| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 19,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 9 | Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata | 650,0 | 762,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 570,0 | 939,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,8 | |||||||||||||||||
| F04.b | 12 | Értékelési és minőségbiztosítási programok | 1 784,0 | 1 603,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 236,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 534,0 | 618,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 251,3 | |||||||||||||||||
| F04.d | 17 | Középiskolai tehetséggondozói program | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Felsőoktatási feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| F04.c | 1 | Felsőoktatási programfinanszírozások | 810,0 | 455,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,5 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 185,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 103,0 | 840,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 255,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,2 | |||||||||||||||||
| F04.c | 2 | Felsőoktatási fejlesztési alapprogram | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 612,4 | |||||||||||||||||
| F04.d | 3 | Felsőoktatási központi kutatási előirányzat | 1 004,0 | 643,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 220,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 554,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 506,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,8 | |||||||||||||||||
| F04.c | 4 | Széchenyi Professzori Ösztöndíj | 1 886,3 | 689,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 081,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 25,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 657,6 | 726,4 | ||||||||||||||||
| F04.d | 5 | Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban | 170,0 | 143,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 80,5 | ||||||||||||||||
| F04.c | 9 | Collegium Budapest Egyesület | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 18 | Gyakorló iskolák normatív ellátása | 173,0 | 14,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 91,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,9 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 48,8 | |||||||||||||||||
| F04.c | 19 | Vezető oktatók minőségi bérezése | 120,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 22 | Felsőoktatási testületek támogatása | 41,0 | 26,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
| 23 | Felsőoktatási Világbanki (nem beruházási) program | ||||||||||||||||||
| F04.c | 1 | Program hitelfedezete | 876,0 | 358,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 175,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 521,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 177,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 180,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,2 | |||||||||||||||||
| F04.c | 2 | Program hazai hozzájárulása | 584,0 | 210,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 100,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 265,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,6 | |||||||||||||||||
| F04.c | 24 | Felsőoktatási informatikai fejlesztés | 90,0 | 62,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,8 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 9,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 25 | OM–MTA határon túli kutatás támogatása | 30,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 26 | Felsőoktatási kiegészítő támogatás | 500,0 | 108,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 118,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 29 | NIIF program támogatása | 1 290,0 | 123,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 290,0 | 105,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 240,9 | |||||||||||||||||
| F01.d | 36 | Tudománypolitikai támogatás | 20,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Műköési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 7 | Egyéb feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
| F08.f | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 10,0 | 19,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása | 200,0 | 180,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,0 | 151,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 143,0 | |||||||||||||||||
| F08.b | 5 | Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása | 400,0 | 155,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 22,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 88,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 245,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 169,2 | ||||||||||||||||
| F04.c | 6 | Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 7 | Beruházásból belépő létesítmények | 60,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 23,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,5 | |||||||||||||||||
| F08.b | 9 | Miniszteri díjak és kitüntetések | 50,0 | 6,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 16,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| F03.b | 11 | Nukleárisbaleset-elhárítás | 39,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,0 | |||||||||||||||||
| 8 | Társadalmi szervezetek támogatása | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
| F08.f | 1 | Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 60,9 | ||||||||||||||||
| F04.d | 4 | Országos diákjogi tanács | 5,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 5 | Országos Kisebbségi Bizottság | 8,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 4,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
| F08.a | 9 | Tiszafüredi Református Általános Iskola tornaterem építésének támogatása | |||||||||||||||||
| F08.a | 55 | Tiszafüredi Református Általános Iskola tornaterem építésének támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 10 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
| F01.d | 1 | Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány | 52,0 | 52,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||||||
| F04.c | 4 | Nemzetközi Pető András Közalapítvány | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 540,0 | 540,0 | ||||||||||||||||
| F04.b | 5 | Gandhi Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| F04.a | 7 | Autizmus Alapítvány | 72,0 | 57,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,0 | 57,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 8 | Közoktatási Modernizációs Közalapítvány | 280,0 | 280,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | 280,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 19 | Fulbright Alapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 20 | OKTK Közalapítvány támogatása | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 26 | Esélyt a tanulásra közalapítvány | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 400,0 | ||||||||||||||||
| F08.b | 27 | Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 34 | Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkoztatásáért Országos Közalapítvány | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| F04.b | 35 | Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,9 | |||||||||||||||||
| F04.d | 36 | Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány | 192,0 | 192,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 192,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 38 | Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
| F08.d | 39 | Hajnalcsillag Alapítvány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem támogatása javára | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 40 | Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért támogatása | 10,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 11 | Euro-atlanti oktatási programok | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | Integrációs és Multilaterális oktatási feladatok | 1 352,0 | 1 145,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 5,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 444,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 882,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||
| F01.c | 2 | Euro-atlanti integrációs és egyéb célokat szolgáló nemzetközi oktatási feladatok | 45,0 | 43,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 30,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3,8 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,8 | |||||||||||||||||
| F04.c | 3 | Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) | 689,0 | 592,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 63,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 69,5 | ||||||||||||||||
| F04.d | 12 | Felújítások központi támogatása | 2 655,0 | 3,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 2 655,0 | |||||||||||||||||
| 17 | Szakképzés támogatása | ||||||||||||||||||
| 1 | Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program | ||||||||||||||||||
| F04.b | 1 | Hitelfedezet | 2 052,0 | 1 889,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 428,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 052,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 745,9 | |||||||||||||||||
| F04.b | 2 | VÁM-ÁFA kiadások | 648,0 | 648,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 648,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 495,7 | |||||||||||||||||
| F04.d | 2 | OKJ korszerűsítése | 55,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 13,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,7 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 35,3 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 4 | Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
| F04.d | 5 | Szakképzési programok támogatása | 190,0 | 93,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 166,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
| 18 | Műszaki fejlesztési célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F01.e | 1 | Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat | 6 300,0 | 4 746,3 | |||||||||||||||
| 1 | Műszaki költségvetés | 60,0 | 39,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 97,9 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 193,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 317,7 | 1 721,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,0 | 548,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 1 803,0 | 1 550,0 | 2 836,4 | 2 089,1 | ||||||||||||||
| F01.e | 2 | EU-FP 5 Keretprogram | 1 762,0 | 1 762,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 518,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 280,0 | 1 640,7 | ||||||||||||||||
| 19 | PHARE programok | ||||||||||||||||||
| F04.d | 1 | PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9809) | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 774,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 774,3 | |||||||||||||||||
| F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
| XX. fejezet összesen: | 242 077,1 | 91 498,0 | 150 579,1 | 276 891,9 | 133 558,9 | 151 134,3 | |||||||||||||
| XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM | |||||||||||||||||||
| F01.a | 1 | Egészségügyi Minisztérium igazgatása | 1 724,0 | 1 963,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,0 | 283,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 801,8 | 899,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 302,5 | 300,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 633,9 | 780,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,8 | 85,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújitás | 32,9 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 38,4 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 9,8 | 9,8 | ||||||||||||||||
| F05.d | 2 | Népegészségügyi Intézetek | 14 213,4 | 14 736,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 820,1 | 5 315,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 392,3 | 8 758,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 309,1 | 3 334,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 6 898,1 | 7 004,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 12,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 102,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 421,2 | 613,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,7 | 297,4 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 60,1 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,9 | 1,1 | ||||||||||||||||
| F04.c | 3 | Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok | 5 041,9 | 5 169,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 208,1 | 332,6 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 637,0 | 605,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 245,2 | 213,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 374,2 | 678,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 934,1 | 3 178,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 47,4 | 112,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 3,7 | 34,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 4 | Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei | 6 417,1 | 8 509,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 33 291,8 | 31 594,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 11 662,3 | 11 365,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Mukaadókat terhelő járulékok | 4 732,8 | 4 638,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 20 007,5 | 19 097,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1,5 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások | 1,2 | 162,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2 460,2 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 478,3 | 2 120,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 344,1 | 520,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 481,2 | 1 252,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 454,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 7,3 | 7,3 | ||||||||||||||||
| F05.a | 5 | Országos Mentőszolgálat | 9 114,5 | 11 169,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 3 958,0 | 4 588,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 235,8 | 7 435,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 561,4 | 2 939,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 956,0 | 3 791,9 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 221,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 89,7 | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 99,3 | 775,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 110,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,8 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 14,5 | |||||||||||||||||
| F01.a | 6 | Egészségügyi Minisztérium üdülője | 13,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 17,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 7,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 18,7 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
| 9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
| F05.a | 1 | Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója | 850,0 | 783,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 126,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 850,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 2 | Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója | 400,0 | 330,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 400,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 3 | Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb | 865,0 | 865,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 865,0 | 865,0 | ||||||||||||||||
| F05.a | 4 | Soproni Kórház II. épület rekonstrukciója | 1 000,6 | 1 000,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,6 | 1 000,6 | ||||||||||||||||
| F05.a | 5 | Soproni Kórház IV. épüleet rekonstrukciója | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 296,6 | ||||||||||||||||
| F05.a | 6 | DOTE I. Számú Sebészeti Klinika bővítése | 454,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 454,0 | |||||||||||||||||
| F05.b | 7 | Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | 713,6 | ||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 11 | Egészségügy beruházásai | 1 857,8 | 603,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 676,3 | |||||||||||||||||
| 4 | Központi beruházási kiadások | 1 875,8 | |||||||||||||||||
| F05.a | 13 | Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
| F05.e | 1 | AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása | 50,0 | 37,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 29,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 71,2 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
| F05.e | 2 | Állami egészségügyi intézmények ügyeleti díjának rendezése | 2 000,0 | 1 199,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 470,6 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 529,4 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 199,9 | |||||||||||||||||
| F05.e | 3 | Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok | 600,0 | 557,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 140,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 56,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 279,0 | 0,1 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 82,2 | ||||||||||||||||
| F05.e | 4 | Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása | 100,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,3 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 73,2 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | |||||||||||||||||
| F05.e | 5 | Egészségügyi technológia-fejlesztő program | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4,1 | |||||||||||||||||
| F04.d | 6 | DOTE Népegészségügyi Iskola működtetése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| F05.d | 7 | Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 19,1 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,3 | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 74,6 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,5 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,4 | |||||||||||||||||
| F08.f | 8 | Betegjogi képviseletek kialakítása | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
| F05.e | 9 | Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
| F05.a | 10 | Ápolási eszközfejlesztés, home care program | 100,0 | 99,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,7 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,2 | |||||||||||||||||
| F04.d | 11 | Egészségügyi dolgozók képzése, szakanyaggal történő ellátása | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
| F08.f | 12 | Lelki elsősegély telefonszolgálat | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
| F04.d | 13 | Akkreditációhoz szükséges auditor képzés | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,9 | |||||||||||||||||
| F05.a | 14 | Drogbeteg-ellátás feltételeinek javítása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 34,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,3 | |||||||||||||||||
| F05.a | 15 | Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 210,7 | |||||||||||||||||
| F05.e | 16 | Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása | 200,0 | 100,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
| F05.a | 17 | Ágazati kutatásfejlesztés | 300,0 | 3,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 18 | Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés | 458,0 | 458,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 458,0 | 594,9 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | |||||||||||||||||
| F04.c | 19 | Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 422,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 226,5 | |||||||||||||||||
| F04.c | 20 | Tancélos betegellátás | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 450,6 | ||||||||||||||||
| F05.e | 21 | PHARE programokhoz való hozzájárulás | 1 055,5 | 418,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 38,9 | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 350,0 | |||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,0 | |||||||||||||||||
