Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.5.)

2000. évi CXVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról 6/9. oldal

4 Egyéb központi beruházás 0,5
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 884,8 436,0
1 Működési költségvetés 49,3
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4
3 Dologi kiadások 95,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 340,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 345,0
2 Felújítás 300,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 423,5
4 Egyéb központi beruházás 384,8 270,2
4 Beruházási célprogramok
2 Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program hitelfedezete 1 300,0 1 300,0 900,0 780,0
5 Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program hazai hozzájárulása 600,0 508,0
2 Normatív finanszírozás
1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 2 010,0 2 010,0 1 864,4 1,9 1 410,0
3 Humánszolgáltatások normatív állami támogatásának előirányzat maradványa 251,2
4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 150,0 150,0 31,7 9,3
7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 1 799,9 1 799,9 6,4
8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 760,0 760,0 727,8 760,0
10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 1 870,0 1 870,0 2 179,2 1 870,0
11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) 873,0 873,0 964,8 2,6 873,0
12 Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása 245,3 245,3 137,4 152,3
13 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 290,0 290,0 90,9 90,2
14 Felsőoktatási tömegsport normatív támogatása 30,0 30,0 2,9 3,1
15 Köztársasági ösztöndíj 69,3 69,3 16,5 41,6
4 Közoktatási feladatfinanszírozás
1 Közoktatás feladatok és szakmai programok 700,0 700,0 491,4 0,6 455,9
2 Közoktatási tankönyvkiadás 460,0 460,0 409,9 11,0 337,9
3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 950,0 950,0 676,5 10,0 559,2
4 Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés 850,0 850,0 405,9 769,8
6 Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok 40,0 40,0 31,0
9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 400,0 400,0 43,1 2,4 353,6
10 Tankönyv, taneszköz fejlesztés támogatás 59,9
12 Értékelési és vizsgaközpontok létesítése 694,0 694,0 586,3
5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás
1 Felsőoktatási programfinanszírozások 1 500,0 1 500,0 1 048,2 1,4 1 132,1
2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 700,0 700,0 2 108,7 1 359,3 597,1
3 Felsőoktatási központi kutatási előirányzat 1 200,0 1 200,0 296,4 0,1 664,6
4 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 503,3 503,3 44,5 2,7 83,6
5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 200,0 200,0 90,3 106,5
8 Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás 114,6 114,6 114,6 114,6
12 Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása 13,0 13,0
13 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása 13,0 13,0 13,0 13,0
18 Gyakorló iskolák normatív ellátása 600,0 600,0
19 Vezető oktatók minőségi bérezése 465,6 465,6 188,1 437,6
20 PHARE programok külföldi hozzájárulása 61,5 61,5
22 Felsőoktatási testületek támogatása 15,0 15,0 15,0 15,0
23 Felsőoktatási világbanki (nem beruházási) program
1 Program hitelfedezete 600,0 600,0 503,0
2 Program hazai hozzájárulása 400,0 400,0 222,7
24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés és NIIF program 350,0 350,0 6,0 337,7
25 OM-MTA határon túli kutatás támogatása 30,0 30,0
26 Felsőoktatási kiegészítő támogatás 1 100,0 1 100,0 40,7 41,0
27 Tudományos világkonferencia 30,0 30,0 28,0 28,0
28 Tandíjkompenzáció 2 049,9 2 049,9 422,8 422,8
31 NIIF program támogatása 1 400,0 1 400,0 346,8
6 Kulturális feladatfinanszírozás
1 NKÖM-nek átadott Kulturális célfeladatok pénzmaradvány elszámolása 226,3
3 NKÖM-nek átadott Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848) előirányzat-maradvány elszámolása 28,8
12 NKÖM-nek átadott ezeréves államiságunk megünneplése előirányzat-maradvány elszámolása 173,0
13 NKÖM-nek átadott 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója előirányzat-maradvány elszámolása 37,9
14 NKÖM-nek átadott Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok előirányzat-maradvány elszámolása 241,9
15 NKÖM-nek átadott Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés előirányzat-maradvány elszámolása 269,1
16 Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása 51,3
17 NKÖM-nek átadott frankfurti könyvvásár előirányzat-maradvány elszámolása 37,4
18 NKÖM-höz átkerült Új Nemzeti Színház előirányzat-maradvány elszámoláshoz 261,0
19 NKÖM-höz átkerült Királyi városok rekonstrukciója előirányzat-maradvány elszámoláshoz 162,0
20 NKÖM-höz átkerült Múzeumi rekonstrukció előirányzat-maradvány elszámoláshoz 6,6
7 Egyéb feladatfinanszírozás
2 Civil társadalom fejlesztési program 10,0 10,0 31,7 24,0
3 Határon túli magyar színházak támogatása 1,9
4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 250,0 250,0 262,8 210,6
5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 455,0 455,0 183,9 0,9 169,2
6 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok 15,0 15,0 0,1
7 Beruházásból belépő létesítmények 200,4 200,4 1,3 0,6
9 Miniszteri díjak és kitüntetések 40,0 40,0
10 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 53,9
11 Nukleárisbaleset-elhárítás 38,0 38,0
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 60,0 60,0 59,7 60,0
4 Országos Diákjogi Tanács 6,0 6,0 3,3 5,7
5 Országos Kisebbségi Bizottság 8,0 8,0 2,2
9 Egyházak támogatása
53 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásának előirányzat maradványa 42,3
55 Tiszafüredi Református Általános Iskola tornaterem építésének támogatása 20,0
10 Alapítványok támogatása
1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 52,0 52,0 52,0 52,0
4 Pető Alapítvány 540,0 540,0 540,0 540,0
5 Gandhi Közalapítvány 210,0 210,0 210,2 210,0
7 Autizmus Alapítvány 72,0 72,0 72,0 72,0
8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 400,0 400,0 400,0 400,0
13 NKÖM-nek átadott Magyar Könyv Alapítvány előirányzat-maradvány elszámolása 31,2
19 Fulbright Alapítvány 25,0 25,0 25,0 25,0
20 OKTK Közalapítvány támogatása 90,0 90,0 60,0 60,0
26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 400,0 400,0 400,0 400,0
27 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 82,0 82,0 82,0 82,0
34 A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 200,0 200,0 200,0 200,0
39 Hajnalcsillag Alapítvány támogatása 150,0
50 Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása 128,9
11 EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja
1 EU integrációs felkészülés felsőoktatási Nemzeti Programja 870,0 870,0 331,2 280,0 126,5
2 EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja működtetési támogatása 44,8 44,8 25,4
12 Kiemelt jelentőségű beruházások
2 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 6 762,0 6 762,0 3 680,4 30,6 5 826,5
14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok
1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 0,8
17 Szakképzés támogatása
1 Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program
1 Hitelfedezet 2 745,0 2 745,0 289,5 2 384,0
2 VÁM-Áfa kiadások 665,0 665,0 8,9 653,1
2 OKJ korszerűsítése 99,0 99,0 74,5
XX. fejezet összesen: 200 825,5 72 135,0 128 690,5 215 029,6 95 037,3 128 198,5
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 516,5 1 709,5
1 Működési költségvetés 65,0 144,7
1 Személyi juttatások 657,5 772,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 250,6 277,7
3 Dologi kiadások 572,6 584,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 407,8
2 Felhalmozási költségvetés 39,5
1 Intézményi beruházási kiadások 50,8 113,2
2 Felújítás 30,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,6
4 Egyéb központi beruházás 50,0 50,0
2 Népegészségügyi Intézetek 12 614,7 12 918,0
1 Működési költségvetés 4 451,2 4 361,3
1 Személyi juttatások 7 590,0 7 795,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 031,4 3 000,2
3 Dologi kiadások 6 041,6 6 022,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 31,3
2 Felhalmozási költségvetés 97,3
1 Intézményi beruházási kiadások 390,2 490,5
2 Felújítás 11,7 99,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
4 Egyéb központi beruházás 59,9
3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 292,3 1 886,1
1 Működési költségvetés 173,1 301,9
1 Személyi juttatások 484,9 410,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 190,1 146,1
3 Dologi kiadások 290,9 401,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 465,7 982,1
2 Felhalmozási költségvetés 25,1
1 Intézményi beruházási kiadások 21,7 49,9
2 Felújítás 3,7 8,7
4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 2 918,7 7 856,8
1 Működési költségvetés 24 657,1 26 568,2
1 Személyi juttatások 9 442,2 9 425,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 867,8 3 785,0
3 Dologi kiadások 13 014,9 16 537,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 1,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 98,2
6 Kamatfizetések 1,3
2 Felhalmozási költségvetés 1 413,6 1 753,2
1 Intézményi beruházási kiadások 2 453,7 1 750,0
2 Felújítás 208,1 724,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 125,1
4 Egyéb központi beruházás 1 553,7
6 Országos Mentőszolgálat 7 899,3 9 646,2
1 Működési költségvetés 3 420,7 3 369,4
1 Személyi juttatások 5 611,8 5 922,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 335,4 2 322,2
3 Dologi kiadások 3 313,0 3 511,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 30,0 45,2
1 Intézményi beruházási kiadások 89,8 406,3
2 Felújítás 106,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,3
4 Egyéb központi beruházás 505,8
8 Egészségügyi Minisztérium üdülője 12,5 14,0
1 Működési költségvetés 15,1 11,7
1 Személyi juttatások 7,0 8,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 3,4
3 Dologi kiadások 17,2 12,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7
2 Felújítás 1,9
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 6 854,7 3 644,0
1 Működési költségvetés 156,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9
2 Felhalmozási költségvetés 42,3
2 Felújítás 1 795,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 666,5
4 Egyéb központi beruházás 5 059,4 2 270,5
4 Kiemelt jelentőségű beruházás
1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem 805,0 805,0 757,2 805,0
4 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 400,0 400,0 273,7 400,0
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 100,0 100,0 60,0 58,0
3 Egészségfejlesztési célok 600,0 600,0 250,1 0,6 455,0
4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 100,0 100,0 37,7 1,5 20,0
5 Egészségügyi technológiafejlesztő program 3,7
7 Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram 100,0 100,0 33,3 65,8
9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 192,1 3,4
10 Ápolási eszközfejlesztés, home care program 300,0 300,0 62,6 102,9
11 Egészségügyi dolgozók képzése, szakanyaggal történő ellátása 40,0 40,0 1,0
13 Akkreditációhoz szükséges auditor képzés 50,0 50,0 25,0
14 Drogprevenciós és drogrehabilitációs feladatok ellátása 100,0 100,0 15,5 85,0
15 Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése 350,0 350,0 9,1 223,7
16 Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 110,0 1 110,0 234,7 242,2
17 Ágazati kutatásfejlesztés 500,0 500,0
18 Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés 800,0 800,0 221,9
19 Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése 1 000,0 1 000,0 659,8
20 Tancélos betegellátás 300,0 300,0 150,6
21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 310,0 300,0 10,0 2,1 10,0
22 Ágazati informatikai programok 64,0 64,0 31,6 19,8
24 Egészségügyi Fejlesztő, Kutató Intézet létrehozása 250,0 250,0 3,7 5,3
29 Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása 225,0 225,0 95,4
32 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 94,6
35 Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés 200,0 200,0 4,0 0,3 114,7
36 Sürgősségi betegellátás, mentés feltételeinek javítása 2 590,0 2 590,0 1 071,7 1 128,8
37 Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok 400,0 400,0 25,8 25,8
43 Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése működési engedély megújításához 80,0 80,0 54,9
47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 695,8 695,8 232,2 695,8
56 Mentálhigiénés program 150,0 150,0 21,2 68,9
57 Alapellátás, járóbeteg-szakellátás és sürgősségi betegellátás 3,9
58 Aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák 0,2
59 Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása 175,0 175,0 55,6 83,1
60 Minimumkövetelmények területi kiegyenlítő program és az egészségügyi reform feltételeinek megteremtése 9,8
61 Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása 120,0 120,0 120,0 120,0
62 Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása 1 100,0 1 100,0 36,9 675,4
63 Vérellátáshoz szükséges naturália biztosítása 2 410,0 2 410,0 331,0 1 133,5
64 Alternatív mentőszervezetek támogatása 210,0 210,0 209,7 209,7
65 Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) 800,0 800,0 8,0 188,1
67 Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosítása 350,0 350,0 112,0 1,7 224,0
70 Szociális és egészségügyi dolgozók pótlékai, ügyeleti díja és létszámfejlesztése 0,4
84 Háziorvosi ellátás privatizációjának támogatása 600,0 600,0
85 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása 102,4 102,4
3 Korábbi években indított célelőirányzatok
9 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 125,0 125,0
5 Nem normatív humánszolgáltatás
1 Nem normatív humánszolgáltatás 10,0 10,0 4,9 40,0
7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 1 279,7 1 279,7 1 679,1 0,2 827,7
2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 110,0 110,0 101,7 110,0
8 Alapítványok támogatása
4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 220,0 220,0 220,0 220,0
5 Gézengúz Alapítvány 40,0 40,0 15,3 40,0
13 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 20,0 20,0 20,0
14 Veresegyházi Misszió Központ támogatása 120,0 120,0
10 Európai integrációra való felkészülés 250,0 250,0 38,2 156,6
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 385,2 385,2 385,2 385,2
2 Magyar Orvosi Kamara támogatása 35,0 35,0 35,0 35,0
3 Rákbetegek Országos Szervezetei 50,0 50,0 50,0 50,0
5 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 45,0 45,0 41,8 44,8
15 TB IPT-val összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése 1 208,9
XXI. fejezet összesen: 87 289,2 34 525,8 52 763,4 81 838,0 36 949,7 48 169,6
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 Pénzügyminisztérium igazgatása 2 515,2 3 109,4
1 Működési költségvetés 224,6 584,0
1 Személyi juttatások 1 306,5 1 562,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,5 555,4
3 Dologi kiadások 710,1 1 076,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,5 146,5
2 Felhalmozási költségvetés 60,0 52,7
1 Intézményi beruházási kiadások 24,4 37,2
2 Felújítás 55,2 62,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,4
4 Egyéb központi beruházás 176,6 159,1
2 Felügyeletek
1 Állami Biztosításfelügyelet
1 Működési költségvetés 544,0 583,8
1 Személyi juttatások 225,0 273,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,0 96,9
3 Dologi kiadások 177,0 199,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 22,3
2 Felhalmozási költségvetés 3,5
1 Intézményi beruházási kiadások 32,0 13,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 7,5
2 Állami Pénztárfelügyelet 478,0 403,4
1 Működési költségvetés 100,0 427,2
1 Személyi juttatások 248,0 255,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 92,4 89,0
3 Dologi kiadások 166,3 420,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,0 92,8
2 Felhalmozási költségvetés 208,0
1 Intézményi beruházási kiadások 19,8 210,3
2 Felújítás 13,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 10,9
3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet
1 Működési költségvetés 5 000,0 4 174,8
1 Személyi juttatások 1 401,9 1 455,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 517,9 521,6
3 Dologi kiadások 2 180,2 2 105,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 61,3
2 Felhalmozási költségvetés 20,5
1 Intézményi beruházási kiadások 700,0 129,0
2 Felújítás 100,0 24,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 61,6
4 Szerencsejáték Felügyelet
1 Működési költségvetés 2 000,0 2 676,5
1 Személyi juttatások 253,2 307,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,3 111,6
3 Dologi kiadások 1 380,5 2 242,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 105,7
2 Felhalmozási költségvetés 5,4
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 56,1
2 Felújítás 3,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 3,5
4 „Lánchíd” Irodaház
1 Működési költségvetés 471,9 526,9
1 Személyi juttatások 69,6 80,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,8 32,2
3 Dologi kiadások 370,7 387,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 1,8 2,1
2 Felújítás 0,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 39 687,2 49 532,3
1 Működési költségvetés 200,3 3 351,0
1 Személyi juttatások 18 673,6 22 731,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 357,4 8 165,1
3 Dologi kiadások 8 630,1 10 435,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 244,9
2 Felhalmozási költségvetés 922,6
1 Intézményi beruházási kiadások 4 658,0 3 502,3
2 Felújítás 553,8 493,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 320,3
4 Egyéb központi beruházás 3 234,0
6 Vám- és Pénzügyőrség 26 816,0 27 220,5
1 Működési költségvetés 2 429,5 2 113,6
1 Személyi juttatások 10 098,8 11 299,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 644,3 3 963,5
3 Dologi kiadások 7 881,7 7 653,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,1 6,3
2 Felhalmozási költségvetés 3 203,0 90,9
1 Intézményi beruházási kiadások 6 823,4 3 058,7
2 Felújítás 210,0 293,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 8,1
4 Egyéb központi beruházás 3 574,2 2 708,2
5 Lakástámogatás 50,0 50,0
6 Lakásépítés 150,0 148,9
11 Alap kezelő szervezetek
2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet 241,3 217,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,2 79,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3 29,8
3 Dologi kiadások 114,6 140,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 23,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 5,1
2 Felújítás 0,2
12 Magyar Államkincstár 4 674,8 4 860,9
1 Működési költségvetés 623,6 791,2
1 Személyi juttatások 2 160,8 2 323,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 814,9 833,7
3 Dologi kiadások 1 765,7 1 838,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 4,6
2 Felhalmozási költségvetés 536,7
1 Intézményi beruházási kiadások 259,6 311,9
2 Felújítás 75,0 7,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 27,5
4 Egyéb központi beruházás 210,9 220,9
13 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 Országmozgósítással összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése 110,3
2 Államháztartási reform munkák és a kapcsolódó információs rendszerek korszerűsítése 107,9 107,9 17,9 2,0 6,5
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 981,4 20,0 961,4 1 042,3 20,2 961,4
2 Járadékkifizetés 1 324,3 1 324,3 1 574,3 1 324,3
3 Tőkésítésre kifizetés 127,5 127,5 528,5 127,5
5 Tb-átalány 58,9 58,9 58,9 58,9
7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 88,0
11 Önkormányzati modellezések, adó és illeték feldolgozása 64,2 64,2 3,4
13 Szakemberképzés, továbbképzés feladatai 49,1 49,1 3,0 3,0
20 Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra 490,5 490,5 396,9 390,5
22 Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások 78,5 78,5 95,0 28,5
24 Adójegyek előállítási költségeire 882,9 882,9 27,8
25 Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása 60,2 60,2 60,2 60,2
26 Expo ’96 lemondásával összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése 0,6
3 Beruházási célprogramok
6 Állami beruházási intervenció 1 348,9 1 348,9
7 Adóigazgatás korszerűsítési program 2 507,1 2 507,1 808,0 47,9
8 Államháztartás korszerűsítési program 147,2 147,2 480,0 147,2
9 KATOR világbanki program 474,3
4 Kiemelt jelentőségű beruházások
1 Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása 17,8
5 Segélyből megvalósuló programok
2 Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből 52,0 52,0 0,1 0,1
3 Tőkepiac fejlesztése japán segélyből 4,0 4,0
4 Közbeszerzés fejlesztése 37,1 37,1 4,5 4,5
7 Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás 130,1 130,1 95,9 95,9
13 Pénzügy/Államháztartás fejlesztése 468,0 468,0
16 Világbanki segély IOTA támogatás hazai lebonyolítására 31,1 31,1
6 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 3 924,0 3 924,0 3 234,8 1 209,7 2 924,0
7 Fejezeti tartalék 254,8 254,8
1-13. cím összesen: 102 364,0 15 564,1 86 799,9 106 326,0 18 437,1 91 427,6
14 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások
1 Termelési támogatás
1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 10 692,9 13 372,6
2 Egyedi támogatások
1 Termelési támogatás 47 088,0 47 073,6
2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 294,3 594,3
3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 784,8 484,8
3 Egyéb vállalati támogatások
1 Termelési támogatás 490,5 348,2
15 Fogyasztói árkiegészítés 73 600,0 74 841,5
16 Lakástámogatások 60 000,0 41 136,4
17 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
8 K-600 hírrendszer működtetésére 490,5 487,7
9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 1 569,6 1 066,1
11 Egyéb vegyes kiadások 1 255,7 3 413,5
12 1% szja közcélú felhasználása 2 648,7 2 801,0
14 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése 294,3 40,6
15 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás 64,4
18 Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja 4,9
19 Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka 39,2 4,5
18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 11 772,0 10 490,7
3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 471,5 761,7
4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 5 493,6 2 823,9
5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 765,8 1 204,8
7 Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 588,6 148,2
19 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 260 400,0 248 762,9
2 Bányajáradék 16 380,0 11 544,4
3 Vám- és importbefizetések 134 300,0 140 174,0
5 Játékadó-bevétel 21 400,0 17 381,7
7 Egyéb befizetések 24 000,0 21 925,0
20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 969 400,0 941 770,3
2 Fogyasztási és jövedéki adó 460 900,0 463 725,2
21 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 539 904,9 578 109,5
2 Egyéb lakossági adók 2 500,0 3 306,2
3 Lakossági vámbefizetések 2 000,0 908,6
4 Lakossági illetékek 42 423,0 43 701,8
22 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek
2 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfafizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése 1 600,0 603,9
8 Egyéb vegyes bevételek 6 300,0 6 230,9
9 Kezesség-visszatérülés 3 500,0 5 462,0
23 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek 12 130,0 14 368,9
2 Helyi önkormányzatok befizetései 4 000,0 4 624,4
3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései
6 Munkaerőpiaci Alap 9 990,0 9 990,0
24 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás
1 Pénzbeli kárpótlás 10 771,4 7 794,0
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 060,1 1 892,0
3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 117,7 180,0
25 Pénzintézetek befizetései
1 Pénzintézetek társasági adója 34 500,0 13 691,5
26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 69 857,0 57 245,0
2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 19 434,0 9 040,0
2 Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 26 700,0 26 700,0
27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása
1 MNB befizetése 44 000,0 30 627,8
2 Jegybank támogatása 10 109,8
28 Nemzetközi elszámolások kiadásai
1 Nemzetközi tagdíjak
1 IBRD 1 161,4 550,0
2 EBRD 250,0 359,5
3 IDA 750,0 889,9
4 Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 250,0 112,8
5 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 5,0
3 Egyéb kiadások 150,0 13,1
29 Nemzetközi elszámolások vegyes bevételei 50,0 37,1
30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1 Osztalékbevételek
1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel 30 000,0 30 000,0
2 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada 8 000,0 8 000,0
3 Koncessziós bevételek
1 Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) 636,0 845,4
2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj 1 519,0 9 541,2
4 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 300,0 0,8
XXII. fejezet összesen: 454 215,5 2 645 697,0 86 799,9 422 370,6 2 623 770,6 91 427,6
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 754,6 2 694,9
1 Működési költségvetés 174,0
1 Személyi juttatások 548,2 905,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 209,6 304,3
3 Dologi kiadások 792,8 854,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 145,0
2 Felhalmozási költségvetés 21,4
1 Intézményi beruházási kiadások 175,0 202,4
2 Felújítás 20,0 1,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 195,0
4 Egyéb központi beruházás 130,0
2 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külkapcsolatok 1 975,0 2 267,0
1 Működési költségvetés 188,5 271,6
1 Személyi juttatások 562,5 651,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 77,5 114,6
3 Dologi kiadások 1 243,0 993,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69,7 209,1
2 Felhalmozási költségvetés 168,7
1 Intézményi beruházási kiadások 75,8 185,0
2 Felújítás 65,0 97,8
4 Egyéb központi beruházás 70,0 222,7