||
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Külügyminisztérium igazgatása | 3 359,9 | 3 365,8 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,5 | 839,7 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 547,3 | 1 841,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 604,7 | 699,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 451,4 | 643,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | 7,7 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | 24,3 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 278,0 | 279,0 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 56,1 | 27,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | 7,6 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 442,4 | 316,8 | ||||||||||||||
2 | Külképviseletek | 17 399,8 | 18 909,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 600,7 | 6 432,2 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 324,8 | 9 787,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 597,7 | 1 927,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 241,5 | 8 533,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 924,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 46,7 | 126,9 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 076,3 | 2 453,5 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 806,9 | 1 083,4 | ||||||||||||||
3 | KüM Jóléti Intézményei | 22,7 | 19,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,0 | 95,3 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,8 | 28,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,4 | 11,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,4 | 67,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,9 | 5,1 | ||||||||||||||
4 | Határon Túli Magyarok Hivatala | 322,8 | 418,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | 7,5 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,2 | 138,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,6 | 51,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,5 | 95,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 290,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,0 | 47,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,5 | |||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | PHARE segélyprogramok | 5 358,2 | 5 358,2 | 977,5 | 970,7 | ||||||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja | ||||||||||||||||
1 | EU Kommunikációs Stratégia | 214,1 | 214,1 | 81,3 | 194,1 | ||||||||||||
2 | EU integrációs képzés | 22,3 | 22,3 | 5,3 | 22,3 | ||||||||||||
3 | EU belső piaci integráció | 71,2 | 71,2 | 10,5 | 21,2 | ||||||||||||
4 | EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR | 133,7 | 133,7 | 10,6 | 73,7 | ||||||||||||
3 | NATO Békepartnerség | 55,2 | 55,2 | 41,0 | 55,2 | ||||||||||||
4 | NATO Kommunikációs Stratégia | 60,7 | 60,7 | 56,3 | 60,7 | ||||||||||||
5 | Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás | 153,6 | 153,6 | ||||||||||||||
6 | Nemzetközi tagdíjak | 1 264,5 | 1 264,5 | ||||||||||||||
7 | Külügyi segélyezés | 17,8 | 17,8 | 3,0 | 17,8 | ||||||||||||
8 | Turistakölcsönök | 7,0 | 6,0 | 1,0 | |||||||||||||
9 | Állami Protokoll kiadásai | 225,9 | 5,0 | 220,9 | 375,5 | 3,3 | 426,9 | ||||||||||
10 | Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás | 47,0 | 47,0 | 36,5 | 47,0 | ||||||||||||
11 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Kisebbségi koordinációs keret | 83,0 | 83,0 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||
2 | „Magyarország 2000” tanácskozás | 46,2 | 46,2 | 5,7 | 5,6 | 39,5 | |||||||||||
3 | Magyarság Hírnevéért Díj | 6,4 | 6,4 | ||||||||||||||
4 | Kisebbségekért Díj | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
12 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||
1 | Új Kézfogás Közalapítvány támogatása | 302,3 | 302,3 | 302,3 | 302,3 | ||||||||||||
2 | Illyés Közalapítvány támogatása | 801,1 | 801,1 | 801,1 | 801,1 | ||||||||||||
3 | Teleki László Alapítvány támogatása | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | ||||||||||||
5 | Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||||||||||
9 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | ||||||||||||
13 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||
1 | Magyarok Világszövetségének támogatása | 212,4 | 212,4 | 212,4 | 212,4 | ||||||||||||
14 | Civil szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Magyar Atlanti Tanács | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | ||||||||||||
15 | Fejezeti tartalék | 103,0 | 103,0 | ||||||||||||||
16 | Horvátországi magyar területek újjáépítésének segélykerete | 202,0 | 2,0 | 200,0 | |||||||||||||
17 | Árvízkárosult kárpátaljai magyar települések újjáépítésének segélykerete | 85,0 | 85,0 | ||||||||||||||
XVIII. fejezet összesen: | 35 184,5 | 10 232,6 | 24 951,9 | 32 642,7 | 8 797,9 | 25 405,5 | |||||||||||
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása | 1 648,5 | 1 708,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 285,2 | 487,4 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 794,9 | 807,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 303,8 | 278,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 445,6 | 657,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 286,4 | 407,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,0 | 26,8 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,2 | 122,0 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | 7,2 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,3 | 30,9 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 42,0 | 38,5 | ||||||||||||||
4 | Munkaügyi Kutatóintézet | 47,2 | 47,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,5 | 41,7 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38,5 | 42,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,5 | 15,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,7 | 23,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1,5 | 1,8 | ||||||||||||||
5 | Regionális átképző központok | 703,1 | 703,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 136,2 | 1 924,6 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 618,6 | 729,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,7 | 270,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 863,2 | 1 449,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 69,0 | 89,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,2 | 186,8 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,9 | 19,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 32,7 | 33,0 | ||||||||||||||
6 | SZCSM Oktatási és Pihenő Központ | 9,9 | 9,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,0 | 35,3 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,5 | 11,8 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | 4,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,1 | 23,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 2,5 | 2,8 | ||||||||||||||
7 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 258,7 | 362,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 58,7 | 117,9 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 134,3 | 133,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,7 | 51,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,6 | 54,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,6 | 113,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | 94,7 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 4,0 | 4,3 | ||||||||||||||
9 | Országos Munkaügyi és Módszertani Központ | 22,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 492,8 | 688,2 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 223,8 | 192,7 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 86,1 | 70,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 177,9 | 402,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 427,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 144,9 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | |||||||||||||||
10 | Munkaügyi Központok | 874,7 | 875,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 211,5 | 11 538,1 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 721,4 | 6 058,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 299,9 | 2 317,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 984,8 | 3 190,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 461,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 37,6 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 395,0 | 1 079,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 333,8 | 806,1 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 114,3 | 373,2 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13,5 | |||||||||||||||
11 | Népjóléti Képzési Központ | 193,4 | 193,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 54,0 | 109,0 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 81,5 | 84,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,7 | 34,8 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,7 | 132,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 30,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | 28,7 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,1 | 4,6 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 4,3 | 4,3 | ||||||||||||||
12 | Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet | 123,9 | 123,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,7 | 52,9 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,6 | 72,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,4 | 27,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,0 | 62,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | 4,6 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,6 | |||||||||||||||
13 | Állami szociális intézetek | 801,4 | 811,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 136,7 | 187,0 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 395,5 | 392,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,7 | 164,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 273,3 | 320,1 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | 1,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 82,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,7 | 12,4 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 79,1 | 68,3 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 11,7 | 11,7 | ||||||||||||||
14 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 1 798,7 | 1 877,3 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,6 | 125,0 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 868,1 | 850,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 368,0 | 337,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 479,9 | 546,0 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7,8 | 12,5 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | 13,0 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,7 | 57,2 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 131,0 | 108,1 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 34,0 | 27,9 | ||||||||||||||
15 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 57,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 27,0 | 2,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,8 | |||||||||||||||
3 | III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése | 30,0 | 30,0 | 30,2 | 30,0 | ||||||||||||
4 | Normatív finanszírozás | ||||||||||||||||
1 | Polgári szolgálat | 306,0 | 306,0 | 464,0 | 464,0 | ||||||||||||
5 | Közmunkavégzés támogatása | ||||||||||||||||
1 | Egyéb közmunkaprogramok támogatása | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 905,9 | 461,0 | 1 840,0 | |||||||||||
2 | Erdőtelepítési programok | 42,2 | |||||||||||||||
6 | Munka-erőpiaci szervezet fejlesztési program | 1 100,0 | 1 100,0 | ||||||||||||||
7 | Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka | 170,0 | 170,0 | ||||||||||||||
10 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||
1 | Hajléktalanok ellátása | 400,0 | 400,0 | 407,9 | 398,7 | ||||||||||||
2 | Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök | 570,0 | 570,0 | 439,2 | 500,0 | ||||||||||||
3 | Szociális szak- és alapellátások fejlesztése | 870,0 | 870,0 | 861,8 | 859,3 | ||||||||||||
4 | Szociális oktatási, kutatási és szakértői feladatok | 80,0 | 80,0 | 71,7 | 75,7 | ||||||||||||
6 | Falugondnok-hálózat fejlesztése | 230,0 | 230,0 | 222,3 | 230,0 | ||||||||||||
8 | PHARE programhoz való hozzájárulás | 449,3 | 405,2 | 44,1 | 203,6 | 177,0 | 44,1 | ||||||||||
9 | Ágazati informatikai programok | 50,0 | 50,0 | 18,2 | 50,0 | ||||||||||||
10 | Otthonteremtési támogatás | 250,0 | 250,0 | 683,0 | 200,0 | ||||||||||||
11 | Mozgáskorlátozottak támogatása | 4 086,0 | 4 086,0 | 4 141,9 | 398,2 | 4 086,0 | |||||||||||
12 | Gyermektartásdíjak megelőlegezése | 100,0 | 100,0 | 298,1 | 148,2 | ||||||||||||
13 | Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése | 273,0 | 273,0 | 260,7 | 0,1 | 262,2 | |||||||||||
14 | Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése | 550,0 | 550,0 | 705,7 | 537,3 | ||||||||||||
15 | Szociális intézetek létszám normatívája | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 963,6 | 1 990,0 | ||||||||||||
24 | Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása | 0,6 | |||||||||||||||
25 | Országos Fogyatékosügyi Tanács működése | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
26 | Idősebb személyek nemzetközi évének támogatása | 50,0 | 50,0 | 49,3 | 50,0 | ||||||||||||
27 | Üdülés szociális célú támogatása | 734,0 | 734,0 | 734,0 | 734,0 | ||||||||||||
11 | Szociális célú humánszolgáltatások | ||||||||||||||||
8 | Szociális célú humánszolgáltatási normatívák feladatátadás miatti elszámolása | 199,5 | |||||||||||||||
14 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||
2 | Jóléti Szolgálat Alapítvány | 20,0 | 20,0 | 22,3 | 20,0 | ||||||||||||
3 | Gyorssegély Alapítvány | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
4 | Hajléktalanokért Alapítvány | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||
5 | Mocsáry Lajos Alapítvány | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | ||||||||||||
6 | ADDETUR Alapítvány | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
8 | Kézenfogva Alapítvány támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
9 | Fogyatékosok Esélye Közalapítvány | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
15 | EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti Programja | 657,7 | 657,7 | 32,4 | 410,3 | ||||||||||||
16 | Tv-készülék üzembentartási díj átalánya | 4 450,0 | 4 450,0 | 4 388,0 | 4 388,0 | ||||||||||||
17 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása | ||||||||||||||||
1 | Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | ||||||||||||
2 | Hallássérültek Országos Szövetsége | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 116,1 | ||||||||||||
3 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | ||||||||||||
4 | Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | ||||||||||||
5 | Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
2 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||
2 | Magyar-Máltai Szeretetszolgálat | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | ||||||||||||
3 | Nagycsaládosok Országos Egyesülete | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
3 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 100,0 | 100,0 | 75,8 | 98,7 | ||||||||||||
1-15. cím összesen: | 39 995,5 | 14 717,1 | 25 278,4 | 43 226,3 | 18 072,0 | 25 022,6 | |||||||||||
16 | A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások | ||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||
1 | Családi pótlék | 133 800,0 | 131 134,4 | ||||||||||||||
2 | Anyasági támogatás | 2 300,0 | 2 120,0 | ||||||||||||||
4 | Gyermekgondozási segély | 47 700,0 | 44 730,0 | ||||||||||||||
5 | Gyermeknevelési támogatás | 8 000,0 | 7 640,4 | ||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||
1 | Rokkantsági járadék | 3 400,0 | 3 767,0 | ||||||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek járadéka | 39 000,0 | 37 993,0 | ||||||||||||||
3 | Egészségkárosodási járadék | 1 400,0 | 1 448,0 | ||||||||||||||
4 | Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése | 3 500,0 | 3 188,0 | ||||||||||||||
5 | Mezőgazdasági járadék | 7 400,0 | 6 459,0 | ||||||||||||||
6 | Vakok személyi járadéka | 3 900,0 | 3 826,0 | ||||||||||||||
7 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 500,0 | 660,0 | ||||||||||||||
8 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések | 10 800,0 | 9 868,0 | ||||||||||||||
9 | Házastársi pótlék | 4 800,0 | 4 812,0 | ||||||||||||||
10 | Cukorbetegek támogatása | 30,0 | 34,0 | ||||||||||||||
11 | Lakbértámogatás | 200,0 | 239,0 | ||||||||||||||
12 | Katonai családi segély | 200,0 | 100,0 | ||||||||||||||
3 | Különféle jogcímen adott térítések | ||||||||||||||||
1 | Közgyógyellátás | 11 100,0 | 11 100,0 | ||||||||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás | 2 700,0 | 2 700,0 | ||||||||||||||
3 | Terhességmegszakítás | 890,0 | 890,0 | ||||||||||||||
8 | Folyósított ellátások utáni térítés | 2 200,0 | 2 200,0 | ||||||||||||||
9 | GYES-en lévők után nyugdíjjárulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 10 500,0 | 10 500,0 | ||||||||||||||
16. cím összesen: | 294 320,0 | 285 408,8 | |||||||||||||||
XIX. fejezet összesen: | 334 315,5 | 14 717,1 | 25 278,4 | 328 635,1 | 18 072,0 | 25 022,6 | |||||||||||
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||
1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | ||||||||||||||||
1 | Oktatási Minisztérium igazgatása | 3 056,5 | 4 549,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 205,3 | 1 482,0 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 024,7 | 1 228,6 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 405,9 | 485,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 057,1 | 1 947,9 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 197,0 | 140,9 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 365,8 | 1 512,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,7 | 121,2 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,0 | 177,9 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 36,8 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 120,0 | 96,6 | ||||||||||||||
2 | OM Jóléti és szociális intézmények | 436,7 | 525,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 268,4 | 305,6 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 289,6 | 322,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,3 | 127,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 270,0 | 327,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,5 | ||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 5,8 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 11,0 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,0 | 37,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,6 | |||||||||||||||
3 | Magyar UNESCO Bizottság | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,5 | 8,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | 3,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,1 | 15,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás | 39 818,6 | 43 297,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14 104,2 | 18 698,8 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 642,2 | 21 628,5 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 807,7 | 7 625,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 358,1 | 17 624,5 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 674,2 | 7 032,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,4 | 618,7 | ||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 314,4 | 2 302,0 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 623,2 | 2 983,1 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 550,4 | 2 478,5 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 59,9 | |||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 375,0 | 2 207,3 | ||||||||||||||
3 | Agrártudományi egyetemek | ||||||||||||||||
1 | Egyetemek | 11 257,1 | 12 668,2 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 167,6 | 7 412,6 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 264,9 | 6 814,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 530,7 | 2 492,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 952,8 | 6 880,8 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 203,3 | 1 320,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,9 | 101,6 | ||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 4,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 207,9 | 641,2 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 401,3 | 1 253,1 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 320,2 | 544,4 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | 89,7 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 919,0 | 922,8 | ||||||||||||||
4 | Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem | 12 904,5 | 15 490,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38 778,1 | 44 639,6 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 133,6 | 19 111,3 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 081,3 | 7 505,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23 472,9 | 28 875,3 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 002,8 | 1 069,0 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,1 | 215,5 | ||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 10,0 | 20,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 514,0 | 3 357,9 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 867,9 | 3 867,3 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 055,0 | 1 792,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 200,9 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 500,0 | 669,0 | ||||||||||||||
5 | Főiskolák | 18 826,1 | 20 824,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 609,3 | 7 188,7 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 489,1 | 10 715,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 924,7 | 3 990,1 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 307,0 | 7 406,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 546,5 | 3 731,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | 123,7 | ||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 270,2 | 975,5 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 511,1 | 1 330,7 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 379,7 | 773,4 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | 42,6 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 520,0 | 666,1 | ||||||||||||||
6 | Továbbképző intézetek | 5,0 | 9,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 860,9 | 1 154,1 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 373,7 | 381,2 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,8 | 123,7 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 347,4 | 377,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 54,2 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 37,0 | 8,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,5 | 46,0 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,5 | 32,9 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 2,4 | ||||||||||||||
7 | Egyéb oktatási intézmények | 527,2 | 777,9 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 287,5 | 356,8 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 345,0 | 323,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 137,0 | 137,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 228,9 | 354,7 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33,3 | 353,1 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,4 | 33,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,0 | 49,8 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 41,4 | 50,8 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | 0,8 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 61,9 | ||||||||||||||
8 | Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum | 147,8 | 163,4 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | 14,2 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 67,4 | 68,9 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,9 | 27,3 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,5 | 63,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||||
9 | Kutató és szolgáltató intézetek | 1 686,1 | 2 872,0 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 459,1 | 2 951,4 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 836,0 | 1 195,4 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 301,1 | 398,5 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 568,8 | 3 032,4 | ||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 346,0 | 1 032,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,0 | 183,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,8 | 488,6 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,5 | 122,7 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 5,1 |