3 | Dologi kiadások | 164,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 17,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 24,0 | |||||||||||||
11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 16 934,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 500,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 477,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 494,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15 452,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 690,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 149,4 | |||||||||||||
12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 461,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 248,8 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 952,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 311,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 255,3 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 62,7 | |||||||||||||
13 | BM Központi Kórház és intézményei | 1 278,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 769,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 291,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 786,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 882,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 45,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | |||||||||||||
14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | ||||||||||||||
1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 127,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 443,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 543,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 521,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 698,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 472,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 91,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 175,4 | |||||||||||||
17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 258,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 94,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,6 | |||||||||||||
18 | Oktatási igazgatóság | ||||||||||||||
1 | Oktatási Igazgatóság | 1 034,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 268,5 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 527,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 136,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 43,9 | |||||||||||||
2 | Tanintézetek | 5 698,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 482,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 442,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 123,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 538,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | |||||||||||||
3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 184,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 486,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 167,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 448,9 | |||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
3 | Rend és közbiztonsági beruházások | 3 760,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3 760,0 | |||||||||||||
4 | Tűzvédelmi beruházások | 440,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 440,0 | |||||||||||||
5 | Lakáscélú beruházás | 818,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 818,6 | |||||||||||||
6 | Lakásépítés | 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 400,0 | |||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||
1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||
3 | Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 308,3 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 308,3 | |||||||||||||
4 | Közrendvédelmi bírság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | |||||||||||||
7 | Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | |||||||||||||
10 | NATO-tagsággal kapcsolatos feladatok | 115,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,7 | |||||||||||||
11 | Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai | 23,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||
15 | Európai integrációs feladatok | 1 585,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 464,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 513,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 484,6 | |||||||||||||
28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 150,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 150,0 | |||||||||||||
29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 10 895,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 895,0 | |||||||||||||
30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 390,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
31 | Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 1 540,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 853,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 272,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 125,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | |||||||||||||
53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||
54 | Energia racionalizálás | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,0 | |||||||||||||
55 | Fogyasztóvédelmi bírság | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,0 | |||||||||||||
58 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 10 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | |||||||||||||
59 | Lakóépületek energiamegtakarítási programja | 2 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | |||||||||||||
60 | Építésügyi célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | |||||||||||||
62 | Településrendezési célfeladat | 94,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,7 | |||||||||||||
63 | Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása | 25,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások, támogatások | 25,0 | |||||||||||||
64 | IDEA program támogatása | 40,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | |||||||||||||
3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||
2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 27,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,0 | |||||||||||||
3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 16,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | |||||||||||||
5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 108,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,0 | |||||||||||||
6 | Társadalmi segítők támogatása | 120,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||
7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||
9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása | 308,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,2 | |||||||||||||
10 | Biztonságos Magyarországért Közalapítvány | 360,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | |||||||||||||
11 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás belügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai | ||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | ||||||||||||||
5 | HU–0103–01 COP2001 | 20,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 490,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 510,6 | |||||||||||||
6 | HU02-XX–XX COP2002 | 732,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 425,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 775,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 454,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 837,0 | |||||||||||||
7 | HU03-XX–XX COP2003 | 146,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 146,0 | |||||||||||||
8 | Katasztrófavédelem PHARE programja | 156,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 207,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 988,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 117,0 | |||||||||||||
14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 660,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 660,0 | |||||||||||||
16 | Fejezeti tartalék | 65,3 | 65,3 | ||||||||||||
1–19. cím összesen: | 311 224,8 | 36 163,0 | 275 061,8 | ||||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | ||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||||||
11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 15 093,5 | |||||||||||||
12 | Gyermekvédelmi szakellátás | 13 537,5 | |||||||||||||
13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 17 757,6 | |||||||||||||
14 | Nappali szociális intézményi ellátás | 5 596,3 | |||||||||||||
15 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 942,7 | |||||||||||||
16 | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 12 791,2 | |||||||||||||
17 | Gyermekek napközbeni ellátása | 4 612,0 | |||||||||||||
18 | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 266,7 | |||||||||||||
19 | Óvodai nevelés | 56 586,9 | |||||||||||||
20 | Iskolai oktatás | 275 501,9 | |||||||||||||
21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 25 985,1 | |||||||||||||
22 | Alapfokú művészetoktatás | 11 609,6 | |||||||||||||
23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 23 854,5 | |||||||||||||
24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 51 363,9 | |||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | |||||||||||||
2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 600,0 | |||||||||||||
3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 210,0 | |||||||||||||
4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | |||||||||||||
5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 263,5 | |||||||||||||
6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | |||||||||||||
7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | |||||||||||||
8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | |||||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 990,0 | |||||||||||||
10 | Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 500,0 | |||||||||||||
11 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | |||||||||||||
12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | |||||||||||||
13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | |||||||||||||
14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | |||||||||||||
15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | |||||||||||||
16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | |||||||||||||
17 | Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása | 300,0 | |||||||||||||
18 | Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | 3 000,0 | |||||||||||||
19 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása | 795,0 | |||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | ||||||||||||||
1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása | 11 500,0 | |||||||||||||
2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | |||||||||||||
3 | Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | |||||||||||||
4 | Helyi önkormányzatok színházi támogatása | ||||||||||||||
1 | Működtetési hozzájárulás | 7 000,1 | |||||||||||||
2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 2 500,0 | |||||||||||||
3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 104,0 | |||||||||||||
4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 204,5 | |||||||||||||
5 | Színházak pályázati támogatása | 605,0 | |||||||||||||
5 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | ||||||||||||||
1 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 2 322,8 | |||||||||||||
2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 235,9 | |||||||||||||
3 | Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez | 819,3 | |||||||||||||
4 | Tanulók tankönyvvásárlása | 4 605,3 | |||||||||||||
5 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 606,3 | |||||||||||||
6 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | |||||||||||||
7 | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 000,0 | |||||||||||||
8 | Pedagógiai szakszolgálat | 2 402,2 | |||||||||||||
9 | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 206,5 | |||||||||||||
2 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||
1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 59 005,7 | |||||||||||||
2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 13 000,0 | |||||||||||||
3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 613,0 | |||||||||||||
6 | Címzett- és céltámogatások | 56 505,0 | |||||||||||||
7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,00 | |||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | ||||||||||||||
1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | |||||||||||||
2 | Vis maior tartalék | 243,9 | |||||||||||||
23. cím összesen: | 726 365,4 | ||||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 1 037 590,2 | 36 163,0 | 275 061,8 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kie- melt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | FEJEZET | 2003. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 7 928,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 278,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 164,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 309,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 055,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 112,4 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | |||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||
1 | Költségvetési Iroda | 1 221,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 260,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 909,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 242,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | |||||||||||||
2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 7 064,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12 000,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 236,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 797,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 433,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 069,8 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 480,0 | |||||||||||||
3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 2 895,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 883,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 180,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 047,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 556,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 499,2 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 480,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||
4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 767,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 095,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4484,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 500,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 846,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | |||||||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 2 067,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 956,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 739,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 583,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | |||||||||||||
7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 647,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 212,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 433,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 480,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 286,4 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | |||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 10 943,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 540,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 465,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 321,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 934,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 541,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 215,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | |||||||||||||
4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 2 262,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 487,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 361,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 824,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 564,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||
5 | Agrárintervenciós központ | 674,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 300,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 487,4 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 491,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,4 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | |||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 6 517,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 258,1 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 489,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 191,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 257,0 | |||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 141,9 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 692,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 207,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | |||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 746,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 130,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 338,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 237,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | |||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 3 705,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 153,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 837,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 961,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 841,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,1 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 110,0 | |||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
13 | Intézmények központi beruházásai | 670,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | |||||||||||||
2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 40,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | |||||||||||||
2 | Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés | 1 673,1 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 116,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 524,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 594,0 | |||||||||||||
3 | Tanüzemek, tangazdaságok támogatása | 1 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||
4 | Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása | 700,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | |||||||||||||
5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 588,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 491,8 | |||||||||||||
6 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 16,4 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,4 | |||||||||||||
7 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 330,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,0 | |||||||||||||
8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
9 | Vízügyi feladatok támogatása | 365,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 065,0 | |||||||||||||
3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás agrár nemzeti programja | ||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | HU0201–01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | 101,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 270,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 270,0 | |||||||||||||
2 | HU0201–02 EU BSE ellenőrző rendszer | 118,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 490,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 608,0 | |||||||||||||
3 | HU0201–03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | 19,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 74,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,3 | |||||||||||||
4 | HU0201–04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | 180,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 458,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 629,1 | |||||||||||||
5 | HU0201–05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | 108,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 231,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,7 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 275,0 | |||||||||||||
6 | HU0201–06 Élelmiszerbiztonság | 57,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 221,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 221,0 | |||||||||||||
7 | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02B/AG02) | 44,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 201,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 |