3 | Kölcsönök | 16,6 | 16,6 | ||||||||||||||||
F03.b | 19 | Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 110,1 | 3 419,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 141,9 | 151,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 366,3 | 2 071,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 458,9 | 688,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 346,1 | 395,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,7 | 34,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 136,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 307,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 9,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,1 | 10,3 | ||||||||||||||||
F03.b | 20 | Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 126,4 | 3 007,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 189,2 | 97,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 390,6 | 1 924,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 467,0 | 640,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 429,3 | 442,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,7 | 30,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,0 | 18,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 16,8 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,6 | 7,9 | ||||||||||||||||
F03.b | 21 | Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 561,5 | 3 896,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 198,8 | 162,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 704,5 | 2 475,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 573,0 | 827,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 422,2 | 523,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 1,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,6 | 26,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 43,0 | 112,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 108,2 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,8 | 18,3 | ||||||||||||||||
F03.b | 22 | Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 2 114,4 | 3 187,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 178,5 | 116,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 398,3 | 2 108,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 469,1 | 712,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 394,6 | 397,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,9 | 22,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 19,0 | 56,8 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,0 | 22,6 | ||||||||||||||||
F03.b | 23 | Készenléti Rendőrség | 5 616,2 | 7 140,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 733,0 | 580,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 698,9 | 4 707,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 216,7 | 1 573,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 387,0 | 1 237,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | 4,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,6 | 76,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 63,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 57,4 | 58,2 | ||||||||||||||||
F03.b | 24 | Köztársasági Őrezred | 4 257,8 | 6 018,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 188,1 | 423,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 886,8 | 4 150,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 937,4 | 1 371,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 569,2 | 770,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | 3,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,3 | 199,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 31,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 39,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,3 | 21,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 25 | Híradástechnikai Szolgálat | 2 474,5 | 2 646,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 283,2 | 441,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 352,7 | 471,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 122,1 | 163,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 649,9 | 1 752,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 44,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 628,0 | 963,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 6,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,8 | |||||||||||||||||
6 | Határőrség | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Határőrség Országos Parancsnokság és szervei | 6 223,7 | 7 674,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51,9 | 67,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 546,3 | 2 218,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 512,3 | 689,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 242,4 | 1 820,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | 499,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | 96,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 922,8 | 1 961,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 265,8 | 913,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4,4 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 323,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 89,0 | 85,8 | ||||||||||||||||
F03.b | 2 | Határőrigazgatóságok | 24 257,1 | 30 460,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 357,3 | 477,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16 234,8 | 21 095,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 475,3 | 6 672,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 904,3 | 3 029,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 58,6 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 119,7 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 61,5 | 55,0 | ||||||||||||||||
F03.c | 7 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 6 029,3 | 9 179,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 216,0 | 1 023,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 302,9 | 5 002,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 068,0 | 1 647,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 987,5 | 1 947,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,6 | 610,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 5 294,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 720,9 | 2 144,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 164,5 | 67,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 755,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 455,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 54,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 27,6 | 33,1 | ||||||||||||||||
F08.b | 10 | Duna Palota és Kiadó | 271,8 | 173,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 235,7 | 235,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 198,6 | 150,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,7 | 49,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 177,6 | 195,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,5 | 29,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 39,1 | 30,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5,1 | |||||||||||||||||
F01.f | 11 | Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal | 21 575,2 | 26 593,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 157,5 | 3 982,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 497,3 | 1 787,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 502,4 | 598,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 082,6 | 15 984,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 356,6 | 3 796,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 424,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 144,4 | 10 600,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 149,4 | 369,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,1 | |||||||||||||||||
F04.c | 12 | Rendőrtiszti Főiskola | 1 032,5 | 1 401,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 150,5 | 284,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 619,2 | 930,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 204,2 | 280,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 251,3 | 308,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,5 | 108,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,8 | 83,6 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 3,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 0,9 | ||||||||||||||||
F05.a | 13 | BM Központi Kórház és intézményei | 517,8 | 992,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 958,0 | 2 750,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 112,5 | 1 599,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 401,0 | 599,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 737,6 | 1 563,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 1,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 60,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 77,6 | 58,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 146,1 | 8,5 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | |||||||||||||||||
14 | Központi Gazdasági Főigazgatóság | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei | 2 251,0 | 2 744,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 268,9 | 1 760,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 194,5 | 1 412,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 409,5 | 505,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 242,9 | 2 167,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | 135,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,3 | 1 219,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 52,4 | 430,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 229,4 | 860,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 43,5 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 76,9 | |||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 400,0 | 705,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 26,1 | 26,1 | ||||||||||||||||
F03.b | 17 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 434,5 | 259,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 72,1 | 94,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22,5 | 30,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,2 | 55,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,8 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 219,7 | 151,6 | ||||||||||||||||
18 | Oktatási igazgatóság | ||||||||||||||||||
F04.d | 1 | Oktatási Igazgatóság | 145,7 | 886,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,8 | 64,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,4 | 20,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 141,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 59,6 | 43,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 38,9 | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 260,1 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 3,1 | |||||||||||||||||
F04.b | 2 | Tanintézetek | 4 490,4 | 6 078,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 305,1 | 776,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 315,9 | 3 271,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 767,2 | 930,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 476,9 | 2 143,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | 80,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 21,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 110,0 | 133,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 324,5 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 351,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 1,9 | ||||||||||||||||
F03.b | 3 | BM Nemzetközi Oktatási Központ | 145,6 | 330,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 211,3 | 390,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 98,1 | 174,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,8 | 57,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 226,0 | 411,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,4 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | |||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 194,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 112,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 259,9 | |||||||||||||||||
F03.b | 3 | Rend és közbiztonsági beruházások | 4 679,0 | 105,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 475,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 679,0 | |||||||||||||||||
F03.c | 4 | Tűzvédelmi beruházások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 70,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 5 | Lakáscélú beruházás | 818,6 | 28,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 818,6 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | Gépjármű-korszerűsítési program | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,2 | |||||||||||||||||
F08.b | 2 | Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai | 55,0 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,0 | 35,3 | ||||||||||||||||
F03.c | 3 | Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 992,3 | 2 425,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 992,3 | 1 457,6 | ||||||||||||||||
F03.b | 4 | Közrendvédelmi bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 96,0 | 12,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 10,2 | ||||||||||||||||
F03.b | 5 | Vagyonvédelmi bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 140,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 140,4 | |||||||||||||||||
F03.b | 6 | Helyszíni bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 000,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||||||
F03.c | 7 | Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 106,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
F13.b | 9 | Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok | 1 086,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 497,1 | |||||||||||||||||
F02 | 11 | Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai | 23,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 15 | Európai integrációs feladatok | 2 751,1 | 202,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 69,5 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 23,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 274,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 350,8 | 274,4 | ||||||||||||||||
F02 | 16 | NATO Békepartnerségi Program | 19,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,7 | |||||||||||||||||
F03.b | 28 | Hivatásos állomány életbiztosítása | 125,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 125,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
F02 | 29 | Hivatásos állomány nyugdíjaztatása | 9 056,0 | 9 056,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 056,0 | 9 056,0 | ||||||||||||||||
F02 | 30 | Országos Baleset-megelőzési Bizottság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 243,7 | 386,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,7 | 375,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||||
F01.f | 52 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei | 200,0 | 1 320,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 1 166,5 | ||||||||||||||||
F03.b | 53 | ORFK D.A.D.A. Program támogatása | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 54 | Energiaracionálás | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,4 | 38,0 | ||||||||||||||||
F13.b | 55 | Fogyasztóvédelmi bírság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 56 | Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségei | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 975,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 618,6 | |||||||||||||||||
F07 | 58 | Állami Támogatású Bérlakás Program | 5 000,0 | 20 584,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,7 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 172,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 202,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | 7 365,4 | ||||||||||||||||
F07 | 59 | Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) | 2 000,0 | 1 415,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | 214,2 | ||||||||||||||||
F11 | 60 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 220,0 | 622,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 476,4 | ||||||||||||||||
F07 | 61 | Terület- és településrendezési célfeladat | 38,0 | 37,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 64,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
3 | Társadalmi önszerveződések támogatása | ||||||||||||||||||
F08.a | 2 | Rendőr és Határőr SE támogatása | 39,0 | 39,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 39,4 | ||||||||||||||||
F08.f | 3 | Szakszervezetek támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F08.a | 4 | Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 5 | Szabadságharcosokért Alapítvány | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 6 | Társadalmi segítők támogatása | 120,0 | 119,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | 76,8 | ||||||||||||||||
F03.b | 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 8 | Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 360,0 | ||||||||||||||||
F01.f | 9 | Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása | 126,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,1 | |||||||||||||||||
11 | PHARE program | ||||||||||||||||||
F03.b | 1 | COP ’97 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,2 | |||||||||||||||||
F03.b | 2 | COP ’98 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 160,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,7 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 55,9 | |||||||||||||||||
F03.b | 3 | COP ’99 | 856,6 | 352,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 112,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 129,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 557,4 | 1 790,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 347,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 430,2 | |||||||||||||||||
F03.b | 4 | COP ’2000 | 596,8 | 836,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 917,9 | 455,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 458,7 | 844,3 | ||||||||||||||||
F03.b | 5 | Katasztrófavédelem PHARE programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,6 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 618,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 667,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 6 | COP 2001 | 982,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,5 | |||||||||||||||||
F03.b | 7 | Katasztrófavédelem 2002 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,9 | |||||||||||||||||
13 | Nem állami humán szolgáltatások normatív támogatása | ||||||||||||||||||
F04.b | 1 | Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | 10 464,9 | 38 547,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 464,9 | 38 568,3 | ||||||||||||||||
F04.a | 2 | Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása | 3 827,9 | 7 575,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 827,9 | 7 575,4 | ||||||||||||||||
3 | Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása | ||||||||||||||||||
F06.g | 1 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 1 548,8 | 7 747,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 548,8 | 7 761,9 | ||||||||||||||||
F06.g | 2 | Nappali szociális intézményi ellátás | 135,4 | 747,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,4 | 747,5 | ||||||||||||||||
F06.g | 3 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása | 432,5 | 1 877,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 432,5 | 1 877,8 | ||||||||||||||||
F06.g | 4 | Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása | 83,2 | 571,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,2 | 571,8 | ||||||||||||||||
F06.g | 5 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 204,9 | 481,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,9 | 481,8 | ||||||||||||||||
F06.g | 6 | Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése | 366,1 | 1 305,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 366,1 | 1 305,9 | ||||||||||||||||
F06.g | 7 | Bölcsődei ellátás | 11,8 | 42,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,8 | 42,8 | ||||||||||||||||
F03.c | 14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
F04.d | 15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | 4 714,8 | 4 714,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 714,8 | 4 506,9 | ||||||||||||||||
F16 | 16 | Fejezeti tartalék | 173,5 | 173,5 | |||||||||||||||
F06.f | 17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon” | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | |||||||||||||||||
F06.g | 18 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,5 | |||||||||||||||||
F06.g | 19 | Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,7 | |||||||||||||||||
F16 | 20 | Technikai azonosító maradványbefizetéshez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | |||||||||||||||||
F16 | 21 | 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | |||||||||||||||||
F06.g | 24 | Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,7 | |||||||||||||||||
F04.a | 25 | Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése | 5 225,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 914,2 | |||||||||||||||||
1–19. cím összesen: | 271 428,6 | 37 773,9 | 233 654,7 | 398 211,7 | 42 548,0 | 360 783,8 | |||||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | ||||||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Községek általános feladatai | 1 569,0 | 1 569,0 | |||||||||||||||
F01.a | 2 | Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz | 3 909,9 | 3 910,0 | |||||||||||||||
F01.a | 3 | Körjegyzőség működéséhez | 709,8 | 713,1 | |||||||||||||||
F01.a | 5 | Körzeti igazgatási feladatokhoz | 4 067,8 | 4 160,2 | |||||||||||||||
F13.b | 7 | Üdülőhelyi feladatokhoz | 925,0 | 912,0 | |||||||||||||||
F06.g | 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz | 3 570,0 | 3 592,5 | |||||||||||||||
F08.a | 12 | Gyermekvédelmi szakellátáshoz | 3 186,6 | 3 159,2 | |||||||||||||||
F06.g | 13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz | 3 818,6 | 3 758,1 | |||||||||||||||
F06.g | 14 | Nappali szociális intézményi ellátáshoz | 1 244,8 | 1 206,4 | |||||||||||||||
F06.g | 15 | Hajléktalanok átmeneti intézményeire | 180,4 | 174,1 | |||||||||||||||
F06.g | 16 | Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához | 2 863,9 | 2 852,9 | |||||||||||||||
F06.g | 17 | Bölcsődei ellátáshoz | 784,6 | 759,6 | |||||||||||||||
F06.g | 18 | Szociális intézményi módszertani feladatokhoz | 62,2 | 57,9 | |||||||||||||||
F04.a | 19 | Óvodai neveléshez | 42 954,5 | 42 002,9 | |||||||||||||||
F04.a | 20 | Iskolai oktatáshoz | 201 403,1 | 195 546,0 | |||||||||||||||
F06.g | 21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz | 17 033,8 | 16 834,4 | |||||||||||||||
F04.a | 22 | Alapfokú művészetoktatáshoz | 7 943,0 | 8 000,3 | |||||||||||||||
F04.d | 23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz | 18 153,0 | 17 329,1 | |||||||||||||||
F04.d | 24 | Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz | 22 584,8 | 21 968,5 | |||||||||||||||
F08.a | 27 | Települési sportfeladatokhoz | 1 032,9 | 1 032,9 | |||||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | ||||||||||||||||||
F07 | 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 600,0 | 2 403,9 | |||||||||||||||
F07 | 3 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 900,0 | 4 885,3 | |||||||||||||||
F12.d | 4 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
F03.b | 5 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
F01.a | 7 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
F08.a | 8 | Gyermek és ifjúsági feladatok | 170,0 | 167,7 | |||||||||||||||
F04.a | 9 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
F08.b | 10 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 629,5 | |||||||||||||||
F08.b | 11 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 455,0 | 455,0 | |||||||||||||||
F16 | 12 | Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz | 2 831,1 | 1 272,6 | |||||||||||||||
F16 | 13 | Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
F01.f | 14 | Önkormányzati kincstárak támogatása | 500,0 | 100,0 | |||||||||||||||
F14 | 15 | Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 1 991,3 | |||||||||||||||
F01.a | 16 | Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 16 183,8 | ||||||||||||||||
F07 | 17 | Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése | 1 926,5 | ||||||||||||||||
F03.c | 18 | Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás | 6 382,8 | ||||||||||||||||
F03.c | 19 | Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint a veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás | 2 892,3 | ||||||||||||||||
F08.b | 20 | Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása | 1 479,6 | ||||||||||||||||
F07 | 24 | Hűség napja emlékművel felállításának támogatása | 24,0 | ||||||||||||||||
F06.g | 25 | Szociális ágazatban dolgozók pótlékemelése | 2 438,2 | ||||||||||||||||
F06.b | 26 | A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítő emeléséről | 1 974,5 | ||||||||||||||||
F16 | 27 | Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése | 54 500,5 | ||||||||||||||||
3 | Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása | 11 400,0 | 16 724,4 | |||||||||||||||
F01.a | 2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 38,3 | |||||||||||||||
F01.a | 3 | A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 2 430,0 | |||||||||||||||
4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Épületműködtetési hozzájárulás | 3 972,1 | 3 972,1 | |||||||||||||||
F08.b | 2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 1 989,4 | 1 989,4 | |||||||||||||||
F08.b | 3 | Bábszínházak művészeti támogatása | 185,0 | 185,0 |