2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,3 | 34,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62,6 | 58,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | |||||||||||||||||
5 | KSH kutatóintézetei | ||||||||||||||||||
F01.d | 1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 61,2 | 114,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,7 | 70,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 44,7 | 95,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,3 | 28,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,8 | 62,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,7 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||
F01.d | 2 | KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet | 125,2 | 136,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 99,1 | 142,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 103,6 | 112,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 33,4 | 36,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,9 | 124,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,4 | |||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.f | 2 | Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai | 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 393,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F01.f | 2 | EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program | 2 818,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 800,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 630,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 282,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 105,9 | |||||||||||||||||
F13.b | 4 | Agrárstatisztikai Program PHARE HU 9909–03 segélyből fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 269,0 | 557,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 269,0 | 557,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 135,0 | 231,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 231,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 135,0 | |||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
XXXI. fejezet összesen: | 12 026,0 | 1 496,0 | 10 530,0 | 15 294,2 | 2 528,4 | 12 537,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | MTA Titkársága | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | MTA Titkárság Igazgatása | 727,6 | 913,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 72,0 | 28,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 476,8 | 589,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 146,5 | 192,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 153,0 | 141,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,3 | 24,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,7 | 9,7 | 8,5 | 8,5 | ||||||||||||||
F01.d | 2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 2 250,1 | 3 020,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,3 | 17,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 992,1 | 2 692,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 252,9 | 385,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,4 | 3,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 1 291,7 | 1 477,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 163,1 | 1 325,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,9 | 144,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | 0,3 | ||||||||||||||||
F01.d | 2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 12,4 | 16,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,3 | 6,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,8 | 5,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | 0,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 0,8 | |||||||||||||||||
F08.b | 3 | MTA Könyvtára | 312,5 | 410,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 71,8 | 179,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 142,0 | 176,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,7 | 62,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 183,8 | 263,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | 12,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,4 | 6,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 14,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 26,9 | |||||||||||||||||
F01.d | 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 4 026,5 | 6 364,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 329,9 | 5 779,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 481,5 | 4 896,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 075,1 | 1 548,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 368,6 | 4 115,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,2 | 257,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 167,8 | 1 121,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 426,6 | 1 437,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 41,2 | 260,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 441,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 13,3 | 14,4 | |||||||||||||||
F01.d | 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 2 124,7 | 3 455,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 221,3 | 3 166,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 928,0 | 2 754,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 625,2 | 869,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 655,2 | 2 177,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | 44,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 123,3 | 1 051,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,0 | 832,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 32,4 | 411,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | 0,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 194,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,7 | 11,5 | 1,7 | ||||||||||||||
F01.d | 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 1 763,5 | 3 220,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 151,5 | 1 960,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 544,4 | 2 397,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,2 | 761,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 862,2 | 1 540,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 77,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 49,9 | 362,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 62,5 | 261,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,5 | 250,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | 37,8 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 181,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||
F01.d | 7 | MTA Területi akadémiai központok | 114,5 | 168,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,1 | 58,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 58,0 | 82,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,0 | 28,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,2 | 61,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | 35,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,5 | 35,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 22,3 | |||||||||||||||||
F01.d | 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 727,3 | 1 324,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 609,0 | 569,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 342,0 | 412,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 107,2 | 124,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 773,5 | 905,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 25,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,1 | 96,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | 59,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 327,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 106,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,9 | 0,9 | ||||||||||||||||
F01.d | 9 | MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája | 993,6 | 1 713,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 78,3 | 346,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 708,0 | 1 162,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 235,8 | 381,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,1 | 190,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 20,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,3 | 90,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,2 | 106,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 106,1 | |||||||||||||||||
F06.g | 10 | MTA Jóléti intézmények | 165,4 | 348,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 173,2 | 171,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 114,6 | 147,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,9 | 51,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 137,7 | 150,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 58,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,9 | 32,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 159,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 15,8 | |||||||||||||||||
F01.d | 11 | OTKA Iroda | 187,0 | 207,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 94,0 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 106,2 | 172,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,3 | 45,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,5 | 64,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 4,2 | ||||||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Alapkutatás beruházásai | 565,0 | 46,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 140,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 705,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Tudós társaságok támogatása | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,6 | 26,6 | ||||||||||||||||
F01.d | 2 | Tudományos könyv- és folyóirat kiadás | 147,5 | 120,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 91,5 | 115,1 | ||||||||||||||||
F01.d | 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 291,4 | 2,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 214,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,1 | |||||||||||||||||
F01.d | 5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 106,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64,9 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 6 | Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása | 126,1 | 95,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 51,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 52,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,8 | |||||||||||||||||
F01.d | 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 34,3 | 34,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,3 | 48,3 | ||||||||||||||||
F01.d | 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 147,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 1 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 2 | Arany János Közalapítvány támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 11 | Kutatói bérrendezés | 1 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 902,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 3 106,9 | 78,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 302,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 021,5 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 431,9 | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 370,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 848,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,9 | |||||||||||||||||
F01.d | 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 808,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 351,2 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 290,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | |||||||||||||||||
F14 | 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | 35,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | ||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Kutatási témapályázatok | 5 401,1 | 5 401,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 401,1 | 5 370,2 | ||||||||||||||||
F01.d | 2 | Műszerpályázat | 1 400,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 232,5 | ||||||||||||||||
4 | Bolyai ösztöndíj | ||||||||||||||||||
F01.d | 1 | Senior kutatók ösztöndíja | 701,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 527,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 158,2 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 | |||||||||||||||||
F01.d | 2 | Korhatárhoz kötött ösztöndíjak | 53,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 41,7 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,3 | |||||||||||||||||
F01.d | 5 | Központi kezelésű felújítások | 266,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,4 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 266,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,6 | |||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 68,2 | 68,2 | |||||||||||||||
XXXIII. fejezet összesen: | 38 466,9 | 10 127,5 | 28 339,4 | 45 355,5 | 16 457,9 | 29 981,7 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Történeti Hivatal igazgatása | 433,3 | 521,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | 3,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 178,9 | 253,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,7 | 86,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,1 | 78,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,6 | 58,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 69,2 | 65,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,4 | 2,5 | ||||||||||||||||
XXXIV. fejezet összesen: | 435,5 | 2,2 | 433,3 | 546,7 | 9,7 | 521,4 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek kamatelszámolásai | 5 091,8 | 486,8 | 2 526,3 | 471,1 | |||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 8 665,0 | 229,1 | 2 267,4 | 195,7 | |||||||||||||
F15 | 3 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 295,9 | ||||||||||||||||
F15 | 4 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 2 063,2 | 1 740,2 | |||||||||||||||
F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 1 206,6 | 869,1 | |||||||||||||||
F15 | 7 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamatelszámolása | 1 232,1 | 129,3 | |||||||||||||||
F15 | 8 | Költségvetési devizabetét célú hitelek kamatelszámolásai | 3 821,0 | 3 821,0 | 3 446,2 | 4 627,8 | |||||||||||||
F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 1 223,6 | 3 339,6 | |||||||||||||||
F15 | 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 3 857,1 | 3 908,0 | |||||||||||||||
3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 80 899,0 | 74 056,2 | |||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 52 637,0 | 42 797,2 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 8,2 | 10,2 | |||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
1 | MNB hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai | 6 089,6 | 6 133,2 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai | 256,3 | 258,0 | |||||||||||||||
F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai | 5 633,9 | 5 671,2 | |||||||||||||||
F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek kamatelszámolásai | 22,6 | ||||||||||||||||
F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai | 1 471,9 | 1 481,6 | |||||||||||||||
2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 876,1 | 700,2 | |||||||||||||||
F15 | 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 15,0 | 8,1 | |||||||||||||||
F15 | 4 | Sportfolió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 109,6 | ||||||||||||||||
F15 | 5 | MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása | 751,9 | ||||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújuló államkötvények kamatelszámolásai | 291 025,7 | 322 772,8 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása | 2 738,3 | 2 767,2 | |||||||||||||||
F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai | 7 995,5 | 7 298,6 | |||||||||||||||
F15 | 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 18 936,1 | 33 662,6 | |||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 4 729,4 | 4 768,4 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 24 560,0 | 25 723,8 | |||||||||||||||
F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 2 615,1 | 2 491,3 | |||||||||||||||
F15 | 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 31 948,9 | 35 556,8 | |||||||||||||||
F15 | 6 | Hiányt finanszírozó államkötvények kamatelszámolásai | 7 196,5 | 8 230,1 | |||||||||||||||
F15 | 7 | Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása | 1 455,6 | 1 800,2 | |||||||||||||||
F15 | 8 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 4 715,0 | 2 716,2 | |||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 84 503,9 | 116 859,8 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 76 062,5 | 49 373,5 | |||||||||||||||
F15 | 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 19 362,7 | 27 179,2 | |||||||||||||||
3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | ||||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Deviza elszámolások | 2 880,9 | 474,8 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Forint elszámolások | 11 317,2 | 6 966,5 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Állampapírok lakossági értékesítését támogató kiadások | 1 281,5 | 828,5 | |||||||||||||||
F15 | 3 | Adósságkezelés költségei | 878,7 | 867,1 | |||||||||||||||
F15 | 4 | Követeléskezelés költségei | 103,0 | 67,8 | |||||||||||||||
4 | Tőkekövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||
1 | Külföld felé fennálló devizakövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||
2 | Kormányhitelek visszatérülése | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | A volt rubel elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 19 032,0 | 4 019,3 | |||||||||||||||
F15 | 2 | A volt dollár elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése | 1 000,0 | 1 393,2 | |||||||||||||||
2 | Belföld felé fennálló deviza- és forintkövetelések visszatérülése | ||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke- visszatérülése | 1 603,5 | 1 219,0 | ||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 603,5 | 1 219,0 | |||||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek tőke-visszatérülése | 949,4 | 808,9 | |||||||||||||||
F15 | 3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 339,6 | 217,5 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Állami kölcsön tőke-visszatérülése | 10,0 | 1,5 | |||||||||||||||
F15 | 3 | Állami alapjuttatás járadéka | 3 200,0 | 3 296,7 | |||||||||||||||
F15 | 6 | Származékos világbanki hitelek visszatérülése | 10,5 | ||||||||||||||||
XLI. fejezet összesen: | 729 903,0 | 70 440,8 | 737 958,6 | 78 911,3 | |||||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351,9 | 5 826 868,4 | |||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | |||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –1 217 997,4 | –1 469 610,6 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||
1 | Devizahitelek törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől származó hitelek törlesztése és felvétele | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Világbanki hitelek törlesztése és felvétele | 14 044,5 | 4 068,4 | 5 565,0 | 38,6 | |||||||||||||
F15 | 2 | EBB hitelek törlesztése és felvétele | 3 792,9 | 85 312,4 | 3 005,0 | 60 590,0 | |||||||||||||
F15 | 3 | EBRD hitelek törlesztése és felvétele | 597,3 | ||||||||||||||||
F15 | 4 | KfW hitelek törlesztése és felvétele | 3 115,3 | 2 198,7 | |||||||||||||||
F15 | 6 | ET Fejlesztési Bank hitelek törlesztése és felvétele | 7 377,6 | 4 342,8 | |||||||||||||||
F15 | 7 | Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése | 4 778,0 | 501,5 | |||||||||||||||
F15 | 9 | MÁV-tól átvállalt devizahitelek törlesztése | 8 062,6 | 9 745,9 | |||||||||||||||
F15 | 10 | Költségvetési devizabetét célú hitel törlesztése | 6 622,6 | ||||||||||||||||
3 | Belföldi devizahitelek törlesztése | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság törlesztése | 271 875,8 | 202 143,8 | |||||||||||||||
2 | Devizakötvények törlesztése | ||||||||||||||||||
F15 | 2 | Angol és amerikai kötvények törlesztése | 62,4 | 39,6 | |||||||||||||||
2 | Forintban fennálló adósság törlesztése | ||||||||||||||||||
1 | Forinthitelek törlesztése | ||||||||||||||||||
1 | MNB hitelek törlesztése | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése | 44 387,0 | 44 387,0 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel | 662,1 | 662,1 | |||||||||||||||
F15 | 3 | ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése | 22 576,5 | 22 576,5 | |||||||||||||||
F15 | 4 | Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése | 170,6 | ||||||||||||||||
F15 | 5 | Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése | 5 700,0 | 5 700,0 | |||||||||||||||
2 | Egyéb hiteltörlesztések | ||||||||||||||||||
F15 | 2 | Útalaptól átvállalt hitel törlesztése | 3 412,1 | 3 412,1 | |||||||||||||||
F15 | 3 | MÁV-tól átvállalt hitel törlesztése | 10 000,0 | ||||||||||||||||
2 | Államkötvény-adósság törlesztése | ||||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítési államkötvények törlesztése | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújuló kötvények törlesztése | 602 482,2 | 653 059,3 | |||||||||||||||
F15 | 3 | Kincstári takarékkötvény törlesztése | 16 443,9 | 15 989,9 | |||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése | ||||||||||||||||||
F15 | 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése | 5 490,4 | 5 490,4 | |||||||||||||||
F15 | 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények törlesztése | 4 000,0 | 2 526,4 | |||||||||||||||
F15 | 6 | Gázközmű-kötvények törlesztése | 9 636,2 | ||||||||||||||||
F15 | 7 | Hiányt finanszírozó államkötvények törlesztése | 2 300,0 | ||||||||||||||||
XLIV. fejezet összesen: | 1 011 653,6 | 96 758,4 | 1 005 562,0 | 64 971,4 |
Millió forintban | |||
BEVÉTELEK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 343 000,0 | 364 864,3 | |
Bányajáradék | 14 400,0 | 14 667,7 | |
Vám- és importbefizetések | 120 000,0 | 125 731,4 | |
Játékadó | 39 972,0 | 38 822,4 | |
Egyéb befizetések | 20 000,0 | 22 162,4 | |
Összesen: | 537 372,0 | 566 248,2 | |
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
Általános forgalmi adó | 1 357 000,0 | 1 304 871,1 | |
Fogyasztási és jövedéki adó | 581 900,0 | 590 501,2 | |
Összesen: | 1 938 900,0 | 1 895 372,3 | |
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
Személyi jövedelemadó | 920 042,2 | 940 565,8 | |
Adóbefizetések | 5 200,0 | 7 113,8 | |
Illetékbefizetések | 68 700,0 | 68 518,0 | |
Összesen: | 993 942,2 | 1 016 197,6 | |
EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK | 65 658,0 | 68 654,7 | |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||
Költségvetési szervek saját bevételei | 442 983,5 | 569 055,5 | |
Támogatási célprogramok saját bevételei | 5 953,9 | 11 622,0 | |
Központi beruházások saját bevételei | 1 645,0 | 3 262,6 | |
Összesen: | 450 582,4 | 583 940,1 | |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK | 33 436,0 | 15 404,9 | |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI | 5 000,0 | 5 456,6 | |
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI | 56 426,1 | 56 426,1 | |
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 68 785,0 | 6 968,3 | |
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA | 34 400,0 | 31 692,1 | |
MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE | 23 752,0 | 23 316,0 | |
EGYÉB BEVÉTELEK | 9 660,0 | 8 669,6 | |
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 70 440,8 | 78 911,3 | |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | |
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 217 997,4 | 1 469 610,6 | |
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI | 96 758,4 | 64 971,4 | |
KIADÁSOK | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA | |||
Egyedi és normatív támogatás | 81 100,0 | 98 747,3 | |
Egyéb támogatás | 500,0 | 273,8 | |
Együtt: | 81 600,0 | 99 021,1 | |
Agrárgazdaság támogatása | |||
Piacra jutási támogatás | 41 297,7 | 44 626,3 | |
Agrártermelési támogatás | 66 050,0 | 67 961,3 | |
Családi vállalkozások támogatás | 7 992,0 | ||
Együtt: | 107 347,7 | 120 579,6 | |
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása | 16 089,2 | 17 638,9 | |
Összesen: | 205 036,9 | 237 239,6 | |
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 89 000,0 | 99 029,6 | |
LAKÁSTÁMOGATÁSOK | 63 446,0 | 72 334,4 | |
GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ | 360 593,6 | 383 899,2 | |
TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK | |||
Családi támogatások | 249 341,2 | 254 853,1 | |
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 108 112,6 | 113 823,5 | |
Különféle jogcímen adott térítések | 17 080,0 | 20 511,8 | |
Összesen: | 374 533,8 | 389 188,4 | |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |||
Költségvetési szervek kiadásai | 1 671 620,1 | 2 105 567,6 | |
Támogatási célprogramok kiadásai | 386 759,7 | 359 223,4 | |
Központi beruházások kiadásai | 130 113,2 | 146 363,7 | |
Összesen: | 2 188 493,0 | 2 611 154,7 | |
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 008,1 | 3 058,6 | |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 537 164,0 | 620 487,3 | |
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 2 697,0 | 1 605,6 | |
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 729 903,0 | 737 958,6 | |
EGYÉB KIADÁSOK | 16 191,4 | 17 936,7 | |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 81 995,6 | ||
CÉLTARTALÉKOK | 125 419,0 | ||
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 288 622,5 | 286 321,0 | |
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 420 773,0 | 363 250,0 | |
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 19 475,0 | 3 404,7 | |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351 9 | 5 826 868,4 | |
A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE | 1 011 653,6 | 1 005 562,0 |
Millió forintban | ||||||
Főcsoport | Csoport | Kormányzati fő funkciók | 2002. évi törvényi | 2002. évi | ||
száma | száma | Főcsoport neve | módosított | teljesítés | ||
Csoport neve | előirányzat | |||||
ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK (F01+F02+F03) | 944 542,3 | 1 182 898,8 | ||||
F01 | Általános közösségi szolgáltatások | 420 291,3 | 564 136,5 | |||
F01.a | Törvényhozó és végrehajtó szervek | 135 447,0 | 221 995,4 | |||
F01.b | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 132 964,9 | 183 122,4 | |||
F01.c | Külügyek | 42 323,4 | 49 371,3 | |||
F01.d | Alapkutatás | 50 398,0 | 50 453,9 | |||
F01.e | Műszaki fejlesztés | 16 447,0 | 10 577,5 | |||
F01.f | Egyéb általános közösségi szolgáltatások | 42 711,0 | 48 616,0 | |||
F02 | Védelem | 229 366,7 | 243 288,2 | |||
F03 | Rendvédelem és közbiztonság | 294 884,3 | 375 474,1 | |||
F03.a | Igazságszolgáltatás | 55 347,5 | 61 535,9 | |||
F03.b | Rend- és közbiztonság | 200 113,1 | 244 454,8 | |||
F03.c | Tűzvédelem | 13 140,7 | 31 202,6 |