F05.a | 1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 300,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 300,0 | 100,0 | ||||||||||||||||
F02 | 5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 4 200,0 | 4 400,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1 000,0 | 1 200,0 | ||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 3 200,0 | 3 200,0 | ||||||||||||||||
F02 | 6 | Katonai védelmi beruházások | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 500,0 | 3 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F08.a | 3 | Társadalmi szervek támogatása | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,0 | 23,0 | ||||||||||||||||
F02 | 15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 0,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | |||||||||||||||||
F01.c | 24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 296,6 | 1 288,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 296,6 | 1 301,8 | ||||||||||||||||
F01.c | 25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 1 340,0 | 1 360,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 340,0 | 1 360,0 | ||||||||||||||||
F01.c | 26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 3,4 | 11,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | 9,7 | ||||||||||||||||
F08.b | 29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 326,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 326,9 | |||||||||||||||||
F06.b | 32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 12 549,0 | 12 524,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12 549,0 | 12 524,5 | ||||||||||||||||
F04.c | 33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 211,0 | ||||||||||||||||
XIII. fejezet összesen: | 261 318,4 | 261 318,4 | 278 315,8 | 9 777,8 | 263 496,7 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 2 456,8 | 3 058,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 353,5 | 736,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 062,5 | 1 447,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 330,4 | 474,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 136,8 | 1 480,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 165,0 | 138,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,5 | 226,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | 32,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 181,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,7 | 12,7 | ||||||||||||||||
F03.a | 3 | Szakértői Intézetek | 927,0 | 1 232,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,4 | 39,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 587,3 | 768,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 208,1 | 269,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 176,0 | 187,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,5 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 107,1 | |||||||||||||||||
F03.d | 4 | IM Büntetés-végrehajtás | 21 142,0 | 33 639,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 944,8 | 2 249,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 619,4 | 16 532,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 928,8 | 5 434,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 518,1 | 8 723,2 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 162,0 | 2 197,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 426,7 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,6 | 696,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 375,2 | 325,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 31,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 231,3 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 75,6 | 81,8 | |||||||||||||||
F01.a | 5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 941,0 | 1 670,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,6 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 595,0 | 743,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 205,7 | 246,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 099,2 | 656,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,1 | 39,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 199,5 | 36,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 199,5 | |||||||||||||||||
F03.a | 3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 106,6 | 1,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 106,6 | |||||||||||||||||
F03.d | 4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 2 665,6 | 384,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 950,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 665,6 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | ||||||||||||||||||
F03.d | 1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 530,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 492,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 38,6 | |||||||||||||||||
F03.a | 3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 63,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 63,8 | ||||||||||||||||
F16 | 4 | Központi beruházások maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 320,0 | |||||||||||||||||
3 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
F03.a | 1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
F16 | 10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
XIV. fejezet összesen: | 32 375,8 | 2 342,7 | 30 033,1 | 45 459,3 | 4 976,8 | 40 095,7 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. cso- port- szám | Kie- melt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop. név | FEJEZET | 2002. évi törvényi módosított előirányzat | 2002. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 185,8 | 8 195,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 553,1 | 6 354,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 585,2 | 3 909,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 881,0 | 1 283,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 009,2 | 3 477,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 184,6 | 524,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 480,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,5 | 93,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 42,4 | 140,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | 5 018,7 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 236,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,3 | 15,3 | 35,3 | 15,3 | ||||||||||||||
F01.a | 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 627,8 | 1 093,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 802,4 | 1 202,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 184,7 | 237,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,5 | 78,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 787,8 | 1 112,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,1 | 20,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,0 | 237,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 289,7 | 506,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,4 | 73,9 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 387,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
F11 | 2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | 36,4 | 40,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,0 | 25,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,4 | 26,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,1 | 8,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,9 | 23,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,9 | |||||||||||||||||
F13.b | 3 | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala | 615,5 | 691,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,8 | 41,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 271,4 | 328,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | 108,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 263,1 | 229,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 36,8 | 38,9 | ||||||||||||||||
F13.b | 4 | Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet | 36,8 | 28,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,1 | 2,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29,8 | 18,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,1 | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,9 | 8,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,6 | |||||||||||||||||
F12.d | 5 | Közlekedési Felügyeletek | 210,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15 131,1 | 18 537,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 029,0 | 6 391,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 674,0 | 2 065,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 159,0 | 5 448,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 340,0 | 2 092,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 45,6 | 215,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 726,0 | 1 798,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 221,0 | 148,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | 28,4 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 355,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 35,0 | 11,3 | 31,2 | 22,2 | ||||||||||||||
F09 | 6 | Műszaki Biztonsági Főfelügyelet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 467,5 | 1 487,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 411,3 | 579,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,9 | 190,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 857,3 | 658,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 15,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 39,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 3,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | ||||||||||||||||
F12.a | 7 | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 4 305,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 929,8 | 956,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 323,5 | 345,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,9 | 111,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 403,4 | 702,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 40,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 651,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 52,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 1,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 155,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 4 909,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 2,5 | ||||||||||||||||
F05.a | 8 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 50,5 | 63,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 35,9 | 40,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,6 | 46,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,2 | 17,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,6 | 39,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,4 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 1,4 | ||||||||||||||||
F08.b | 9 | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 28,6 | 36,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,8 | 4,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14,1 | 18,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | 7,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,7 | 13,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,5 | |||||||||||||||||
F13.b | 10 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 737,9 | 914,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,4 | 731,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 314,6 | 460,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,3 | 152,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 682,4 | 817,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 195,0 | 181,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 45,0 | 28,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
F12.d | 11 | Légügyi Igazgatóság | 151,2 | 217,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 148,0 | 346,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 148,2 | 288,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 45,1 | 92,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 86,9 | 134,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 633,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 44,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | 0,8 | ||||||||||||||||
F13.b | 12 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 456,8 | 432,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33,3 | 40,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,2 | 13,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 372,3 | 320,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 11,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,0 | 41,8 | ||||||||||||||||
F11 | 13 | Magyar Geológiai Szolgálat | 892,8 | 1 182,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 309,8 | 1 252,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,4 | 767,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,1 | 252,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 190,4 | 1 116,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 24,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,8 | 199,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 28,9 | 20,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,1 | 3,1 | ||||||||||||||||
F11 | 14 | Magyar Bányászati Hivatal | 519,9 | 697,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,0 | 44,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 316,7 | 453,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 99,7 | 148,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97,5 | 121,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,5 | 13,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 51,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,1 | 3,5 | ||||||||||||||||
F09 | 15 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 054,0 | 1 572,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 392,2 | 451,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,6 | 136,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 463,7 | 742,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 9,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 122,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,0 | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 0,5 | 2,4 | 1,3 | ||||||||||||||
F12.d | 16 | Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39 458,0 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 653,5 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 363,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17 401,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | |||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 500,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 000,0 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 500,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 229,0 | |||||||||||||||||
F05.a | 17 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 50,8 | 53,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,5 | 27,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,1 | 9,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,2 | 6,4 | ||||||||||||||||
F05.a | 18 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | 33,3 | 569,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 253,4 | 6 756,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 336,9 | 3 017,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 882,9 | 1 095,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 998,2 | 2 883,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 102,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | 24,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 47,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 144,2 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 49,4 | |||||||||||||||||
F08.b | 19 | Közlekedési Múzeum | 206,0 | 295,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | 46,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 126,9 | 158,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 49,4 | 53,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,8 | 78,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13,3 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 3,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 41,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 10,3 | |||||||||||||||||
F13.b | 21 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 984,9 | 3 349,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 778,9 | 1 073,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 282,8 | 348,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 192,2 | 1 323,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | 45,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,6 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 605,0 | 299,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 71,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 7,7 | 2,7 | |||||||||||||||
F13.b | 22 | Országos Mérésügyi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 938,9 | 2 577,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 751,4 | 973,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 228,1 | 320,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 360,2 | 808,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 425,4 | 241,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 173,8 | 205,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||
F12.d | 23 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | 180,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16 304,1 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 824,4 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 725,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 310,2 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 447,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 870,4 | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,0 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 815,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,0 | |||||||||||||||||
F09 | 24 | Országos Atomenergia Hivatal | 371,2 | 451,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 027,4 | 1 033,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 424,6 | 508,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 145,3 | 146,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 538,7 | 750,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,0 | 24,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 90,0 | 91,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F11 | 1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 2 850,0 | 2 850,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 850,0 | 2 954,3 | ||||||||||||||||
F01.a | 2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1 114,5 | 578,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 171,9 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 144,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 114,5 | |||||||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | ||||||||||||||||||
F12.d | 1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 300,0 | 1 048,5 | ||||||||||||||||
F12.d | 2 | Logisztikai központ fejlesztése | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 330,0 | 399,9 | ||||||||||||||||
F12.d | 3 | Kikötők fejlesztése | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 450,0 | 341,9 | ||||||||||||||||
F12.b | 5 | Vasúthálózat fejlesztése | 25 988,0 | 23 188,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 25 988,0 | 22 861,4 | ||||||||||||||||
6 | VOLÁN autóbusz-közlekedés fejlesztése | ||||||||||||||||||
F12.a | 1 | VOLÁN autóbusz-rekonstrukció | 3 001,0 | 3 501,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 001,0 | 3 190,7 | ||||||||||||||||
F12.a | 2 | A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása | 126,0 | 126,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 126,0 | |||||||||||||||||
F05.a | 7 | Vasút-egészségügyi fejlesztések | 600,0 | 455,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||||||
F12.b | 8 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 97,5 | 97,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 97,5 | 54,5 | ||||||||||||||||
F12.d | 9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 200,0 | 268,8 | ||||||||||||||||
F12.a | 10 | Esztergomi Mária-Valéria híd építése | 500,0 | 482,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 656,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
F12.b | 11 | Szlovén vasúti átmenet építése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 159,2 | |||||||||||||||||
F12.a | 12 | Székesfehérvárt elkerülő út építése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 88,7 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 13 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 335,0 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 632,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 335,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 14 | A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,5 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 150,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 15 | 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza | 250,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,6 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 250,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 16 | A 10-es út rekonstrukciója | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 17 | 83-as főút Pápát elkerülő szakasza I–II. ütem | 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 18 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 578,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 500,0 | |||||||||||||||||
F12.a | 19 | Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása | 50,0 | 21,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 20 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 50,0 | 39,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||||||
F12.d | 21 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | 48,4 | ||||||||||||||||
F12.a | 22 | Helyi érdekű útépítések és rendezések beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 27,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F02 | 1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 78,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,8 | |||||||||||||||||
F12.d | 2 | Nemzetközi tagdíjak | 136,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 136,3 | |||||||||||||||||
F12.d | 3 | Kutatási feladatok | 230,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 230,0 | |||||||||||||||||
F13.b | 4 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 114,5 | 114,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 114,5 | 88,3 | ||||||||||||||||
F13.b | 5 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 319,5 | 219,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,6 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | 17,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 308,5 | 167,7 | ||||||||||||||||
F12.d | 7 | Állami többletfeladatok | 3 387,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,1 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 387,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 620,0 | |||||||||||||||||
F07 | 8 | Lakóépületek energia-megtakarítási programja | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 000,0 | |||||||||||||||||
F01.c | 10 | EU integrációs feladatok | 264,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 264,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 11 | Informatikai eszközfenntartás | 52,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,5 | |||||||||||||||||
F12.a | 12 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
F01.c | 13 | ENSZ vasúti project költségei | 5,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
F01.c | 14 | NATO tagságból adódó feladatok | 42,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,2 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,4 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 37,4 | |||||||||||||||||
F12.a | 15 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 506,0 | 706,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 506,0 | 708,3 | ||||||||||||||||
F02 | 16 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 5,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,3 | |||||||||||||||||
F08.b | 17 | Közlekedési könyvtárak finanszírozása | 15,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,8 | |||||||||||||||||
F04.c | 18 | Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához | 6,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,8 | |||||||||||||||||
F01.a | 19 | Műszaki szabályozási feladatok | 13,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,7 | |||||||||||||||||
F15 | 20 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 63,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 63,0 | |||||||||||||||||
F14 | 21 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 10,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,5 |