5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 704,6 | 1 584,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 760,0 | 31,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | K+F tevékenység működési célú támogatása | 18,5 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,6 | 13,1 | |||||||||||||||
7 | Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai | 1 733,0 | 1 677,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 733,0 | 24,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 653,0 | ||||||||||||||||
8 | Közhasznú társaságok közhasznú feladatai | 4 720,2 | 4 739,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 720,2 | 4 581,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
9 | Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program | 800,0 | 250,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 15,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 379,4 | ||||||||||||||||
10 | Millenniumi filmprodukciók támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
15 | Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek | 878,0 | 616,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 80,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 25,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 83,4 | 9,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 614,0 | 567,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,0 | 14,6 | |||||||||||||||
16 | Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés | 65,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,0 | 59,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
25 | Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 33,0 | |||||||||||||||
30 | Közgyűjtemények modernizációja | 225,0 | 44,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54,0 | 42,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
31 | Filmszakmai támogatások | 220,0 | 83,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 64,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 220,0 | 155,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
34 | A 38 kulturális projekt támogatása | 50,0 | 34,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 34,5 | |||||||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása | 256,5 | 254,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,0 | 247,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,5 | 6,1 | |||||||||||||||
2 | Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) | 727,1 | 729,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 727,1 | 667,3 | |||||||||||||||
6 | TIT intézmények támogatása | 95,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 95,0 | 90,0 | |||||||||||||||
7 | Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
8 | Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,7 | 40,6 | |||||||||||||||
9 | Európai Folklór Intézet működése | 11,4 | 11,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 11,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
10 | Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,3 | 14,3 | |||||||||||||||
11 | Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete | 133,0 | 126,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,0 | 126,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb feladatfinanszírozás | |||||||||||||||||
2 | Civil társadalom fejlesztési program | 15,0 | 14,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 13,7 | |||||||||||||||
3 | Határon túli magyar színházak támogatása | 100,0 | 94,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,5 | 88,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,5 | ||||||||||||||||
4 | Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása | 40,0 | 35,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | 2,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,4 | 24,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Határon túli magyarok kulturális támogatása | 270,0 | 248,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | 2,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 263,0 | 145,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,1 | ||||||||||||||||
13 | Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése | 33,2 | 31,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,2 | 31,9 | |||||||||||||||
14 | Határon túli csángó magyarok kulturális és oktatási támogatása | 100,0 | 78,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 94,0 | 59,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
6 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
2 | Magyar Mozgókép Közalapítvány | 5 230,0 | 4 840,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 230,0 | 4 640,0 | |||||||||||||||
3 | Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány | 1 344,1 | 1 239,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 135,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 244,1 | 1 167,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 57,1 | |||||||||||||||
4 | Magyar Könyv Alapítvány | 90,0 | 85,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 65,0 | |||||||||||||||
5 | Magyar Történelmi Film Alapítvány | 500,0 | 465,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 395,2 | |||||||||||||||
10 | Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány | 126,4 | 121,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 126,4 | 95,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
11 | Politikatörténeti Alapítvány | 256,5 | 243,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 256,5 | 202,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
16 | Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány | 264,0 | 250,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 264,0 | 228,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
21 | Terror Háza Múzeum működésének támogatása | 313,5 | 299,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 313,5 | 263,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
22 | Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása | 285,0 | 270,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 285,0 | 270,8 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Örökség Program | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Örökség Program célelőirányzat | 320,0 | 158,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | 108,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 180,0 | 161,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,0 | 423,9 | |||||||||||||||
9 | Nemzeti kulturális intézmények felújítása | 160,0 | 22,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 160,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
10 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,0 | ||||||||||||||||
12 | Nemzeti kulturális alapprogram | 8 887,0 | 7 809,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 115,0 | 568,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 713,4 | 8 701,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 288,6 | 288,6 | |||||||||||||||
16 | Millenniumi Városközpont Kulturális Tömbbel kapcsolatos kiadások | 7 874,0 | 374,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 874,0 | 315,0 | |||||||||||||||
17 | Előző évi maradvány rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
19 | Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai | 97,8 | 67,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,8 | 42,4 | |||||||||||||||
20 | Fejezeti tartalék | 768,2 | 768,2 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 83 502,6 | 4 777,0 | 78 725,6 | 74 581,7 | 10 329,0 | 65 646,7 | ||||||||||||
14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Kulturális járulék | 8 887,0 | 7 799,6 | |||||||||||||||
Összesen: | 83 502,6 | 13 664,0 | 78 725,6 | 74 581,7 | 18 128,6 | 65 646,7 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Intézmények | |||||||||||||||||
1 | Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása | 1 769,9 | 4 906,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,2 | 215,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 831,8 | 2 363,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 259,3 | 376,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 565,0 | 1 371,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 121,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 171,0 | 185,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 36,3 | ||||||||||||||||
2 | Testnevelési és Sportmúzeum | 54,6 | 56,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 3,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,1 | 20,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,9 | 7,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,2 | 25,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 7,3 | |||||||||||||||
3 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 523,3 | 523,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,0 | 1 255,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 357,8 | 516,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 117,6 | 168,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,9 | 478,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 294,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 34,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
4 | Mobilitás | 552,6 | 2 808,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,0 | 409,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 276,7 | 315,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 93,8 | 102,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 254,4 | 619,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 235,4 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,7 | 66,6 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 344,0 | 782,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 153,2 | 161,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 52,1 | 51,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 108,6 | 139,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 311,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,1 | 19,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 190,3 | ||||||||||||||||
6 | Állami szociális intézetek | 1 212,1 | 1 488,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 184,5 | 207,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 725,8 | 748,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 255,9 | 263,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 328,1 | 425,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,7 | 3,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | 94,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 83,3 | 66,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 139,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 407,5 | ||||||||||||||||
7 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 194,8 | 3 329,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 128,3 | 190,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 814,7 | 1 805,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 635,8 | 602,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 800,5 | 863,0 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46,8 | 47,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | 7,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,4 | 59,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 115,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 12,8 | ||||||||||||||||
8 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 723,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 202,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 415,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 138,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 343,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,3 | ||||||||||||||||
9 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 1 059,0 | 1 069,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 700,0 | 961,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 662,4 | 664,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 218,5 | 207,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 746,8 | 1 149,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 131,3 | 83,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,3 | 1,8 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nonprofit sportszervezetek működési támogatása | |||||||||||||||||
1 | Sportegyesületek | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
2 | Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek | 640,0 | 640,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 640,0 | 649,8 | |||||||||||||||
3 | Szabadidősport szövetségek | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
4 | Fogyatékosok sportszövetségei | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
5 | Magyar Olimpiai Bizottság | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Sportszövetség | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Szabadidősport Szövetség | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,0 | 22,0 | |||||||||||||||
8 | Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
9 | Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
10 | Mező Ferenc Sportközalapítvány | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
11 | Önkormányzati sportigazgatás támogatása | 200,0 | 180,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 178,0 | |||||||||||||||
12 | Egyéb sportszakmai és civil szervezetek támogatása | 41,0 | 11,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,0 | 11,0 | |||||||||||||||
2 | Versenysport támogatása | |||||||||||||||||
1 | Műhelytámogatás | 500,0 | 490,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 490,0 | |||||||||||||||
2 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) | 325,0 | 335,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 53,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 325,0 | 330,1 | |||||||||||||||
3 | Forma–1 Magyar Nagydíj támogatása | 2 700,0 | 2 478,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 700,0 | 2 478,3 | |||||||||||||||
4 | Nemzeti válogatottak felkészülésének támogatása | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
5 | Olimpiai részvétel támogatása | 500,0 | 514,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 514,0 | |||||||||||||||
6 | Kiemelt nemzetközi eseményeken történő részvétel támogatása | 145,0 | 145,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | 145,0 | |||||||||||||||
7 | Sporteszközök beszerzése | 98,0 | 98,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,0 | 98,0 | |||||||||||||||
8 | A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított Gerevich Aladár egységes sportösztöndíj | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
9 | Eredményességi jutalmak, elismerések | 205,0 | 205,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,0 | 222,4 | |||||||||||||||
10 | Olimpiai járadék | 548,0 | 741,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 546,5 | 739,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,5 | 1,2 | |||||||||||||||
11 | Nemzet Sportolója elismerés | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
12 | Miniszteri elismerések | 14,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
13 | Sportegészségügyi feladatok | 120,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
14 | Doppingellenes feladatok | 50,0 | 33,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
15 | Sporttudomány | 95,0 | 70,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 67,3 | 20,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 95,7 | |||||||||||||||
16 | Sportinformatikai feladatok | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
17 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | 150,0 | 131,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 142,3 | 146,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
18 | Mező Ferenc Sportközalapítvány által folyósított segélyek | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||||
3 | Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Sportágfejlesztés – SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) | 1 200,0 | 718,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,0 | 738,1 | |||||||||||||||
2 | Héraklész-program | 443,4 | 403,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 130,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 38,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 267,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 396,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,1 | ||||||||||||||||
3 | Sportiskolák támogatása | 150,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 6,0 | |||||||||||||||
4 | Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok | 50,0 | 23,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 14,5 | |||||||||||||||
4 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 442,0 | 349,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 442,0 | 439,5 | |||||||||||||||
5 | Szabadidősport támogatása | |||||||||||||||||
1 | Koordinált programok | 300,0 | 214,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 62,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 315,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,1 | ||||||||||||||||
2 | Helyi szabadidős programok támogatása | 300,0 | 155,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 159,6 | |||||||||||||||
6 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
1 | Stadionrekonstrukció | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 700,0 | 123,0 | |||||||||||||||
4 | Magyar Sportok Háza program | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 75,0 | |||||||||||||||
5 | Létesítményfejlesztési pályázatok | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 050,0 | 32,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 100,0 | 1 123,4 | |||||||||||||||
6 | Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása | 1 800,0 | 1 800,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 650,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
7 | A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok | 50,0 | 7,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 49,2 | |||||||||||||||
8 | Úszó EB-hez kapcsolódó létesítmény-fejlesztések | 1 800,0 | 349,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 800,0 | ||||||||||||||||
7 | Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 13,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | 100,0 | 6,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 52,8 | |||||||||||||||
2 | Drogmegelőzési program | 356,1 | 198,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,0 | 18,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 304,1 | 121,5 | |||||||||||||||
3 | Drogkutatások, vizsgálatok támogatása | 55,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,4 |