3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Köztársasági Elnök Katonai Irodája | 7,4 | 7,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,7 | 3,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | 1,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | 2,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami kitüntetések | 107,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 2 | Köztársaság elnöki ciklusváltás | 120,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | |||||||||||||||||
II. fejezet összesen: | 499,9 | 499,9 | 534,2 | 26,7 | 514,4 | ||||||||||||||
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Alkotmánybíróság | 777,1 | 843,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 375,9 | 373,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 143,3 | 136,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 215,4 | 182,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,5 | 8,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,0 | 48,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 13,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 70,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,9 | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 120,0 | 34,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
III. fejezet összesen: | 902,6 | 5,5 | 897,1 | 827,2 | 16,4 | 878,3 | |||||||||||||
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Országgyűlési Biztos Hivatala | 572,7 | 560,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 320,3 | 332,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 123,2 | 123,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 102,4 | 98,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,8 | 13,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||
IV. fejezet összesen: | 572,7 | 572,7 | 569,2 | 5,3 | 560,7 | ||||||||||||||
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami Számvevőszék | 2 232,9 | 2 317,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,1 | 10,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 282,9 | 1 318,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 475,5 | 462,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 341,0 | 375,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 5,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 3,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 57,7 | 57,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,9 | 102,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | 2,4 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 76,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
F04.c | 2 | Továbbképzési és Módszertani Intézet | 58,9 | 59,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 41,4 | . | 52,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,9 | 36,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,5 | 14,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,4 | 46,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 7,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,5 | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 136,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 136,0 | |||||||||||||||||
2 | EU-hoz való csatlakozás programja | ||||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés | 100,0 | 97,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,7 | 67,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 69,8 | 5,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,9 | 73,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 47,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 126,0 | 59,9 | ||||||||||||||||
V. fejezet összesen: | 2 775,0 | 247, 2 | 2 527,8 | 2 654,3 | 184,5 | 2 474,7 | |||||||||||||
VI. BÍRÓSÁGOK | |||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Bíróságok | 26 960,7 | 28 339,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 395,9 | 3 375,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 294,0 | 17 751,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 711,9 | 6 399,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 579,3 | 4 597,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 36,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 119,9 | 753,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 483,9 | 607,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 396,4 | 477,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 110,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 340,3 | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 2 638,1 | 1 210,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 810,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 447,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 448,1 | |||||||||||||||||
F03.a | 2 | Ptk. alapján történő kártérítés | 65,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,0 | |||||||||||||||||
F06.e | 4 | Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások | 66,0 | 66,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,0 | 27,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 92,0 | 23,8 | ||||||||||||||||
F03.a | 99 | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | . | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,6 | |||||||||||||||||
VI. fejezet összesen: | 34 081,6 | 4 351,8 | 29 729,8 | 31 808,1 | 4 156,2 | 29 615,9 | |||||||||||||
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE | |||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Ügyészségek | 11 430,8 | 11 939,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,2 | 41,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 352,8 | 7 375,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 863,5 | 2 712,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 932,3 | 1 048,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 127,9 | 63,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 163,0 | 132,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 958,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,6 | 14,6 | ||||||||||||||||
F03.b | 2 | Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet | 130,2 | 134,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | 30,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 87,2 | 91,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,9 | 33;7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,9 | 27,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Igazságszolgáltatás beruházásai | 600,0 | 866,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
VIII. fejezet összesen: | 12 191,0 | 30,0 | 12 161,0 | 12 465,1 | 86,1 | 12 947,0 | |||||||||||||
X. MINISZTERELNÖKSÉG | |||||||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 2 905,0 | 3 636,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | 48,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 607,7 | 1 986,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 598,5 | 697,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 692,9 | 837,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,4 | 40,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,5 | 0,8 | 5,0 | 1,8 | ||||||||||||||
F01.a | 2 | Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság | 2 293,2 | 3 265,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 264,0 | 924,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 486,8 | 496,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,3 | 186,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 306,9 | 1 757,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 31,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | 397,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 440,7 | 802,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 151,0 | 245,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 109,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 708,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,8 | ||||||||||||||||
F01.d | 2 | Magyar Közigazgatási Intézet | 88,5 | 127,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | 161,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,5 | 164,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,1 | 49,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,9 | 64,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 9,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,4 | |||||||||||||||||
3 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kincstári Vagyoni Igazgatóság | 1 431,4 | 1 493,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 22,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 754,5 | 768,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,6 | 292,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 327,4 | 345,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 7,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,3 | 51,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,0 | 4,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 1,5 | 1,8 | |||||||||||||||
F01.b | 2 | Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás | 199,9 | 1 035,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1795,7 | 2 567,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 652,3 | 2 156,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 723,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6 161,8 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 320,0 | 613,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,3 | 20,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 618,7 | |||||||||||||||||
F01.a | 3 | Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok | 567,0 | 484,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,8 | 54,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,4 | 102,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 78,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 400,4 | 172,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 202,0 | 12,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 193,9 | |||||||||||||||||
F01.a | 4 | Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága | 800,0 | 1 186,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 498,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 55,4 | 224,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,4 | 82,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 304,2 | 835,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 418,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 136,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,9 | |||||||||||||||||
F12.c | 5 | Hírközlési Intézmények | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 664,7 | 9 727,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 309,8 | 1 642,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 496,6 | 582,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 691,7 | 4 571,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 139,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 39,2 | 1 420,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 812,1 | 2 286,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 347,5 | 33,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | 1 135,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,4 | 3,2 | ||||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 445,1 | 282,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 445,1 | |||||||||||||||||
F12.c | 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 233,0 | 130,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 147,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 233,0 | |||||||||||||||||
FI3.b | 3 | EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési és egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 296,8 | 68,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 296,8 | |||||||||||||||||
F01.a | 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 213,1 | 62,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 213,1 | |||||||||||||||||
F01.b | 5 | Állami vagyonkezelési beruházások | 296,8 | 181,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 296,8 | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 73,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,7 | 3,7 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Országkép építés és kommunikációs feladatok | 4 316,0 | 3 974,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 316,0 | 3 589,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,9 | |||||||||||||||||
F01.a | 4 | Világbanki segély az „Erőforrás Központ” kialakításához | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 5 | Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,1 | |||||||||||||||||
F01.a | 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | 119,7 | 114,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | . | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 88,1 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 14 | Modernizációs és Integrációs Program támogatása | 131,5 | 111,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,6 | 93,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | 18,8 | ||||||||||||||||
F01.a | 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése | 197,9 | 193,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 197,9 | 167,1 | ||||||||||||||||
F13.a | 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 247,3 | 169,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,3 | 7,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 159,2 | 25,9 | ||||||||||||||||
F13.b | 41 | Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 93,6 | 49,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés . | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,3 | 1,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F13.a | 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | 19,9 | ||||||||||||||||
F01.c | 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 86,4 | 84,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,4 | 84,6 | ||||||||||||||||
F01.f | 52 | PHARE HU-9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 300,0 | 387,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 136,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||
F05.e | 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 48,0 | 47,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,0 | 55,3 | ||||||||||||||||
F01.c | 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 95,9 | 32,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 65,9 | 8,2 | ||||||||||||||||
F01.c | 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 91,2 | 87,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,2 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,7 | 9,3 | . | |||||||||||||||
F04.c | 58 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||
F02 | 59 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 240,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,4 | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 65,2 | |||||||||||||||||
F08.f | 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 494,3 | 449,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 426,3 | 36,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 292,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,0 | |||||||||||||||||
F01.f | 61 | 2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára | 312,6 | 165,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,1 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 139,1 | 26,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | |||||||||||||||||
F06.d | 62 | Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása | 500,0 | 308,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,0 | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,3 | |||||||||||||||||
F01.a | 63 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására | 165,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | |||||||||||||||||
F08.b | 64 | Millenáris Kht. támogatása | 1 500,0 | 1 680,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 1 680,0 | ||||||||||||||||
F01.d | 65 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 99 | Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás probléma megoldására | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,2 | |||||||||||||||||
3 | Hírközlési célfeladatok | ||||||||||||||||||
F12.c | 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 525,0 | 1 400,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 180,0 | 1 223,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 565,0 | 6 148,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 522,1 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 780,0 | 5 739,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 258,3 | 193,7 | ||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 326,8 | 326,8 | 107,2 | ||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 38 492,1 | 18 381,4 | 20 110,7 | 52 688,9 | 32 455,4 | 27 307,2 | |||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 361,3 | 353,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,9 | 10,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 183,2 | 188,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 70,1 | 69,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 89,9 | 79,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 29,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 2,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,0 | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | EU-hoz való csatlakozás programja | ||||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,1 | |||||||||||||||||
F01.c | 2 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 286,0 | 123,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 286,0 | 60,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,6 | |||||||||||||||||
10. cím összesen: | 665,3 | 299,9 | 365,4 | 501,8 | 133,7 | 357,7 | |||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 4 753,9 | 5 060,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,7 | 97,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 714,7 | 2 713,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 044,0 | 989,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 761,7 | 812,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 148,4 | 148,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 82,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,2 | 115,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,6 | 60,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 515,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 33,4 | 33,4 | ||||||||||||||||
F03.b | 2 | Információs Hivatal | 4 394,8 | 4631,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | 204,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 581,1 | 1 580,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 604,2 | 604,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 119,4 | 2 185,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,7 | 81,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,4 | 36,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 78,0 | 77,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 340,6 | |||||||||||||||||
. | 5 | Lakástámogatás | 15,0 | 16,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,9 | |||||||||||||||||
F03.b | 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 9 489,9 | 9 639,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 235,3 | 251,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 806,3 | 3 828,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 453,9 | 1463,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 206,0 | 1 296,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,9 | 199,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 420,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 909,1 | 4 110,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 104,0 | 493,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 40,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 755,6 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Rend- és közbiztonsági beruházások | 1654,1 | 533,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 654,1 | |||||||||||||||||
F03.b | 2 | Speciális eszközök fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 325,1 | |||||||||||||||||
11. cím összesen: | 20 727,7 | 435,0 | 20 292,7 | 24 998,1 | 3 089,4 | 19 865,1 | |||||||||||||
12 | Tartalékok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | 23 424,8 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret | 1 600,0 | ||||||||||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | ÁPV Rt. tartalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt. tulajdonrész ideiglenes értékesítési tilalma miatt | 60 300,0 | 60 300,0 | |||||||||||||||
F01.b | 2 | ÁPV Rt. tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére | 10 500,0 | 10 500,0 | |||||||||||||||
F12.a | 3 | Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel) | 25 000,0 | 25 000,0 | |||||||||||||||
F01.b | 4 | ÁPV Rt. tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt. tőkejuttatására | 1 500,0 | 1 500,0 | |||||||||||||||
F01.b | 5 | ÁPV Rt. tőkeemelési kötelezettségének fedezete | 35 000,0 | ||||||||||||||||
F16 | 6 | Bér- és nyugdíjkompenzációs keret | 40 000,0 | ||||||||||||||||
X. fejezet összesen: | 182 209,9 | 19 116,3 | 40 768,8 | 250 488,8 | 35 678,5 | 41 530,0 | |||||||||||||
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 153,9 | 4 891,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 34,4 | 632,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 691,9 | 1 934,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 640,4 | 576,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 815,8 | 1 587,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 382,8 | 593,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 512,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 338,2 | 1 951,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 319,2 | 376,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 119,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 32,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,1 | |||||||||||||||||
F03.b | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 037,2 | 989,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,6 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 693,0 | 571,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 262,1 | 203,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57,3 | 94,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,8 | 96,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,3 | |||||||||||||||||
F01.a | 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4 065,6 | 4 657,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 471,9 | 907,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 329,3 | 2 744,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 917,7 | 1 015,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 897,4 | 1 015,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | 129,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 238,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,3 | 178,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 139,9 | 44,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 280,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 280,4 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,5 | 12,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,8 | 6,8 | ||||||||||||||||
F06.g | 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 1 287,0 | 2 672,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,5 | 173,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 428,8 | 477,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,2 | 177,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 466,3 | 1 083,8 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16,6 | 22,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,2 | 305,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 65,4 | ||||||||||||||||
.2 | Felújítás | 3,4 | 31,0 | ||||||||||||||||
. | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 842,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 49,8 | ||||||||||||||||
5 | Rendőrség | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 14 673,7 | 11 678,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 623,2 | 880,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 262,8 | . | 4 440,8 | . | ||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 639,6 | 1671,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 092,8 | 3 230,1 |