| Központi beruházások saját bevételei | 507,5 | ||
| Központi beruházások EU támogatása | 387,6 | ||
| Együtt: | 387,6 | 507,5 | |
| Összesen: | 691 184,8 | 748 466,6 | |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 21 800,0 | 35 723,1 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 67 896,0 | 67 896,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 000,0 | 10 439,1 | |
| Összesen: | 95 696,0 | 114 058,2 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 43 992,0 | 68 155,7 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 10 050,0 | 10 851,2 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 81 958,7 | 91 703,8 | |
| VISSZATÉRÍTÉS AZ EU-TÓL | 43 900,0 | 42 813,4 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 488 216,5 | 5 333 097,5 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 686 349,2 | 904 520,9 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2004. évi törvényi módosított | 2004. évi teljesítés | |
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 105 663,0 | 122 747,8 | |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 46 918,3 | 43 175,5 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 117 000,0 | 103 836,7 | |
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 127 700,0 | 203 993,1 | |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
| Családi támogatások | 315 107,4 | 307 831,7 | |
| Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások | 136 785,4 | 133 739,3 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 25 772,5 | 23 255,9 | |
| Összesen: | 477 665,3 | 464 826,9 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 751 844,0 | 1 927 533,1 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 290 792,9 | 1 099 485,2 | |
| Központi beruházások kiadásai | 73 597,1 | 63 927,4 | |
| Összesen: | 3 116 234,0 | 3 090 945,7 | |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 18 181,5 | 15 882,7 | |
| Garancia és hozzájárulás a tb-alapok kiadásaihoz | 334 102,5 | 335 902,5 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 795 144,0 | 768 970,2 | |
| Összesen: | 1 147 428,0 | 1 120 755,4 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 676,1 | 3 676,1 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSA | 7 882,8 | 7 674,6 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 761 813,4 | 886 241,9 | |
| TARTALÉKOK | |||
| Általános tartalék | 31 300,0 | ||
| Céltartalékok | 5 800,0 | ||
| Rendkívüli beruházási tartalék | 900,0 | ||
| Összesen: | 38 000,0 | ||
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 28 905,0 | 34 475,8 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 7 500,0 | 2 693,0 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS, TARTOZÁSELENGEDÉS | 66 179,8 | 32 854,5 | |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA | 122 000,0 | 119 721,4 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 174 565,7 | 6 237 618,4 |
| Millió forintban | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
| Százalékos megoszlás | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Összes | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | Összes | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | Összes | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | Állami támogatás | Személyi jövedelem- adó | |
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1. | Községek általános feladatai | 10 422,8 | 0,0 | 10 422,8 | 10 422,8 | 0,0 | 10 422,8 | 10 422,6 | 0,0 | 10 422,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 2. | Települési igazgatási és kommunális feladatok | 16 461,0 | 0,0 | 16 461,0 | 16 461,0 | 0,0 | 16 461,0 | 16 461,0 | 0,0 | 16 461,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 3. | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok | 4 335,0 | 0,0 | 4 335,0 | 4 322,8 | 0,0 | 4 322,8 | 4 379,4 | 0,0 | 4 379,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 149,7 | 0,0 | 1 149,7 | 1 149,7 | 0,0 | 1 149,7 | 1 149,7 | 0,0 | 1 149,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 5. | Körzeti igazgatási feladatok | 11 750,9 | 0,0 | 11 750,9 | 11 750,9 | 0,0 | 11 750,9 | 11 750,9 | 0,0 | 11 750,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 6. | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 560,8 | 0,0 | 2 560,8 | 2 560,8 | 0,0 | 2 560,8 | 2 560,8 | 0,0 | 2 560,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatok | 6 103,3 | 0,0 | 6 103,3 | 6 072,3 | 0,0 | 6 072,3 | 6 091,4 | 0,0 | 6 091,4 | 0,0 | 100,0 | |
| 8. | Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 5 772,9 | 0,0 | 5 772,9 | 5 772,9 | 0,0 | 5 772,9 | 5 772,9 | 0,0 | 5 772,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 59 683,9 | 0,0 | 59 683,9 | 59 683,9 | 0,0 | 59 683,9 | 59 683,8 | 0,0 | 59 683,8 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás feladatai | 16 391,7 | 0,0 | 16 391,7 | 16 391,7 | 0,0 | 16 391,7 | 16 391,7 | 0,0 | 16 391,7 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 20 450,0 | 10 607,2 | 9 842,8 | 20 359,9 | 10 560,5 | 9 799,4 | 20 564,9 | 10 666,8 | 9 898,1 | 51,9 | 48,1 | |
| 12. | Gyermekvédelmi szakellátás | 18 558,5 | 9 632,8 | 8 925,7 | 18 545,4 | 9 626,0 | 8 919,4 | 18 506,3 | 9 605,7 | 8 900,6 | 51,9 | 48,1 | |
| 13. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 24 430,8 | 12 680,8 | 11 750,0 | 24 071,9 | 12 494,5 | 11 577,4 | 24 042,4 | 12 479,2 | 11 563,2 | 51,9 | 48,1 | |
| 14. | Nappali szociális intézményi ellátás | 7 226,6 | 3 751,0 | 3 475,6 | 7 031,9 | 3 649,9 | 3 382,0 | 7 101,2 | 3 685,9 | 3 415,3 | 51,9 | 48,1 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 1 812,4 | 940,7 | 871,7 | 1 807,2 | 938,0 | 869,2 | 1 798,8 | 933,7 | 865,1 | 51,9 | 48,1 | |
| 16. | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 16 974,4 | 8 810,6 | 8 163,8 | 16 869,1 | 8 755,9 | 8 113,2 | 16 887,8 | 8 765,6 | 8 122,2 | 51,9 | 48,1 | |
| 17. | Gyermekek napközbeni ellátása | 6 430,9 | 3 338,0 | 3 092,9 | 6 392,0 | 3 317,9 | 3 074,1 | 6 322,9 | 3 281,9 | 3 041,0 | 51,9 | 48,1 | |
| 18. | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 339,2 | 176,1 | 163,1 | 335,1 | 174,0 | 161,1 | 344,1 | 178,6 | 165,5 | 51,9 | 48,1 | |
| 19. | Óvodai nevelés | 57 644,4 | 57 644,4 | 0,0 | 57 391,0 | 57 391,0 | 0,0 | 57 471,7 | 57 471,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatás | 281 427,9 | 281 427,9 | 0,0 | 279 881,2 | 279 881,2 | 0,0 | 279 240,5 | 279 240,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 28 388,4 | 28 388,4 | 0,0 | 28 082,7 | 28 082,7 | 0,0 | 28 342,5 | 28 342,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatás | 12 396,6 | 12 396,6 | 0,0 | 12 316,5 | 12 316,5 | 0,0 | 12 330,5 | 12 330,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 24 020,1 | 24 020,1 | 0,0 | 23 836,6 | 23 836,6 | 0,0 | 23 692,6 | 23 692,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | 18 088,6 | 18 088,6 | 0,0 | 17 762,3 | 17 762,3 | 0,0 | 17 816,3 | 17 816,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 25. | Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz | 32 820,2 | 32 820,2 | 0,0 | 32 468,5 | 32 468,5 | 0,0 | 32 238,9 | 32 238,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 26. | Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához | 18 178,8 | 18 178,8 | 0,0 | 18 097,0 | 18 097,0 | 0,0 | 18 135,4 | 18 135,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 27. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 11 841,3 | 0,0 | 11 841,3 | 11 841,3 | 0,0 | 11 841,3 | 11 841,3 | 0,0 | 11 841,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 28. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 5 917,2 | 0,0 | 5 917,2 | 5 917,2 | 0,0 | 5 917,2 | 5 917,2 | 0,0 | 5 917,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 29. | Települési sportfeladatok | 2 048,7 | 0,0 | 2 048,7 | 2 048,7 | 0,0 | 2 048,7 | 2 048,7 | 0,0 | 2 048,7 | 0,0 | ||
| Összesen | 723 627,0 | 522 902,2 | 200 724,8 | 719 644,3 | 519 352,5 | 200 291,8 | 719 308,2 | 518 865,8 | 200 442,4 | 72,1 | 27,9 | ||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | II. Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | 2 773,2 | 2 773,2 | 0,0 | 2 766,9 | 2 766,9 | 0,0 | 2 766,7 | 2 766,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 251,5 | 2 251,5 | 0,0 | 2 224,5 | 2 224,5 | 0,0 | 2 221,2 | 2 221,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 011,0 | 4 011,0 | 0,0 | 4 011,0 | 4 011,0 | 0,0 | 4 017,7 | 4 017,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.5. | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 188,2 | 1 188,2 | 0,0 | 1 184,6 | 1 184,6 | 0,0 | 1 180,7 | 1 180,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.6. | Minőségfejlesztési feladatok | 382,7 | 382,7 | 0,0 | 381,3 | 381,3 | 0,0 | 381,4 | 381,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.7. | Pedagógiai szakszolgálat | 2 631,8 | 2 631,8 | 0,0 | 1 744,9 | 1 744,9 | 0,0 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.8. | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 714,2 | 1 714,2 | 0,0 | 1 709,5 | 1 709,5 | 0,0 | 1 704,5 | 1 704,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 62 530,7 | 62 530,7 | 0,0 | 62 530,7 | 62 530,7 | 0,0 | 73 623,0 | 73 623,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 14 395,5 | 14 395,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 673,6 | 673,6 | 0,0 | 670,4 | 670,4 | 0,0 | 702,3 | 702,3 | 0,0 | 100,0 | ||
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 29 561,1 | 0,0 | 29 561,1 | 29 561,1 | 0,0 | 29 561,1 | 29 561,1 | 0,0 | 29 561,1 | 0,0 | 100,0 | ||
| IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 162,9 | 0,0 | 162,9 | 158,9 | 0,0 | 158,9 | 164,5 | 0,0 | 164,5 | 0,0 | 100,0 | ||
| V. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | |||
| Összesen | 127 000,9 | 97 276,9 | 29 724,0 | 126 063,8 | 96 343,8 | 29 720,0 | 136 491,0 | 106 765,4 | 29 725,6 | 78,2 | 21,8 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jogcím- csoport száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2004. évi eredeti elő- irányzat | Kor- mány hatás- körben | Fejezeti hatás- körben | Összesen | 2004. évi módosí- tott elő- irányzat | 2004. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 000,0 | –200,0 | 0,0 | –200,0 | 1 800,0 | 3 461,0 | –1 661,0 | |
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 900,0 | –400,0 | 0,0 | –400,0 | 5 500,0 | 5 472,0 | 28,0 | |
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | |
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 317,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 317,3 | 1 306,6 | 10,7 | |
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 168,4 | 1,6 | |
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | –83,0 | 165,0 | 82,0 | 712,0 | 711,0 | 1,0 | |
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 000,0 | –40,0 | 90,0 | 50,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | |
| 10 | A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása | 6 022,1 | –450,0 | –300,0 | –750,0 | 5 272,1 | 4 020,9 | 1 251,2 | |
| 11 | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | –500,0 | 0,0 | –500,0 | 1 500,0 | 1 499,8 | 0,2 | |
| 13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 54,8 | 45,2 | |
| 14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | –405,0 | 0,0 | –405,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | |
| 15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | –607,0 | 0,0 | –607,0 | 778,0 | 778,0 | 0,0 | |
| 16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | –20,0 | 30,0 | 10,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | |
| 17 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 795,0 | –190,0 | 0,0 | –190,0 | 605,0 | 604,4 | 0,6 | |
| 18 | A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 850,0 | 5 376,1 | 473,9 | |
| 19 | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 4 400,0 | 0,0 | –1 200,0 | –1 200,0 | 3 200,0 | 59,0 | 3 141,0 | |
| 20 | Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése | 9 500,0 | –2 500,0 | 700,0 | –1 800,0 | 7 700,0 | 7 424,0 | 276,0 | |
| 21 | A múzeumok szakmai támogatása | 350,0 | –20,0 | 0,0 | –20,0 | 330,0 | 320,0 | 10,0 | |
| 22 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 128,7 | 371,3 | |
| 23 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 10 000,0 | –1 550,0 | 0,0 | –1 550,0 | 8 450,0 | 8 449,0 | 1,0 | |
| 24 | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbér-támogatási rendszeréhez | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | |
| 25 | A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás | 0,0 | 3 040,0 | 0,0 | 3 040,0 | 3 040,0 | 2 984,1 | 55,9 | |
| Központosított előirányzat összesen: | 53 789,4 | –3 925,0 | –515,0 | –4 440,0 | 49 349,4 | 45 142,8 | 4 206,6 | ||
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 214,1 | 238,6 | 238,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 199,9 | 213,4 | 213,4 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 201,1 | 224,1 | 224,1 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 52,9 | 55,9 | 55,9 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 211,7 | 226,7 | 226,7 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 205,9 | 221,9 | 221,9 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 323,4 | 349,4 | 349,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 70,6 | 80,1 | 80,1 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 370,5 | 405,5 | 405,5 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 200,2 | 223,2 | 223,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 196,7 | 215,2 | 215,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 288,2 | 307,2 | 307,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 304,6 | 328,1 | 328,1 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 181,4 | 204,9 | 204,9 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 344,9 | 352,4 | 352,4 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 197,2 | 222,2 | 222,2 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 213,5 | 247,5 | 247,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 105,8 | 120,8 | 120,8 | |
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 35,3 | 41,3 | 41,3 | |
| Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 25,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) | 152,9 | 182,9 | 182,9 | |
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Piccoló Színház) | 26,7 | 26,7 | 26,7 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vidám Színpad, Vígszínház, Új Színház | 2 889,6 | 3 194,1 | 3 194,1 | |
| Összesen: | 7 012,1 | 7 710,1 | 7 710,1 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 71,5 | 71,5 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 46,2 | 46,2 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 57,5 | 57,5 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 18,7 | 18,7 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 52,1 | 52,1 | ||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) | 44,5 | 44,5 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) | 119,0 | 119,0 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) | 26,4 | 26,4 | ||
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 175,2 | 175,2 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) | 94,5 | 94,5 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) | 64,9 | 64,9 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 100,7 | 100,7 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 123,1 | 123,1 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) | 93,7 | 93,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) | 166,6 | 166,6 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) | 88,8 | 88,8 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) | 108,0 | 108,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) | 35,3 | 35,3 | ||
| Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) | 24,2 | 24,2 | ||
| Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) | 38,5 | 38,5 | ||
| Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat (Piccoló Színház) | 14,8 | 14,8 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vígszínház, Új Színház) | 618,8 | 618,8 | ||
| Összesen: | 2 250,0 | 2 183,0 | 2 183,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) | 13,0 | 17,3 | 17,3 | |
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) | 13,0 | 14,6 | 14,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 13,0 | 13,8 | 13,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) | 13,0 | 14,8 | 14,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) | 13,0 | 13,9 | 13,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) | 13,0 | 13,9 | 13,9 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 13,0 | 14,1 | 14,1 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 13,0 | 15,6 | 15,6 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Összesen: | 130,0 | 144,0 | 144,0 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) | 42,8 | 42,8 | ||
| Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) | 18,8 | 18,8 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 18,3 | 18,3 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) | 27,3 | 27,3 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) | 26,7 | 26,7 | ||
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 12,7 | 12,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) | 15,8 | 15,8 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 20,0 | 20,0 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 15,7 | 15,7 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 30,4 | 30,4 | ||
| Összesen: | 236,5 | 228,5 | 228,5 | |
| Millió forintban | ||||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 29,0 | 29,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 20,5 | 20,5 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 36,5 | 36,5 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 6,0 | 6,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 39,0 | 39,0 | ||
| Komárom Városi Önkormányzat (Zsámbéki Szabadtéri Színház) | 24,5 | 24,5 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 12,0 | 12,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 9,0 | 9,0 | ||
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 2,0 | 2,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 42,0 | 42,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 17,5 | 17,5 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 7,0 | 7,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 9,0 | 9,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 235,0 | 255,0 | 255,0 | |
| Nemzetiségi színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 18,0 | 18,0 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,0 | 30,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,0 | 44,0 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 18,0 | 18,0 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 100,0 | 110,0 | 110,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Algyő Nagyközségi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Aba Nagyközségi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 92,1 | 92,1 | ||
| Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata | 6,0 | 6,0 | ||
| Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzata | 2,0 | 2,0 | ||
| Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata | 0,8 | 0,8 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,4 | 1,4 | ||
| Körmend Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 5,5 | 5,5 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 14,0 | 14,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 200,0 | 200,0 | ||
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 81,7 | 81,7 | ||
| Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata | 3,5 | 3,5 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 100,0 | 100,0 | ||
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Pályázati támogatás összesen | 875,0 | 905,0 | 905,0 | |
| Színházak mindösszesen | 10 503,6 | 11 170,6 | 11 170,6 | |
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | |||||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányza- tából | 2003. évben le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | Összesen | Eredeti előirányzat költség- vetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti, ill. Korm. hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | Összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- maradvány- ból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | Összesen | Támogatás lemondásá- ból, visszafizeté- séből 2004- ben felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | |||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9= 2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | |||||
| a) | 100,91 | 64 255,0 | –4 200,02 | 22 664,4 | 29 525,2 | 52 189,6 | 683,14 | ||||||||||
| b) | 0 | 705,63 | 0,0 | –32,1 | –32,1 | ||||||||||||
| 37 789,9 | 100,9 | 37 890,8 | 64 255,0 | –3 494,4 | 22 664,4 | 29 493,1 | 52 157,5 | 83 525,9 | 15 125,5 | 31 368,4 | 46 493,9 | 683,1 | |||||
| 80,9: | 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||||||
| 20,0: | 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege | ||||||||||||||||
| 1 | 100,9: | Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | |||||||||||||||
| 2 | Évközbeni zárolás összege | ||||||||||||||||
| 135,0: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht.101. § (5) bek.] | ||||||||||||||||
| 570,6: | 2004. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat, részeként a Cct.). 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2004. évi üteme fedezetének | ||||||||||||||||
| 3 | 705,6: | A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen | |||||||||||||||
| 669,6: | 2004. II. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||||||
| 13,5: | 2004. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege | ||||||||||||||||
| 4 | 683,1: | Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | |||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Teljesítés | 2004. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Költségvetési év | 2004. január 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból | Törvény szerinti eredeti előirányzat | Évközi előirányzat- módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben) | Maradvány- felhasználás előirányosítása | Módosított előirányzat | Előző évek maradványá- ból | Tárgyévi előirányzatból | Összesen | Előző évek maradványá- ból | Tárgyévi előirányzatból | Összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| 2004. | 5 918,7 | 10 573,0 | 33,6 | 4 832,4 | 15 439,0 | 4 832,5 | 4 416,8 | 9 249,3 | 1 119,8 | 6 156,2 | 7 276,0 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2004. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2004. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Évközi előirányzat- módosítás | |||||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | Tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | Kormányzati és fejezeti hatáskörben | dec. 31-én mód. költségvetési ei. | döntéssel lekötött előirányzat maradvány- ból | Eredeti előirányzat- ból + döntés- sel le nem kötött ei. maradvány- ból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirányzat- ból | döntéssel le nem kötött előirányzat- ból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Felhalmozás és vis maior | 2 117,5 | 766,7 | 2 884,2 | 6 300,0 | 6,6 | 8 862,7 | 1 789,4 | 3 998,2 | 5 787,6 | 328,1 | 3 075,1 | 3 403,2 | |
| ebből: Vis maior | 1 173,6 | 1 173,6 | |||||||||||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,9 | 552,1 | 796,0 | 796,0 | 796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Céljellegű decentrali- zált támogatás | 2 117,5 | 766,7 | 2 884,2 | 6 543,9 | 558,7 | 9 658,7 | 1 789,4 | 4 794,2 | 6 583,6 | 328,1 | 3 075,1 | 3 403,2 | |
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2004. évi eredeti előirányzat * | 2004. évi teljesítés | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 6 243,1 | 6 243,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 449,6 | 449,6 | |
| Komló Városi Önkormányzat | 206,6 | 206,6 | |
| Mohács Városi Önkormányzat | 177,8 | 177,8 | |
| Siklós Városi Önkormányzat | 175,0 | 175,0 | |
| Szigetvár Városi Önkormányzat | 172,9 | 172,9 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 373,3 | 373,3 | |
| Baja Városi Önkormányzat | 217,8 | 217,8 | |
| Kalocsa Városi Önkormányzat | 212,6 | 212,6 | |
| Kiskőrös Városi Önkormányzat | 137,3 | 137,3 | |
| Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat | 214,1 | 214,1 | |
| Kiskunhalas Városi Önkormányzat | 229,6 | 229,6 | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 292,6 | 292,6 | |
| Gyula Városi Önkormányzat | 197,2 | 197,2 | |
| Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat | 150,9 | 150,9 | |
| Orosháza Városi Önkormányzat | 219,1 | 219,1 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat | 184,9 | 184,9 | |
| Szeghalom Városi Önkormányzat | 168,8 | 168,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 582,1 | 582,1 | |
| Encs Városi Önkormányzat | 146,3 | 146,3 | |
| Kazincbarcika Városi Önkormányzat | 249,0 | 249,0 | |
| Mezőkövesd Városi Önkormányzat | 215,9 | 215,9 | |
| Ózd Városi Önkormányzat | 215,5 | 215,5 | |
| Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat | 219,2 | 219,2 | |
| Szendrő Városi Önkormányzat | 127,8 | 127,8 | |
| Szerencs Városi Önkormányzat | 215,7 | 215,7 | |
| Tiszaújváros Városi Önkormányzat | 269,2 | 269,2 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 583,0 | 583,0 | |
| Csongrád Városi Önkormányzat | 117,0 | 117,0 | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 218,7 | 218,7 | |
| Makó Városi Önkormányzat | 196,4 | 196,4 | |
| Szentes Városi Önkormányzat | 217,3 | 217,3 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 402,6 | 402,6 | |
| Bicske Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 246,3 | 246,3 | |
| Mór Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Sárbogárd Városi Önkormányzat | 203,8 | 203,8 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 493,2 | 493,2 | |
| Csorna Városi Önkormányzat | 161,1 | 161,1 | |
| Kapuvár Városi Önkormányzat | 163,2 | 163,2 | |
| Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat | 219,2 | 219,2 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 233,4 | 233,4 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 523,1 | 523,1 | |
| Berettyóújfalu Városi Önkormányzat | 167,1 | 167,1 | |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat | 149,6 | 149,6 | |
| Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Püspökladány Városi Önkormányzat | 170,6 | 170,6 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 352,1 | 352,1 | |
| Füzesabony Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Gyöngyös Városi Önkormányzat | 253,1 | 253,1 | |
| Hatvan Városi Önkormányzat | 225,9 | 225,9 | |
| Heves Városi Önkormányzat | 139,7 | 139,7 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 384,3 | 384,3 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat | 243,7 | 243,7 | |
| Komárom Városi Önkormányzat | 248,1 | 248,1 | |
| Nyergesújfalu Városi Önkormányzat | 184,5 | 184,5 | |
| Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 335,3 | 335,3 | |
| Balassagyarmat Városi Önkormányzat | 219,8 | 219,8 | |
| Pásztó Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Rétság Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Cegléd Városi Önkormányzat | 256,2 | 256,2 | |
| Dabas Városi Önkormányzat | 211,5 | 211,5 | |
| Érd Városi Önkormányzat | 449,7 | 449,7 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 296,1 | 296,1 | |
| Monor Városi Önkormányzat | 184,2 | 184,2 | |
| Nagykáta Városi Önkormányzat | 153,0 | 153,0 | |
| Nagykőrös Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Ráckeve Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat | 201,6 | 201,6 | |
| Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat | 215,5 | 215,5 | |
| Vác Városi Önkormányzat | 316,7 | 316,7 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 281,5 | 281,5 | |
| Barcs Városi Önkormányzat | 162,2 | 162,2 | |
| Marcali Városi Önkormányzat | 202,3 | 202,3 | |
| Nagyatád Városi Önkormányzat | 161,8 | 161,8 | |
| Siófok Városi Önkormányzat | 261,1 | 261,1 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 397,8 | 397,8 | |
| Fehérgyarmat Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat | 223,0 | 223,0 | |
| Mátészalka Városi Önkormányzat | 253,2 | 253,2 | |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 196,9 | 196,9 | |
| Vásárosnamény Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Záhony Városi Önkormányzat | 165,7 | 165,7 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 460,1 | 460,1 | |
| Jászberény Városi Önkormányzat | 211,4 | 211,4 | |
| Karcag Városi Önkormányzat | 210,9 | 210,9 | |
| Kunszentmárton Városi Önkormányzat | 147,5 | 147,5 | |
| Mezőtúr Városi Önkormányzat | 165,9 | 165,9 | |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat | 161,7 | 161,7 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 277,9 | 277,9 | |
| Bonyhád Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Dombóvár Városi Önkormányzat | 230,6 | 230,6 | |
| Paks Városi Önkormányzat | 227,0 | 227,0 | |
| Tamási Városi Önkormányzat | 20,7 | 20,7 | |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 320,2 | 320,2 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Körmend Városi Önkormányzat | 287,2 | 287,2 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Sárvár Városi Önkormányzat | 209,2 | 209,2 | |
| Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 409,0 | 409,0 | |
| Ajka Városi Önkormányzat | 175,7 | 175,7 | |
| Balatonfűzfő Városi Önkormányzat | 214,6 | 214,6 | |
| Pápa Városi Önkormányzat | 207,1 | 207,1 | |
| Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat | 147,9 | 147,9 | |
| Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat | 223,3 | 223,3 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 358,9 | 358,9 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat | 243,1 | 243,1 | |
| Lenti Városi Önkormányzat | 222,1 | 222,1 | |
| Letenye Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 249,1 | 249,1 | |
| Zalaszentgrót Városi Önkormányzat | 15,5 | 15,5 | |
| Összesen: | 29 561,1 | 29 561,1 |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás Kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat dec. 31-én | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány dec. 31-én | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 15 800,0 | 0,0 | 0,0 | 15 800,0 | 640,8 | 15 159,2 |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 45 904,5 | 44 410,8 | |||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 18 225,6 | 15 930,4 | |||||||||||
| 3 | Munkanélküli ellátások | 75 027,0 | 78 239,2 | |||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 1,0 | 106,3 | |||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 3 600,0 | 3 665,1 | |||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 3 041,0 | 2 637,5 | |||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 31 613,5 | 31 613,5 | |||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 355,8 | 355,8 | |||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 20 278,8 | 20 278,8 | |||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 250,0 | 1 250,0 | |||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 250,0 | 250,0 | |||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | 5 567,4 | 5 430,4 | |||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 417,5 | 417,5 | |||||||||||
| 12 | Tb-alapnak átadás | 1 000,0 | 1 016,9 | |||||||||||
| 13 | Közmunka céljára pénzeszközátadás | 1 600,0 | 1 600,0 | |||||||||||
| 14 | Területkiegyenlítésre pénzeszközátadás | 810,0 | 810,0 | |||||||||||
| 15 | Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása | 470,0 | 179,9 | |||||||||||
| 16 | KSH régiós átalakítás támogatása | 130,0 | 130,0 | |||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 163 947,0 | 157 333,8 | |||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 50 201,2 | 48 259,5 | |||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | 1 746,9 | 3 105,3 | |||||||||||
| 27 | Szakképzési egyéb bevétel | 500,0 | 1 532,3 | |||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 9 291,3 | 8 066,6 | |||||||||||
| 29 | Visszterhes támogatások törlesztése | 154,1 | 121,4 | |||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 18 998,0 | 22 418,9 | |||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 986,1 | 772,8 | |||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | |||||||||||||
| 1 | Aktív korúak rendszeres szociális segélyezése | 20 162,5 | 20 162,5 | |||||||||||
| 2 | Közcélú munkavégzés kiadásaira | 15 120,0 | 15 120,0 | |||||||||||
| 3 | Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||
| 1–34. cím összesen: | 245 824,6 | 245 824,6 | 244 604,6 | 241 610,6 | –2 994,0 | |||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek (MPA) | 1,6 | 5,7 | |||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 2 989,9 | ||||||||||||
| Összesen: | 245 824,6 | 245 824,6 | 244 606,2 | 244 606,2 | ||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 2 577,0 | 2 782,1 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 924,0 | 923,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 2 577,0 | 2 557,5 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 987,2 | 910,6 | |||||||||||||||
| 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 47,8 | 16,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása | 181,2 | 66,2 | |||||||||||||||
| 4 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||
