| Hatvan Városi Önkormányzat | 201,0 | 201,0 | |
| Heves Városi Önkormányzat | 227,5 | 227,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 234,1 | 234,1 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Komárom Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Nyergesújfalu Városi Önkormányzat | 168,7 | 168,7 | |
| Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 192,7 | 192,7 | |
| Balassagyarmat Városi Önkormányzat | 193,9 | 193,9 | |
| Pásztó Városi Önkormányzat | 194,2 | 194,2 | |
| Rétság Városi Önkormányzat | 208,1 | 208,1 | |
| Cegléd Városi Önkormányzat | 228,2 | 228,2 | |
| Dabas Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Érd Városi Önkormányzat | 191,3 | 191,3 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 213,7 | 213,7 | |
| Monor Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Nagykáta Városi Önkormányzat | 180,7 | 180,7 | |
| Nagykőrös Városi Önkormányzat | 190,2 | 190,2 | |
| Ráckeve Városi Önkormányzat | 199,5 | 199,5 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat | 204,1 | 204,1 | |
| Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat | 228,3 | 228,3 | |
| Vác Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 125,5 | 125,5 | |
| Barcs Városi Önkormányzat | 135,4 | 135,4 | |
| Marcali Városi Önkormányzat | 136,9 | 136,9 | |
| Nagyatád Városi Önkormányzat | 160,5 | 160,5 | |
| Siófok Városi Önkormányzat | 185,2 | 185,2 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 186,1 | 186,1 | |
| Fehérgyarmat Városi Önkormányzat | 408,7 | 408,7 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Mátészalka Városi Önkormányzat | 148,3 | 148,3 | |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 196,1 | 196,1 | |
| Vásárosnamény Városi Önkormányzat | 197,7 | 197,7 | |
| Záhony Városi Önkormányzat | 233,1 | 233,1 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 138,1 | 138,1 | |
| Jászberény Városi Önkormányzat | 153,1 | 153,1 | |
| Karcag Városi Önkormányzat | 158,6 | 158,6 | |
| Kunszentmárton Városi Önkormányzat | 197,7 | 197,7 | |
| Mezőtúr Városi Önkormányzat | 210,4 | 210,4 | |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat | 270,7 | 270,7 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 201,0 | 201,0 | |
| Bonyhád Városi Önkormányzat | 239,6 | 239,6 | |
| Dombóvár Városi Önkormányzat | 135,5 | 135,5 | |
| Paks Városi Önkormányzat | 148,0 | 148,0 | |
| Tamási Városi Önkormányzat | 168,6 | 168,6 | |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 169,6 | 169,6 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 180,2 | 180,2 | |
| Körmend Városi Önkormányzat | 136,5 | 136,5 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat | 154,8 | 154,8 | |
| Sárvár Városi Önkormányzat | 200,9 | 200,9 | |
| Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Ajka Városi Önkormányzat | 116,5 | 116,5 | |
| Balatonfűzfő Városi Önkormányzat | 156,8 | 156,8 | |
| Pápa Városi Önkormányzat | 204,5 | 204,5 | |
| Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat | 197,3 | 197,3 | |
| Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat | 14,6 | 14,6 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 247,0 | 247,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat | 151,7 | 151,7 | |
| Lenti Városi Önkormányzat | 19,4 | 19,4 | |
| Letenye Városi Önkormányzat | 184,7 | 184,7 | |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 197,5 | 197,5 | |
| Zalaszentgrót Városi Önkormányzat | 289,9 | 289,9 | |
| Összesen: | 27 099,5 | 27 099,5 |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 47 980,3 | 53 464,6 | |||||||||||||||
| 3 | Aktív foglalkoztatási eszközök tartalék | 2 360,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 18 231,0 | 15 296,6 | |||||||||||||||
| 3 | Munkanélküli-ellátások | 68 176,0 | 68 364,3 | |||||||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 200,0 | 200,7 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 1 700,0 | 3 419,7 | |||||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 2 926,6 | 2 843,0 | |||||||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 16 900,0 | 16 900,0 | |||||||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 271,2 | 300,2 | |||||||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 18 043,7 | 19 735,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 250,0 | 1 233,7 | |||||||||||||||
| 3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat PHARE program társfinanszírozás | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 206,0 | 206,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 398,6 | 398,6 | |||||||||||||||
| 12 | Tb alapnak átadás | 1 000,0 | 1 357,8 | |||||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 143 195,8 | 146 185,6 | |||||||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 46 100,0 | 47 141,3 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | 1 400,0 | 4 182,5 | |||||||||||||||
| 27 | Rehabilitációs hozzájárulás | 2 776,6 | 3 284,1 | |||||||||||||||
| 28 | Visszterhes támogatások törlesztése | 150,0 | 197,9 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 18 191,0 | 19 470,2 | |||||||||||||||
| 32 | Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése | 40,0 | 48,0 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 900,0 | 236,8 | |||||||||||||||
| 34 | Munkanélküli-ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | |||||||||||||||||
| 1 | Munkanélküli-járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 18 510,0 | 18 510,0 | |||||||||||||||
| 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 13 000,0 | 13 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Munkanélküli-ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 212 753,4 | 212 753,4 | 216 830,6 | 220 746,4 | 3 915,8 | |||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek (MPA) | 0,2 | 224,2 | |||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 4 139,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 212 753,4 | 212 753,4 | 220 970,6 | 220 970,6 | ||||||||||||||
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 5 237,6 | 4 787,0 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 1 060,5 | 1 015,0 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 498,6 | 465,8 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 256,0 | 405,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása | 156,5 | 43,3 | |||||||||||||||
| 4 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 683,0 | 683,0 | |||||||||||||||
| 2 | RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése | 1 035,0 | 1 003,4 | |||||||||||||||
| 5 | Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 233,0 | 226,2 | |||||||||||||||
| 6 | Önkormányzatok támogatására | 413,5 | 503,4 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 51,0 | 51,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 21 081,5 | 21 081,5 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 8,8 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 2 448,4 | 2 612,9 | |||||||||||||||
| 1–10. cím összesen: | 9 624,7 | 23 536,4 | 13 911,7 | 9 183,5 | 23 703,2 | 14 519,7 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 13 911,7 | 14 519,7 | |||||||||||||||
| Összesen: | 23 536,4 | 23 536,4 | 23 703,2 | 23 703,2 | ||||||||||||||
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 10,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Működési kiadások | 110,0 | 2,5 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb bevétel | 113,3 | ||||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 110,0 | 110,0 | 2,5 | 113,3 | 110,8 | |||||||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 110,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 110,0 | 110,0 | 113,3 | 113,3 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 972 979,2 | 950 186,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 193 936,6 | 198 567,7 | |||||||||||||||
| 2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 27 382,9 | 33 808,4 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 542,0 | 299,4 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 9 100,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 156,8 | 1 405,1 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 69,5 | 193,8 | |||||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 1 154,3 | 1 130,1 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 728,8 | 1 149,2 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 12 025,0 | 12 025,0 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 9 972,0 | 8 784,4 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 738,0 | 1 694,5 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 562,0 | 562,0 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 577,0 | 577,0 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 5 714,5 | 5 763,1 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 19 240,0 | 19 240,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 130 517,5 | 130 517,5 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás | 115 912,6 | 115 912,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 5 924,5 | 8 399,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 012 817,8 | 1 037 602,2 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 235 030,8 | 241 681,6 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 193 406,7 | 198 280,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás | 100,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés | 900,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 66,8 | ||||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 28 800,0 | 30 013,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltségek és egyéb kiadások | 3 813,5 | 4 146,3 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 15,0 | 33,0 | 10,2 | 58,4 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 8,0 | 3,2 | 28,0 | ||||||||||||||
| 3 | Postabank | 922,3 | 898,6 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 475 814,1 | 1 500 166,2 | 1 512 702,7 | 1 499 403,2 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 21 526,0 | 22 272,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 295,1 | 1 596,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 442,4 | 10 681,1 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 231,2 | 3 420,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 4 426,6 | 4 211,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 63,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 160,0 | 133,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 53,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 4 738,9 | 5 919,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 357,0 | 217,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 450,0 | 505,3 | 40,8 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 1 972,7 | 2 310,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 351,2 | 173,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 621,5 | 1 997,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Támogatással fedezett programrész | 132,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 57,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 45,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 721,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 546,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 174,9 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 25 647,2 | 1 295,1 | 24 352,1 | 27 399,9 | 1 690,9 | 24 583,1 | ||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 1 501 461,3 | 1 501 461,3 | 24 352,1 | 1 540 102,6 | 1 501 094,1 | 24 583,1 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 501 461,3 | 1 540 102,6 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 501 461,3 | 1 501 094,1 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –39 008,5 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP | ||||||||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 585 778,3 | 580 650,0 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 141 978,7 | 142 717,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Baleseti járulék | 1 803,0 | 1 847,8 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 853,0 | 807,0 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 21 460,0 | 21 382,6 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 53,7 | 200,2 | |||||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 480,5 | 480,5 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 302,5 | 541,9 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 275,0 | 275,0 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 923,0 | 813,1 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 152,0 | 148,2 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 28,0 | 30,3 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 159 255,8 | 151 153,1 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 16 274,0 | 22 161,6 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 108,1 | 4 443,3 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 100,0 | 1 100,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 300,0 | 3 300,0 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből átadott pénzeszköz | 36 028,1 | 36 028,1 | |||||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 44 000,0 | 45 560,0 | |||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 610,0 | 604,9 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 2 948,3 | 1 210,3 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 804,3 | 8 082,5 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | 370,0 | 83,8 | |||||||||||||||
| 10 | Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése | |||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 200 183,9 | 202 532,4 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 6 856,6 | 7 327,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 31,2 | ||||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 4 000,0 | 3 997,2 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 16 355,0 | 20 206,8 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 75 204,0 | 89 199,8 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 080,0 | 2 692,9 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 7 272,0 | 7 043,6 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 607,0 | 544,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri szociális segély | 405,0 | 405,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 298,0 | 1 208,8 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 5 543,7 | 5 604,7 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 44 000,0 | 45 588,9 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 46 206,6 | 58 105,7 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 10 602,5 | 13 789,5 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 16 556,1 | 20 496,2 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 8 216,9 | 10 107,3 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 4 864,7 | 6 013,9 | |||||||||||||||
| 6 | Járóbeteg-szakellátás | 77 984,5 | 96 528,7 | |||||||||||||||
| 7 | CT, MRI | 8 707,4 | 10 734,6 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 13 440,4 | 15 895,8 | |||||||||||||||
| 9 | Házi szakápolás | 1 871,8 | 2 235,8 | |||||||||||||||
| 10 | Fekvőbeteg-szakellátás | 301 200,4 | 373 831,6 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 550,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 132 812,4 | 15 274,1 | |||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 5 434,7 | 4 463,3 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 300,2 | 276,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 223 644,2 | 233 784,0 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 16 688,1 | 16 647,7 | |||||||||||||||
| 3 | Vénykezelési díj | 1 640,0 | 1 386,3 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 34 956,7 | 34 957,5 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 559,5 | 4 750,1 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások | 885,2 | 975,8 | |||||||||||||||
| 2 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 139,0 | 75,5 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 930,0 | 1 147,5 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség és egyéb kiadások | 2 028,2 | 3 396,5 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 7,8 | 18,0 | 7,5 | 22,8 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 6,6 | 12,0 | 46,3 | 32,4 | |||||||||||||
| 3 | Postabank | 235,6 | 359,4 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 279 275,3 | 1 023 929,3 | 1 311 670,3 | 1 023 690,3 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 15 604,9 | 16 297,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 97,4 | 394,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 8 662,3 | 9 318,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 909,7 | 3 147,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 452,3 | 2 469,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 6,1 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 225,0 | 205,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 124,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 711,5 | 1 491,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 140,5 | 37,1 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 601,0 | 674,5 | 56,8 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 5 314,0 | 5 505,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 776,8 | 1 037,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 829,2 | 2 000,6 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 480,2 | 589,9 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 398,6 | 3 413,0 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 105,0 | 128,6 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 282,7 | 224,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 205,1 | 121,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,6 | 4,6 | |||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Támogatással fedezett programrész | 132,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,2 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 33,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
| 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 752,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 570,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 182,4 | ||||||||||||||||
| 5. cím összesen: | 22 793,1 | 989,2 | 21 803,9 | 23 725,8 | 1 746,9 | 21 802,9 | ||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 302 068,4 | 1 024 918,5 | 21 803,9 | 1 335 396,1 | 1 025 437,2 | 21 802,9 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 302 068,4 | 1 335 396,1 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 024 918,5 | 1 025 437,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –277 149,9 | –309 958,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||
| BEVÉTELEK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1 558 757,5 | 1 530 836,5 | Nyugellátások | |||
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 363 840,2 | 384 493,3 | Öregségi nyugdíj | 1 012 817,8 | 1 037 602,2 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 54 327,1 | 54 060,7 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 435 214,7 | 444 214,0 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 175 529,8 | 173 314,7 | Hozzátartozói nyugellátás | 200 263,3 | 205 608,1 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 9 822,6 | 10 206,4 | Méltányossági kifizetések | 33 800,0 | 34 010,4 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 301 698,2 | 301 698,2 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 98,0 | ||
| Központi költségvetési hozzájárulások | 48 400,0 | 49 960,0 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 153 764,7 | 172 495,0 | |
| Egyéb bevételek | 11 657,1 | 18 382,1 | Természetbeni ellátások | 911 261,9 | 920 329,8 | |
| Egyéb kiadások | 6 771,7 | 8 690,3 | ||||
| Összesen: | 2 524 032,5 | 2 522 951,9 | Összesen: | 2 753 894,1 | 2 823 047,8 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 63,0 | 141,6 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 1 195,3 | 1 325,2 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 284,3 | 3 437,8 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 48 440,3 | 51 125,7 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 526 379,8 | 2 526 531,3 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 803 529,7 | 2 875 498,7 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 277 149,9 | 348 967,4 | ||||
| Millió forintban | ||||||
| Megnevezés | 2003. évi előirányzat | Előirányzat- módosítás a 2003. évi XCV. törvény szerint | Előirányzat- módosítás miniszteri hatáskörben * | 2003. évi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |
| I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások | 25 300,0 | 5 700,0 | 0,0 | 31 000,0 | 34 198,7 | |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 11 050,0 | –2 500,0 | –60,0 | 8 490,0 | 6 898,0 | |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [1. § (9)–(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok] | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 822,4 | |||
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] | 1 500,0 | –244,0 | 1 256,0 | 954,0 | ||
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás kamatátvállalás válságkezelés | 550,0 | +184,0 | 734,0 | 621,6 | ||
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] | 5 000,0 | –2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||
| 2. Egyéb ráfordítások | 14 250,0 | +8 200,0 | +60,0 | 22 510,0 | 27 300,7 | |
| a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 8 000,0 | 8 000,0 | 14 089,3 | |||
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 999,5 | |||
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 000,0 | 1 000,0 | 767,6 | |||
| d) a HM-tól átvett vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 684,3 | |||
| e) vagyontárgyak vásárlása | 250,0 | +400,0 | –150,0 | 500,0 | 0,0 | |
| f) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 0,0 | +7 800,0 | +210,0 | 8 010,0 | 7 760,0 | |
| II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 73 760,0 | +11 088,0 | 0,0 | 84 848,0 | 84 035,0 | |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 10 700,0 | –6 800,0 | 3 900,0 | 3 844,5 | ||
| 2. Üzleti célú befektetések | 6 350,0 | 6 350,0 | 5 727,5 | |||
| 3. Kárpótlási jegy bevonása | 19 000,0 | –10 274,0 | 8 726,0 | 8 232,4 | ||
| 4. Részesedések vásárlása az MFB Rt.-től | 20 000,0 | –20 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4. Vagyontárgyak vásárlása | +13 420,0 | 13 420,0 | 13 420,0 | |||
| 5. Privatizációs tartalék feltöltése | 8 685,0 | –1 185,0 | 7 500,0 | 7 857,7 | ||
| 6. Részvény áthelyezése a privatizációs tartalékból készpénz ellenében | 9 025,0 | +35 927,0 | 44 952,0 | 44 952,9 | ||
| Ráfordítások összesen | 99 060,0 | +16 788,0 | 0,0 | 115 848,0 | 118 233,7 | |
„13. számú melléklet a 2003. évi CXVI. törvényhez
| Millió forintban | ||
| Megnevezés | 2004. évi előirányzat | |
| I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások | 49 289,0 | |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény alapján | 15 659,0 | |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §] | 4 000,0 | |
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] | 4 009,0 | |
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §] forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés | 3 000,0 | |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] | 4 000,0 | |
| e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 650,0 | |
| 2. Egyéb ráfordítások | 33 630,0 | |
| a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 24 977,0 | |
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 7 505,0 | |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 148,0 | |
| II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 145 254,0 | |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 4 364,0 | |
| 2. Üzleti célú befektetések | 24 372,0 | |
| 3. Vagyontárgyak vásárlása | 97 669,0 | |
| 4. Privatizációs tartalék feltöltése | 18 000,0 | |
| 5. Kárpótlási jegy bevonása | 849,0 | |
| Ráfordítások összesen | 194 543,0 | |
| ” |
