3 | Kölcsönök | 1,2 | 7,1 | 4,4 | |||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | 435,8 | 268,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 245,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 435,8 | |||||||||||||||||
F12.c | 2 | Kormányzati távközlési célprogram | 228,1 | 228,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 103,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 228,1 | |||||||||||||||||
F13.b | 3 | Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok | 236,9 | 236,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 68,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 236,9 | |||||||||||||||||
F01.a | 4 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 208,6 | 188,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 62,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 208,6 | |||||||||||||||||
F01.b | 5 | Állami vagyonkezelési beruházások | 290,6 | 223,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 290,6 | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 134,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 204,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,1 | 14,1 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Országkép építés és tájékoztatási feladatok | 4 625,4 | 4 484,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,2 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 599,3 | 3 835,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | |||||||||||||||||
F08.b | 3 | Kulturális kiadványok | 740,0 | 724,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 740,0 | 55,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | |||||||||||||||||
F01.b | 4 | Költségvetési tájékoztató | 390,0 | 390,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 390,0 | 10,5 | ||||||||||||||||
F13.b | 5 | Gazdaságfejlesztési eszközprogram | 1 470,0 | 1 455,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 326,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 470,0 | 1 463,2 | ||||||||||||||||
F01.a | 6 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | 294,6 | 292,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 219,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 74,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 7 | Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 35,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,3 | |||||||||||||||||
F01.d | 8 | Avicenna Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 200,0 | ||||||||||||||||
F16 | 10 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | |||||||||||||||||
F01.d | 14 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 128,7 | 122,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 95,8 | 102,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,8 | 40,3 | ||||||||||||||||
F01.a | 17 | Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása | 726,0 | 698,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,1 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 559,1 | 217,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 93,4 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88,5 | |||||||||||||||||
F13.a | 18 | Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása | 991,7 | 909,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 120,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 638,7 | 196,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | |||||||||||||||||
F13.b | 41 | Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása | 91,6 | 24,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,3 | 20,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,5 | |||||||||||||||||
F13.a | 42 | Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása | 19,9 | 19,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,9 | 19,9 | ||||||||||||||||
F01.c | 43 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 84,6 | 84,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,6 | 84,6 | ||||||||||||||||
F05.e | 54 | Állami vezetők egészségügyi ellátása | 47,0 | 47,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,0 | 47,0 | ||||||||||||||||
F01.c | 56 | EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása | 93,5 | 20,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,5 | 24,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||
F01.c | 57 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása | 89,3 | 82,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,2 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 84,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,8 | 21,1 | ||||||||||||||||
F04.c | 58 | Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása | 19,8 | 19,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 19,8 | ||||||||||||||||
F08.d | 59 | Taizé mozgalom támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||
F08.f | 60 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 483,9 | 450,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 415,9 | 79,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,6 | |||||||||||||||||
F06.d | 62 | Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása | 489,5 | 159,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 149,5 | 159,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,2 | |||||||||||||||||
F08.b | 63 | Millenáris Kht. támogatása | 1 400,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 64 | A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására | 83,3 | 58,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,9 | 91,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyeb működési célú támogatások, kiadások | 12,4 | 93,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
F01.d | 65 | Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
F12.c | 3 | Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok | 30 000,0 | 23 442,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 199,0 | 1 092,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21 551,0 | 6 341,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,0 | 1 531,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 134,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,5 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 698,0 | 8 310,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 223,4 | |||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 454,1 | 261,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 454,1 | |||||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 67 353,0 | 14 980,7 | 52 372,3 | 63 998,3 | 26 824,8 | 54 530,2 | |||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 563,4 | 620,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,9 | 15,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 310,8 | 308,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 109,6 | 108,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 127,9 | 102,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,6 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 0 | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
F01.c | 2 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | |||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | |||||||||||||||||
F01.c | 1 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
F01.c | 2 | ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 322,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 322,1 | |||||||||||||||||
10. cím összesen: | 577,3 | 13,9 | 563,4 | 908,6 | 360,2 | 620,2 | |||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 5 132,8 | 6 101,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 83,7 | 62,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 892,6 | 3 285,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 025,1 | 1 147,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 895,9 | 870,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,1 | 159,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,2 | 130,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 105,6 | 52,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 471,7 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,1 | 26,8 | ||||||||||||||||
F03.b | 2 | Információs Hivatal | 4 779,9 | 5 309,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 126,0 | 58,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 684,7 | 1 951,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 593,4 | 683,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 407,4 | 2 326,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,0 | 87,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,4 | 35,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 78,0 | 76,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 202,8 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 11 709,3 | 12 486,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 247,1 | 200,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 189,4 | 4 685,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 471,3 | 1 636,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1677,3 | 1 655,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 212,9 | 214,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 663,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 119,5 | 3 402,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 229,0 | 376,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 7,2 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 858,9 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 26,5 | 25,3 | |||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Rend és közbiztonsági beruházások | 1 378,0 | 552,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 496,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 378,0 | |||||||||||||||||
11. cím összesen: | 23 456,8 | 456,8 | 23 000,0 | 24 989,9 | 1 059,0 | 24 449,5 | |||||||||||||
12 | Tartalékok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Költségvetés általános tartaléka | 84 651,0 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Különféle személyi kifizetések | 53 719,0 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása | 5 000,0 | ||||||||||||||||
F16 | 3 | A közszféra keresetkiegészítése, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése | 14 000,0 | ||||||||||||||||
23 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||||
F12.a | 1 | Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása | 35 200,0 | ||||||||||||||||
F12.a | 1 | Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai | 11 600,0 | ||||||||||||||||
F12.a | 2 | Tőketartalék | 1 0910,0 | ||||||||||||||||
F01.b | 3 | A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos állami hitelnyújtás fedezete | 12 690,0 | ||||||||||||||||
F01.b | 2 | Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése | 44 100,0 | 44 100,0 | |||||||||||||||
F08.c | 3 | MTV Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | 12 500,0 | ||||||||||||||||
F08.c | 4 | Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | 1 500,0 | ||||||||||||||||
14 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
F12.c | 1 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 260,0 | 222,7 | |||||||||||||||
X. fejezet összesen: | 342 057,1 | 15 711,4 | 75 935,7 | 169 196,8 | 28 466,7 | 79 599,9 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 142,9 | 8 946,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 42,1 | 994,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 003,2 | 2 426,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 693,0 | 675,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 804,0 | 2 187,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 293,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 061,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 308,8 | 6 112,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 253,2 | 429,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 669,7 | |||||||||||||||||
F03.b | 2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 130,2 | 1 227,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 738,6 | 786,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 257,5 | 266,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 83,6 | 116,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,5 | 70,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,6 | |||||||||||||||||
F01.b | 3 | Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal | 601,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 419,9 | |||||||||||||||||
F01.a | 2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 4 657,3 | 6 428,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 553,2 | 822,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 949,7 | 3 996,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 066,7 | 1 389,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 928,0 | 1 235,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 81,4 | 98,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 264,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 117,9 | 217,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 66,8 | 71,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 231,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 26,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 16,2 | 16,2 | ||||||||||||||||
F06.g | 4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 2 133,3 | 3 831,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,5 | 79,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 546,8 | 664,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 201,0 | 229,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 056,1 | 1 115,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166,6 | 15,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 164,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 814,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 116,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,4 | 143,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 971,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | 40,9 | ||||||||||||||||
5 | Rendőrség | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 14 353,4 | 14 724,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 158,7 | 834,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 738,9 | 5 329,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 688,9 | 1 923,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 667,1 | 3 756,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 394,4 | 279,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,2 | 127,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 619,2 | 2 840,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 431,8 | 121,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 55,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 76,8 | 64,9 | ||||||||||||||||
F03.b | 2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 20 684,2 | 23 665,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 447,0 | 1 569,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 590,2 | 13 854,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 591,8 | 4 713,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 657,2 | 5 199,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 68,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,0 | 392,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 150,0 | 199,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 816,8 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 91,7 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 89,8 | 87,7 | ||||||||||||||||
F03.b | 4 | Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 847,4 | 3 305,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 224,0 | 135,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 834,7 | 2 053,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 670,9 | 738,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 478,6 | 508,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 35,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 125,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 18,7 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,5 | 14,2 | ||||||||||||||||
F03.b | 5 | Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 726,9 | 4 619,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 212,9 | 102,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 391,1 | 2 500,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 874,2 | 907,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 627,2 | 783,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,3 | 30,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 388,7 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 25,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,4 | 11,4 | ||||||||||||||||
F03.b | 6 | Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 635,4 | 2 967,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 193,6 | 75,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 656,5 | 1 790,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 605,7 | 633,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 480,7 | 439,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | 50,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 111,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||||||
F03.b | 7 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 4 694,8 | 5 330,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 271,2 | 176,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 005,3 | 3 345,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 098,7 | 1 214,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 801,8 | 756,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 28,2 | 55,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 49,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 9,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 28,7 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,2 | 14,7 | ||||||||||||||||
F03.b | 8 | Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 735,4 | 3 188,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 202,2 | 106,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 739,3 | 1 915,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 637,7 | 652,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 508,2 | 523,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,6 | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 156,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,8 | 30,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,0 | 66,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 111,4 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,4 | |||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 31,3 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,2 | 18,9 | ||||||||||||||||
F03.b | 9 | Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 818,4 | 3 260,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 179,2 | 130,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1790,4 | 2 012,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,2 | 703,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 464,6 | 527,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 32,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 22,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 41,1 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,7 | 4,3 | ||||||||||||||||
F03.b | 10 | Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 635,1 | 3 013,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 205,0 | 177,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 708,7 | 1 917,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 629,2 | 685,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 469,5 | 503,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,5 | 14,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,2 | 35,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,0 | 26,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,8 | 15,2 | ||||||||||||||||
F03.b | 11 | Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 3 324,0 | 3 966,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 210,1 | 115,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 122,1 | 2 464,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 775,6 | 878,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 588,8 | 560,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,6 | 39,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 33,0 | 91,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 57,2 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 19,3 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,5 | 16,7 | ||||||||||||||||
F03.b | 12 | Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 998,2 | 2 366,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,5 | 63,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 258,7 | 1 499,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 460,0 | 530,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 342,9 | 355,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 18,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | 19,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 3,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,3 | 5,8 | ||||||||||||||||
F03.b | 13 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 693,2 | 3 199,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 184,0 | 86,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 734,3 | 1 931,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 634,0 | 696,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 474,0 | 497,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,4 | 41,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 36,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,3 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,9 | 5,9 | ||||||||||||||||
F03.b | 14 | Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 092,5 | 2 472,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 169,0 | 132,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 335,1 | 1 503,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 487,9 | 538,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 377,0 | 393,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,0 | 25,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 49,0 | 68,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 19,3 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,7 | 15,5 | ||||||||||||||||
F03.b | 15 | Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 1 755,0 | 2 066,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,5 | 45,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 133,0 | 1 256,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 413,7 | 444,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,6 | 338,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | 35,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,0 | 26,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 1,9 | ||||||||||||||||
F03.b | 16 | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 5 649,0 | 6 417,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 328,9 | 229,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 593,8 | 4 008,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 312,7 | 1 431,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 988,0 | 1 096,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 3,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 12,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 58,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,0 | 82,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 14,6 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 34,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,2 | 14,2 | ||||||||||||||||
F03.b | 17 | Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 849,3 | 3 402,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 208,2 | 119,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 787,3 | 1 968,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,3 | 707,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 562,4 | 617,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 71,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,5 | 33,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 123,4 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 116,8 |