| F03.d | Büntetés-végrehajtási igazgatás és működtetés | 26 283,0 | 38 280,8 | |||
| JÓLÉTI FUNKCIÓK (F04+F05+F06+F07+F08) | 2 028 595,8 | 2 241 069,3 | ||||
| F04 | Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 623 403,4 | 727 052,0 | |||
| F04.a | Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás | 257 249,3 | 259 247,7 | |||
| F04.b | Középfokú oktatás | 24 414,8 | 57 956,6 | |||
| F04.c | Felsőfokú oktatás | 256 774,5 | 312 357,5 | |||
| F04.d | Egyéb oktatás | 84 964,8 | 97 490,2 | |||
| F05 | Egészségügy | 187 095,6 | 245 375,3 | |||
| F05.a | Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | 73 515,2 | 105 588,4 | |||
| F05.b | Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat | 1 000,0 | 410,2 | |||
| F05.c | Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás | 251,7 | 459,3 | |||
| F05.d | Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | 37 698,5 | 41 772,3 | |||
| F05.e | Egyéb egészségügy | 74 630,2 | 97 145,1 | |||
| F06 | Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 924 424,5 | 963 684,2 | |||
| F06.a | Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 2 964,0 | 2 871,8 | |||
| F06.b | Nyugellátások | 395 675,6 | 425 208,3 | |||
| F06.c | Egyéb társadalombiztostási ellátások | 12 990,0 | 16 921,8 | |||
| F06.d | Munkanélküli ellátások | 15 055,1 | 9 451,9 | |||
| F06.e | Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 263 708,2 | 269 572,4 | |||
| F06.f | Egyéb szociális támogatások | 184 720,8 | 173 185,1 | |||
| F06.g | Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 49 310,8 | 66 472,9 | |||
| F07 | Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 91 579,4 | 102 931,0 | |||
| F08 | Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások | 202 092,9 | 202 026,8 | |||
| F08.a | Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 72 245,6 | 43 728,6 | |||
| F08.b | Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 72 206,3 | 91 541,2 | |||
| F08.c | Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | 22 883,6 | 25 933,3 | |||
| F08.d | Hitéleti tevékenységek | 21 538,8 | 25 552,0 | |||
| F08.e | Párttevékenységek | 2 549,0 | 2 544,9 | |||
| F08.f | Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 10 669,6 | 12 726,8 | |||
| GAZDASÁGI FUNKCIÓK (F09+F10+F11+F12+F13+F14) | 1 511 095,1 | 1 524 892,7 | ||||
| F09 | Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok | 4 246,6 | 5 259,7 | |||
| F10 | Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás | 325 097,1 | 361 960,0 | |||
| F11 | Bányászat és ipar | 8 661,9 | 9 340,3 | |||
| F12 | Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások | 738 101,6 | 676 135,6 | |||
| F12.a | Közúti közlekedési tevékenységek | 469 546,3 | 454 733,1 | |||
| F12.b | Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások | 151 879,9 | 142 120,2 | |||
| F12.c | Távközés | 58 473,9 | 35 717,7 | |||
| F12.d | Egyéb közlekedés és szállítás | 58 201,5 | 43 564,6 | |||
| F13 | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 377 266,6 | 411 133,1 | |||
| F13.a | Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai | 93 815,7 | 81 923,9 | |||
| F13.b | Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 283 450,9 | 329 209,2 | |||
| F14 | Környezetvédelem | 57 721,3 | 61 064,0 | |||
| ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS (F15) | 729 966,0 | 737 958,6 | ||||
| F15 | Államadósság-kezelés, államháztartás | 729 966,0 | 737 958,6 | |||
| FUNKCIÓKBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK (F16) | 292 152,7 | 140 049,0 | ||||
| F16 | A főcsoportokba nem sorolható tételek | 292 152,7 | 140 049,0 | |||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 5 506 351,9 | 5 826 868,4 | ||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 4 288 354,5 | 4 357 257,8 | ||||
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 217 997,4 | 1 469 610,6 | ||||
| Millió forint | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalékos megoszlás | ||||||||||
| Megnevezés | Összes | Állami támoga- tás | Szja | Összes | Állami támoga- tás | Szja | Összes | Állami támoga- tás | Szja | Állami támoga- tás | Szja | ||
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 9 533,6 | 1 569,0 | 7 964,6 | 9 533,7 | 1 569,0 | 7 964,6 | 9 533,6 | 1 569,0 | 7 964,6 | 16,5 | 83,5 | |
| 2. | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 14 863,4 | 3 909,9 | 10 953,5 | 14 863,4 | 3 909,9 | 10 953,5 | 14 863,4 | 3 910,0 | 10 953,5 | 26,3 | 73,7 | |
| 3. | Körjegyzőség működéséhez | 3 182,9 | 709,8 | 2 473,1 | 3 075,4 | 685,8 | 2 389,6 | 3 197,5 | 713,1 | 2 484,6 | 22,3 | 77,7 | |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 101,4 | 1 101,4 | 1 101,3 | 0,0 | 1 101,3 | 1 101,4 | 0,0 | 1 101,4 | 0,0 | 100,0 | ||
| 5. | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 8 360,1 | 4 067,8 | 4 292,3 | 8 360,1 | 4 067,8 | 4 292,3 | 8 550,0 | 4 160,2 | 4 389,8 | 48,7 | 51,3 | |
| 6. | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 2 148,4 | 0,0 | 2 148,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatokhoz | 5 707,4 | 925,0 | 4 782,4 | 5 567,3 | 902,3 | 4 665,0 | 5 627,3 | 912,0 | 4 715,2 | 16,2 | 83,8 | |
| 8. | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, és/vagy súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 5 843,6 | 0,0 | 5 843,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 53 636,7 | 0,0 | 53 636,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 18 236,9 | 0,0 | 18 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 16 389,3 | 3 570,0 | 12 819,3 | 16 305,3 | 3 551,7 | 12 753,6 | 16 492,6 | 3 592,5 | 12 900,1 | 21,8 | 78,2 | |
| 12. | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 14 628,9 | 3 186,6 | 11 442,3 | 14 469,8 | 3 151,9 | 11 317,8 | 14 503,5 | 3 159,2 | 11 344,2 | 21,8 | 78,2 | |
| 13. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 17 530,5 | 3 818,6 | 13 711,9 | 17 167,6 | 3 739,6 | 13 428,1 | 17 252,8 | 3 758,1 | 13 494,7 | 21,8 | 78,2 | |
| 14. | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 5 714,5 | 1 244,8 | 4 469,7 | 5 512,0 | 1 200,7 | 4 311,3 | 5 538,5 | 1 206,4 | 4 332,1 | 21,8 | 78,2 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 828,3 | 180,4 | 647,9 | 801,1 | 174,5 | 626,7 | 799,5 | 174,1 | 625,2 | 21,8 | 78,2 | |
| 16. | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 13 147,6 | 2 863,9 | 10 283,7 | 13 121,5 | 2 858,2 | 10 263,3 | 13 097,2 | 2 852,9 | 10 244,3 | 21,8 | 78,2 | |
| 17. | Bölcsődei ellátáshoz | 3 602,0 | 784,6 | 2 817,4 | 3 506,2 | 763,7 | 2 742,3 | 3 487,2 | 759,6 | 2 727,6 | 21,8 | 78,2 | |
| 18. | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 285,7 | 62,2 | 223,5 | 265,6 | 57,8 | 207,8 | 265,6 | 57,9 | 207,7 | 21,8 | 78,2 | |
| 19. | Óvodai neveléshez | 42 954,5 | 42 954,5 | 0,0 | 42 022,4 | 42 022,4 | 0,0 | 42 002,9 | 42 009,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatáshoz | 201 403,1 | 201 403,1 | 0,0 | 195 686,3 | 195 686,3 | 0,0 | 195 546,0 | 195 546,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 17 033,8 | 17 033,8 | 0,0 | 16 449,0 | 16 449,0 | 0,0 | 16 834,4 | 16 834,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 943,0 | 7 943,0 | 0,0 | 7 701,8 | 7 701,8 | 0,0 | 8 000,3 | 8 000,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 18 153,0 | 18 153,0 | 0,0 | 17 342,9 | 17 342,9 | 0,0 | 17 329,1 | 17 329,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 47 903,9 | 22 584,8 | 25 319,1 | 45 957,2 | 21 667,0 | 24 290,2 | 46 596,8 | 21 968,5 | 24 628,2 | 47,1 | 52,9 | |
| 25. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 8 872,7 | 0,0 | 8 872,7 | 8 872,7 | 0,0 | 8 872,7 | 8 872,6 | 0,0 | 8 872,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 26. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 4 428,4 | 0,0 | 4 428,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 27. | Települési sportfeladatok | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 1 032,9 | 1 032,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Összesen | 544 466,5 | 337 997,7 | 206 468,8 | 533 009,5 | 328 535,2 | 204 474,2 | 534 819,1 | 329 539,1 | 205 279,7 | ||||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I.1 | Pedagógus szakvizsga és továbbképzéshez | 2 324,9 | 2 324,9 | 0,0 | 2 300,4 | 2 300,4 | 0,0 | 2 302,2 | 2 302,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 215,7 | 2 215,7 | 0,0 | 2 149,6 | 2 149,6 | 0,0 | 2 151,0 | 2 151,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 344,6 | 3 344,6 | 0,0 | 3 244,1 | 3 244,1 | 0,0 | 3 244,2 | 3 244,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Körzeti, térségi feladatokhoz | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 4 705,2 | 4 705,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.5. | Kiegészítő támogatás az Arany János Tehetséggondozó programhoz | 780,8 | 780,8 | 0,0 | 777,9 | 777,9 | 0,0 | 468,9 | 468,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.6. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 667,2 | 1 667,2 | 0,0 | 1 636,3 | 1 636,3 | 0,0 | 1 634,8 | 1 634,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 55 633,4 | 55 633,4 | 0,0 | 55 633,4 | 55 633,4 | 0,0 | 47 831,8 | 47 831,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.2 | Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 14 565,6 | 14 565,6 | 0,0 | 14 565,6 | 14 565,6 | 0,0 | 9 365,6 | 9 365,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| III. | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 18 475,0 | 4 000,0 | 14 475,0 | 18 471,9 | 3 999,3 | 14 472,6 | 18 476,2 | 4 000,3 | 14 475,9 | 21,7 | 78,3 | |
| IV. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 315,4 | 315,4 | 0,0 | 170,1 | 170,1 | 0,0 | 172,0 | 172,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| Összesen | 104 027,8 | 89 552,8 | 14 475,0 | 103 654,5 | 89 181,9 | 14 472,6 | 90 351,9 | 75 876,0 | 14 475,9 | ||||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Előir. csop. szá- ma | Előirányzat jogcíme | 2002. évi előirány- zat | Kormány hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2002. évi módosí- tott elő- irányzat | 2002. évi teljesítés | Előirány- zat-ma- radvány | |
| 1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 816,8 | 816,8 | 2 416,8 | 2 403,9 | 12,9 | ||
| 3. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 900,0 | 0,0 | 4 900,0 | 4 885,3 | 14,7 | |||
| 4. | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |||
| 5. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | |||
| 7. | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | |||
| 8. | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 167,7 | 2,3 | |||
| 9. | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |||
| 10. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 629,5 | 0,5 | |||
| 11. | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 455,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 | 0,0 | |||
| 12. | Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 2 831,1 | –1 558,5 | –1 558,5 | 1 272,6 | 1 272,6 | 0,0 | ||
| 13. | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |||
| 14. | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | –400,0 | –400,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 15. | Települési szilárd hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 991,3 | 8,7 | |||
| 17. | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 1 926,6 | 1 926,6 | 1 926,6 | 1 926,5 | 0,1 | |||
| 18. | Helyi önkormányzatok közgyűjteményi közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 1 487,4 | 1 487,4 | 1 487,4 | 1 479,6 | 7,8 | |||
| 19. | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 16 208,5 | 16 208,5 | 16 208,5 | 16 183,8 | 24,7 | |||
| 20. | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 6 382,8 | 6 382,8 | 6 382,8 | 6 382,8 | 0,0 | |||
| 21. | Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlékemelése | 2 788,0 | –300,0 | 2 488,0 | 2 488,0 | 2 438,2 | 49,8 | ||
| 24. | Hűség Napja emlékműve felállításának támogatása | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| 25. | A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítése | 2 200,0 | –116,8 | 2 083,2 | 2 083,2 | 1 974,5 | 108,7 | ||
| 26. | Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére, a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 938,9 | 2 892,3 | 46,6 | |||
| 27. | Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése | 587,4 | 54 062,2 | 54 649,6 | 54 649,6 | 54 500,5 | 149,1 | ||
| Központosított előirányzat összesen: | 14 741,1 | 34 543,6 | 52 503,7 | 87 047,3 | 101 788,4 | 101 362,5 | 425,9 | ||
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 115,0 | 115,0 | 115,0 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 37,8 | 37,8 | 37,8 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 123,0 | 123,0 | 123,0 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 118,8 | 118,8 | 118,8 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 160,7 | 160,7 | 160,7 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 197,0 | 197,0 | 197,0 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 126,0 | 126,0 | 126,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 183,0 | 183,0 | 183,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 104,2 | 104,2 | 104,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 198,9 | 198,9 | 198,9 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 83,0 | 83,0 | 83,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 22,7 | 22,7 | 22,7 | |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) | 122,0 | 122,0 | 122,0 | |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Pinceszínház) | 19,9 | 19,9 | 19,9 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 1 620,5 | 1 620,5 | 1 620,5 | |
| Összesen: | 3 972,1 | 3 972,1 | 3 972,1 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 47,7 | 47,7 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 43,1 | 43,1 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 56,5 | 56,5 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 7,1 | 7,1 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 40,0 | 40,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 43,2 | 43,2 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 96,0 | 96,0 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 22,1 | 22,1 | ||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 146,8 | 146,8 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 91,1 | 91,1 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 47,4 | 47,4 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 65,4 | 65,4 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 96,5 | 96,5 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 62,7 | 62,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 190,5 | 190,5 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 72,3 | 72,3 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 80,1 | 80,1 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 26,1 | 26,1 | ||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 10,3 | 10,3 | ||
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) | 20,8 | 20,8 | ||
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) | 9,5 | 9,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) | 714,2 | 714,2 | ||
| Összesen: | 1 989,4 | 1 989,4 | 1 989,4 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Heves Megyei Önkormányzat | 16,8 | 16,8 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat | 16,9 | 16,9 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat | 19,5 | 19,5 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata | 41,3 | 41,3 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata | 34,1 | 34,1 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata | 27,9 | 27,9 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata | 15,5 | 15,5 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | 13,0 | 13,0 | ||
| Összesen: | 185,0 | 185,0 | 185,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2002. évi előirányzat | 2002. évi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak | ||||
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 7,0 | 7,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 22,0 | 22,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 15,0 | 15,0 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 24,0 | 24,0 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 5,0 | 5,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 27,0 | 27,0 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 7,0 | 7,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pro Kultúra Sopron Kht.) | 3,0 | 3,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 33,0 | 33,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 12,0 | 12,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 3,0 | 3,0 | ||
| Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Művelődési Ház) | 15,0 | 15,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 4,0 | 4,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 177,0 | 177,0 | 177,0 | |
| Nemzetiségi színházak | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 7,3 | 7,3 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 20,2 | 20,2 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 28,5 | 28,5 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 56,0 | 56,0 | 56,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek | ||||
| Bodajk Nagyközségi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 0,2 | 0,2 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 66,7 | 66,7 | ||
| Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat | 1,7 | 1,7 | ||
| Budapest Főváros VI. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzat | 11,0 | 11,0 | ||
| Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 2,0 | 2,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 0,6 | 0,6 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,3 | 0,3 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 2,5 | 2,5 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 2,8 | 2,8 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Bodrogkeresztúr Községi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 61,2 | 61,2 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
| Összesen: | 409,0 | 409,0 | 409,0 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása – visszafizetés) | 2002. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányzatá- ból | 2001. évben le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | összesen | Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött elő- irányzat-ma- radványból | összesen | Módosított előirányzat december 31-én | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | összesen | felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | ||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | ||
| a) | 2 621,41 | 2 667,02 | 27 998,1 | 36 886,4 | 64 884,5 | 2 029,73 | ||||||||
| b) | –96,0 | –96,0 | ||||||||||||
| 37 677,6 | 2 621,4 | 40 299,0 | 58 300,0 | 2 667,0 | 27 998,1 | 36 790,4 | 64 788,5 | 91 586,5 | 9 679,5 | 26 798,0 | 36 477,5 | 2 029,7 | ||
| 1 100,0: | 2001. I. félévi lemondásokból felhasználható keret | |||||||||||||
| 1 507,9: | 2001. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | |||||||||||||
| 13,0: | 2001-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||
| 0,5: | 2001-ben fel nem osztott előirányzat | |||||||||||||
| 1 | 2 621,4: | Fel nem osztott keret összesen 2001-ben | ||||||||||||
| 245,0: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | |||||||||||||
| 1 636,3: | 2002. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat részeként a Cct. 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2002. évi üteme fedezetének | |||||||||||||
| 785,7: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat átcsoportosítás „Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok egyéb támogatásá”-ról | |||||||||||||
| 2 | 2 667,6: | Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben | ||||||||||||
| 1 981,6: | 2002. II. félévi lemondásokból, előirányzat átcsoportosításból felhasználható keret | |||||||||||||
| 27,6: | 2002-ben lemondás nélküli visszafizetések összege | |||||||||||||
| 20,5: | 2002-ben fel nem osztott előirányzat | |||||||||||||
| 3 | 2 029,7: | 2002-ben fel nem osztott keret összesen | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Teljesítés | 2002. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Költségvetési év | 2002. január 1-jén rendelkezésre állt a költségvetési előirányzat- ból | törvény szerinti eredeti előirányzat | évközi előirányzat- módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben | maradvány- felhasználás előirányza- tosítása | módosított előirányat | előző évek maradványá- ból | tárgyévi előirányzat- ból | összesen | előző évek maradványá- ból | tárgyévi előirányzat- ból | összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| 2002. | 6 672,8 | 10 573,0 | 31,3 | 5 721,8 | 16 326,1 | 5 720,7 | 6 610,6 | 12 331,3 | 983,4 | 3 962,4 | 4 945,8 | |
Magyarázatok:
1 2001. évi zárszámadási törvény szerint 2001. december 31-én rendelkezésre áll.
2 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény szerint 2002. évre jóváhagyott előirányzat összege.
2a Előző években igénybe vett maradvány visszafizetése BM ÖGF 2002. december 17-i 375. számú előirányzat értesítője.
2b 2002. évi EG03-F adatlapokkal kísért maradvány-felhasználás.
4 2002. évben a maradványból történő teljesítés 5 721 760 814 Ft volt, ezt csökkenti 1 055 785 Ft-os visszafizetés. Tállya 2 010 528 Ft-os december 31-i visszafizetése 2003. évben jelentkezik.
5 2002. évben a tárgyi előirányzatból történő teljesítés 6 612 121 746 Ft volt, ezt csökkenti az 1 487 400 Ft-os visszafizetés.
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2002. jan. 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2002. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | évközi előirányzat- módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | december 31-én mód. költségve- tési ei. | döntéssel lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból + döntéssel le nem kötött ei. maradvány- ból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Felhalmozás és vis maior | 2 062,5 | 598,3 | 2 660,8 | 6 300,0 | 3,7 | 8 841,4 | 1 939,4 | 4 204,1 | 6 143,5 | 123,1 | 2 697,9 | 2 821,0 | |
| ebből vis maior | 0,0 | 0,0 | 1 168,9 | 1 168,9 | 0,0 | ||||||||
| Vis maior tartalék | 49,4 | 4,8 | 54,2 | 243,9 | 4 442,0 | 4 740,1 | 49,4 | 4 648,9 | 4 698,3 | 0,0 | 41,8 | 41,8 | |
| Céljellegű decentralizált támogatás összesen | 2 111,9 | 603,1 | 2 715,0 | 6 543,9 | 4 445,7 | 13 581,5 | 1 988,8 | 8 853,0 | 10 841,8 | 123,1 | 2 739,7 | 2 862,8 | |
Magyarázatok:
Felhalmozás
| 2. oszlop | 305-82/13/2002. 03. 28-i levélben átemelt döntéssel le nem kötött maradvány összege | |
| 3. oszlop | 2001. évi záró (2001. XII. 31-én rendelkezésre állt) | |
| 5. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 2. oszlop maradvány terhére történt visszafizetés | |
| 7. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 4. oszlop maradvány terhére történt kifizetések | |
| 8. oszlop | Magyar Államkincstár elsz. tábla 5. oszlop (nettó utalás) + összes vis maior felhasználás |
Vis maior tartalék
| 1. 2. 3. oszlop | 305-82/13/2002. 03. 28-i levélben átemelt döntéssel le nem kötött maradvány összege | ||
| 5. oszlop | Átcsoportosítás norm. lemondásból | 2 871 529 289 | |
| Átcsoportosítás létsz. csökk.-ből | 1 558 514 121 | ||
| Előző évről visszafizetés | 11 954 000 | ||
| Összesen: | 4 441 997 410 | ||
| Millió forintban | ||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | ||||||||
| Önkormányzat | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | Összesen | Állami támogatás | Átengedett szja | |
| Budapest Főváros | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | 3 879,2 | 839,9 | 3 039,3 | |
| Pécs m. j. | 250,6 | 54,3 | 196,3 | 250,6 | 54,3 | 196,3 | 250,6 | 54,3 | 196,3 | |
| Komló | 132,6 | 28,7 | 103,9 | 132,2 | 28,6 | 103,6 | 132,2 | 28,6 | 103,6 | |
| Mohács | 114,5 | 24,8 | 89,7 | 114,5 | 24,8 | 89,7 | 114,5 | 24,8 | 89,7 | |
| Siklós | 112,1 | 24,3 | 87,8 | 112,1 | 24,3 | 87,8 | 112,1 | 24,3 | 87,8 | |
| Szigetvár | 110,7 | 24,0 | 86,7 | 110,7 | 24,0 | 86,7 | 110,7 | 24,0 | 86,7 | |
| Kecskemét m. j. | 234,9 | 50,9 | 184,0 | 234,9 | 50,9 | 184,0 | 235,5 | 51,0 | 184,5 | |
| Baja | 137,8 | 29,8 | 108,0 | 137,8 | 29,8 | 108,0 | 137,8 | 29,8 | 108,0 | |
| Kalocsa | 133,6 | 28,9 | 104,7 | 133,6 | 28,9 | 104,7 | 133,6 | 28,9 | 104,7 | |
| Kiskőrös | 85,9 | 18,6 | 67,3 | 85,9 | 18,6 | 67,3 | 85,9 | 18,6 | 67,3 | |
| Kiskunfélegyháza | 136,2 | 29,5 | 106,7 | 136,2 | 29,5 | 106,7 | 136,2 | 29,5 | 106,7 | |
| Kiskunhalas | 146,4 | 31,7 | 114,7 | 146,4 | 31,7 | 114,7 | 146,4 | 31,7 | 114,7 | |
| Békéscsaba m. j. | 188,9 | 40,9 | 148,0 | 188,9 | 40,9 | 148,0 | 188,9 | 40,9 | 148,0 | |
| Gyula | 123,9 | 26,8 | 97,1 | 123,9 | 26,8 | 97,1 | 123,9 | 26,8 | 97,1 | |
| Mezőkovácsháza | 94,7 | 20,5 | 74,2 | 94,7 | 20,5 | 74,2 | 94,7 | 20,5 | 74,2 | |
| Orosháza | 138,6 | 30,0 | 108,6 | 138,6 | 30,0 | 108,6 | 138,6 | 30,0 | 108,6 | |
| Szarvas | 116,1 | 25,1 | 91,0 | 116,1 | 25,1 | 91,0 | 116,1 | 25,1 | 91,0 | |
| Szeghalom | 108,9 | 23,6 | 85,3 | 108,9 | 23,6 | 85,3 | 108,9 | 23,6 | 85,3 | |
| Miskolc m. j. | 337,3 | 73,0 | 264,3 | 337,3 | 73,0 | 264,3 | 337,3 | 73,0 | 264,3 | |
| Encs | 93,3 | 20,2 | 73,1 | 93,3 | 20,2 | 73,1 | 93,3 | 20,2 | 73,1 | |
| Kazincbarcika | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | |
| Mezőkövesd | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | |
| Ózd | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | |
| Sátoraljaújhely | 139,7 | 30,2 | 109,5 | 139,7 | 30,2 | 109,5 | 140,6 | 30,4 | 110,2 | |
| Szendrő | 80,0 | 17,4 | 62,6 | 80,0 | 17,4 | 62,6 | 80,1 | 17,4 | 62,7 | |
| Szerencs | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | 138,1 | 29,9 | 108,2 | |
| Tiszaújváros | 172,5 | 37,4 | 135,1 | 172,5 | 37,4 | 135,1 | 172,5 | 37,4 | 135,1 | |
| Szeged m. j. | 350,3 | 75,9 | 274,4 | 350,3 | 75,9 | 274,4 | 350,3 | 75,9 | 274,4 | |
| Csongrád | 73,7 | 16,0 | 57,7 | 73,7 | 16,0 | 57,7 | 73,7 | 16,0 | 57,7 | |
| Hódmezővásárhely m. j. | 139,0 | 30,1 | 108,9 | 139,0 | 30,1 | 108,9 | 139,0 | 30,1 | 108,9 | |
| Makó | 125,9 | 27,3 | 98,6 | 125,9 | 27,3 | 98,6 | 125,9 | 27,3 | 98,6 | |
| Szentes | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | 138,4 | 30,0 | 108,4 | |
| Székesfehérvár m. j. | 259,7 | 56,2 | 203,5 | 259,7 | 56,2 | 203,5 | 259,7 | 56,2 | 203,5 | |
| Bicske | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Dunaújváros m. j. | 157,2 | 34,0 | 123,2 | 157,2 | 34,0 | 123,2 | 157,2 | 34,0 | 123,2 | |
| Mór | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Sárbogárd | 128,7 | 27,9 | 100,8 | 128,7 | 27,9 | 100,8 | 128,7 | 27,9 | 100,8 | |
| Győr m. j. | 286,7 | 62,1 | 224,6 | 286,7 | 62,1 | 224,6 | 286,7 | 62,1 | 224,6 | |
| Csorna | 101,7 | 22,0 | 79,7 | 101,7 | 22,0 | 79,7 | 102,5 | 22,2 | 80,3 | |
| Kapuvár | 103,3 | 22,4 | 80,9 | 103,3 | 22,4 | 80,9 | 103,3 | 22,4 | 80,9 | |
| Mosonmagyaróvár | 139,4 | 30,2 | 109,2 | 139,4 | 30,2 | 109,2 | 139,4 | 30,2 | 109,2 | |
| Sopron m. j. | 150,1 | 32,5 | 117,6 | 150,1 | 32,5 | 117,6 | 150,1 | 32,5 | 117,6 | |
| Debrecen m. j. | 304,0 | 65,8 | 238,2 | 304,0 | 65,8 | 238,2 | 304,0 | 65,8 | 238,2 | |
| Berettyóújfalu | 104,9 | 22,7 | 82,2 | 104,9 | 22,7 | 82,2 | 104,9 | 22,7 | 82,2 | |
| Hajdúböszörmény | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Hajdúnánás | 94,4 | 20,4 | 74,0 | 94,4 | 20,4 | 74,0 | 94,4 | 20,4 | 74,0 | |
| Hajdúszoboszló | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Püspökladány | 111,1 | 24,1 | 87,0 | 111,1 | 24,1 | 87,0 | 111,1 | 24,1 | 87,0 | |
| Eger m. j. | 225,3 | 48,8 | 176,5 | 225,3 | 48,8 | 176,5 | 225,3 | 48,8 | 176,5 | |
| Füzesabony | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Gyöngyös | 161,3 | 35,0 | 126,3 | 161,3 | 35,0 | 126,3 | 161,3 | 35,0 | 126,3 | |
| Hatvan | 143,7 | 31,1 | 112,6 | 143,7 | 31,1 | 112,6 | 143,7 | 31,1 | 112,6 | |
| Heves | 88,9 | 19,3 | 69,6 | 88,9 | 19,3 | 69,6 | 88,9 | 19,3 | 69,6 | |
| Tatabánya m. j. | 244,7 | 53,0 | 191,7 | 244,7 | 53,0 | 191,7 | 244,7 | 53,0 | 191,7 | |
| Esztergom | 155,5 | 33,7 | 121,8 | 155,5 | 33,7 | 121,8 | 155,5 | 33,7 | 121,8 | |
| Komárom | 159,0 | 34,4 | 124,6 | 159,0 | 34,4 | 124,6 | 159,0 | 34,4 | 124,6 | |
| Nyergesújfalu | 116,4 | 25,2 | 91,2 | 116,4 | 25,2 | 91,2 | 116,4 | 25,2 | 91,2 | |
| Salgótarján m. j. | 214,4 | 46,4 | 168,0 | 214,4 | 46,4 | 168,0 | 214,4 | 46,4 | 168,0 | |
| Balassagyarmat | 140,7 | 30,5 | 110,2 | 140,7 | 30,5 | 110,2 | 140,7 | 30,5 | 110,2 | |
| Pásztó | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Rétság | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Cegléd | 162,7 | 35,3 | 127,4 | 162,7 | 35,3 | 127,4 | 162,7 | 35,3 | 127,4 | |
| Dabas | 134,1 | 29,0 | 105,1 | 134,1 | 29,0 | 105,1 | 134,1 | 29,0 | 105,1 | |
| Érd | 284,4 | 61,6 | 222,8 | 284,4 | 61,6 | 222,8 | 284,4 | 61,6 | 222,8 | |
| Gödöllő | 186,9 | 40,5 | 146,4 | 186,9 | 40,5 | 146,4 | 187,1 | 40,5 | 146,6 | |
| Monor | 116,8 | 25,3 | 91,5 | 116,8 | 25,3 | 91,5 | 116,8 | 25,3 | 91,5 | |
| Nagykáta | 94,5 | 20,5 | 74,0 | 94,5 | 20,5 | 74,0 | 94,5 | 20,5 | 74,0 | |
| Nagykőrös | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Ráckeve | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Szentendre | 128,0 | 27,7 | 100,3 | 128,0 | 27,7 | 100,3 | 128,0 | 27,7 | 100,3 | |
| Szigetszentmiklós | 137,1 | 29,7 | 107,4 | 137,1 | 29,7 | 107,4 | 137,1 | 29,7 | 107,4 | |
| Vác | 201,3 | 43,6 | 157,7 | 201,3 | 43,6 | 157,7 | 201,3 | 43,6 | 157,7 | |
| Kaposvár m. j. | 178,6 | 38,7 | 139,9 | 178,6 | 38,7 | 139,9 | 178,6 | 38,7 | 139,9 | |
| Barcs | 103,4 | 22,4 | 81,0 | 103,4 | 22,4 | 81,0 | 103,4 | 22,4 | 81,0 | |
| Marcali | 128,9 | 27,9 | 101,0 | 128,9 | 27,9 | 101,0 | 128,9 | 27,9 | 101,0 | |
| Nagyatád | 103,6 | 22,4 | 81,2 | 103,6 | 22,4 | 81,2 | 103,6 | 22,4 | 81,2 | |
| Siófok | 167,5 | 36,3 | 131,2 | 167,5 | 36,3 | 131,2 | 167,5 | 36,3 | 131,2 | |
| Nyíregyháza m. j. | 255,4 | 55,3 | 200,1 | 255,4 | 55,3 | 200,1 | 255,4 | 55,3 | 200,1 | |
| Fehérgyarmat | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Kisvárda | 142,6 | 30,9 | 111,7 | 142,6 | 30,9 | 111,7 | 142,6 | 30,9 | 111,7 | |
| Mátészalka | 163,2 | 35,3 | 127,9 | 163,2 | 35,3 | 127,9 | 163,2 | 35,3 | 127,9 | |
| Nyírbátor | 124,9 | 27,0 | 97,9 | 124,9 | 27,0 | 97,9 | 124,0 | 27,0 | 97,9 | |
| Vásárosnamény | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Záhony | 105,3 | 22,8 | 82,5 | 105,3 | 22,8 | 82,5 | 105,3 | 22,8 | 82,5 | |
| Szolnok m. j. | 261,1 | 56,5 | 204,6 | 261,1 | 56,5 | 204,6 | 261,1 | 56,5 | 204,6 | |
| Jászberény | 134,5 | 29,1 | 105,4 | 134,5 | 29,1 | 105,4 | 133,8 | 29,0 | 104,8 | |
| Karcag | 134,2 | 29,1 | 105,1 | 134,2 | 29,1 | 105,1 | 134,2 | 29,1 | 105,1 | |
| Kunszentmárton | 94,1 | 20,4 | 73,7 | 94,1 | 20,4 | 73,7 | 94,1 | 20,4 | 73,7 | |
| Mezőtúr | 107,5 | 23,3 | 84,2 | 107,5 | 23,3 | 84,2 | 107,5 | 23,3 | 84,2 | |
| Tiszafüred | 102,9 | 22,3 | 80,6 | 102,9 | 22,3 | 80,6 | 102,9 | 22,3 | 80,6 | |
| Szekszárd m. j. | 176,9 | 38,3 | 138,6 | 176,9 | 38,3 | 138,6 | 176,9 | 38,3 | 138,6 | |
| Bonyhád | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Dombóvár | 148,0 | 32,0 | 116,0 | 147,7 | 32,0 | 115,7 | 147,7 | 32,0 | 115,7 | |
| Paks | 145,2 | 31,4 | 113,8 | 145,2 | 31,4 | 113,8 | 145,2 | 31,4 | 113,8 | |
| Tamási | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | 12,6 | 2,7 | 9,9 | |
| Szombathely m. j. | 205,1 | 44,4 | 160,7 | 205,1 | 44,4 | 160,7 | 205,1 | 44,4 | 160,7 | |
| Celldömölk | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Körmend | 180,5 | 39,1 | 141,4 | 180,5 | 39,1 | 141,4 | 180,5 | 39,1 | 141,4 | |
| Kőszeg | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Sárvár | 131,3 | 28,4 | 102,9 | 128,9 | 27,8 | 101,1 | 131,3 | 28,4 | 102,9 | |
| Veszprém m. j. | 226,2 | 49,0 | 177,2 | 226,2 | 49,0 | 177,2 | 226,2 | 49,0 | 177,2 | |
| Ajka | 113,2 | 24,5 | 88,7 | 113,2 | 24,5 | 88,7 | 113,2 | 24,5 | 88,9 | |
| Balatonfűzfő | 135,9 | 29,4 | 106,5 | 135,9 | 29,4 | 106,5 | 135,9 | 29,4 | 106,5 | |
| Pápa | 132,9 | 28,8 | 104,1 | 132,9 | 28,8 | 104,1 | 132,9 | 28,8 | 104,1 | |
| Badacsonytomaj | 93,8 | 20,3 | 73,5 | 93,8 | 20,3 | 73,5 | 93,8 | 20,3 | 73,5 | |
| Pétfürdő | 142,4 | 30,8 | 111,6 | 142,4 | 30,8 | 111,6 | 142,4 | 30,8 | 111,6 | |
| Zalaegerszeg m. j. | 194,9 | 42,2 | 152,7 | 194,9 | 42,2 | 152,7 | 194,9 | 42,2 | 152,7 | |
| Keszthely | 153,5 | 33,3 | 120,2 | 153,5 | 33,3 | 120,2 | 153,5 | 33,3 | 120,2 | |
| Lenti | 141,0 | 30,5 | 110,5 | 141,0 | 30,5 | 110,5 | 141,0 | 30,5 | 110,5 | |
| Letenye | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Nagykanizsa m. j. | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | 159,6 | 34,6 | 125,0 | |
| Zalaszentgrót | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | |
| Összesen: | 18 475,0 | 4 000,0 | 14 475,0 | 18 471,9 | 3 999,3 | 14 472,6 | 18 476,2 | 4 000,3 | 14 475,9 | |
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | ALAP | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 50 353,1 | 54 084,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | Gazdasági Minisztérium célelőirányzatnak átadás | 3 603,3 | 3 603,3 | |||||||||||||||
| F04.b | 2 | Szakképzési célú kifizetések | 12 050,0 | 18 553,3 | |||||||||||||||
| F06.d | 3 | Munkanélküli-ellátások | 50 662,4 | 63 222,1 | |||||||||||||||
| F06.f | 4 | Jövedelempótló támogatás | 1 043,3 | 1 390,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 5 | Bérgarancia kifizetések | 1 600,0 | 1 324,4 | |||||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | ||||||||||||||||||
| F13.b | 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 2 350,0 | 2 299,4 | |||||||||||||||
| F13.b | 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 19 000,0 | 19 000,0 | |||||||||||||||
| F13.b | 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 338,0 | 249,5 | |||||||||||||||
| 8 | A munkaerő-piaci szervezet működése és fejlesztése | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Országos munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz | 12 125,6 | 16 096,1 | |||||||||||||||
| F13.b | 2 | Országos munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program | 1 200,0 | 1 346,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 9 | Munkaerő-piaci Szervezet központosított kerete | 206,0 | 206,0 | |||||||||||||||
| F01.a | 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás | 372,5 | 372,5 | |||||||||||||||
| F06.c | 12 | Tb-alapnak átadás | 1 000,0 | 1 978,5 | |||||||||||||||
| F06.d | 22 | Munkaadói járulék | 115 964,8 | 131 610,3 | |||||||||||||||
| F06.d | 23 | Munkavállalói járulék | 53 152,6 | 60 035,3 | |||||||||||||||
| F13.b | 26 | Egyéb bevétel | 900,0 | 3 222,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 27 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 200,0 | 2 811,7 | |||||||||||||||
| F13.b | 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 150,0 | 193,2 | |||||||||||||||
| F04.b | 31 | Szakképzési hozzájárulás | 12 000,0 | 18 480,2 | |||||||||||||||
| F04.b | 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 50,0 | 43,2 | |||||||||||||||
| F13.b | 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 900,0 | 237,4 | |||||||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | ||||||||||||||||||
| F06.g | 1 | Munkanélküli járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 21 546,0 | 21 546,0 | |||||||||||||||
| F06.d | 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 14 565,6 | 14 565,6 | |||||||||||||||
| F13.b | 3 | Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 314,5 | 1 314,5 | |||||||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 193 330,3 | 185 317,4 | –8 012,9 | 221 151,4 | 216 633,5 | –4 517,9 | |||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||||
| F13.b | 1 | Függő tételek (MPA) | –0,3 | –1,7 | |||||||||||||||
| F13.b | 6 | Betétállomány változása | 8 012,9 | 4 519,3 | |||||||||||||||
| Összesen: | 193 330,3 | 193 330,3 | 221 151,1 | 221 151,1 | |||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | ALAP | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||
| F14 | 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 4 396,3 | 4 293,7 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 4 858,7 | 4 858,5 | |||||||||||||||
| F09 | 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 12,5 | ||||||||||||||||
| 4 | Átadott pénzeszközök | ||||||||||||||||||
| 1 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 656,6 | 656,6 | |||||||||||||||
| F14 | 2 | RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt | 632,9 | 680,4 | |||||||||||||||
| F14 | 2 | Önkormányzatok támogatására | 775,7 | 689,1 | |||||||||||||||
| F14 | 3 | Alapkezelőnek működési célra | 48,6 | 48,6 | |||||||||||||||
| 5 | Nukleáris létesítmények befizetései | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 17 199,3 | 17 199,3 | |||||||||||||||
| F14 | 6 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 11 368,8 | 17 205,8 | 5 837,0 | 11 239,4 | 17 205,8 | 5 966,4 | |||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | ||||||||||||||||||
| F14 | 1 | Betétállomány változása | 5 837,0 | 5 966,4 | |||||||||||||||
| Összesen: | 17 205,8 | 17 205,8 | 17 205,8 | 17 205,8 | |||||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||||||||
| Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 760 336,4 | 859 648,2 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | ||||||||||||||||||
| F06.c | 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 165 033,0 | 159 514,9 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 29 555,0 | 36 221,9 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | ||||||||||||||||||
| F06.a | 1 | Rokkantsági nyugellátás | 960,0 | 295,1 | |||||||||||||||
| F06.c | 2 | Pénztártagok visszalépése | 5 246,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | ||||||||||||||||||
| F06.c | 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 865,0 | 1 257,8 | |||||||||||||||
| F06.c | 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 64,0 | 103,3 | |||||||||||||||
| F06.c | 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | 1 660,0 | 3 193,8 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | ||||||||||||||||||
