4 | Egyéb központi beruházás | 0,5 | ||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 884,8 | 436,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,3 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,4 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 95,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 340,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 345,0 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 300,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 423,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 384,8 | 270,2 | |||||||||||||
4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||||
2 | Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program hitelfedezete | 1 300,0 | 1 300,0 | 900,0 | 780,0 | |||||||||||
5 | Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program hazai hozzájárulása | 600,0 | 508,0 | |||||||||||||
2 | Normatív finanszírozás | |||||||||||||||
1 | Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata | 2 010,0 | 2 010,0 | 1 864,4 | 1,9 | 1 410,0 | ||||||||||
3 | Humánszolgáltatások normatív állami támogatásának előirányzat maradványa | 251,2 | ||||||||||||||
4 | Doktorandusz hallgatók ösztöndíja | 150,0 | 150,0 | 31,7 | 9,3 | |||||||||||
7 | Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) | 1 799,9 | 1 799,9 | 6,4 | ||||||||||||
8 | Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése | 760,0 | 760,0 | 727,8 | 760,0 | |||||||||||
10 | Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) | 1 870,0 | 1 870,0 | 2 179,2 | 1 870,0 | |||||||||||
11 | Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) | 873,0 | 873,0 | 964,8 | 2,6 | 873,0 | ||||||||||
12 | Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása | 245,3 | 245,3 | 137,4 | 152,3 | |||||||||||
13 | Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása | 290,0 | 290,0 | 90,9 | 90,2 | |||||||||||
14 | Felsőoktatási tömegsport normatív támogatása | 30,0 | 30,0 | 2,9 | 3,1 | |||||||||||
15 | Köztársasági ösztöndíj | 69,3 | 69,3 | 16,5 | 41,6 | |||||||||||
4 | Közoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||
1 | Közoktatás feladatok és szakmai programok | 700,0 | 700,0 | 491,4 | 0,6 | 455,9 | ||||||||||
2 | Közoktatási tankönyvkiadás | 460,0 | 460,0 | 409,9 | 11,0 | 337,9 | ||||||||||
3 | Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása | 950,0 | 950,0 | 676,5 | 10,0 | 559,2 | ||||||||||
4 | Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés | 850,0 | 850,0 | 405,9 | 769,8 | |||||||||||
6 | Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok | 40,0 | 40,0 | 31,0 | ||||||||||||
9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 400,0 | 400,0 | 43,1 | 2,4 | 353,6 | ||||||||||
10 | Tankönyv, taneszköz fejlesztés támogatás | 59,9 | ||||||||||||||
12 | Értékelési és vizsgaközpontok létesítése | 694,0 | 694,0 | 586,3 | ||||||||||||
5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | |||||||||||||||
1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 048,2 | 1,4 | 1 132,1 | ||||||||||
2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | 700,0 | 700,0 | 2 108,7 | 1 359,3 | 597,1 | ||||||||||
3 | Felsőoktatási központi kutatási előirányzat | 1 200,0 | 1 200,0 | 296,4 | 0,1 | 664,6 | ||||||||||
4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 503,3 | 503,3 | 44,5 | 2,7 | 83,6 | ||||||||||
5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 200,0 | 200,0 | 90,3 | 106,5 | |||||||||||
8 | Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 | |||||||||||
12 | Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||
13 | Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||
19 | Vezető oktatók minőségi bérezése | 465,6 | 465,6 | 188,1 | 437,6 | |||||||||||
20 | PHARE programok külföldi hozzájárulása | 61,5 | 61,5 | |||||||||||||
22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
23 | Felsőoktatási világbanki (nem beruházási) program | |||||||||||||||
1 | Program hitelfedezete | 600,0 | 600,0 | 503,0 | ||||||||||||
2 | Program hazai hozzájárulása | 400,0 | 400,0 | 222,7 | ||||||||||||
24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés és NIIF program | 350,0 | 350,0 | 6,0 | 337,7 | |||||||||||
25 | OM-MTA határon túli kutatás támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 1 100,0 | 1 100,0 | 40,7 | 41,0 | |||||||||||
27 | Tudományos világkonferencia | 30,0 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||||
28 | Tandíjkompenzáció | 2 049,9 | 2 049,9 | 422,8 | 422,8 | |||||||||||
31 | NIIF program támogatása | 1 400,0 | 1 400,0 | 346,8 | ||||||||||||
6 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||||||
1 | NKÖM-nek átadott Kulturális célfeladatok pénzmaradvány elszámolása | 226,3 | ||||||||||||||
3 | NKÖM-nek átadott Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848) előirányzat-maradvány elszámolása | 28,8 | ||||||||||||||
12 | NKÖM-nek átadott ezeréves államiságunk megünneplése előirányzat-maradvány elszámolása | 173,0 | ||||||||||||||
13 | NKÖM-nek átadott 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója előirányzat-maradvány elszámolása | 37,9 | ||||||||||||||
14 | NKÖM-nek átadott Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok előirányzat-maradvány elszámolása | 241,9 | ||||||||||||||
15 | NKÖM-nek átadott Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés előirányzat-maradvány elszámolása | 269,1 | ||||||||||||||
16 | Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása | 51,3 | ||||||||||||||
17 | NKÖM-nek átadott frankfurti könyvvásár előirányzat-maradvány elszámolása | 37,4 | ||||||||||||||
18 | NKÖM-höz átkerült Új Nemzeti Színház előirányzat-maradvány elszámoláshoz | 261,0 | ||||||||||||||
19 | NKÖM-höz átkerült Királyi városok rekonstrukciója előirányzat-maradvány elszámoláshoz | 162,0 | ||||||||||||||
20 | NKÖM-höz átkerült Múzeumi rekonstrukció előirányzat-maradvány elszámoláshoz | 6,6 | ||||||||||||||
7 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||
2 | Civil társadalom fejlesztési program | 10,0 | 10,0 | 31,7 | 24,0 | |||||||||||
3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 1,9 | ||||||||||||||
4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 250,0 | 250,0 | 262,8 | 210,6 | |||||||||||
5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 455,0 | 455,0 | 183,9 | 0,9 | 169,2 | ||||||||||
6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 15,0 | 15,0 | 0,1 | ||||||||||||
7 | Beruházásból belépő létesítmények | 200,4 | 200,4 | 1,3 | 0,6 | |||||||||||
9 | Miniszteri díjak és kitüntetések | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||
10 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 53,9 | ||||||||||||||
11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||
8 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||
1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | 60,0 | 60,0 | 59,7 | 60,0 | |||||||||||
4 | Országos Diákjogi Tanács | 6,0 | 6,0 | 3,3 | 5,7 | |||||||||||
5 | Országos Kisebbségi Bizottság | 8,0 | 8,0 | 2,2 | ||||||||||||
9 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||
53 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásának előirányzat maradványa | 42,3 | ||||||||||||||
55 | Tiszafüredi Református Általános Iskola tornaterem építésének támogatása | 20,0 | ||||||||||||||
10 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||
1 | Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |||||||||||
4 | Pető Alapítvány | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||
5 | Gandhi Közalapítvány | 210,0 | 210,0 | 210,2 | 210,0 | |||||||||||
7 | Autizmus Alapítvány | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |||||||||||
8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||
13 | NKÖM-nek átadott Magyar Könyv Alapítvány előirányzat-maradvány elszámolása | 31,2 | ||||||||||||||
19 | Fulbright Alapítvány | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||
20 | OKTK Közalapítvány támogatása | 90,0 | 90,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||||
26 | Esélyt a Tanulásra Közalapítvány | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||||||||
27 | Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |||||||||||
34 | A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
39 | Hajnalcsillag Alapítvány támogatása | 150,0 | ||||||||||||||
50 | Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása | 128,9 | ||||||||||||||
11 | EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja | |||||||||||||||
1 | EU integrációs felkészülés felsőoktatási Nemzeti Programja | 870,0 | 870,0 | 331,2 | 280,0 | 126,5 | ||||||||||
2 | EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja működtetési támogatása | 44,8 | 44,8 | 25,4 | ||||||||||||
12 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||||
2 | Lágymányosi egyetemek fejlesztése | 6 762,0 | 6 762,0 | 3 680,4 | 30,6 | 5 826,5 | ||||||||||
14 | Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok | |||||||||||||||
1 | Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély | 0,8 | ||||||||||||||
17 | Szakképzés támogatása | |||||||||||||||
1 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program | |||||||||||||||
1 | Hitelfedezet | 2 745,0 | 2 745,0 | 289,5 | 2 384,0 | |||||||||||
2 | VÁM-Áfa kiadások | 665,0 | 665,0 | 8,9 | 653,1 | |||||||||||
2 | OKJ korszerűsítése | 99,0 | 99,0 | 74,5 | ||||||||||||
XX. fejezet összesen: | 200 825,5 | 72 135,0 | 128 690,5 | 215 029,6 | 95 037,3 | 128 198,5 | ||||||||||
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | 1 516,5 | 1 709,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | 144,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 657,5 | 772,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 250,6 | 277,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 572,6 | 584,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 407,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,5 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,8 | 113,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,6 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
2 | Népegészségügyi Intézetek | 12 614,7 | 12 918,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 451,2 | 4 361,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 590,0 | 7 795,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 031,4 | 3 000,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 041,6 | 6 022,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 31,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 97,3 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 390,2 | 490,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 11,7 | 99,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 59,9 | ||||||||||||||
3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | 1 292,3 | 1 886,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 173,1 | 301,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 484,9 | 410,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 190,1 | 146,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 290,9 | 401,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 465,7 | 982,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | 49,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3,7 | 8,7 | |||||||||||||
4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 2 918,7 | 7 856,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24 657,1 | 26 568,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 442,2 | 9 425,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 867,8 | 3 785,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13 014,9 | 16 537,3 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 1,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | 98,2 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 413,6 | 1 753,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 453,7 | 1 750,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 208,1 | 724,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 125,1 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 553,7 | ||||||||||||||
6 | Országos Mentőszolgálat | 7 899,3 | 9 646,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 420,7 | 3 369,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 611,8 | 5 922,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 335,4 | 2 322,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 313,0 | 3 511,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 45,2 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,8 | 406,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 106,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,3 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 505,8 | ||||||||||||||
8 | Egészségügyi Minisztérium üdülője | 12,5 | 14,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,1 | 11,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | 8,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | 3,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,2 | 12,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,9 | ||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 6 854,7 | 3 644,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 156,4 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,3 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 795,3 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 666,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 5 059,4 | 2 270,5 | |||||||||||||
4 | Kiemelt jelentőségű beruházás | |||||||||||||||
1 | Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem | 805,0 | 805,0 | 757,2 | 805,0 | |||||||||||
4 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 400,0 | 400,0 | 273,7 | 400,0 | |||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 100,0 | 100,0 | 60,0 | 58,0 | |||||||||||
3 | Egészségfejlesztési célok | 600,0 | 600,0 | 250,1 | 0,6 | 455,0 | ||||||||||
4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 100,0 | 100,0 | 37,7 | 1,5 | 20,0 | ||||||||||
5 | Egészségügyi technológiafejlesztő program | 3,7 | ||||||||||||||
7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 100,0 | 100,0 | 33,3 | 65,8 | |||||||||||
9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | 192,1 | 3,4 | |||||||||||||
10 | Ápolási eszközfejlesztés, home care program | 300,0 | 300,0 | 62,6 | 102,9 | |||||||||||
11 | Egészségügyi dolgozók képzése, szakanyaggal történő ellátása | 40,0 | 40,0 | 1,0 | ||||||||||||
13 | Akkreditációhoz szükséges auditor képzés | 50,0 | 50,0 | 25,0 | ||||||||||||
14 | Drogprevenciós és drogrehabilitációs feladatok ellátása | 100,0 | 100,0 | 15,5 | 85,0 | |||||||||||
15 | Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése | 350,0 | 350,0 | 9,1 | 223,7 | |||||||||||
16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 1 110,0 | 1 110,0 | 234,7 | 242,2 | |||||||||||
17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||
18 | Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés | 800,0 | 800,0 | 221,9 | ||||||||||||
19 | Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése | 1 000,0 | 1 000,0 | 659,8 | ||||||||||||
20 | Tancélos betegellátás | 300,0 | 300,0 | 150,6 | ||||||||||||
21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 310,0 | 300,0 | 10,0 | 2,1 | 10,0 | ||||||||||
22 | Ágazati informatikai programok | 64,0 | 64,0 | 31,6 | 19,8 | |||||||||||
24 | Egészségügyi Fejlesztő, Kutató Intézet létrehozása | 250,0 | 250,0 | 3,7 | 5,3 | |||||||||||
29 | Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása | 225,0 | 225,0 | 95,4 | ||||||||||||
32 | Felsőoktatási törvény által előírt feladatok | 94,6 | ||||||||||||||
35 | Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés | 200,0 | 200,0 | 4,0 | 0,3 | 114,7 | ||||||||||
36 | Sürgősségi betegellátás, mentés feltételeinek javítása | 2 590,0 | 2 590,0 | 1 071,7 | 1 128,8 | |||||||||||
37 | Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok | 400,0 | 400,0 | 25,8 | 25,8 | |||||||||||
43 | Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése működési engedély megújításához | 80,0 | 80,0 | 54,9 | ||||||||||||
47 | Alapradiológiai géppark korszerűsítése | 695,8 | 695,8 | 232,2 | 695,8 | |||||||||||
56 | Mentálhigiénés program | 150,0 | 150,0 | 21,2 | 68,9 | |||||||||||
57 | Alapellátás, járóbeteg-szakellátás és sürgősségi betegellátás | 3,9 | ||||||||||||||
58 | Aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák | 0,2 | ||||||||||||||
59 | Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása | 175,0 | 175,0 | 55,6 | 83,1 | |||||||||||
60 | Minimumkövetelmények területi kiegyenlítő program és az egészségügyi reform feltételeinek megteremtése | 9,8 | ||||||||||||||
61 | Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||
62 | Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása | 1 100,0 | 1 100,0 | 36,9 | 675,4 | |||||||||||
63 | Vérellátáshoz szükséges naturália biztosítása | 2 410,0 | 2 410,0 | 331,0 | 1 133,5 | |||||||||||
64 | Alternatív mentőszervezetek támogatása | 210,0 | 210,0 | 209,7 | 209,7 | |||||||||||
65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) | 800,0 | 800,0 | 8,0 | 188,1 | |||||||||||
67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosítása | 350,0 | 350,0 | 112,0 | 1,7 | 224,0 | ||||||||||
70 | Szociális és egészségügyi dolgozók pótlékai, ügyeleti díja és létszámfejlesztése | 0,4 | ||||||||||||||
84 | Háziorvosi ellátás privatizációjának támogatása | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||
85 | A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása | 102,4 | 102,4 | |||||||||||||
3 | Korábbi években indított célelőirányzatok | |||||||||||||||
9 | Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása | 125,0 | 125,0 | |||||||||||||
5 | Nem normatív humánszolgáltatás | |||||||||||||||
1 | Nem normatív humánszolgáltatás | 10,0 | 10,0 | 4,9 | 40,0 | |||||||||||
7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | |||||||||||||||
1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | 1 279,7 | 1 279,7 | 1 679,1 | 0,2 | 827,7 | ||||||||||
2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 110,0 | 110,0 | 101,7 | 110,0 | |||||||||||
8 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||
4 | Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |||||||||||
5 | Gézengúz Alapítvány | 40,0 | 40,0 | 15,3 | 40,0 | |||||||||||
13 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
14 | Veresegyházi Misszió Központ támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||
10 | Európai integrációra való felkészülés | 250,0 | 250,0 | 38,2 | 156,6 | |||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | |||||||||||||||
1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | |||||||||||
2 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||
3 | Rákbetegek Országos Szervezetei | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
5 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 45,0 | 45,0 | 41,8 | 44,8 | |||||||||||
15 | TB IPT-val összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése | 1 208,9 | ||||||||||||||
XXI. fejezet összesen: | 87 289,2 | 34 525,8 | 52 763,4 | 81 838,0 | 36 949,7 | 48 169,6 | ||||||||||
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 2 515,2 | 3 109,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 224,6 | 584,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 306,5 | 1 562,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 460,5 | 555,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 710,1 | 1 076,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,5 | 146,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 52,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | 37,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 55,2 | 62,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,4 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 176,6 | 159,1 | |||||||||||||
2 | Felügyeletek | |||||||||||||||
1 | Állami Biztosításfelügyelet | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 544,0 | 583,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 225,0 | 273,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 83,0 | 96,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 177,0 | 199,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 22,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | 13,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 7,5 | |||||||||||||
2 | Állami Pénztárfelügyelet | 478,0 | 403,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 427,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 248,0 | 255,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 92,4 | 89,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 166,3 | 420,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | 92,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 208,0 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 210,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 13,8 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | 10,9 | |||||||||||||
3 | Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 000,0 | 4 174,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 401,9 | 1 455,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 517,9 | 521,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 180,2 | 2 105,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 61,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,5 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 700,0 | 129,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 24,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 61,6 | |||||||||||||
4 | Szerencsejáték Felügyelet | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | 2 676,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 253,2 | 307,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 94,3 | 111,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 380,5 | 2 242,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 105,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 56,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 3,3 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | 3,5 | |||||||||||||
4 | „Lánchíd” Irodaház | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 471,9 | 526,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 69,6 | 80,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,8 | 32,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 370,7 | 387,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,8 | 2,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||
5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 39 687,2 | 49 532,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,3 | 3 351,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 673,6 | 22 731,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 357,4 | 8 165,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 630,1 | 10 435,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 244,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 922,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 658,0 | 3 502,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 553,8 | 493,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 320,3 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 3 234,0 | ||||||||||||||
6 | Vám- és Pénzügyőrség | 26 816,0 | 27 220,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 429,5 | 2 113,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 098,8 | 11 299,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 644,3 | 3 963,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 881,7 | 7 653,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,1 | 6,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 203,0 | 90,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6 823,4 | 3 058,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 210,0 | 293,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 8,1 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 3 574,2 | 2 708,2 | |||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
6 | Lakásépítés | 150,0 | 148,9 | |||||||||||||
11 | Alap kezelő szervezetek | |||||||||||||||
2 | Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet | 241,3 | 217,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 70,2 | 79,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,3 | 29,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 114,6 | 140,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 23,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 5,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||
12 | Magyar Államkincstár | 4 674,8 | 4 860,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 623,6 | 791,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 160,8 | 2 323,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 814,9 | 833,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 765,7 | 1 838,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,5 | 4,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 536,7 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 259,6 | 311,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 7,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | 27,5 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 210,9 | 220,9 | |||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Országmozgósítással összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése | 110,3 | ||||||||||||||
2 | Államháztartási reform munkák és a kapcsolódó információs rendszerek korszerűsítése | 107,9 | 107,9 | 17,9 | 2,0 | 6,5 | ||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | |||||||||||||||
1 | Függő kár kifizetés | 981,4 | 20,0 | 961,4 | 1 042,3 | 20,2 | 961,4 | |||||||||
2 | Járadékkifizetés | 1 324,3 | 1 324,3 | 1 574,3 | 1 324,3 | |||||||||||
3 | Tőkésítésre kifizetés | 127,5 | 127,5 | 528,5 | 127,5 | |||||||||||
5 | Tb-átalány | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 58,9 | |||||||||||
7 | Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére | 88,0 | ||||||||||||||
11 | Önkormányzati modellezések, adó és illeték feldolgozása | 64,2 | 64,2 | 3,4 | ||||||||||||
13 | Szakemberképzés, továbbképzés feladatai | 49,1 | 49,1 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||
20 | Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | 490,5 | 490,5 | 396,9 | 390,5 | |||||||||||
22 | Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 78,5 | 78,5 | 95,0 | 28,5 | |||||||||||
24 | Adójegyek előállítási költségeire | 882,9 | 882,9 | 27,8 | ||||||||||||
25 | Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | |||||||||||
26 | Expo ’96 lemondásával összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése | 0,6 | ||||||||||||||
3 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||||
6 | Állami beruházási intervenció | 1 348,9 | 1 348,9 | |||||||||||||
7 | Adóigazgatás korszerűsítési program | 2 507,1 | 2 507,1 | 808,0 | 47,9 | |||||||||||
8 | Államháztartás korszerűsítési program | 147,2 | 147,2 | 480,0 | 147,2 | |||||||||||
9 | KATOR világbanki program | 474,3 | ||||||||||||||
4 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||||
1 | Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása | 17,8 | ||||||||||||||
5 | Segélyből megvalósuló programok | |||||||||||||||
2 | Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből | 52,0 | 52,0 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||
3 | Tőkepiac fejlesztése japán segélyből | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
4 | Közbeszerzés fejlesztése | 37,1 | 37,1 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
7 | Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás | 130,1 | 130,1 | 95,9 | 95,9 | |||||||||||
13 | Pénzügy/Államháztartás fejlesztése | 468,0 | 468,0 | |||||||||||||
16 | Világbanki segély IOTA támogatás hazai lebonyolítására | 31,1 | 31,1 | |||||||||||||
6 | A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása | 3 924,0 | 3 924,0 | 3 234,8 | 1 209,7 | 2 924,0 | ||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 254,8 | 254,8 | |||||||||||||
1-13. cím összesen: | 102 364,0 | 15 564,1 | 86 799,9 | 106 326,0 | 18 437,1 | 91 427,6 | ||||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | |||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 10 692,9 | 13 372,6 | |||||||||||||
2 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | 47 088,0 | 47 073,6 | |||||||||||||
2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 294,3 | 594,3 | |||||||||||||
3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 784,8 | 484,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | 490,5 | 348,2 | |||||||||||||
15 | Fogyasztói árkiegészítés | 73 600,0 | 74 841,5 | |||||||||||||
16 | Lakástámogatások | 60 000,0 | 41 136,4 | |||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||
8 | K-600 hírrendszer működtetésére | 490,5 | 487,7 | |||||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1 569,6 | 1 066,1 | |||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 255,7 | 3 413,5 | |||||||||||||
12 | 1% szja közcélú felhasználása | 2 648,7 | 2 801,0 | |||||||||||||
14 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése | 294,3 | 40,6 | |||||||||||||
15 | Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás | 64,4 | ||||||||||||||
18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 4,9 | ||||||||||||||
19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 39,2 | 4,5 | |||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||
1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 11 772,0 | 10 490,7 | |||||||||||||
3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 1 471,5 | 761,7 | |||||||||||||
4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 5 493,6 | 2 823,9 | |||||||||||||
5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 765,8 | 1 204,8 | |||||||||||||
7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 588,6 | 148,2 | |||||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||
1 | Társasági adó | 260 400,0 | 248 762,9 | |||||||||||||
2 | Bányajáradék | 16 380,0 | 11 544,4 | |||||||||||||
3 | Vám- és importbefizetések | 134 300,0 | 140 174,0 | |||||||||||||
5 | Játékadó-bevétel | 21 400,0 | 17 381,7 | |||||||||||||
7 | Egyéb befizetések | 24 000,0 | 21 925,0 | |||||||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 969 400,0 | 941 770,3 | |||||||||||||
2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 460 900,0 | 463 725,2 | |||||||||||||
21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 539 904,9 | 578 109,5 | |||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 2 500,0 | 3 306,2 | |||||||||||||
3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 908,6 | |||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 42 423,0 | 43 701,8 | |||||||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||
2 | Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfafizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése | 1 600,0 | 603,9 | |||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 6 300,0 | 6 230,9 | |||||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 3 500,0 | 5 462,0 | |||||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 12 130,0 | 14 368,9 | |||||||||||||
2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 4 000,0 | 4 624,4 | |||||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||
6 | Munkaerőpiaci Alap | 9 990,0 | 9 990,0 | |||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 10 771,4 | 7 794,0 | |||||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 060,1 | 1 892,0 | |||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 117,7 | 180,0 | |||||||||||||
25 | Pénzintézetek befizetései | |||||||||||||||
1 | Pénzintézetek társasági adója | 34 500,0 | 13 691,5 | |||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||
1 | A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||
1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 69 857,0 | 57 245,0 | |||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 19 434,0 | 9 040,0 | |||||||||||||
2 | Az Egészségbiztosítási Alap támogatása | 26 700,0 | 26 700,0 | |||||||||||||
27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||||||
1 | MNB befizetése | 44 000,0 | 30 627,8 | |||||||||||||
2 | Jegybank támogatása | 10 109,8 | ||||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||
1 | IBRD | 1 161,4 | 550,0 | |||||||||||||
2 | EBRD | 250,0 | 359,5 | |||||||||||||
3 | IDA | 750,0 | 889,9 | |||||||||||||
4 | Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 250,0 | 112,8 | |||||||||||||
5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 5,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 13,1 | |||||||||||||
29 | Nemzetközi elszámolások vegyes bevételei | 50,0 | 37,1 | |||||||||||||
30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||
1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||||||||||
2 | Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada | 8 000,0 | 8 000,0 | |||||||||||||
3 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||
1 | Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) | 636,0 | 845,4 | |||||||||||||
2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj | 1 519,0 | 9 541,2 | |||||||||||||
4 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | 0,8 | |||||||||||||
XXII. fejezet összesen: | 454 215,5 | 2 645 697,0 | 86 799,9 | 422 370,6 | 2 623 770,6 | 91 427,6 | ||||||||||
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA | ||||||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | |||||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 1 754,6 | 2 694,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 174,0 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,2 | 905,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 209,6 | 304,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 792,8 | 854,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | 145,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,4 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 175,0 | 202,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 1,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 195,0 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 130,0 | ||||||||||||||
2 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külkapcsolatok | 1 975,0 | 2 267,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 188,5 | 271,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 562,5 | 651,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,5 | 114,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 243,0 | 993,1 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10,2 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 69,7 | 209,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 168,7 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,8 | 185,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 97,8 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 70,0 | 222,7 |