Időállapot: közlönyállapot (2003.XI.24.)

2003. évi XCV. törvény - a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról 4/15. oldal

3 Kölcsönök 16,6 16,6
F03.b 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2 110,1 3 419,3
1 Működési költségvetés 141,9 151,8
1 Személyi juttatások 1 366,3 2 071,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 458,9 688,2
3 Dologi kiadások 346,1 395,6
2 Felhalmozási költségvetés 44,9
1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 34,4
2 Felújítás 70,0 136,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0
4 Központi beruházási kiadások 307,0
5 Lakástámogatás 9,2
3 Kölcsönök 10,1 10,3
F03.b 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2 126,4 3 007,4
1 Működési költségvetés 189,2 97,4
1 Személyi juttatások 1 390,6 1 924,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 467,0 640,1
3 Dologi kiadások 429,3 442,8
2 Felhalmozási költségvetés 7,6
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 30,8
2 Felújítás 17,0 18,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2
4 Központi beruházási kiadások 16,8
5 Lakástámogatás 15,1
3 Kölcsönök 8,6 7,9
F03.b 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2 561,5 3 896,5
1 Működési költségvetés 198,8 162,3
1 Személyi juttatások 1 704,5 2 475,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 573,0 827,6
3 Dologi kiadások 422,2 523,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 1,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,9
1 Intézményi beruházási kiadások 13,6 26,4
2 Felújítás 43,0 112,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3
4 Központi beruházási kiadások 108,2
5 Lakástámogatás 15,4
3 Kölcsönök 10,8 18,3
F03.b 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2 114,4 3 187,8
1 Működési költségvetés 178,5 116,0
1 Személyi juttatások 1 398,3 2 108,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 469,1 712,3
3 Dologi kiadások 394,6 397,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2
2 Felhalmozási költségvetés 9,7
1 Intézményi beruházási kiadások 11,9 22,5
2 Felújítás 19,0 56,8
4 Központi beruházási kiadások 8,0
5 Lakástámogatás 12,1
3 Kölcsönök 26,0 22,6
F03.b 23 Készenléti Rendőrség 5 616,2 7 140,1
1 Működési költségvetés 733,0 580,0
1 Személyi juttatások 3 698,9 4 707,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 216,7 1 573,6
3 Dologi kiadások 1 387,0 1 237,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,4
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 4,1
1 Intézményi beruházási kiadások 38,6 76,7
2 Felújítás 10,0 63,0
5 Lakástámogatás 20,5
3 Kölcsönök 57,4 58,2
F03.b 24 Köztársasági Őrezred 4 257,8 6 018,1
1 Működési költségvetés 188,1 423,4
1 Személyi juttatások 2 886,8 4 150,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 937,4 1 371,5
3 Dologi kiadások 569,2 770,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,8 3,5
1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 199,0
2 Felújítás 20,0 31,3
5 Lakástámogatás 39,5
3 Kölcsönök 22,3 21,0
F03.b 25 Híradástechnikai Szolgálat 2 474,5 2 646,5
1 Működési költségvetés 283,2 441,1
1 Személyi juttatások 352,7 471,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 122,1 163,2
3 Dologi kiadások 1 649,9 1 752,2
2 Felhalmozási költségvetés 20,0 44,5
1 Intézményi beruházási kiadások 628,0 963,5
2 Felújítás 25,0 6,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0
3 Kölcsönök 0,8
6 Határőrség
F03.b 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 6 223,7 7 674,5
1 Működési költségvetés 51,9 67,3
1 Személyi juttatások 1 546,3 2 218,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 512,3 689,9
3 Dologi kiadások 1 242,4 1 820,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 499,2
2 Felhalmozási költségvetés 240,0 96,3
1 Intézményi beruházási kiadások 1 922,8 1 961,9
2 Felújítás 1 265,8 913,0
4 Központi beruházási kiadások 4,4
5 Lakástámogatás 323,0
3 Kölcsönök 89,0 85,8
F03.b 2 Határőrigazgatóságok 24 257,1 30 460,5
1 Működési költségvetés 357,3 477,3
1 Személyi juttatások 16 234,8 21 095,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 475,3 6 672,7
3 Dologi kiadások 2 904,3 3 029,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 54,9
1 Intézményi beruházási kiadások 58,6
2 Felújítás 10,6
4 Központi beruházási kiadások 119,7
3 Kölcsönök 61,5 55,0
F03.c 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 6 029,3 9 179,2
1 Működési költségvetés 216,0 1 023,8
1 Személyi juttatások 3 302,9 5 002,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 068,0 1 647,7
3 Dologi kiadások 987,5 1 947,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 610,3
2 Felhalmozási költségvetés 3,1 5 294,6
1 Intézményi beruházási kiadások 720,9 2 144,1
2 Felújítás 164,5 67,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 755,9
4 Központi beruházási kiadások 455,5
5 Lakástámogatás 54,6
3 Kölcsönök 27,6 33,1
F08.b 10 Duna Palota és Kiadó 271,8 173,9
1 Működési költségvetés 235,7 235,5
1 Személyi juttatások 198,6 150,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 69,7 49,9
3 Dologi kiadások 177,6 195,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 22,5 29,8
2 Felújítás 39,1 30,3
4 Központi beruházási kiadások 5,1
F01.f 11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 21 575,2 26 593,7
1 Működési költségvetés 9 157,5 3 982,1
1 Személyi juttatások 1 497,3 1 787,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 502,4 598,9
3 Dologi kiadások 18 082,6 15 984,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 356,6 3 796,8
2 Felhalmozási költségvetés 424,1
1 Intézményi beruházási kiadások 8 144,4 10 600,0
2 Felújítás 149,4 369,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,8
3 Kölcsönök 0,1
F04.c 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 032,5 1 401,1
1 Működési költségvetés 150,5 284,9
1 Személyi juttatások 619,2 930,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 204,2 280,3
3 Dologi kiadások 251,3 308,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,1
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 52,5 108,9
2 Felújítás 55,8 83,6
5 Lakástámogatás 3,6
3 Kölcsönök 2,4 0,9
F05.a 13 BM Központi Kórház és intézményei 517,8 992,9
1 Működési költségvetés 2 958,0 2 750,3
1 Személyi juttatások 1 112,5 1 599,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 401,0 599,1
3 Dologi kiadások 1 737,6 1 563,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 1,6
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 60,0
1 Intézményi beruházási kiadások 77,6 58,9
2 Felújítás 146,1 8,5
4 Központi beruházási kiadások 30,0
3 Kölcsönök 0,5
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság
F03.b 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2 251,0 2 744,9
1 Működési költségvetés 1 268,9 1 760,3
1 Személyi juttatások 1 194,5 1 412,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 409,5 505,7
3 Dologi kiadások 1 242,9 2 167,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 135,1
2 Felhalmozási költségvetés 11,3 1 219,9
1 Intézményi beruházási kiadások 52,4 430,5
2 Felújítás 229,4 860,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,5
5 Lakástámogatás 76,9
6 Lakásépítés 400,0 705,1
3 Kölcsönök 26,1 26,1
F03.b 17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 434,5 259,6
1 Működési költségvetés 0,5
1 Személyi juttatások 72,1 94,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,5 30,7
3 Dologi kiadások 120,2 55,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 219,7 151,6
18 Oktatási igazgatóság
F04.d 1 Oktatási Igazgatóság 145,7 886,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 35,8 64,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,4 20,9
3 Dologi kiadások 63,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 141,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 59,6 43,4
2 Felújítás 38,9 1,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3
4 Központi beruházási kiadások 260,1
5 Lakástámogatás 3,1
F04.b 2 Tanintézetek 4 490,4 6 078,8
1 Működési költségvetés 305,1 776,3
1 Személyi juttatások 2 315,9 3 271,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 767,2 930,0
3 Dologi kiadások 1 476,9 2 143,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 80,5
2 Felhalmozási költségvetés 21,7
1 Intézményi beruházási kiadások 110,0 133,7
2 Felújítás 60,0 324,5
4 Központi beruházási kiadások 351,0
3 Kölcsönök 0,2 1,9
F03.b 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 145,6 330,0
1 Működési költségvetés 211,3 390,4
1 Személyi juttatások 98,1 174,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,8 57,8
3 Dologi kiadások 226,0 411,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 19,4
2 Felújítás 15,0
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 194,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 112,8
4 Központi beruházási kiadások 259,9
F03.b 3 Rend és közbiztonsági beruházások 4 679,0 105,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 475,4
4 Központi beruházási kiadások 4 679,0
F03.c 4 Tűzvédelmi beruházások 200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,8
4 Központi beruházási kiadások 200,0
F03.b 5 Lakáscélú beruházás 818,6 28,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2
5 Lakástámogatás 818,6
2 Ágazati célfeladatok
F03.b 1 Gépjármű-korszerűsítési program 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 51,2
F08.b 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 3,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0 35,3
F03.c 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2 Felhalmozási költségvetés 1 992,3 2 425,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 992,3 1 457,6
F03.b 4 Közrendvédelmi bírság
1 Működési költségvetés 96,0 12,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 10,2
F03.b 5 Vagyonvédelmi bírság
1 Működési költségvetés 5 140,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 140,4
F03.b 6 Helyszíni bírság
1 Működési költségvetés 3 000,0
3 Dologi kiadások 3 000,0
F03.c 7 Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 106,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 80,0
F13.b 9 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok 1 086,5
1 Működési költségvetés 36,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 497,1
F02 11 Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 8,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
F03.b 15 Európai integrációs feladatok 2 751,1 202,2
1 Működési költségvetés 69,5
1 Személyi juttatások 23,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,0
3 Dologi kiadások 274,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 350,8 274,4
F02 16 NATO Békepartnerségi Program 19,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3
3 Dologi kiadások 9,7
F03.b 28 Hivatásos állomány életbiztosítása 125,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 125,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
F02 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 9 056,0 9 056,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 056,0 9 056,0
F02 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1 Működési költségvetés 243,7 386,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,7 375,5
2 Felhalmozási költségvetés 35,0 35,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 35,0
F01.f 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 200,0 1 320,0
1 Működési költségvetés 7,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 1 166,5
F03.b 53 ORFK D.A.D.A. Program támogatása 5,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
F03.b 54 Energiaracionálás
3 Kölcsönök 25,4 38,0
F13.b 55 Fogyasztóvédelmi bírság
1 Működési költségvetés 51,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,3
2 Felhalmozási költségvetés 26,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,0
F03.b 56 Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségei
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 975,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 618,6
F07 58 Állami Támogatású Bérlakás Program 5 000,0 20 584,9
1 Működési költségvetés 20,7
3 Dologi kiadások 6,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 172,4
2 Felhalmozási költségvetés 202,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0 7 365,4
F07 59 Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) 2 000,0 1 415,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 62,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 214,2
F11 60 Építésügyi célelőirányzatok
1 Működési költségvetés 220,0 622,7
3 Dologi kiadások 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 476,4
F07 61 Terület- és településrendezési célfeladat 38,0 37,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 64,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
F08.a 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 39,0 39,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,0 39,4
F08.f 3 Szakszervezetek támogatása 10,0 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0
F08.a 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
F08.f 5 Szabadságharcosokért Alapítvány 100,0 100,0
1 Működési költségvetés 27,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0
F03.b 6 Társadalmi segítők támogatása 120,0 119,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 76,8
F03.b 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0
F03.b 8 Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány 360,0 360,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 360,0
F01.f 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása 126,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,1
11 PHARE program
F03.b 1 COP ’97
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,2
F03.b 2 COP ’98
1 Működési költségvetés 26,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,2
2 Felhalmozási költségvetés 13,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,9
F03.b 3 COP ’99 856,6 352,5
1 Működési költségvetés 112,6
3 Dologi kiadások 67,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,6
2 Felhalmozási költségvetés 557,4 1 790,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 347,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 430,2
F03.b 4 COP ’2000 596,8 836,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 56,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 917,9 455,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 458,7 844,3
F03.b 5 Katasztrófavédelem PHARE programja
1 Működési költségvetés 13,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,6
2 Felhalmozási költségvetés 618,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 667,0
F03.b 6 COP 2001 982,8
1 Működési költségvetés 147,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,5
F03.b 7 Katasztrófavédelem 2002
1 Működési költségvetés 93,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,9
13 Nem állami humán szolgáltatások normatív támogatása
F04.b 1 Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása 10 464,9 38 547,9
1 Működési költségvetés 20,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 464,9 38 568,3
F04.a 2 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 3 827,9 7 575,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 827,9 7 575,4
3 Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása
F06.g 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 548,8 7 747,1
1 Működési költségvetés 9,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 548,8 7 761,9
F06.g 2 Nappali szociális intézményi ellátás 135,4 747,3
1 Működési költségvetés 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,4 747,5
F06.g 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 432,5 1 877,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 432,5 1 877,8
F06.g 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 83,2 571,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,2 571,8
F06.g 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 204,9 481,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 204,9 481,8
F06.g 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 366,1 1 305,1
1 Működési költségvetés 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 366,1 1 305,9
F06.g 7 Bölcsődei ellátás 11,8 42,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,8 42,8
F03.c 14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 500,0 500,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 500,0
F04.d 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása 4 714,8 4 714,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 714,8 4 506,9
F16 16 Fejezeti tartalék 173,5 173,5
F06.f 17 „Segítsünk az árvízkárosultakon”
1 Működési költségvetés 4,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8
F06.g 18 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése
1 Működési költségvetés 7,5
F06.g 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,7
F16 20 Technikai azonosító maradványbefizetéshez
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,6
F16 21 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés
1 Működési költségvetés 1,4
F06.g 24 Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása
1 Működési költségvetés 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,7
F04.a 25 Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése 5 225,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 914,2
1–19. cím összesen: 271 428,6 37 773,9 233 654,7 398 211,7 42 548,0 360 783,8
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
F16 1 Községek általános feladatai 1 569,0 1 569,0
F01.a 2 Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz 3 909,9 3 910,0
F01.a 3 Körjegyzőség működéséhez 709,8 713,1
F01.a 5 Körzeti igazgatási feladatokhoz 4 067,8 4 160,2
F13.b 7 Üdülőhelyi feladatokhoz 925,0 912,0
F06.g 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 3 570,0 3 592,5
F08.a 12 Gyermekvédelmi szakellátáshoz 3 186,6 3 159,2
F06.g 13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 3 818,6 3 758,1
F06.g 14 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 244,8 1 206,4
F06.g 15 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 180,4 174,1
F06.g 16 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához 2 863,9 2 852,9
F06.g 17 Bölcsődei ellátáshoz 784,6 759,6
F06.g 18 Szociális intézményi módszertani feladatokhoz 62,2 57,9
F04.a 19 Óvodai neveléshez 42 954,5 42 002,9
F04.a 20 Iskolai oktatáshoz 201 403,1 195 546,0
F06.g 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 17 033,8 16 834,4
F04.a 22 Alapfokú művészetoktatáshoz 7 943,0 8 000,3
F04.d 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz 18 153,0 17 329,1
F04.d 24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 22 584,8 21 968,5
F08.a 27 Települési sportfeladatokhoz 1 032,9 1 032,9
2 Központosított előirányzatok
F07 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 600,0 2 403,9
F07 3 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 900,0 4 885,3
F12.d 4 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0 200,0
F03.b 5 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 95,0 95,0
F01.a 7 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 900,0 900,0
F08.a 8 Gyermek és ifjúsági feladatok 170,0 167,7
F04.a 9 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 340,0 340,0
F08.b 10 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 630,0 629,5
F08.b 11 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 455,0 455,0
F16 12 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 2 831,1 1 272,6
F16 13 Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára 120,0 120,0
F01.f 14 Önkormányzati kincstárak támogatása 500,0 100,0
F14 15 Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 1 991,3
F01.a 16 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 16 183,8
F07 17 Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése 1 926,5
F03.c 18 Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 6 382,8
F03.c 19 Hivatásos tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, a távolléti díj, valamint a veszélyességi pótlék fizetésére szolgáló támogatás 2 892,3
F08.b 20 Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása 1 479,6
F07 24 Hűség napja emlékművel felállításának támogatása 24,0
F06.g 25 Szociális ágazatban dolgozók pótlékemelése 2 438,2
F06.b 26 A nyugdíjak és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások kiegészítő emeléséről 1 974,5
F16 27 Helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50%-os 2002. szeptember 1-jei illetményemelése 54 500,5
3 Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása
F01.a 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 11 400,0 16 724,4
F01.a 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 300,0 38,3
F01.a 3 A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0 2 430,0
4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása
F08.b 1 Épületműködtetési hozzájárulás 3 972,1 3 972,1
F08.b 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 989,4 1 989,4
F08.b 3 Bábszínházak művészeti támogatása 185,0 185,0