F08.b | 4 | Színházak pályázati támogatása | 409,0 | 409,0 | |||||||||||||
5 | Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | ||||||||||||||||
F04.d | 1 | Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez | 2 324,9 | 2 302,2 | |||||||||||||
F04.d | 2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlásához | 2 215,7 | 2 151,0 | |||||||||||||
F04.d | 3 | Tanulók tankönyvvásárlásához | 3 344,6 | 3 244,2 | |||||||||||||
F01.a | 4 | Körzeti, térségi feladatokhoz | 4 705,2 | 4 705,2 | |||||||||||||
F04.a | 5 | Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz | 780,8 | 468,9 | |||||||||||||
F08.a | 6 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 667,2 | 1 634,8 | |||||||||||||
2 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | ||||||||||||||||
F06.f | 1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 55 633,4 | 47 831,8 | |||||||||||||
F06.d | 2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 14 565,6 | 9 365,6 | |||||||||||||
F03.c | 3 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 4 000,0 | 4 000,3 | |||||||||||||
F07 | 4 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 315,4 | 172,0 | |||||||||||||
F16 | 6 | Címzett- és céltámogatások | 58 300,0 | 64 788,5 | |||||||||||||
F07 | 7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 12 331,3 | |||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | ||||||||||||||||
F13.a | 1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 6 143,4 | |||||||||||||
F16 | 2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 4 698,3 | |||||||||||||
23. cím összesen: | 537 164,0 | 620 487,3 | |||||||||||||||
XI. fejezet összesen: | 808 592,6 | 37 773,9 | 233 654,7 | 1 018 699,0 | 42 548,0 | 360 783,8 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 715,0 | 8 482,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 594,7 | 921,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 678,3 | 4 548,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 809,9 | 1 423,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 255,5 | 2 642,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,0 | 269,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 176,0 | 257,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 360,0 | 946,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 71,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 176,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 361,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 65,2 | 26,0 | ||||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Költségvetési Iroda | 1 028,4 | 1 430,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 103,9 | 218,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 640,9 | 884,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 224,2 | 283,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 248,2 | 263,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 41,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 26,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 6,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 11,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,4 | 5,3 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 4 315,7 | 7 060,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 190,4 | 12 746,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 700,0 | 8 656,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 997,8 | 2 914,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 162,4 | 7 649,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 54,5 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 507,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 418,0 | 2 287,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 334,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 22,5 | 22,5 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 1 955,7 | 3 489,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 883,2 | 4 854,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 169,3 | 3 747,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 724,3 | 1 188,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 823,3 | 2 730,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 23,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 702,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 937,0 | 1 445,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 180,0 | 175,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,8 | 11,7 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 206,4 | 7 796,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 094,7 | 692,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 017,0 | 4 797,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 005,9 | 1 538,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 083,2 | 2 187,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 127,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 156,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 196,0 | 233,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 160,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 74,3 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,8 | 5,8 | ||||||||||||||||
F10 | 5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 518,8 | 2 700,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 956,7 | 1 041,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 141,6 | 2 004,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 387,0 | 643,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 762,2 | 793,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | 228,6 | ||||||||||||||||
, | 1 | Intézményi beruházási kiadások | 223,0 | 389,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | 40,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,6 | 8,0 | ||||||||||||||||
F10 | 7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 2 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 372,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 43,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 53,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 005,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,9 | |||||||||||||||||
F10 | 3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 8 363,9 | 11 906,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 538,4 | 7 199,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 557,7 | 9 069,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 078,6 | 3 070,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 986,0 | 5 871,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 27,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 116,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,0 | 2 529,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 108,0 | 241,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 274,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,1 | 5,0 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 532,9 | 2 914,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 369,9 | 4 030,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 487,9 | 2 319,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 544,9 | 795,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 625,9 | 2 854,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 172,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 261,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 731,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 120,0 | 101,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 85,3 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||||
F10 | 5 | Agrárintervenciós központ | 698,7 | 734,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 322,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 216,0 | 483,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,6 | 152,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 281,3 | 367,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 137,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,3 | 214,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | 1,9 | ||||||||||||||||
F04.b | 6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 3 686,1 | 6 011,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 007,8 | 1 774,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 660,5 | 2 800,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 584,4 | 978,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 598,4 | 2 392,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11,6 | 16,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,0 | 65,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,5 | 548,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 567,0 | 1 191,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 256,0 | 229,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 357,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,2 | 2,2 | ||||||||||||||||
F08.b | 7 | Közművelődési intézmények | 540,8 | 720,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,0 | 126,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 194,4 | 242,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 68,7 | 85,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 266,7 | 264,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 54,0 | 114,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 97,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 91,3 | |||||||||||||||||
F10 | 8 | Agrárkutató intézetek | 2 394,0 | 4 470,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 953,8 | 2 565,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 932,7 | 2 201,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 653,8 | 689,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 488,2 | 2 217,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 419,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,0 | 1 532,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 130,0 | 712,5 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 184,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,8 | 5,4 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F13.b | 3 | Holtág rehabilitáció támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | 129,9 | ||||||||||||||||
F10 | 13 | Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása | 1 120,0 | 454,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 405,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | |||||||||||||||||
F04.b | 14 | Középfokú oktatás beruházásai | 250,0 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 15 | Művelődési beruházások | 30,0 | 3,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
F10 | 16 | Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F10 | 6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja | 3 832,9 | 3 400,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 521,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 613,8 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 151,9 | 81,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | 1 588,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 778,1 | 911,1 | ||||||||||||||||
F02 | 7 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 44,0 | 10,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F10 | 9 | Agrárkutatási feladatok támogatása | 536,0 | 342,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 224,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,0 | 341,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F10 | 12 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 535,0 | 535,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 143,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 391,8 | 535,0 | ||||||||||||||||
F10 | 13 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | 18,0 | ||||||||||||||||
F10 | 14 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
15 | Nemzeti Földalap Program | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | MNFA törzstőke, működési támogatás | 800,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 750,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F10 | 2 | Nemzeti Földalap Program végrehajtása | 2 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 993,4 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 193,4 | |||||||||||||||||
F04.d | 34 | Közoktatási támogatások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,4 | |||||||||||||||||
F08.f | 35 | Egyéb szervezetek feladataira | 40,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,0 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,7 | |||||||||||||||||
F13.b | 42 | Vízügyi feladatok támogatása | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 250,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | 1 960,2 | ||||||||||||||||
F10 | 44 | Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–01) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 261,3 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 308,1 | |||||||||||||||||
F10 | 45 | Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–02) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 413,3 | |||||||||||||||||
F10 | 46 | KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–03) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 185,0 | |||||||||||||||||
F10 | 47 | Minőségtanúsítás, élelmiszer-ipari szerkezetváltozás (HU 9806–04) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,0 | |||||||||||||||||
F10 | 49 | Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909–01) | 70,0 | 5,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 157,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 626,0 | 466,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 853,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 539,9 | |||||||||||||||||
F07 | 50 | Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909–02) | 123,0 | 116,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 317,0 | 474,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 554,9 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 267,0 | 352,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 707,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 407,8 | |||||||||||||||||
F10 | 51 | Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002–01) | 363,0 | 252,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,0 | 260,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 340,4 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 052,0 | 468,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 928,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 643,0 | |||||||||||||||||
F10 | 54 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 592,0 | 560,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 336,0 | 210,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 345,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 273,0 | |||||||||||||||||
F10 | 57 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
F16 | 58 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,5 | |||||||||||||||||
F10 | 60 | HU 0201–02 EU BSE ellenőrző rendszer | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 423,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 423,9 | |||||||||||||||||
F10 | 61 | HU 0201–03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 83,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,6 | |||||||||||||||||
F10 | 63 | HU 0201–05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 22,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,2 | |||||||||||||||||
4 | Támogatási célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Agrárberuházások támogatása | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása | 64 060,0 | 64 862,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 56,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 900,0 | 87,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 64 960,0 | 66 109,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 126,8 | |||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 6 000,0 | 5 606,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 000,0 | 5 704,4 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása | 1 452,0 | 1 452,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 452,0 | 1 447,5 | ||||||||||||||||
2 | Erdészeti feladatok | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdészeti közcélú feladatok | 4 430,0 | 5 802,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 430,0 | 5 542,8 | ||||||||||||||||
F10 | 2 | Erdei vasutak működtetésére | 110,0 | 110,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 110,0 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Jóléti- és parkerdőfenntartásra | 210,0 | 206,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 262,6 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 1 800,0 | 2 071,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 2 290,0 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 1 100,0 | 1 118,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 993,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 99,6 | ||||||||||||||||
F10 | 5 | Halgazdálkodási tevékenységek | 250,0 | 202,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 248,3 | ||||||||||||||||
F10 | 6 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 650,0 | 731,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 838,5 | ||||||||||||||||
F04.b | 9 | Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása | 360,0 | 225,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 232,7 | ||||||||||||||||
10 | Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok | ||||||||||||||||||
F13.a | 3 | Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai | 5 500,0 | 4 482,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 277,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 451,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 354,6 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 500,0 | 5 060,3 | ||||||||||||||||
F10 | 4 | Agrárlogisztika | 1 500,0 | 30,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
F10 | 5 | Állatkártérítés | 1 487,0 | 2 237,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 64,4 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 487,0 | 2 247,0 | ||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 173 286,6 | 37 377,3 | 135 909,3 | 210 994,2 | 52 528,4 | 158 694,5 | |||||||||||||
11 | Közvetlen termelői és piaci támogatások | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Piacra jutási támogatás | 41 297,7 | 44 626,3 | |||||||||||||||
F10 | 2 | Piacra jutási támogatás megtérülése | 1 417,3 | ||||||||||||||||
F10 | 3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 65 690,0 | 67 645,0 | |||||||||||||||
F10 | 4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 360,0 | 316,3 | |||||||||||||||
F10 | 5 | Családi vállalkozások támogatása | 7 992,0 | ||||||||||||||||
11. cím összesen: | 107 347,7 | 120 579,6 | 1 417,3 | ||||||||||||||||
12 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Erdőfenntartási járulék | 3 100,0 | 4 341,4 | |||||||||||||||
F10 | 2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 100,0 | 230,7 | |||||||||||||||
2 | Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Földvédelmi járulék | 1 790,0 | 2 043,4 | |||||||||||||||
F10 | 2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 10,0 | 28,1 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 1 109,9 | |||||||||||||||
F10 | 2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,1 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 200,0 | 171,4 | |||||||||||||||
F10 | 2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 14,9 | |||||||||||||||
F10 | 3 | Halvédelmi bírság | 30,0 | 15,7 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | ||||||||||||||||||
F10 | 1 | Állami vadászjegyek díja | 370,0 | 368,3 | |||||||||||||||
F10 | 2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 30,0 | 70,5 | |||||||||||||||
F10 | 3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 160,0 | 230,7 | |||||||||||||||
F10 | 4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 30,0 | 23,1 | |||||||||||||||
F10 | 5 | Vadvédelmi bírság | 60,0 | 38,7 | |||||||||||||||
XII. fejezet összesen: | 280 634,3 | 44 377,3 | 135 909,3 | 331 573,8 | 62 640,6 | 158 694,5 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 16 920,9 | 10 274,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 576,8 | 5 929,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 054,0 | 1 807,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 152,6 | 1 153,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 661,6 | 191,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 975,9 | 209,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 500,0 | 1 067,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,0 | 2,1 | ||||||||||||||||
F02 | 2 | HM hivatalai | 4 092,1 | 12 843,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 110,6 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 861,6 | 2 271,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 510,2 | 632,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 475,8 | 1 491,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 224,6 | 8 322,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 47,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,9 | 79,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,3 | 27,9 | ||||||||||||||||
F02 | 3 | HM háttérintézményei | 34 773,2 | 45 000,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 934,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 260,6 | 5 629,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 256,7 | 1 472,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18 666,2 | 27 282,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,2 | 64,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 390,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 226,5 | 5 598,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 8 004,0 | 5 673,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 312,0 | 20,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 533,9 | 493,0 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | ||||||||||||||||||
F02 | 1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 114 423,2 | 93 090,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 744,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 524,9 | 22 886,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 679,6 | 6 436,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47 857,2 | 42 083,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 871,5 | 173,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 120,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32 781,7 | 18 653,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 6 708,3 | 8 427,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 96,2 | 87,5 | ||||||||||||||||
F02 | 2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 29 014,8 | 30 645,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 89,9 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 608,8 | 20 584,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 439,6 | 5 842,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 916,9 | 4 263,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,9 | 122,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 38,0 | 27,1 | ||||||||||||||||
F02 | 3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 17 269,7 | 20 461,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 177,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 064,5 | 14 262,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 413,5 | 4 276,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 716,0 | 3 101,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,7 | 102,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,4 | 14,7 | ||||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | ||||||||||||||||||
F02 | 1 | Katonai Felderítő Hivatal | 9 572,6 | 11 090,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 103,3 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 202,5 | 5 840,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 251,1 | 1 569,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 208,2 | 3 361,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | 25,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 867,0 | 607,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 31,0 | 41,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 35,5 | 23,4 | ||||||||||||||||
F02 | 2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 1 747,5 | 2 419,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 077,9 | 1 692,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 319,6 | 496,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 253,6 | 282,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,4 | 7,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
F04.c | 4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 8 459,6 | 7 521,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 379,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 829,4 | 4 112,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 063,1 | 1 160,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 012,1 | 1 999,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 22,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 42,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 547,0 | 629,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 0,5 | ||||||||||||||||
F03.a | 5 | Katonai Ügyészségek | 675,3 | 725,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 474,8 | 492,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 144,7 | 156,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,5 | 58,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 2,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||
F05.a | 6 | MH Egészségügyi intézetek | 953,0 | 5 431,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 861,8 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 419,8 | 4 681,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 131,9 | 1 543,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 4 639,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 45,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,2 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | |||||||||||||||||
F12.c | 7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 204,5 | 247,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 95,2 | 132,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,6 | 38,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,1 | 53,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,4 | 25,4 | ||||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás |