1 | Működési költségvetés | 12 000,0 | 13 431,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 236,2 | 8 963,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 797,2 | 2 839,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 433,0 | 7 860,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 41,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 576,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 069,8 | 1 359,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 480,0 | 163,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 107,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,8 | 23,8 | |||||||||||||||
3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 2 895,8 | 3 824,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 883,0 | 3 860,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 180,1 | 3 567,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 047,7 | 1 013,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 556,8 | 2 402,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 7,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 209,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 499,2 | 2 006,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 480,0 | 240,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 9,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,1 | 11,1 | |||||||||||||||
4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 6 767,6 | 7 383,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 095,0 | 1 120,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 484,4 | 4 706,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 500,8 | 1 314,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 846,9 | 1 885,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 109,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 11,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,5 | 158,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 38,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,8 | 8,7 | |||||||||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 2 067,4 | 2 653,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 956,7 | 1 239,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 739,9 | 2 122,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 577,9 | 663,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 583,1 | 918,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | 57,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 161,5 | 260,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 35,0 | 15,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,3 | 8,0 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 1 000,0 | 641,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 200,0 | 3 088,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 647,8 | 415,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 212,4 | 122,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 433,4 | 905,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 133,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 480,0 | 2 172,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 286,4 | 243,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | ||||||||||||||||
8 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 82,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 87,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,9 | ||||||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 10 943,0 | 11 369,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8 540,0 | 11 715,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 465,9 | 10 614,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 321,0 | 3 395,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 934,7 | 8 246,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 500,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 541,4 | 1 765,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 215,0 | 553,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 317,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 10,2 | 4,1 | ||||||||||||||
4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 2 262,4 | 2 966,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 487,0 | 4 176,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 361,0 | 2 610,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 824,6 | 843,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 564,4 | 2 951,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,1 | 191,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 250,0 | 237,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 105,3 | 674,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | 125,6 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 18,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
5 | Agrárintervenciós központ | 674,3 | 2 580,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 300,0 | 256,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 487,4 | 1 283,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,3 | 408,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 491,7 | 643,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 240,0 | 132,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,4 | 301,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,5 | 5,2 | |||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 6 517,8 | 7 099,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 258,1 | 1 903,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 489,2 | 3 709,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 191,4 | 1 221,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 257,0 | 2 697,5 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 25,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 92,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 141,9 | 393,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 692,3 | 1 399,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 207,5 | 316,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,5 | 12,0 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 203,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 746,0 | 890,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 130,0 | 142,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 338,8 | 339,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,9 | 113,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 237,3 | 260,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | 160,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | 45,9 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 104,3 | ||||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 3 705,2 | 5 182,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 153,0 | 2 642,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 837,0 | 2 964,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 961,9 | 909,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 841,1 | 2 659,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 8,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | 624,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 132,1 | 1 145,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 110,0 | 448,0 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 115,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,6 | 6,5 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
3 | Holtág rehabilitáció támogatása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 70,1 | ||||||||||||||||
13 | Intézmények központi beruházásai | 670,0 | 77,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 470,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | ||||||||||||||||
14 | Középfokú oktatás beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
15 | Művelődési beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | ||||||||||||||||
18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 40,1 | 6,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,4 | 0,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
2 | Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés | 1 673,1 | 521,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 240,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 116,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 524,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,1 | 449,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 594,0 | 23,1 | |||||||||||||||
3 | Tanüzemek, tangazdaságok támogatása | 1 000,0 | 285,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 283,8 | ||||||||||||||||
4 | Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása | 700,0 | 668,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 700,0 | 668,0 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 588,2 | 573,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 491,8 | 573,5 | |||||||||||||||
6 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,4 | 16,4 | |||||||||||||||
7 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 178,7 | |||||||||||||||
9 | Vízügyi feladatok támogatása | 365,0 | 355,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 475,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 065,0 | 934,5 | |||||||||||||||
10 | 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése | 50,5 | ||||||||||||||||
15 | Nemzeti Földalap Program | |||||||||||||||||
1 | MNFA törzstőke működési támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
34 | Közoktatási támogatások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 379,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 279,8 | ||||||||||||||||
3 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás agrár nemzeti programja | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU0201–01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | 101,0 | 92,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 223,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | 223,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 270,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 270,0 | ||||||||||||||||
2 | HU0201–02 EU BSE ellenőrző rendszer | 118,0 | 106,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 137,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 186,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 490,0 | 118,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 608,0 | ||||||||||||||||
3 | HU0201–03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | 19,0 | 12,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | 5,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 1,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 74,0 | 23,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 86,3 | 32,0 | |||||||||||||||
4 | HU0201–04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | 180,0 | 155,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | 90,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 458,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 629,1 | ||||||||||||||||
5 | HU0201–05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | 108,0 | 88,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 231,0 | 2,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | 2,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 275,0 | ||||||||||||||||
6 | HU0201–06 Élelmiszer-biztonság | 57,0 | 53,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 221,0 | 159,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | 131,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | 28,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 221,0 | ||||||||||||||||
7 | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) | 44,0 | 44,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 201,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 201,0 | ||||||||||||||||
8 | A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,5 | 2,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 19,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,0 | ||||||||||||||||
9 | Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | 5,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | 52,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 19,0 | 275,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 197,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 404,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 170,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,0 | 186,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,6 | ||||||||||||||||
11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
12 | Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–01) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 89,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
13 | Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–02) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,2 | ||||||||||||||||
14 | KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806–03) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 121,9 | ||||||||||||||||
16 | Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909–01) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,9 | ||||||||||||||||
17 | Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909–02) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 291,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 287,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 236,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 240,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 78,9 | ||||||||||||||||
18 | Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002–01) | 157,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 244,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 856,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 456,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 117,1 | ||||||||||||||||
2 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | 6 355,4 | 3 755,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 413,8 | 546,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 607,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18 689,8 | 1 113,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24 852,0 | 1 476,9 | |||||||||||||||
3 | ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja | 4 901,8 | 855,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 248,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 039,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 613,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 374,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 169,3 | ||||||||||||||||
4 | Tagállamként való működés programja | 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 127,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,0 | ||||||||||||||||
5 | Uniós projektek előkészítése | 116,0 | 37,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 116,0 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,4 | ||||||||||||||||
19 | 2003/004–347–01–01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása | 43,5 | ||||||||||||||||
4 | Agrár- és vidékfejlesztési szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Mezőgazdasági termelés korszerűsítése | |||||||||||||||||
1 | Agrárberuházások támogatása | 54 764,6 | 50 680,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 470,0 | 418,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 160,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54 294,6 | 50 600,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 99,4 | ||||||||||||||||
2 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 5 540,0 | 4 840,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 540,0 | 4 860,1 | |||||||||||||||
3 | Melioráció és öntözésfejlesztés | 3 510,0 | 3 510,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 510,0 | 3 517,0 | |||||||||||||||
4 | Agrárlogisztika | 400,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 325,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | 105,0 | |||||||||||||||
5 | Farm- és egyéb szakmai gyakorlat | 90,0 | 52,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 88,5 | |||||||||||||||
2 | Fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program | 4 500,0 | 4 387,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 500,0 | 3 753,5 | |||||||||||||||
3 | Agrárgazdasági szolgáltatások fejlesztése | 4 140,0 | 3 572,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 140,0 | 3 571,5 | |||||||||||||||
3 | Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Vidéki térségek felzárkóztatása | 1 200,0 | 2 140,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 280,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 150,0 | 801,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 661,8 | ||||||||||||||||
2 | Vidéki környezet vonzóbbá tétele | 2 233,8 | 2 133,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 233,8 | 1 135,5 | |||||||||||||||
5 | Támogatási célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti feladatok | 5 660,0 | 5 326,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 0,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 650,0 | 6 397,1 | |||||||||||||||
2 | Termőföld minőségi védelme, hasznosítása | 2 450,0 | 3 981,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 950,0 | 1 062,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 500,0 | 2 301,2 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok | 1 100,0 | 1 152,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 179,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 102,6 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási tevékenységek | 220,0 | 207,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 186,6 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási tevékenységek | 720,0 | 785,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 720,0 | 632,2 | |||||||||||||||
6 | Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés | 1 318,6 | 2 582,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 318,6 | 2 641,2 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 330,0 | 330,0 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 219 679,4 | 59 781,6 | 159 897,8 | 211 896,5 | 57 311,3 | 157 510,1 | ||||||||||||
11 | Közvetlen termelői és piaci támogatások | |||||||||||||||||
1 | Piacra jutási támogatás | 43 000,0 | 51 862,7 | |||||||||||||||
2 | Piacra jutási támogatás megtérülése | 10,0 | 655,4 | |||||||||||||||
3 | Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás | 72 170,0 | 66 658,8 | |||||||||||||||
4 | Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás | 300,0 | 298,8 | |||||||||||||||
5 | Elemi kárt szenvedett termelők támogatása | 9 873,0 | ||||||||||||||||
6 | Agrárgazdasági kezességbeváltás | 3 000,0 | 179,4 | |||||||||||||||
11. cím összesen: | 118 470,0 | 10,0 | 128 872,7 | 655,4 | ||||||||||||||
12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdőfenntartási járulék | 4 100,0 | 3 859,1 | |||||||||||||||
2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 150,0 | 210,2 | |||||||||||||||
2 | Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Földvédelmi járulék | 2 400,0 | 3 959,5 | |||||||||||||||
2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 22,4 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 1 144,2 | |||||||||||||||
2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,1 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 150,0 | 155,0 | |||||||||||||||
2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 50,0 | 30,7 | |||||||||||||||
3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 21,9 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami vadászjegyek díja | 365,0 | 359,3 | |||||||||||||||
2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 75,0 | 71,3 | |||||||||||||||
3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 195,0 | 291,1 | |||||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 45,0 | 25,5 | |||||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 40,0 | 38,2 | |||||||||||||||
12. cím összesen: | 8 740,0 | 10 196,5 | ||||||||||||||||
Összesen: | 338 149,4 | 68 531,6 | 159 897,8 | 340 769,2 | 68 163,2 | 157 510,1 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop. szám | Ki- emelt előir. szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop. név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2003. évi törvényi módosított előirányzat | 2003. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 12 319,2 | 11 319,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 371,8 | 5 659,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 671,9 | 1 750,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 785,8 | 1 406,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,6 | 142,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 485,1 | 1 655,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 729,0 | 591,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,7 | 2,1 | |||||||||||||||
2 | HM hivatalai | 5 486,5 | 4 947,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 171,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 495,8 | 2 405,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 707,8 | 694,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 635,3 | 1 254,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 485,1 | 351,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,5 | 133,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,6 | 8,2 | |||||||||||||||
3 | HM háttérintézményei | 50 667,0 | 47 691,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 620,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 230,2 | 6 369,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 681,7 | 1 682,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31 460,7 | 31 958,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,2 | 165,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 568,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 638,0 | 3 656,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7 181,0 | 6 921,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 53,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 420,2 | 710,4 | 710,7 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 110 860,6 | 106 447,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 618,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 205,2 | 24 069,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 445,9 | 6 917,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47 599,6 | 48 990,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,5 | 219,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23 996,0 | 19 553,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 6 540,4 | 8 584,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 52,7 | 82,8 | |||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 36 362,4 | 37 769,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 205,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 285,4 | 25 863,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 634,3 | 7 422,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 365,3 | 3 916,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,4 | 164,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 49,5 | 29,8 | |||||||||||||||
3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 26 162,2 | 26 570,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 67,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 906,7 | 15 777,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 019,8 | 4 808,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 157,3 | 5 721,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | 116,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,6 | 18,4 | |||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 12 382,5 | 13 452,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 196,0 | 6 463,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 757,3 | 1 842,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 497,3 | 3 564,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,3 | 22,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 875,2 | 760,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 38,4 | 43,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,1 | 30,9 |