F03.b | 28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 130,0 | 5,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 130,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
F02 | 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 7 910,0 | 7 910,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 910,0 | 7 910,0 | ||||||||||||||||
F02 | 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 273,7 | 335,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,2 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 174,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | 311,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
F01.f | 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 202,4 | ||||||||||||||||
F03.b | 53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 27,0 | 27,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | 27,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F08.a | 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | ||||||||||||||||
11 | PHARE program | ||||||||||||||||||
F03. | 1 | COP ’97 | 340,6 | 233,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 312,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 652,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 329,1 | |||||||||||||||||
F03.b | 2 | COP '98 | 1040,0 | 839,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 643,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 385,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 052,0 | 202,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 707,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 831,6 | |||||||||||||||||
F03.b | 3 | COP '99 | 1 385,0 | 66,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 525,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 660,4 | |||||||||||||||||
F03.b | 4 | Katasztrófavédelem PHARE programja | 1 040,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 040,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 080,0 | |||||||||||||||||
13 | Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása | ||||||||||||||||||
F04.b | 1 | Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | 10 720,0 | 23 911,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 75,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 720,0 | 23 986,5 | ||||||||||||||||
F04.a | 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 910,0 | 4 982,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 910,0 | 4 982,2 | ||||||||||||||||
3 | Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 582,0 | 4 021,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 155,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 582,0 | 4 177,4 | ||||||||||||||||
F06.g | 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 138,3 | 463,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,3 | 470,1 | ||||||||||||||||
F06.g | 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 441,8 | 1 143,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 441,8 | 1 145,5 | ||||||||||||||||
F06.g | 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 85,0 | 302,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 316,5 | ||||||||||||||||
F06.g | 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 209,3 | 425,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 209,3 | 436,7 | ||||||||||||||||
F06.g | 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 374,0 | 807,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 374,0 | 809,4 | ||||||||||||||||
F06.g | 7 | Bölcsődei ellátás | 12,0 | 37,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 41,9 | ||||||||||||||||
14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | ||||||||||||||||||
F03.c | 1 | Köztestületi tűzoltóságok támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 15 | Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása | 545,0 | 545,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 545,0 | 534,1 | ||||||||||||||||
1–l9. cím összesen: | 216 381,8 | 27 293,6 | 189 088,2 | 284 825,3 | 29 850,1 | 255 117,1 | |||||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | ||||||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Községek általános feladatai | 842,2 | 915,8 | |||||||||||||||
F01.a | 2 | Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz | 1 028,4 | 1 015,8 | |||||||||||||||
F01.a | 3 | Körjegyzőség működéséhez | 628,9 | 622,2 | |||||||||||||||
F13.b | 7 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 1 456,1 | 1 434,2 | |||||||||||||||
F06.g | 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 4 168,0 | 4 108,5 | |||||||||||||||
F08.a | 12 | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 414,1 | 3 326,9 | |||||||||||||||
F06.g | 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 702,9 | 3 577,0 | |||||||||||||||
F06.g | 14 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 143,7 | 1 121,1 | |||||||||||||||
F06.g | 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 209,3 | 174,0 | |||||||||||||||
F06.g | 16 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához | 3 183,2 | 2 993,9 | |||||||||||||||
F06.g | 17 | Bölcsődei ellátáshoz | 770,3 | 756,0 | |||||||||||||||
F04.a | 18 | Óvodai neveléshez | 34 626,0 | 34 435,4 | |||||||||||||||
F04.a | 19 | Iskolai oktatáshoz | 139 284,2 | 138 381,4 | |||||||||||||||
F04.b | 20 | Iskolai szakképzéshez | 15 582,0 | 15 270,4 | |||||||||||||||
F06.g | 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 11 742,6 | 11 647,8 | |||||||||||||||
F04.a | 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 6 575,7 | 6 514,3 | |||||||||||||||
F04.d | 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 14 995,8 | 14 832,2 | |||||||||||||||
F04.d | 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 28 908,8 | 28 993,1 | |||||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | ||||||||||||||||||
F07 | 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 500,0 | 1 341,2 | |||||||||||||||
F07 | 2 | Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
F07 | 3 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 100,0 | 4 086,6 | |||||||||||||||
F12.d | 4 | Kompok, révek fenntartásának felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
F03.b | 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 80,1 | 80,1 | |||||||||||||||
F06.f | 6 | Lakáscélú adósságkezelési támogatás | 400,0 | 44,1 | |||||||||||||||
F01.a | 7 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 803,0 | 778,6 | |||||||||||||||
F08.a | 8 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 155,0 | 155,0 | |||||||||||||||
F04.a | 9 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 300,0 | 299,1 | |||||||||||||||
F08.b | 10 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 568,0 | 568,0 | |||||||||||||||
F08.b | 11 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
F16 | 12 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 4 000,0 | 2 028,0 | |||||||||||||||
F16 | 13 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 300,0 | 299,6 | |||||||||||||||
F03.c | 14 | Tűzoltólaktanya létesítése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
F06.f | 15 | A szociális és gyermekjóléti feladat ellátásában dolgozók egyszeri keresetkiegészítése | 5 000,0 | 4 926,4 | |||||||||||||||
3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzat támogatása | 9 613,4 | 12 378,8 | |||||||||||||||
F01.a | 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 720,0 | 26,1 | |||||||||||||||
F16 | 3 | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
4 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 165,5 | 3 165,5 | |||||||||||||||
F08.b | 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 989,4 | 1 989,4 | |||||||||||||||
F08.b | 3 | Bábszínházak művészeti munkájának támogatása | 129,0 | 129,0 | |||||||||||||||
F08.b | 4 | Színházak pályázati támogatása | 341,6 | 341,6 | |||||||||||||||
5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | ||||||||||||||||||
F04.d | 2 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 432,3 | 2 426,8 | |||||||||||||||
F04.d | 3 | Pedagógusok szakkönyv-vásárlásához | 1 777,5 | 1 758,3 | |||||||||||||||
F04.d | 4 | Tanulók tankönyv-vásárlásához | 3 144,9 | 3 113,3 | |||||||||||||||
F01.a | 6 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 5 300,0 | 5 300,0 | |||||||||||||||
F03.c | 2 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 16 013,0 | 16 012,0 | |||||||||||||||
3 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | ||||||||||||||||||
F06.f | 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 37 519,8 | 30 882,7 | |||||||||||||||
F06.d | 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 3 773,0 | 1 156,7 | |||||||||||||||
F07 | 4 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 233,3 | 311,1 | |||||||||||||||
F08.a | 5 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 696,5 | 1 663,6 | |||||||||||||||
F16 | 6 | Címzett és céltámogatások | 52 300,0 | 48 115,8 | |||||||||||||||
F07 | 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 900,0 | 9 309,9 | |||||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 540,0 | 5 688,8 | |||||||||||||||
F16 | 2 | Vis maior tartalék | 330,0 | 3 454,8 | |||||||||||||||
F16 | 9 | Általános átcsoportosítás a helyi önkormányzatok támogatásaiból és hozzájárulásaiból az árvízi katasztrófahelyzet miatt | –6,184,0 | ||||||||||||||||
F14 | 10 | Átcsoportosítás Ózd város önkormányzata részére, a környezeti szennyeződéstől való megtisztítás költségeire felvett bankhitel törlesztésére | 250,0 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 450 167,5 | 428 816,9 | |||||||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 666 549,3 | 27 293,6 | 189 088,2 | 713 642,2 | 29 850,1 | 255 117,1 | |||||||||||||
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 3 672,4 | 5 005,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 567,9 | 604,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 783,4 | 2 460,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 749,7 | 873,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 491,2 | 1 662,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 66,0 | 219,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 20,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 242,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 81,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | 10,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 317,7 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,7 | 18,2 | ||||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Költségvetési Iroda | 967,4 | 923,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,9 | 73,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 462,3 | 555,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 198,3 | 190,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 388,7 | 198,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés . | 19,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 30,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények | 2 988,8 | 3 575,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 264,1 | 10 209,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 992,6 | 5 003,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 047,0 | 1 806,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 332,4 | 5 343,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 53,8 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 653,0 | 469,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 172,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,4 | 18,3 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 316,5 | 1 439,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 204,2 | 3 518,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 988,0 | 1 958,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 782,8 | 698,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 042,9 | 1 943,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 12,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 512,0 | 225,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 260,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 2,7 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 46,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,5 | 7,9 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 2 579,9 | 4 316,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 983,8 | 884,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 487,3 | 2 269,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 568,6 | 813,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 418,8 | 1 692,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 90,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 140,0 | 276,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 103,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 85,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 2,0 | ||||||||||||||||
F10 | 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 354,8 | 1 457,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 749,3 | 1 020,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 924,8 | 1 153,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 367,5 | 413,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 626,8 | 647,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | 83,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 299,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | 40,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 33,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,2 | 4,7 | ||||||||||||||||
F13.a | 6 | Területi Főépítészi Irodák | 150,4 | 195,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,3 | 92,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,2 | 34,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,9 | 56,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,0 | 15,2 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 6 863,9 | 7 806,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 280,4 | 5 270,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 658,7 | 5 649,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 997,0 | 2 173,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 259,6 | 4 260,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 91,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 388,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 593,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 108,0 | 129,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 115,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,4 | 2,8 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 438,4 | 1 637,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 107,1 | 3 353,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 287,7 | 1 452,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 555,5 | 560,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 418,2 | 2 433,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 59,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 177,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 580,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 160,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 140,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
F10 | 5 | Agrárintervenciós központ | 547,7 | 641,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 194,2 | 232,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,9 | 89,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,8 | 269,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,3 | 277,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | 2,1 | ||||||||||||||||
F04.b | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 2 388,3 | 2 851,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 954,2 | 1 161,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 062,1 | 1 212,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 463,7 | 469,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 964,6 | 1 387,3 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,3 | 10,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 60,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,7 | 404,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 567,0 | 811,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 256,0 | 225,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 3,7 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 264,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,9 | 1,9 | ||||||||||||||||
F08.b | 7 | Közművelődési intézmények | 324,3 | 358,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 86,3 | 93,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,1 | 148,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,1 | 62,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 112,4 | 144,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 27,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 56,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,1 | |||||||||||||||||
F10 | 8 | Agrárkutató intézetek | 1 485,6 | 1 769,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 851,4 | 2 342,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások . | 1 140,2 | 1 338,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 482,8 | 507,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 418,1 | 1 742,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,9 | 61,7 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 477,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,0 | 554,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 130,0 | 172,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 112,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||
F08.a | 9 | Továbbképző és sportlétesítmények | 334,8 | 634,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 251,0 | 334,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások . | 126,0 | 204,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 55,6 | 72,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 295,2 | 368,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 158,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,0 | 38,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 239,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 23,5 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 102,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F10 | 13 | Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása | 1 120,0 | 422,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | |||||||||||||||||
F04.b | 14 | Középfokú oktatás beruházásai | 250,0 | 10,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 15 | Művelődési beruházások | 30,0 | 20,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
F10 | 16 | Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai | 100,0 | 7,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F04.d | 17 | Továbbképző létesítmények beruházásai | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
F13.a | 18 | Céltámogatási kiegészítő keret | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
F10 | 2 | PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,5 | |||||||||||||||||
F10 | 3 | PHARE intézményfejlesztés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 878,0 | 181,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 878,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 297,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 351,4 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 148,3 | |||||||||||||||||
F10 | 4 | Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai | 563,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 85,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
F10 | 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 5 807,6 | 3 443,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 721,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 276,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 180,6 | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 1 273,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 534,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 183,6 | |||||||||||||||||
F02 | 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 45,0 | 11,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | 5,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
F10 | 8 | Nemzetközi feladatok, tagdíjak | 172,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,9 | 20,0 | ||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 440,0 | 346,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 212,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
F10 | 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 870,0 | 400,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 300,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 665,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 350,0 | 106,9 | ||||||||||||||||
F10 | 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||||
F10 | 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 275,0 | 269,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,0 | 269,2 | ||||||||||||||||
F04.d | 34 | Közoktatási támogatások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | l ,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | |||||||||||||||||
F08.f | 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 49,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,6 | |||||||||||||||||
36 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | ||||||||||||||||||
F13.a | 4 | Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás | 448,4 | 439,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 448,4 | 439,0 | ||||||||||||||||
F13.a | 5 | Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 710,0 | 331,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 99,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 710,0 | 350,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 140,3 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,2 | |||||||||||||||||
37 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési program | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai | 9,8 | 9,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,8 | 39,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 923,8 | |||||||||||||||||
F13.a | 2 | B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,8 | |||||||||||||||||
38 | PHARE CBC program | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | 681,0 | 662,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 969,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 229,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 681,0 | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 167,9 | |||||||||||||||||
F13.a | 2 | PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 918,1 | 233,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 467,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15 918,1 | 28,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7 796,5 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 450,5 | |||||||||||||||||
F13.a | 4 | PHARE iroda működési költségei | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
F13.a | 39 | Alföldprogram területfejlesztési feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,9 | |||||||||||||||||
F11 | 40 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | 442,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 282,7 | ||||||||||||||||
F13.a | 41 | Területi információs rendszer működtetése | 80,0 | 78,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 78,3 | ||||||||||||||||
F13.b | 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 367,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 278,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | 1 134,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 2 248,4 | ||||||||||||||||
F07 | 43 | Terület- és településrendezési célfeladat | 200,0 | 183,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 123,9 | ||||||||||||||||
4 | Támogatási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Agrárberuházások támogatása | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 41 922,5 | 27 728,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | 386,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42 422,5 | 28 125,6 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 2 645,0 | 2 576,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 645,0 | 2 607,0 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 2 275,0 | 2 275,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 275,0 | 2 266,5 | ||||||||||||||||
2 | Erdészeti feladatok | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 1 000,0 | 979,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 200,0 | 2 989,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 200,0 | 3 561,3 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdei vasutak működtetésére | 105,0 | 102,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,0 | 102,8 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Jóléti és parkerdőfenntartásra | 205,0 | 200,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 200,7 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 400,0 | 1 652,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 400,0 | 1666,4 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 800,0 | 899,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 748,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 |