2 | Felhalmozási költségvetés | 7,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,8 | 145,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,9 | 10,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 79,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||||||
F11 | 14 | Magyar Bányászati Hivatal | 464,0 | 464,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | 19,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 264,5 | 264,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,8 | 98,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,9 | 95,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,3 | 7,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 31,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,1 | 2,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,5 | ||||||||||||||||
F09 | 15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 913,3 | 984,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 349,0 | 345,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 112,6 | 119,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 392,7 | 464,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 2,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 59,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,8 | 0,5 | ||||||||||||||||
F01.e | 18 | Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala | 1 428,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 261,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 376,6 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 858,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 262,0 | 44,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | . | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,2 | |||||||||||||||||
F13.b | 20 | Munkaügyi Központok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 147,6 | 11 458,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 232,2 | 5 380,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 094,9 | 2 064,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 794,1 | 3 456,1 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 596,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,4 | 22,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 395,0 | 630,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 281,4 | 729,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 113,6 | 80,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,1 | 5,7 | ||||||||||||||||
F13.b | 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 209,3 | 2 611,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 684,1 | 822,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 255,2 | 289,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 820,0 | 650,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 39,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 345,0 | 508,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 21,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 4,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 6,7 | 3,2 | |||||||||||||||
F13.b | 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 861,7 | 1 804,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 667,7 | 663,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 274,8 | 256,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 373,0 | 410,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 362,4 | 283,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 183,8 | 223,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,6 | 1,6 | ||||||||||||||||
F09 | 24 | Országos Atomenergia Hivatal | 350,5 | 350,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 788,3 | 851,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 359,9 | 401,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,6 | 134,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 410,3 | 437,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 191,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | 64,2 | ||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F11 | 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 4 179,0 | 3 479,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 179,0 | 3 419,5 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 209,0 | 75,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 209,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 3 | Földmérés és térképészet beruházásai | 125,0 | 45,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 125,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F13.b | 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 114,5 | 114,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,5 | 109,1 | ||||||||||||||||
F13.b | 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 119,5 | 119,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | 10,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,5 | 86,7 | ||||||||||||||||
F16 | 6 | Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei | 35,3 | 35,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,8 | |||||||||||||||||
F07 | 7 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 19 500,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19 503,1 | |||||||||||||||||
3 | Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési előirányzat | 12 425,5 | 12 414,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 1 459,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 471,0 | 868,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 225,0 | 4 912,7 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 1,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 348,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,7 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 390,0 | 3 563,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7 250,0 | 3 710,5 | 7 096,0 | 3 093,6 | ||||||||||||||
F13.b | 2 | „Lisszabon EXPO 98” | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
F13.b | 3 | „Hannover 2000” | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 581,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 900,0 | 843,1 | ||||||||||||||||
F13.b | 4 | Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 234,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 023,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 014,7 | |||||||||||||||||
F13.a | 5 | Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 94,2 | |||||||||||||||||
F13.b | 4 | Turisztikai célelőirányzat | 3 773,7 | 3 770,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 090,0 | 4 379,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 784,8 | 2 728,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 244,9 | 2 999,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1834,0 | 1 256,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 67,0 | 109,0 | ||||||||||||||||
F02 | 8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 143,0 | 143,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 143,0 | 144,5 | ||||||||||||||||
F13.a | 9 | I–II. Ipari Szerkezet-átalakítási Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
F01.c | 11 | ITD-H Kereskedelmi szolgálat | 1 230,8 | 1 230,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | 1 230,8 | ||||||||||||||||
12 | Segélyből megvalósuló programok | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | . | EU SAVE II. program | 49,5 | 49,5 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,5 | 44,7 | ||||||||||||||||
F13.b | 5 | ITD-H által kezelt PHARE program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 296,0 | 371,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 296,0 | 371,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | 36,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 36,9 | ||||||||||||||||
F13.b | 6 | ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 945,0 | 5 854,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 945,0 | 5 854,8 | ||||||||||||||||
F13.a | 7 | Notifikációs központ kialakítása HU-9703 | 32,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,6 | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | |||||||||||||||||
F13.b | 8 | Békéltető Testületek PHARE 2000 Program | 11,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 283,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 9 | Fogyasztóvédelem OFE PHARE 2000 Program | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 122,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek (HU-980401-01) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 147,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,1 | |||||||||||||||||
F13.b | 11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai | 1,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 90,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90,9 | |||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||||
F08.f | 1 | MTESZ támogatása | 98,5 | 98,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,5 | 98,5 | ||||||||||||||||
F13.b | 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 43,4 | 43,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | 57,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | 22,4 | ||||||||||||||||
F13.b | 3 | Békéltetőtestületek támogatása | 19,6 | 19,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | 19,5 | ||||||||||||||||
F13.b | 15 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 580,0 | 2 580,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | 19,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 282,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 850,0 | 654,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 085,0 | 128,8 | ||||||||||||||||
F13.a | 17 | Kis-és középvállalkozói célelőirányzat | 5 230,0 | 5 225,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | 93,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 139,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 180,0 | 159,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 750,0 | 991,8 | ||||||||||||||||
F13.b | 19 | Munkaerőpiaci szervezetfejlesztési program | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 850,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 850,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 20 | Munkaerőpiaci szervezetek működési tartaléka | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
F05.e | 26 | Egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
27 | Alapok támogatása | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 756,0 | 1 132,1 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 79 292,0 | 40 650,7 | 37 885,3 | 96 324,5 | 46 137,3 | 54 679,8 | |||||||||||||
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | 2 517,3 | 3 053,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,5 | 1 288,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 788,2 | 991,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 300,7 | 370,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 319,4 | 1 284,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 395,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 409,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,5 | 222,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 62,5 | 69,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 331,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,1 | 5,0 | ||||||||||||||||
F13.b | 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 665,3 | 778,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 618,7 | 687,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 434,5 | 451,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 170,8 | 164,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 536,7 | 570,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,0 | 95,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | 177,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 88,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 193,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
F13.b | 4 | Háttérintézmények | 17,0 | 19,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 739,5 | 2 196,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 455,7 | 504,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 175,8 | 192,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 077,5 | 1 354,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,5 | 46,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 181,3 | 673,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,3 | 212,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 44,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||
F14 | 5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 265,5 | 1 837,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 345,1 | 1 451,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 729,4 | 835,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,4 | 313,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 497,3 | 1 331,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 177,6 | 1 167,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 193,1 | 1 344,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 164,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | 5,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 244,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
F14 | 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 2 488,9 | 2 794,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 321,1 | 946,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 563,2 | 1 748,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 619,0 | 657,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 536,6 | 920,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,4 | 18,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 543,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,8 | 287,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 69,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | 0,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 367,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,4 | 6,5 | 2,9 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 815,0 | 503,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások . | 815,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 200,0 | 114,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelem beruházásai | 340,0 | 124,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 340,0 | |||||||||||||||||
F14 | 4 | Természetvédelem beruházásai | 260,0 | 80,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Alföld program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 80,0 | 31,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 5,1 | ||||||||||||||||
F14 | 2 | Rajka–Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 55,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 66,2 | ||||||||||||||||
F14 | 3 | Szigetközi térség kárainak mérséklése . | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | 54,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 186,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | |||||||||||||||||
F14 | 4 | Nemzetközi tagdíjak | 200,0 | 179,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 179,0 | ||||||||||||||||
F14 | 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 155,0 | 135,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19,7 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,2 | |||||||||||||||||
F14 | 6 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 850,0 | 707,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | 217,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 050,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 214,5 | |||||||||||||||||
F14 | 8 | Gödöllői Királyi Kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
F14 | 9 | Esterházy Kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti Környezetvédelmi Program | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
F14 | 2 | Környezet védelmi szakmái programok támogatása | 90,0 | 86,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési programok támogatása | 100,0 | 67,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 11 | Védett természeti értékek megóvása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 150,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 12 | Drávai monitoring rendszer kialakítása és működtetése | 45,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,2 | |||||||||||||||||
F14 | 13 | Közhiteles természetvédelmi nyilvántartás kialakítása | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F14 | 14 | Természetvédelmi kezelési tervek készítése | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F14 | 15 | Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése | 23,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,1 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,9 | |||||||||||||||||
F14 | 16 | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
F14 | 23 | Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | |||||||||||||||||
F14 | 24 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | |||||||||||||||||
F14 | 25 | Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
F14 | 28 | Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,1 | |||||||||||||||||
F14 | 35 | Tisza–Szamos revitalizáció | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||
4 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Környezetvédelmi feladatok | 29 553,0 | 29 099,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 193,7 | 12 525,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 359,3 | 16 808,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 505,8 | |||||||||||||||||
F14 | 6 | Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési | –857,3 | –751,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 857,3 | 751,2 | ||||||||||||||||
F14 | 7 | Bírságok (vállalkozásoktól): szennyvíz | –260,0 | –224,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 260,0 | 224,9 | ||||||||||||||||
F14 | 8 | Bírságok (vállalkozásoktól): veszélyes hulladék | –100,0 | –65,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 65,2 | ||||||||||||||||
F14 | 9 | Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés | –25,0 | –13,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 13,3 | ||||||||||||||||
F14 | 10 | Bírságok (vállalkozásoktól): természetvédelmi | –15,0 | –5,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | 5,2 | ||||||||||||||||
F14 | 11 | Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja | –2 285,0 | –2 425,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 285,0 | 2 425,1 | ||||||||||||||||
F14 | 12 | Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja | –4 081,0 | –4 631,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 081,0 | 4 631,1 | ||||||||||||||||
F14 | 13 | Hűtőberendezések környezetvédelmi termékdíja | –1 117,0 | –1 267,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 117,0 | 1 267,2 | ||||||||||||||||
F14 | 14 | Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja | –998,0 | –915,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 998,0 | 915,6 | ||||||||||||||||
F14 | 15 | Kenőolajok környezetvédelmi termékdíja | –6 266,5 | –5 598,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 266,5 | 5 598,0 | ||||||||||||||||
F14 | 16 | Vállalkozókra át nem hárítható károk elhárítását szolgáló forrás | –1 500,0 | –1 500,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||||||||
F14 | 17 | Az alapnál nyújtott támogatások visszafizetése | –2 861,7 | –2 833,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2 861,7 | 2 833,9 | ||||||||||||||||
F14 | 18 | Kárelhárítási kiadások visszatérítése | –20,0 | –0,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | 0,5 | ||||||||||||||||
F14 | 23 | Egyéb működési bevételek és pénzeszközátvételek | –33,5 | –5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,5 | 4,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
5 | EU-csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 180,0 | 175,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 130,0 | 113,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 102,8 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–9513) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 157,8 | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 157,8 | |||||||||||||||||
F14 | 4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 340,7 | 198,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 340,7 | 198,9 | ||||||||||||||||
F13.a | 5 | ISPA segélyprogram | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 I 572,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11 572,0 | |||||||||||||||||
F14 | 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 160,0 | 71,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 79,4 | ||||||||||||||||
F01.c | 7 | OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai | 140,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,0 | |||||||||||||||||
F74 | 10 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9903) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | |||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 208,1 | 208,1 | |||||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 58 889,0 | 38 775,9 | 20 113,1 | 48 472,8 | 30 671,8 | 19 703,2 | |||||||||||||
XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Közlekedési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 1 446,1 | 2 586,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 284,8 | 1 729,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 805,5 | 1 093,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 336,1 | 406,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 574,3 | 2 124,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 113,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 96,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 247,8 | |||||||||||||||||
F12.d | 2 | Közlekedési Felügyeletek | 191,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 872,3 | 12 838,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 092,2 | 4 130,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 545,9 | 1 491,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 661,9 | 4 115,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 098,5 | 1 147,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,5 | 74,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 366,0 | 1 220,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 123,2 | 87,4 | . | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,1 | 1,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 321,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 25,2 | 9,6 | |||||||||||||||
F12.a | 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 10 716,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 697,2 | 811,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 260,4 | 269,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,7 | 95,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 250,1 | 370,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 9 813,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 396,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 45,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 347,7 | . | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,6 | 6,2 | ||||||||||||||||
F12.d | 5 | Légügyi Igazgatóság | 128,8 | 128,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,6 | 160,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | 113,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,5 | 42,0 |