F13.b | 19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 31,0 | 0,1 | ||||||||||||
F08.c | 2 | Üzemben tartási díj átvállalása | 7 204,4 | 7 204,4 | ||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||
F16 | 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 50,0 | |||||||||||||
F13.b | 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | |||||||||||||
F13.b | 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 2 300,0 | 471,9 | ||||||||||||
F16 | 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 10 000,0 | 2 489,0 | ||||||||||||
F10 | 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 2 125,0 | 443,2 | ||||||||||||
F16 | 8 | Egyéb tételek | 0,6 | |||||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||
F16 | 1 | Társasági adó | 343 000,0 | 364 864,3 | ||||||||||||
F16 | 2 | Pénzintézetek társasági adója | 34 400,0 | 31 692,1 | ||||||||||||
F16 | 3 | Bányajáradék | 14 400,0 | 14 667,7 | ||||||||||||
F16 | 4 | Vám és importbefizetések | 120 000,0 | 125 731,4 | ||||||||||||
F16 | 5 | Játékadó-bevétel | 39 972,0 | 38 822,4 | ||||||||||||
F16 | 7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 20 745,1 | ||||||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||
F16 | 1 | Általános forgalmi adó | 1 357 000,0 | 1 304 871,1 | ||||||||||||
F16 | 2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 581 900,0 | 590 501,2 | ||||||||||||
21 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||
F16 | 1 | Személyi jövedelemadó | 920 042,2 | 940 565,8 | ||||||||||||
F16 | 2 | Egyéb lakossági adók | 3 200,0 | 3 503,8 | ||||||||||||
F16 | 3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 3 610,0 | ||||||||||||
F16 | 4 | Lakossági illetékek | 68 700,0 | 68 518,0 | ||||||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||
F16 | 8 | Egyéb vegyes bevételek | 4 060,0 | 4 043,9 | ||||||||||||
F16 | 9 | Kezesség-visszatérülés | 5 600,0 | 4 625,7 | ||||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||
F16 | 1 | Központi költségvetési szervek | 33 436,0 | 15 404,9 | ||||||||||||
F16 | 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 000,0 | 5 456,6 | ||||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||
F13.b | 6 | Munkaerőpiaci Alap | 56 426,1 | 56 426,1 | ||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||
F06.f | 1 | Pénzbeli kárpótlás | 7 000,0 | 5 344,0 | ||||||||||||
F06.f | 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 500,0 | 2 157,0 | ||||||||||||
F06.c | 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||
F09 | 3 | Az MVM Rt.-nél keletkező veszteség ellentételezése | 601,2 | |||||||||||||
F01.b | 4 | Az ÁPV Rt. tartalékának az önkormányzati gázközmű-igények rendezése miatti feltöltése | 11 000,0 | 10 148,6 | ||||||||||||
F01.b | 5 | A Nemzeti Autópálya Rt. részesedés megvásárlása | 81 000,0 | 81 000,0 | ||||||||||||
F01.b | 6 | Az Állami Autópálya Kezelő Rt. részesedés megvásárlása | 16 800,0 | 16 800,0 | ||||||||||||
F01.b | 7 | A Diákhitel Központ Rt. részesedés megvásárlása | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||||
F13.b | 8 | Az MFB Rt. veszteségrendezése | 60 000,0 | 60 000,0 | ||||||||||||
F01.b | 9 | Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése ingatlanvásárlás miatt | 5 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||
F12.a | 10 | A Pécsi Tömegközlekedési Rt. lízingkötelezettségeinek támogatása | 442,5 | 442,5 | ||||||||||||
F10 | 11 | Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemi kár enyhítése | 60 000,0 | 59 947,7 | ||||||||||||
25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | |||||||||||||||
1 | Családi támogatások | |||||||||||||||
F06.e | 1 | Családi pótlék és iskoláztatási támogatás | 153 000,0 | 155 878,4 | ||||||||||||
F06.a | 2 | Anyasági támogatás | 2 964,0 | 2 871,8 | ||||||||||||
F06.e | 3 | Gyermekgondozási segély | 38 260,0 | 44 270,4 | ||||||||||||
F06.e | 4 | Gyermeknevelési támogatás | 13 886,0 | 13 112,5 | ||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | |||||||||||||||
F06.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 900,0 | 1 015,3 | ||||||||||||
F06.f | 2 | Fogyatékossági támogatás | 22 682,6 | 9 310,2 | ||||||||||||
F16 | 3 | Nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása | 6 300,0 | |||||||||||||
F06.e | 3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 9 817,3 | 9 817,3 | ||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||
F06.b | 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 88 665,0 | 88 665,0 | ||||||||||||
F06.b | 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 185 174,6 | 185 174,6 | ||||||||||||
F05.e | 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 69 665,0 | 92 970,6 | ||||||||||||
27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||||||
F16 | 1 | MNB befizetése | 23 752,0 | 23 316,0 | ||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||
F01.c | 1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 000,0 | 275,0 | ||||||||||||
F01.c | 2 | EBRD tőkeemelés | 526,1 | 537,4 | ||||||||||||
F01.c | 3 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 814,7 | 700,2 | ||||||||||||
F01.c | 5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 6,2 | 2,5 | ||||||||||||
F01.c | 7 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 200,0 | 72,8 | ||||||||||||
F16 | 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 17,7 | ||||||||||||
30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||
F01.b | 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | ||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||
F01.b | 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 401,0 | 1 463,5 | ||||||||||||
F01.b | 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 67 084,0 | 5 504,8 | ||||||||||||
F01.b | 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | |||||||||||||
F16 | 31 | Kárrendezési célelőirányzat | 5,1 | |||||||||||||
F16 | 1 | Kárrendezési célelőirányzat | 5,1 | |||||||||||||
32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||||
F12.a | 1 | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása | 207 000,0 | 190 953,6 | ||||||||||||
F12.a | 2 | Az Állami Autópálya Kezelő Rt. adósságának átvállalása | 66 529,2 | 63 716,7 | ||||||||||||
F12.b | 3 | A MÁV Rt. adósságának átvállalása | 60 284,4 | 57 248,9 | ||||||||||||
F08.a | 4 | A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása | 34 854,7 | |||||||||||||
F08.a | 5 | A Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft. adósságának átvállalása | 4 100,0 | 4 100,0 | ||||||||||||
F08.a | 6 | A Sportfólió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztő Kht. adósságának átvállalása | 5 360,0 | 5 360,0 | ||||||||||||
F12.a | 7 | A BKV Rt. adósságának átvállalása | 37 313,8 | 36 741,4 | ||||||||||||
F08.a | 8 | Önkormányzati sport-létesítményekhez felvett hitelek átvállalása | 2 604,0 | 2 504,0 | ||||||||||||
F12.a | 9 | Vidéki városok közlekedési társaságai adósságának átvállalása | 2 726,9 | 2 625,4 | ||||||||||||
XXII. fejezet összesen: | 1 676 345,4 | 3 718 759,7 | 128 409,6 | 1 702 818,8 | 3 653 933,1 | 162 498,5 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 776,2 | 4 170,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 130,2 | 190,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 061,8 | 1 367,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 315,5 | 421,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 170,8 | 1 200,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,3 | 724,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 46,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | 226,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 10,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 57,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 735,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 18,4 | 8,3 | ||||||||||||||||
F01.a | 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 420,3 | 519,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 181,1 | 249,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,8 | 83,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,4 | 170,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 22,8 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 748,0 | 10 673,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 234,9 | 2 026,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 994,8 | 4 027,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 046,7 | 1 355,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 508,0 | 3 384,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 370,1 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | 980,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 109,7 | 497,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 230,2 | 220,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | 82,2 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 987,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 3 | Művészeti intézmények | 5 581,9 | 8 253,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 823,6 | 1 981,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 829,7 | 5 451,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 283,1 | 1 623,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 954,1 | 2 541,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,8 | 23,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | 148,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 174,2 | 231,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 133,2 | 100,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | 19,8 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 239,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | 2,1 | ||||||||||||||||
F08.b | 4 | Örökségvédelmi intézmények | 2 167,8 | 3 841,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 151,2 | 494,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 781,8 | 1 305,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 258,3 | 421,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 851,6 | 1 503,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 105,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,5 | 1 149,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,2 | 403,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,6 | 99,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,0 | 668,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 302,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||||
F08.b | 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 723,1 | 714,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,6 | 490,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 409,3 | 453,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,7 | 142,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 228,4 | 472,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 16,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 131,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,0 | 85,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 43,9 | |||||||||||||||||
F08.b | 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 2 369,4 | 2 651,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 414,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 008,4 | 1 153,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 196,8 | 215,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 122,3 | 1 329,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | 64,5 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 2,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 189,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 143,8 | 547,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 80,0 | 189,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 112,5 | |||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Millenniumi beruházások | 1 300,0 | 1 209,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 557,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 2 930,9 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Múzeumi rekonstrukció | 3 650,0 | 917,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 255,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 650,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 000,0 | 887,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 4 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 12,3 | |||||||||||||||||
F08.b | 5 | Királyi városok rekonstrukcióira | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3,7 | |||||||||||||||||
F08.b | 6 | Új Nemzeti Színház | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 441,2 | |||||||||||||||||
F08.b | 7 | Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése előirányzat-maradvány kezelés | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 11,3 | |||||||||||||||||
F08.b | 11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 3 890,0 | 2 149,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 603,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 890,0 | 2 023,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 12 | Visegrádi palota rekonstrukciója | 200,0 | 114,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
2 | Kulturális feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Kulturális célfeladatok | 979,0 | 1 282,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 76,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 927,9 | 1 466,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,2 | |||||||||||||||||
F08.b | 2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 43,0 | 16,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | |||||||||||||||||
F08.b | 3 | Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai kerete | 2 250,0 | 48,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 730,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 519,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107,6 | |||||||||||||||||
F08.b | 8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 1 581,3 | 4 001,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 581,3 | 3 972,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,8 | |||||||||||||||||
F08.b | 9 | Közművelődési és könyvtári hálózat újjáépítése és újjászervezése célelőirányzat | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,0 | 30,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 175,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,7 | |||||||||||||||||
F08.b | 12 | Ezeréves államiságunk megünneplése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,4 | |||||||||||||||||
F08.b | 14 | 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
15 | Kulturális szaktörvények végrehajtása | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok | 643,0 | 549,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 196,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,0 | 464,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,0 | 116,6 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Kulturális szaktörvényi kötelezettségek teljesítése | 347,0 | 250,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 347,0 | 250,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 16 | Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés | 380,8 | 174,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,5 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,1 | 92,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 145,0 | 91,5 | ||||||||||||||||
F08.b | 17 | Nemzeti kulturális intézmények modernizációja, átalakítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,7 | |||||||||||||||||
F08.b | 24 | Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,6 | |||||||||||||||||
F08.b | 25 | Hollókő Világörökség megóvása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 257,0 | 260,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 257,0 | 260,5 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása | 390,0 | 471,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 390,0 | 469,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
F08.b | 6 | TIT intézmények támogatása | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 95,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 43,0 | 43,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,0 | 43,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 40,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 52,2 | ||||||||||||||||
F08.b | 9 | Európai Folklór Intézet működése | 10,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb feladatfinanszírozás | ||||||||||||||||||
1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai | 54,0 | 32,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 15,5 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjával és kormányzati feladataival kapcsolatos működési kiadások, tagdíjak | 79,0 | 66,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,0 | 66,8 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,6 | ||||||||||||||||
F08.b | 3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 80,0 | 80,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 68,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,0 | |||||||||||||||||
F08.f | 4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 120,0 | 119,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,0 | 124,6 | ||||||||||||||||
F08.b | 5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 250,0 | 267,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 247,1 | 278,6 | ||||||||||||||||
F08.f | 13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
F01.c | 14 | Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása | 100,0 | 99,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 53,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,2 | |||||||||||||||||
6 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Magyar Mozgókép Közalapítvány programja | 1 012,0 | 1 812,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 012,0 | 1 812,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány működése | 88,0 | 88,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,0 | 88,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 800,0 | 990,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 990,0 | ||||||||||||||||
4 | Magyar Könyv Alapítvány | ||||||||||||||||||
F08.c | 1 | Magyar Könyv Alapítvány programja | 84,0 | 84,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,0 | 84,0 | ||||||||||||||||
F08.c | 2 | Magyar Könyv Alapítvány működése | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Magyar Történelmi Film Alapítvány programja | 155,0 | 155,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,0 | 155,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Magyar Történelmi Film Alapítvány működése | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
F01.d | 9 | Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása | 11,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 10 | Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
15 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány | ||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány programja | 307,0 | 512,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 307,0 | 312,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 2 | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működése | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 16 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F08.c | 18 | Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
F08.f | 20 | Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Program | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 1 885,2 | 1 644,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 183,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 52,5 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 494,7 | 1 349,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 196,1 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 309,5 | 1 101,7 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Műemléki törvényi kötelezettségek | 211,0 | 49,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,6 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 46,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 95,4 | |||||||||||||||||
F08.b | 8 | Nemzeti Színház Rt. támogatása az új Nemzeti Színház felépítéséhez | 10 000,0 | 12 278,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 725,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 000,0 | 10 553,0 | ||||||||||||||||
F08.b | 12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 6 000,0 | 5 970,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,0 | 126,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 878,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 248,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 609,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 293,3 | 5 545,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 69,1 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 85,7 | |||||||||||||||||
F16 | 17 | Előző évi maradvány rendezése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
F16 | 18 | Fejlesztési célú egyéb támogatások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
F16 | 20 | Fejezeti tartalék | 2 112,0 | 2 112,0 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 64 346,1 | 3 762,1 | 60 584,0 | 82 729,3 | 8 907,0 | 68 199,4 | |||||||||||||
14 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Kulturális járulék | 6 000,0 | 5 970,8 | |||||||||||||||
XXIII. fejezet összesen: | 64 346,1 | 9 762,1 | 60 584,0 | 82 729,3 | 14 877,8 | 68 199,4 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása | 1 210,2 | 2 546,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,2 | 129,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 532,8 | 884,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,7 | 279,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 508,7 | 867,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 89,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,2 | 181,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 14,4 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 506,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F08.a | 2 | Testnevelési és Sportmúzeum és Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 34,0 | 707,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,8 | 134,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11,0 | 275,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,4 | 85,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,0 | 317,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 157,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 210,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
F08.a | 3 | Továbbképző és sportlétesítmények | 769,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 293,6 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 231,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 79,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 372,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 310,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 4 | Mobilitás | 629,4 | 692,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,2 | 402,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 262,2 | 249,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,2 | 84,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 318,5 | 435,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 503,3 | |||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 21,7 | 64,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok | 300,0 | 159,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 83,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 34,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 317,6 | ||||||||||||||||
F08.a | 2 | Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai | 733,0 | 521,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 135,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 733,0 | 698,5 | ||||||||||||||||
F04.d | 3 | Továbbképző létesítmények beruházásai | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 56,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 260,1 | ||||||||||||||||
2 | Sporttámogatási előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Sportszervezetek támogatása | ||||||||||||||||||
F08.a | 1 | Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása | 450,0 | 510,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 446,5 | ||||||||||||||||
F08.a | 3 | Sportszervezetek köztartozásának rendezése | 750,0 | 750,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 |