12 | Segélyből megvalósuló programok | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | EU SAVE II program | 44,5 | 44,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,0 | |||||||||||||||||
F13.a | 7 | Notifikációs központ kialakítása HU-9703 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
F13.b | 8 | Békéltető Testületek EU segélyprogram 2001 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 9 | OFE EU segélyprogram 2001 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 47,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program | 10,4 | 10,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 695,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 695,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,4 | |||||||||||||||||
F13.b | 11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai | 112,5 | 112,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,8 | 28,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 166,3 | 18,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 215,0 | 97,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 215,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 97,1 | |||||||||||||||||
F01.b | 12 | Vállalkozói vagyon kezelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
F13.b | 13 | Munkahelyi egészség és biztonság HU-00-06-01 PHARE program társfinanszírozása | 30,6 | 30,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,6 | |||||||||||||||||
F09 | 16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 487,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 487,5 | |||||||||||||||||
F13.b | 17 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek (HU-980401-01) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | |||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||||
F08.f | 1 | MTESZ támogatása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
F13.b | 2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 43,4 | 43,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | 55,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,4 | 102,9 | ||||||||||||||||
F13.b | 3 | Békéltető testületek támogatása | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 67,7 | ||||||||||||||||
F13.b | 4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 120,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 15 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 374,0 | 3 374,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 505,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 45,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 124,0 | 762,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2 000,0 | 459,9 | 18,9 | |||||||||||||||
F16 | 17 | GM fejezeti előre nem tervezett kiadások előirányzata | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 18 | Polgári szolgálat | 300,0 | 770,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 763,2 | ||||||||||||||||
F13.b | 19 | Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 200,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 200,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 20 | Munkaerő-piaci szervezetek működési tartaléka | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 206,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 206,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 21 | EU integrációra való felkészülés | 81,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
F02 | 22 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | 173,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 24 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 77,0 | 77,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,0 | 77,0 | ||||||||||||||||
F16 | 25 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok maradványelvonása miatti technikai ÁHT-T | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,9 | |||||||||||||||||
1–25. cím összesen: | 137 595,9 | 31 014,7 | 106 581,2 | 81 711,9 | 36 743,8 | 108 814,5 | |||||||||||||
28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
F13.a | 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 4 100,0 | 3 842,5 | |||||||||||||||
F13.b | 2 | Turisztikai hozzájárulás | 4 475,0 | 5 028,0 | |||||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 137 595,9 | 39 589,7 | 106 581,2 | 81 711,9 | 45 614,3 | 108 814,5 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása | 3 244,8 | 4 226,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,2 | 735,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 001,2 | 1 380,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 350,8 | 484,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 747,5 | 2 152,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,0 | 815,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 1 096,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | 966,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 16,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 649,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,1 | ||||||||||||||||
F13.b | 3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 791,3 | 909,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 618,4 | 981,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 495,7 | 580,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 179,5 | 202,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 610,9 | 738,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 129,2 | 158,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 184,8 | 175,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 66,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 176,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||
F13.b | 4 | Háttérintézmények | 11,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 797,1 | 2 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 495,6 | 505,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 176,5 | 181,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 078,5 | 1 321,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,5 | 161,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 181,3 | 512,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 156,3 | 400,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 348,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
F14 | 5 | Természetvédelmi területi szervek | 1 776,8 | 2 577,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 408,7 | 2 020,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 852,9 | 1 183,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 314,9 | 419,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 894,5 | 1 999,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | 6,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 419,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,1 | 2 724,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,0 | 282,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 342,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 0,3 | 1,3 | |||||||||||||||
F14 | 6 | Környezetvédelmi területi szervek | 3 145,6 | 4 438,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 294,8 | 1 732,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 803,3 | 2 503,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 658,0 | 892,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 855,6 | 1 646,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,5 | 176,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | 911,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 620,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | 65,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 755,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,9 | 7,3 | 6,1 | ||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 800,0 | 129,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 349,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 215,0 | 215,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 114,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 215,0 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelem beruházásai | 340,0 | ' | 41,5 | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 340,0 | |||||||||||||||||
F14 | 4 | Természetvédelem beruházásai | 260,0 | 53,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 72,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Alföld program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,1 | |||||||||||||||||
F14 | 2 | Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 230,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 120,0 | 120,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 241,7 | ||||||||||||||||
F14 | 5 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 155,0 | 15,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,9 | |||||||||||||||||
F14 | 6 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 800,0 | 655,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 821,3 | |||||||||||||||||
F14 | 10 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | |||||||||||||||||
F14 | 1 | Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,8 | |||||||||||||||||
F14 | 2 | Környezetvédelmi szakmai programok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,0 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési programok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,8 | , | ||||||||||||||||
F13.b | 18 | Energia Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||||||
F16 | 19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
F14 | 24 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 12,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | |||||||||||||||||
F14 | 34 | Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
4 | Környezetvédelmi alap célfeladatok | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Környezetvédelmi feladatok | 30 450,4 | 28 025,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,0 | 166,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 500,0 | 12 931,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17 990,4 | 15 561,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3 000,0 | 1 162,5 | ||||||||||||||||
5 | EU csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 180,0 | 177,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 13,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 86,8 | 28,9 | ||||||||||||||||
F13.b | 2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 130,0 | 121,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,7 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,3 | |||||||||||||||||
F14 | 4 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9807) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 325,0 | 398,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 346,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 586,0 | 1 681,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 511,0 | 1 716,4 | ||||||||||||||||
5 | ISPA segélyprogram | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése | 630,0 | 311,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 554,0 | |||||||||||||||||
, | 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 184,0 | ||||||||||||||||
F14 | 2 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása | 357,7 | 169,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 578,1 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 935,8 | |||||||||||||||||
F14 | 3 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése | 1 141,7 | ||||||||||||||||
F14 | 8 | Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó-Bódva ISPA projektek kidolgozásához | 26,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
F14 | 6 | EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése | 110,0 | 12,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 61,0 | ||||||||||||||||
F14 | 8 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-9911) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 242,0 | 433,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 157,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 970,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 212,0 | |||||||||||||||||
F14 | 10 | Környezetvédelmi PHARE program (HU 9903) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 126,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 126,0 | |||||||||||||||||
F14 | 11 | ANP hulladékgazdálkodási intézményrendszerének fejlesztése | 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | |||||||||||||||||
F14 | 12 | Környezetvédelmi PHARE program (HU-0004) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 310,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 149,8 | |||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 41,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,8 | |||||||||||||||||
1–8. cím összesen: | 53 756,9 | 9 862,5 | 43 894,4 | 59 303,3 | 16 009,7 | 43 468,6 | |||||||||||||
9 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Környezetvédelmi támogatások visszatérülése | 2 645,0 | 1 219,6 | |||||||||||||||
2 | Bírságok | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Légszennyezési bírság | 870,0 | 666,7 | |||||||||||||||
F14 | 3 | Szennyvízbírságok | 260,0 | 247,6 | |||||||||||||||
F14 | 4 | Veszélyes hulladék bírság | 100,0 | 63,6 | |||||||||||||||
F14 | 5 | Zaj- és rezgésvédelmi bírság | 25,0 | 14,0 | |||||||||||||||
F14 | 6 | Természetvédelmi bírság | 15,0 | 10,8 | |||||||||||||||
3 | Termékdíjak | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Gumiabroncs termékdíjak | 2 614,0 | 3 109,6 | |||||||||||||||
F14 | 2 | Csomagolóeszközök termékdíja | 4 667,0 | 5 190,6 | |||||||||||||||
F14 | 3 | Hűtőberendezések termékdíja | 1 352,0 | 1 371,6 | |||||||||||||||
F14 | 4 | Akkumulátorok termékdíja | 1 141,0 | 1 076,4 | |||||||||||||||
F14 | 5 | Kenőolajok termékdíja | 7 162,0 | 5 752,7 | |||||||||||||||
XVI. fejezet összesen: | 53 756,9 | 30 713,5 | 43 894,4 | 59 303,3 | 34 732,9 | 43 468,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Közlekedési és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 1 582,4 | 3 402,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 269,8 | 5 437,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 876,6 | 1 211,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 331,5 | 400,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 629,1 | 2 356,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 138,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 220,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,8 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 93,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 212,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 321,7 | |||||||||||||||||
F12.d | 2 | Közlekedési Felügyeletek | 768,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13 772,5 | 14 793,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 721,0 | 5 293,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 669,0 | 1 798,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 589,0 | 5 271,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 215,0 | 1 481,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 53,4 | 235,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 442,0 | 1 560,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 162,0 | 172,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 0,5 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 339,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 34,0 | 10,1 | 231,9 | 222,6 | ||||||||||||||
F12.a | 4 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 7 787,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 902,1 | 945,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 303,0 | 296,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 118,1 | 100,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 5 101,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 101,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 229,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 55,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 861,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,7 | 4,7 | ||||||||||||||||
F12.d | 5 | Légügyi Igazgatóság | 141,2 | 164,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 139,8 | 194,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 132,2 | 165,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,9 | 57,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86,9 | 135,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 24,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | |||||||||||||||||
F12.d | 6 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33 639,0 | 34 603,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 109,3 | 7 530,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 405,7 | 2 403,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 404,0 | 13 811,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 4 620,1 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 500,0 | 248,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 55,0 | 1 479,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7 000,0 | 5 596,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 500,0 | 1 199,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 2 500,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 945,0 | 19,5 | 342,0 | |||||||||||||||
F13.b | 7 | Vízügyi és árvízvédelmi intézmények | 5 977,4 | 33 272,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 434,2 | 10 388,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 742,0 | 7 591,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 812,7 | 2 734,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 005,7 | 14 706,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,8 | 305,0 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 439,6 | 5 170,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 176,0 | 1 374,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,0 | 346,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,0 | 6,4 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 22 129,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 21,7 | 19,8 | |||||||||||||||
F05.a | 8 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 80,5 | 350,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 45,9 | 53,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | 19,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,6 | 29,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 289,1 | |||||||||||||||||
F05.a | 9 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 34,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 064,2 | 6 181,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 202,1 | 2 331,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 844,9 | 900,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 948,5 | 2 886,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | 5,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 111,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 130,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | 42,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 31,2 | |||||||||||||||||
F08.b | 10 | Közlekedési Múzeum | 195,1 | 288,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | 56,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 117,8 | 130,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 47,6 | 48,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,8 | 70,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 6,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 36,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 115,1 | |||||||||||||||||
F01.d | 11 | Magyar Űrkutatási Iroda | 84,9 | 87,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,5 | 11,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,9 | 4,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,8 | 20,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,7 | 51,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
, | 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F12.c | 1 | Postai épületrekonstrukció | 350,0 | 350,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 350,0 | 278,6 | ||||||||||||||||
F14 | 2 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 2 000,0 | 561,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 372,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 000,0 | 517,7 | ||||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítás | ||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése | 300,0 | 35,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 7 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 3 000,0 | 79,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 681,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 9 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 900,0 | 202,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 341,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 900,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 10 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 48,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 5 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 600,0 | 46,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 6 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 100,0 | 0,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 100,0 | |||||||||||||||||
7 | Egyéb vízminőség-védelem | ||||||||||||||||||
F14 | 1 | Egyéb vízminőség-védelem | 260,0 | 19,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 2 | Vízbázisvédelem | 1 900,0 | 183,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 900,0 | |||||||||||||||||
F 13.b | 3 | Vízrajz | 410,0 | 21,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 410,0 | |||||||||||||||||
F14 | 8 | Balatoni vízminőség-védelem | 800,0 | 180,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 94,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
9 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | ||||||||||||||||||
F12.d | 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 519,1 | ||||||||||||||||
F12.d | 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 330,0 | 260,8 | ||||||||||||||||
F12.d | 3 | Kikötők fejlesztése | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||||
F12.b | 10 | Vasúthálózat fejlesztése | 17 000,0 | 14 962,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 17 000,0 | 16 443,3 | ||||||||||||||||
11 | VOLÁN autóbusz-közlekedés fejlesztése | ||||||||||||||||||
F12.a | 1 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 3 007,0 | 3 007,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 007,0 | 3 129,6 | ||||||||||||||||
F12.a | 2 | A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 120,0 | |||||||||||||||||
F14 | 12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | 153,7 | ||||||||||||||||
F05.a | 13 | Vasútegészségügyi fejlesztések | 600,0 | 316,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
F12.b | 14 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | 166,3 |