3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Igazgatóság | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 96,0 | 95,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39,0 | 35,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 147,0 | 69,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 18,9 | |||||||||||||
2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 766,4 | 6 351,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 257,0 | 1 571,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 542,7 | 2 634,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 100,8 | 1 020,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 979,1 | 2 495,7 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,3 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 35,3 | |||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | 113,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,3 | 268,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 200,5 | 268,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 13,8 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 109,0 | 1 244,0 | |||||||||||||
3 | Művészeti intézmények | 3 387,3 | 3 983,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 299,3 | 1 507,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 339,7 | 2 510,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 971,7 | 995,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 304,0 | 1 690,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,1 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 11,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 22,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 36,2 | 64,2 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 30,0 | 163,3 | |||||||||||||
4 | Műemlékvédelmi Intézmények | 2 597,6 | 2 882,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 89,5 | 133,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 529,2 | 559,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 206,8 | 212,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 571,3 | 606,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 255,8 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | 8,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 248,6 | 94,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 31,6 | 25,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 241,7 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 100,0 | 893,7 | |||||||||||||
5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 176,6 | 296,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 478,6 | 556,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 228,4 | 239,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,4 | 77,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 172,5 | 193,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,3 | 86,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,6 | 46,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 41,0 | 16,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,6 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 7,1 | ||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 790,6 | 587,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 81,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 300,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 200,0 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,6 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 290,6 | 132,3 | |||||||||||||
4 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||||
1 | Királyi városok rekonstrukcióira | 700,0 | 700,0 | 619,0 | 212,0 | 700,0 | ||||||||||
2 | Millenniumi beruházások | 1 550,0 | 1 550,0 | 255,1 | 1 550,0 | |||||||||||
3 | Múzeumi rekonstrukció | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 308,6 | 19,2 | 2 300,0 | ||||||||||
4 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 900,0 | 900,0 | 883,9 | 900,0 | |||||||||||
5 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | 1 100,0 | 1 100,0 | 855,7 | 1 195,0 | |||||||||||
6 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése | 169,8 | 440,3 | |||||||||||||
2 | Kulturális feladatfinanszírozás | |||||||||||||||
1 | Kulturális célfeladatok | 541,0 | 541,0 | 305,3 | 226,2 | 445,5 | ||||||||||
2 | Művészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és kitüntetések | 87,0 | 87,0 | |||||||||||||
8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 893,0 | 893,0 | 1 294,8 | 129,0 | 1 408,0 | ||||||||||
9 | Közművelődési hálózat reorganizációja célelőirányzat | 100,0 | 100,0 | 36,7 | ||||||||||||
10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | 700,0 | 700,0 | 559,9 | 700,0 | |||||||||||
11 | Művészeti díjak | 21,3 | 21,3 | |||||||||||||
12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | 1 790,0 | 1 790,0 | 271,8 | 172,3 | 1 465,7 | ||||||||||
13 | Europalia Hungária rendezvénysorozat | 400,0 | 400,0 | 50,2 | 60,0 | 139,2 | ||||||||||
14 | 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | 100,0 | 100,0 | 66,3 | 38,6 | 94,0 | ||||||||||
15 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 1 083,0 | 1 083,0 | 305,1 | 242,0 | 857,4 | ||||||||||
16 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 646,0 | 646,0 | 302,9 | 269,1 | 627,6 | ||||||||||
17 | Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása | 100,0 | 100,0 | 51,3 | 51,3 | 99,0 | ||||||||||
18 | Frankfurti könyvvásár költségvetési támogatása | 30,9 | 37,4 | |||||||||||||
20 | Pannonhalmi Főapátság rekonstrukció hiteltörlesztéséhez hozzájárulás | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
22 | Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) | 20,9 | 28,4 | |||||||||||||
3 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||
1 | Egyházi közgyűjtemények támogatása | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |||||||||||
2 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 446,0 | 61,6 | 1 710,0 | ||||||||||
3 | Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
4 | Hittanoktatás támogatása | 1 707,0 | 1 707,0 | 1 706,3 | 1 707,0 | |||||||||||
5 | Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése | 3 346,7 | 3 346,7 | 3 344,4 | 3 346,7 | |||||||||||
6 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék | 3 642,5 | 3 642,5 | 3 540,9 | 3 540,9 | |||||||||||
7 | Külön-megállapodásokra | 1 356,8 | 1 356,8 | 1 481,8 | 1 481,8 | |||||||||||
8 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás | 150,0 | 150,0 | 130,0 | 150,0 | |||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||
1 | Országos közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 175,0 | 175,0 | 181,3 | 181,8 | |||||||||||
2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | |||||||||||
6 | TIT intézmények támogatása | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||||
7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |||||||||||
8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 28,0 | 28,0 | 32,0 | 32,0 | |||||||||||
5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||
1 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 83,0 | 83,0 | 15,3 | 83,0 | |||||||||||
2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | 3,8 | 4,0 | 15,0 | ||||||||||
3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||
4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 100,0 | 100,0 | 96,1 | 62,7 | 96,6 | ||||||||||
5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 130,0 | 130,0 | 126,7 | 126,7 | |||||||||||
6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 30,0 | 30,0 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
7 | Beruházásból belépő létesítmények | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||
8 | Finnugor Világkongresszus tagdíja | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
9 | Kommunizmus történeti kutatás | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |||||||||||
6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||
1 | Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása | 240,0 | 240,0 | 0,8 | ||||||||||||
2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||||
3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | |||||||||||
4 | Magyar Könyv Alapítvány | 80,0 | 80,0 | 56,6 | 31,2 | 80,0 | ||||||||||
5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 150,0 | 150,0 | 100,8 | 150,0 | |||||||||||
7 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 2 846,7 | 2 846,7 | 100,4 | 40,0 | 2 322,3 | ||||||||||
11 | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||||||||||||||
1 | Új Nemzeti Színház | 1 347,0 | 1 347,0 | 186,7 | 281,0 | 800,1 | ||||||||||
12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 4 628,0 | 4 628,0 | 4 090,6 | 4 854,1 | |||||||||||
13 | Fejezeti tartalék | 825,7 | 825,7 | |||||||||||||
1-10. cím összesen: | 58 926,6 | 7 970,3 | 50 956,3 | 50 623,3 | 11 882,6 | 50 667,3 | ||||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||
1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 4 905,0 | 4 905,0 | |||||||||||||
XXIII. fejezet összesen: | 63 831,6 | 7 970,3 | 50 956,3 | 55 528,3 | 11 882,6 | 50 667,3 | ||||||||||
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM | ||||||||||||||||
1 | Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 760,6 | 1 195,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,2 | 26,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 247,6 | 359,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,4 | 132,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,1 | 272,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 10,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 5,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 176,0 | 54,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 8,9 | 6,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,2 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 123,7 | 222,3 | |||||||||||||
2 | Központi sportintézmények és sportlétesítmények | 1 067,1 | 2 835,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 063,2 | 1 968,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 868,2 | 920,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 406,6 | 358,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 341,3 | 1 534,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,2 | 1,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,4 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,2 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 390,9 | 93,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 122,1 | 143,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 1 239,9 | ||||||||||||||
4 | MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat | 59,9 | 89,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | 27,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,9 | 35,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,9 | 13,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,5 | 76,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | 9,9 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | ||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Sporttámogatási előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Sportszervezetek támogatása | |||||||||||||||
1 | Sportszervezetek működési kiadásainak támogatása | 508,6 | 508,6 | 507,5 | 508,6 | |||||||||||
2 | Sportszervezetek köztartozásának rendezése | 1 000,0 | 1 000,0 | 532,4 | 1 000,0 | |||||||||||
2 | Universiade támogatása | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |||||||||||
3 | Szabadidősport | |||||||||||||||
1 | Szabadidősport programok támogatása | 146,0 | 146,0 | 138,0 | 140,2 | |||||||||||
2 | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatása | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||
3 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása | 530,0 | 530,0 | 173,8 | 758,3 | |||||||||||
4 | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány totó játékadójából történő támogatása | 380,0 | 380,0 | 374,2 | 380,0 | |||||||||||
4 | Olimpiai feladatok támogatása | |||||||||||||||
1 | Magyar Olimpiai Bizottság Olimpiai feladatok támogatása | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||||||||||
2 | Olimpiai érmesek járadéka | 183,0 | 183,0 | 202,1 | 201,0 | |||||||||||
3 | Mező Ferenc Közalapítvány támogatása | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
5 | Kiemelt sportprogramok támogatása | |||||||||||||||
1 | Olimpiai műhelyek támogatása | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | |||||||||||
2 | Futballfejlesztési program | 476,0 | 476,0 | 169,0 | 5,0 | 446,9 | ||||||||||
6 | Sportvállalkozások támogatási programja | 665,0 | 665,0 | 300,0 | 546,7 | |||||||||||
7 | Sportlétesítmény korszerűsítési program | |||||||||||||||
3 | Ifjúsági és Sportminisztérium felújítás feladataira | 10,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||||||||
4 | Létesítmények és stadionok építési és korszerűsítési támogatása | 967,0 | 967,0 | 138,1 | 928,3 | |||||||||||
8 | Ifjúsági, sportinformatikai rendszer | 290,0 | 290,0 | 56,6 | 213,8 | |||||||||||
9 | Fogyatékosok sportjának támogatása | |||||||||||||||
1 | Magyar Speciális Olimpiai Bizottság | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
2 | Magyar Paralimpiai Bizottság | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||
3 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 50,0 | 50,0 | 45,3 | 48,9 | |||||||||||
10 | Sporttámogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Nemzeti atlétikai program | 300,0 | 300,0 | 145,3 | 224,7 | |||||||||||
2 | Sportegészségügy | 49,0 | 49,0 | |||||||||||||
11 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | 210,0 | 210,0 | 205,9 | 210,0 | |||||||||||
12 | Sportesemények támogatása | 290,0 | 290,0 | 686,4 | 60,0 | 683,4 | ||||||||||
14 | Beruházási célprogramok | |||||||||||||||
1 | Központi sportlétesítmények beruházási programja | 1 460,0 | 1 460,0 | 251,8 | ||||||||||||
15 | Budapest Sportcsarnok adományok | 62,0 | ||||||||||||||
16 | Jogutódláshoz kötődő maradvány-elszámolások | |||||||||||||||
1 | Verseny- és élsport | 12,9 | ||||||||||||||
2 | Utánpótlás-nevelés, diáksport | 5,4 | ||||||||||||||
6 | Működésre pályázati támogatás | 3,5 | ||||||||||||||
7 | Eseményre pályázati támogatás | 0,4 | ||||||||||||||
8 | Egyéb célra pályázati támogatás | 3,1 | ||||||||||||||
10 | Versenysport szervezetek normatív támogatása | 3,2 | ||||||||||||||
11 | Egyéb ágazati szakmai célfeladatok | 0,2 | ||||||||||||||
2 | Ifjúsági célelőirányzatok | |||||||||||||||
2 | Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása | 520,0 | 520,0 | 203,4 | 109,6 | 475,8 | ||||||||||
5 | Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 224,0 | 224,0 | 193,8 | 194,0 | |||||||||||
6 | Ifjúságtudományi kutatások támogatása | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,7 | |||||||||||
7 | Kábítószer megelőző program | |||||||||||||||
1 | Kábítószerellenes Koordinációs Bizottság működési költségei | 49,0 | 49,0 | 8,3 | 6,3 | 43,4 | ||||||||||
8 | Youth for Europe program | 139,0 | 139,0 | 102,6 | 5,0 | 102,6 | ||||||||||
9 | Zánkai gyermek- és ifjúsági üdülő központ | |||||||||||||||
1 | Zánkai gyermek- és ifjúsági üdülő központ működésének támogatása | 147,0 | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |||||||||||
2 | Zánkai gyermek- és ifjúsági programok támogatása | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | |||||||||||
10 | Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok | 127,5 | 127,5 | 124,9 | 6,8 | 122,4 | ||||||||||
11 | II. Európai Ifjúsági Központ | 65,0 | 65,0 | 12,1 | 22,4 | |||||||||||
3 | Európai Tanács 50. évfordulójának rendezvénysorozata | 50,0 | 50,0 | 46,2 | 48,0 | |||||||||||
XXIV. fejezet összesen: | 13 731,1 | 2 087,4 | 11 643,7 | 11 056,2 | 2 290,8 | 12 745,1 | ||||||||||
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL | ||||||||||||||||
1 | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása | 507,5 | 514,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 251,5 | 277,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 95,1 | 104,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,5 | 58,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,2 | 47,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,2 | 24,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 10,0 | ||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
2 | Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok | 2,1 | 2,1 | |||||||||||||
2 | Fejezeti tartalék | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||
XXX. fejezet összesen: | 514,0 | 514,0 | 524,8 | 4,9 | 514,7 | |||||||||||
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL | ||||||||||||||||
1 | KSH Igazgatás | |||||||||||||||
1 | KSH Központi Igazgatás | 2 916,5 | 4 187,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 304,5 | 910,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 332,3 | 1 775,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 545,8 | 664,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 253,6 | 1 724,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 47,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,3 | 294,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 51,4 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | 13,5 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 466,6 | ||||||||||||||
2 | KSH Megyei Igazgatás | |||||||||||||||
1 | KSH Megyei igazgatóságai | 2 068,4 | 2 549,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 140,1 | 175,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 343,2 | 1 660,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 537,6 | 616,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 327,7 | 406,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,1 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 5,9 | ||||||||||||||
4 | KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | 98,4 | 135,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,7 | 8,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,0 | 66,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23,0 | 25,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,1 | 51,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||
5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||
1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 34,8 | 42,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,5 | 21,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23,6 | 31,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,1 | 11,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,6 | 15,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||
2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 64,7 | 111,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,5 | 62,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58,0 | 75,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,9 | 28,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,1 | 66,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | 2,6 | |||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 528,1 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,1 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 26,2 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 442,4 | ||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||
15 | Világbank-KATOR program | |||||||||||||||
3 | Világbank-KATOR program dologi kiadásai | 190,8 | ||||||||||||||
16 | Elektronikus adatgyűjtési és továbbítási rendszer | 756,6 | 756,6 | |||||||||||||
17 | 2001. évi népszámlálás | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||
18 | Makrogazdasági statisztikák | 320,0 | 320,0 | |||||||||||||
3 | Beruházási célprogramok a KSH-ban | |||||||||||||||
1 | Világbank-KATOR program beruházási kiadásai | 134,0 | ||||||||||||||
XXXI. fejezet összesen: | 7 555,8 | 518,3 | 7 037,5 | 8 558,0 | 1 226,0 | 7 026,3 | ||||||||||
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA | ||||||||||||||||
1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása | 458,4 | 479,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,2 | 54,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 257,0 | 313,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 104,3 | 113,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,3 | 85,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,8 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,8 | ||||||||||||||
2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 1 242,7 | 1 581,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | 25,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 227,0 | 1 435,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | 209,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,6 | 28,1 | |||||||||||||
3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 674,9 | 724,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 674,5 | 686,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,6 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||
2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 10,3 | 10,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,8 | 7,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | 1,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | 6,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||
3 | MTA Könyvtára | 288,2 | 287,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | 61,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109,9 | 115,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 46,7 | 46,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 137,1 | 173,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 4,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | 3,6 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 6,2 | ||||||||||||||
4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 3 082,0 | 5 094,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 559,4 | 3 688,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 486,9 | 2 900,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 925,6 | 1 023,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 013,5 | 3 849,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,4 | 180,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 81,0 | 136,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 203,4 | 508,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 23,6 | 106,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | 7,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 347,3 | ||||||||||||||
5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 1 675,9 | 2 317,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 019,9 | 1 802,6 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 175,1 | 1 509,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 456,2 | 541,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 000,3 | 1 507,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | 50,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 165,1 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,2 | 371,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,4 | 120,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 158,3 | ||||||||||||||
6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 1 354,5 | 2 027,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 487,6 | 890,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 046,9 | 1 303,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 395,3 | 453,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 390,3 | 884,5 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,9 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | 39,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 78,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | 44,8 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 4,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 90,3 | ||||||||||||||
7 | MTA Területi akadémiai központok | 81,4 | 91,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,5 | 45,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,9 | 46,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | 17,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,3 | 55,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,0 | 14,0 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 0,9 | ||||||||||||||
8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | |||||||||||||||
1 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 357,7 | 1 042,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 103,0 | 495,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 165,1 | 309,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,0 | 95,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119,8 | 833,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 59,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 57,8 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | 83,7 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 105,0 | 396,6 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 56,7 | ||||||||||||||
2 | Nemzetközi tudományos együttműködés | 253,7 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 194,7 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | ||||||||||||||
9 | MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája | 831,0 | 1 057,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,6 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 523,2 | 668,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 220,1 | 259,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,6 | 136,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 9,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,6 | 25,5 | |||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 90,2 | ||||||||||||||
10 | MTA Jóléti intézmények | 118,3 | 130,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 128,9 | 138,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 79,3 | 84,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,5 | 34,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 107,7 | 115,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,4 | 1,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 21,3 | 29,1 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 4,3 | ||||||||||||||
11 | OTKA Iroda | 172,8 | 173,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 89,8 | 79,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | 24,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,0 | 45,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 5,1 | |||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok | 792,1 | 0,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 69,2 | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,6 | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,3 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,9 | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 172,1 | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,5 | ||||||||||||||
4 | Egyéb központi beruházás | 620,0 | ||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||
1 | Tudós társaságok támogatása | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |||||||||||
2 | Tudományos könyv- és folyóirat kiadás | 107,1 | 107,1 | 90,6 | 1,0 | 89,5 | ||||||||||
3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 277,3 | 277,3 | |||||||||||||
4 | Kutatóintézeti konszolidáció | 870,0 | 870,0 | 12,8 | 2,8 | |||||||||||
5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 120,0 | 120,0 | 79,9 | ||||||||||||
6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 166,3 | 166,3 | 26,5 | 101,6 | |||||||||||
7 | Unesco Világkonferencia | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||
8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 35,0 | 35,0 | 11,4 | 11,4 | |||||||||||
9 | Könyvtári hálózat fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||
10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 6,5 | |||||||||||
11 | Oktatói bérrendszerhez (pótlék) történő felzárkózás | 1 050,0 | 400,0 | 650,0 | ||||||||||||
12 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 9,6 | 25,5 | |||||||||||||
3 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 39,2 | 39,2 | 0,2 | ||||||||||||
2 | Intézményekhez lebontásra nem kerülő bevételek kiadásai | 3 988,1 | 3 988,1 | |||||||||||||
4 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||
1 | Kutatási témapályázatok | 2 652,7 | 2 652,7 | 2 652,2 | 27,8 | 2 622,2 | ||||||||||
2 | Műszerpályázat | 335,6 | 335,6 | 337,7 | 2,1 | 331,7 | ||||||||||
5 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||
1 | Senior kutatók ösztöndíja | 350,0 | 350,0 | 15,0 | ||||||||||||
2 | Korhatárhoz kötött ösztöndíjak | 50,0 | 50,0 | 39,1 | ||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen: | 26 050,6 | 8 849,9 | 17 200,7 | 26 380,9 | 7 827,4 | 18 303,3 | ||||||||||
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL | ||||||||||||||||
1 | Történeti Hivatal igazgatása | 416,1 | 412,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 128,9 | 121,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,6 | 43,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,4 | 40,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,0 | 26,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 135,2 | 241,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen: | 416,1 | 416,1 | 473,9 | 2,4 | 412,0 | |||||||||||
XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI | ||||||||||||||||
1 | A devizában fennálló adósság kamatkiadásai | |||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamata | |||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek belföldi elszámolásai | |||||||||||||||
1 | Világbank felé | 6 582,3 | 4 518,9 | |||||||||||||
2 | EBB felé | 2 690,9 | 2 366,9 | |||||||||||||
3 | EBRD felé | 211,7 | 168,3 | |||||||||||||
4 | KfW felé | 1 961,1 | 1 427,4 | |||||||||||||
5 | OECF felé térítés | 436,2 | 496,5 | |||||||||||||
6 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata | 2 338,0 | 2 426,6 | |||||||||||||
7 | Költségvetési devizabetét célú hitel kamata | 3 008,5 | 3 348,7 | |||||||||||||
2 | Belföldi devizahitelek kamata | |||||||||||||||
1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamata | 190 433,0 | 189 625,1 | |||||||||||||
2 | Devizakötvények kamata | |||||||||||||||
1 | Külföld felé | |||||||||||||||
1 | ÁFI kötvény kamata | 4 658,0 | 5 077,0 | |||||||||||||
2 | 1999-től felvett devizaadósság kamata | 9 622,6 | 9 188,7 | |||||||||||||
3 | Angol és amerikai kötvények kamata | 22,1 | 19,3 | |||||||||||||
2 | Belföld felé | |||||||||||||||
1 | 2001/B kötvény kamata | 2 025,6 | 1 883,4 | |||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság kamatkiadásai | |||||||||||||||
1 | Költségvetés által felvett hitelek kamata | |||||||||||||||
1 | MNB hitelek kamata | |||||||||||||||
1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamata | 17 949,3 | 17 858,2 | |||||||||||||
2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamata | 466,6 | 464,2 | |||||||||||||
3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamata | 12 312,5 | 12 249,0 | |||||||||||||
4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek kamata | 167,8 | 154,8 | |||||||||||||
5 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamata | 3 154,2 | 3 137,9 | |||||||||||||
2 | Egyéb hitelek kamata | |||||||||||||||
1 | Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata | 7,5 | 6,9 | |||||||||||||
2 | Útalap hitelének kamata | 3 400,0 | 3 197,7 | |||||||||||||
2 | Államkötvények kamata | |||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamata | |||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamata | 218 249,6 | 254 662,8 |