| 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 740,6 | 740,6 | |||||||||||
| 2 | RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése | 1 022,6 | 1 022,6 | |||||||||||
| 5 | Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 260,0 | 260,0 | |||||||||||
| 6 | Önkormányzatok támogatására | 372,9 | 372,8 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 54,0 | 54,0 | |||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 23 930,6 | 23 930,6 | |||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 10,4 | |||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 3 275,0 | 3 585,1 | |||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 50,9 | ||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 9 744,3 | 27 212,1 | 17 467,8 | 9 705,9 | 27 577,0 | 17 871,1 | ||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 17 467,8 | 17 871,1 | |||||||||||
| Összesen: | 27 212,1 | 27 212,1 | 27 577,0 | 27 577,0 | ||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 170,0 | 1,6 | |||||||||||||||
| 2 | Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok | 12,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 147,8 | 100,7 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb bevétel | 12,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 329,8 | 75,8 | |||||||||||||||
| 1–6. cím összesen: | 329,8 | 329,8 | 75,8 | 114,3 | 38,5 | |||||||||||||
| 50 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 38,5 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 329,8 | 329,8 | 114,3 | 114,3 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | ALAP | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | A gazdaságban hasznosuló alkalmazott K+F támogatása | 6 484,0 | 4 463,9 | |||||||||||||||
| 2 | Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének támogatása | 898,0 | 803,9 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális innováció támogatása | 3 074,0 | 369,8 | |||||||||||||||
| 4 | Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása | 2 732,7 | 3 584,4 | |||||||||||||||
| 5 | K+F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása | 600,0 | 404,3 | |||||||||||||||
| 6 | Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok | 10 950,6 | 11 770,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok | 1 395,0 | 446,5 | |||||||||||||||
| 8 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 533,4 | 619,0 | |||||||||||||||
| 15 | Innovációs járulék | 10 809,0 | 15 970,5 | |||||||||||||||
| 16 | Költségvetési támogatás | 14 758,7 | 12 196,9 | |||||||||||||||
| 17 | Visszterhes támogatások törlesztései | 1 100,0 | 1 250,9 | |||||||||||||||
| 18 | Egyéb bevétel | 5 979,9 | ||||||||||||||||
| 1–18. cím összesen: | 26 667,7 | 26 667,7 | 22 462,4 | 35 398,2 | 12 935,8 | |||||||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 12 935,8 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 26 667,7 | 26 667,7 | 35 398,2 | 35 398,2 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 054 860,6 | 1 017 040,2 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 225 097,4 | 213 290,5 | |||||||||||||||
| 2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 10 568,5 | 15 296,3 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 358,0 | 961,9 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 656,4 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 517,5 | 1 536,5 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 124,6 | 378,8 | |||||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 513,6 | 484,3 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 847,7 | 620,6 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 13 028,7 | 13 028,7 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 10 804,3 | 10 804,4 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 883,1 | 1 848,3 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 608,9 | 580,8 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 625,2 | 605,4 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 6 189,9 | 6 163,7 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 21 700,2 | 21 700,2 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 168 096,7 | 168 096,7 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 144 305,6 | 144 305,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 6 383,9 | 7 676,3 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 098 043,5 | 1 124 808,2 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 255 448,3 | 261 927,9 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 226 330,6 | 226 684,4 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 62 471,5 | 65 464,2 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 3 762,0 | 3 917,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 376,9 | 809,7 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 9,7 | 14,8 | ||||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 8,0 | 48,5 | |||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 646 452,8 | 1 667 514,4 | 1 683 670,0 | 1 625 090,4 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 18 807,8 | 19 340,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 400,0 | 1 582,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 065,5 | 11 134,8 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 210,7 | 3 514,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 359,7 | 3 503,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 62,2 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 150,0 | 115,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 832,1 | 1 765,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 79,8 | 266,7 | |||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 460,0 | 573,2 | 109,2 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 1 904,5 | 2 543,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 171,5 | 171,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,8 | 37,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 697,2 | 2 145,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 34,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 44,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 9 | EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai | |||||||||||||||||
| 2 | Támogatással fedezett programrész | 233,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 108,7 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 35,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 69,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 19,7 | ||||||||||||||||
| 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 116,2 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 88,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,2 | ||||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 1 668 914,4 | 1 668 914,4 | 21 061,6 | 1 707 037,8 | 1 626 788,1 | 21 883,6 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 668 914,4 | 1 707 037,8 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 668 914,4 | 1 626 788,1 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –80 249,7 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 635 283,9 | 623 356,5 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék | 207 216,7 | 198 334,8 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Baleseti járulék | 1 947,2 | 1 855,5 | |||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 921,2 | 709,2 | |||||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 23 176,8 | 22 380,3 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 58,0 | 378,7 | |||||||||||||||
| 8 | Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezetből | 213,2 | 213,2 | |||||||||||||||
| 2 | Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből | 352,3 | 296,3 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 298,0 | 298,0 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 164,7 | 161,7 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 30,3 | 28,9 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 14,1 | 14,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 158 236,0 | 149 946,3 | |||||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 18 699,1 | 18 607,3 | |||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 816,5 | 4 890,8 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 400,0 | 3 400,0 | |||||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 53 019,1 | 54 500,0 | |||||||||||||||
| 9 | 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete | 1 800,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 650,0 | 653,5 | |||||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 1 796,0 | 2 484,5 | |||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 10 934,8 | 10 883,8 | |||||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 212,4 | 161,4 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 167,6 | ||||||||||||||||
| 9 | Intervenciós célelőirányzat fedezete | 0,1 | ||||||||||||||||
| 10 | Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 219 759,6 | 218 182,6 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 10 353,2 | 8 068,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 8 503,9 | 8 938,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 21 348,1 | 23 433,0 | |||||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 88 958,0 | 87 116,0 | |||||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 630,0 | 2 720,9 | |||||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 8 892,0 | 6 403,4 | |||||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 637,4 | 613,8 | |||||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 425,3 | 424,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 272,0 | 1 206,6 | |||||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 5 911,2 | 6 098,2 | |||||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 53 019,1 | 54 547,0 | |||||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 61 071,7 | 60 221,5 | |||||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 15 948,2 | 14 124,2 | |||||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 21 144,4 | 20 944,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 10 464,7 | 10 261,1 | |||||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 118,4 | 6 118,4 | |||||||||||||||
| 6 | Járóbeteg-szakellátás | 103 425,4 | 103 475,4 | |||||||||||||||
| 7 | CT, MRI | 10 918,9 | 10 668,9 | |||||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 16 118,9 | 16 118,9 | |||||||||||||||
| 9 | Házi szakápolás | 3 134,0 | 2 737,2 | |||||||||||||||
| 10 | Fekvőbeteg-szakellátás | 382 099,9 | 384 783,5 | |||||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 350,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 16 796,9 | 7 443,4 | |||||||||||||||
| 15 | Mentés | 17 475,3 | 17 724,9 | |||||||||||||||
| 16 | Intervenciós célelőirányzat | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 5 708,4 | 4 861,1 | |||||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 315,2 | 221,4 | |||||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 254 100,0 | 263 995,7 | |||||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 22 800,0 | 22 769,6 | |||||||||||||||
| 3 | Vénykezelési díj | 2 100,0 | 2 184,3 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 44 600,0 | 42 982,6 | |||||||||||||||
| 6 | Utazási költségtérítés | 4 905,8 | 5 505,9 | |||||||||||||||
| 7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 826,8 | 185,2 | |||||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 649,6 | 1 090,0 | |||||||||||||||
| 3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 146,0 | 152,6 | |||||||||||||||
| 4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb kiadások | |||||||||||||||||
| 1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 155,0 | 1 208,0 | |||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 2 088,3 | 1 720,6 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 50,0 | 305,9 | |||||||||||||||
| 4 | Orvosspecifikus vények | 280,0 | 266,6 | |||||||||||||||
| 5 | Gyógyszergyártók ellentételezése | 4 000,0 | 1 468,2 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 9,4 | 21,0 | 62,5 | 9,7 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) | 6,3 | 14,0 | 31,2 | 176,3 | |||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 1 431 518,2 | 1 123 843,0 | 1 421 387,1 | 1 097 745,9 | ||||||||||||||
| 5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 14 833,1 | 15 134,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 32,4 | 832,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 9 086,7 | 9 855,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 995,1 | 3 211,6 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 242,8 | 1 926,6 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 7,4 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 180,0 | 198,5 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | 113,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 640,5 | 589,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 70,4 | 80,5 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 705,0 | 50,0 | 621,8 | 59,0 | |||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 4 813,7 | 4 428,8 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 962,6 | 1 291,0 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 889,9 | 1 882,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 522,5 | 541,1 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 954,9 | 3 127,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 95,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 342,0 | 232,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 67,0 | 119,9 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,7 | 3,7 | |||||||||||||||
| 3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 10 | Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata | 127,8 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 96,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 31,0 | ||||||||||||||||
| LXXII. fejezet összesen: | 1 452 347,8 | 1 124 898,0 | 19 774,6 | 1 443 792,9 | 1 100 140,2 | 19 563,2 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 452 347,8 | 1 443 792,9 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 124 898,0 | 1 100 140,2 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –327 449,8 | –343 652,7 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2004. évi törvényi módosított | 2004. évi teljesítés | |
| ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | |||
| Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1690 144,5 | 1 640 396,7 | |
| Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 443 240,6 | 428 539,9 | |
| Egyéb járulékok és hozzájárulások | 58 129,4 | 57 223,7 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 176 935,1 | 168 553,6 | |
| Késedelmi pótlék, bírság | 11 006,4 | 11 054,5 | |
| Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 334 102,5 | 334 102,5 | |
| Központi költségvetési hozzájárulások | 57 619,1 | 60 900,0 | |
| Egyéb bevételek | 20 144,8 | 21 864,6 | |
| Összesen: | 2 791 322,4 | 2 722 635,5 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 35,0 | 200,8 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 2 455,0 | 4 092,0 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 793 812,4 | 2 726 928,3 | |
| A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 327 449,8 | 423 902,4 | |
| KIADÁSOK | 2004. évi törvényi módosított | 2004. évi teljesítés | |
| TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||
| Nyugellátások | |||
| Öregségi nyugdíj | 1 098 043,5 | 1 124 808,2 | |
| Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 475 207,9 | 480 110,5 | |
| Hozzátartozói nyugellátás | 236 683,8 | 234 753,2 | |
| 13. havi nyugdíj | 70 975,4 | 74 402,7 | |
| Egyszeri nyugdíj-juttatás | 1,0 | ||
| Egészségbiztosítási ellátások | |||
| Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 184 093,1 | 182 563,0 | |
| Természetbeni ellátások | 1 001 219,4 | 998 570,2 | |
| Egyéb kiadások | 11 712,2 | 9 696,4 | |
| Összesen: | 3 077 935,3 | 3 104 905,2 | |
| VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 35,7 | 151,9 | |
| TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 43 291,2 | 45 773,6 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 121 262,2 | 3 150 830,7 |
| Millió forintban | ||||||
| Megnevezés | 2004. évi előirányzat | Előirányzat módosítás a 2004. évi C. törvény szerint | Előirányzat módosítás miniszteri hatás- körben * | 2004. évi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |
| I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások | 41 380,0 | +7 909,0 | 0,0 | 49 289,0 | 77 486,3 | |
| 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 13 482,0 | 2 177,0 | 0,0 | 15 659,0 | 15 758,0 | |
| a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [1. § (9)–(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §] | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 3 716,0 | |
| b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] | 1 482,0 | +2 527,0 | 0,0 | 4 009,0 | 2 629,0 | |
| c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés | 4 000,0 | –1 000,0 | +0,0 | 3 000,0 | 0,0 | |
| d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] * | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 5 857,0 | |
| e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 0,0 | +650,0 | 0,0 | 650,0 | 3 556,0 | |
| 2. Egyéb ráfordítások | 27 898,0 | 5 732,0 | 0,0 | 33 630,0 | 61 728,3 | |
| a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 18 500,0 | +6 477,0 | 0,0 | 24 977,0 | 43 169,3 | |
| b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 8 000,0 | –495,0 | +210,0 | 7 715,0 | 7 327,0 | |
| c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 398,0 | –250,0 | –210,0 | 938,0 | 931,0 | |
| d) üzleti célú befektetések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 301,0 | |
| II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 143 900,0 | 1 354,0 | 0,0 | 145 254,0 | 130 203,0 | |
| 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 3 200,0 | +1 164,0 | +124,0 | 4 488,0 | 1 538,0 | |
| 2. Üzleti célú befektetések | 14 500,0 | +9 872,0 | –124,0 | 24 248,0 | 12 555,0 | |
| 3. Vagyontárgyak vásárlása | 108 200,0 | –10 531,0 | 0,0 | 97 669,0 | 97 661,0 | |
| 4. Privatizációs tartalék feltöltése * | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 18 449,0 | |
| 5. Kárpótlási jegy bevonása | +849,0 | 0,0 | 849,0 | 0,0 | ||
| Ráfordítások összesen | 185 280,0 | +9 263,0 | 0,0 | 194 543,0 | 207 689,3 | |
| Millió forintban | ||||||||
| 2004 | ||||||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2004-ben | |||||||
| Operatív Program | Prioritás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
| Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||
| Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 7 157,1 | 2 385,7 | 9 542,8 | 7 157,1 | 2 385,7 | 9 542,8 | ||
| Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével | 3 890,1 | 1 296,7 | 5 186,8 | 3 890,1 | 1 296,7 | 5 186,8 | ||
| Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként | 10 250,8 | 3 416,9 | 13 667,7 | 10 250,8 | 3 416,9 | 13 667,7 | ||
| Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése | 10 575,0 | 2 572,7 | 13 147,7 | 10 575,0 | 2 572,7 | 13 147,7 | ||
| HEFOP Technikai segítségnyújtás | 1 680,9 | 560,3 | 2 241,2 | 539,8 | 179,9 | 719,7 | ||
| Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||
| Beruházásösztönzés | 5 885,0 | 2 438,6 | 8 323,5 | 3 410,4 | 1 461,6 | 4 872,0 | ||
| Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 7 153,1 | 2 997,6 | 10 150,7 | 7 153,1 | 2 997,6 | 10 150,7 | ||
| Kutatás-fejlesztés, innováció | 5 882,6 | 2 188,8 | 8 071,4 | 5 882,6 | 2 188,8 | 8 071,4 | ||
| Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés | 5 630,4 | 2 033,4 | 7 663,8 | 5 550,0 | 2 001,0 | 7 551,0 | ||
| GVOP Technikai segítségnyújtás | 1 025,3 | 341,8 | 1 367,1 | 613,8 | 204,6 | 818,4 | ||
| Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||
| Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 10 785,5 | 3 587,9 | 14 373,4 | 342,7 | 114,2 | 456,9 | ||
| Élelmiszer-feldolgozás modernizálása | 2 646,9 | 882,3 | 3 529,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vidéki térségek fejlesztése | 5 008,2 | 1 308,7 | 6 316,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| AVOP Technikai segítségnyújtás | 471,1 | 157,0 | 628,1 | 20,3 | 6,8 | 27,0 | ||
| Regionális Operatív Program (ROP) | ||||||||
| Regionális gazdasági környezet fejlesztése | 4 829,8 | 1 633,7 | 6 463,5 | 3 330,7 | 1 231,9 | 4 562,6 | ||
| Térségi infrastruktúra fejlesztése | 12 109,6 | 2 391,8 | 14 501,3 | 12 099,2 | 2 389,7 | 14 488,9 | ||
| A társadalom megújulóképességének javítása | 3 200,0 | 884,1 | 4 084,1 | 320,3 | 85,1 | 405,4 | ||
| ROP Technikai segítségnyújtás | 1 288,3 | 429,4 | 1 717,7 | 1 288,3 | 429,4 | 1 717,7 | ||
| Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||
| Környezetvédelem | 7 469,5 | 2 510,9 | 9 980,4 | 7 469,5 | 2 510,9 | 9 980,4 | ||
| Közlekedés | 11 259,6 | 3 753,2 | 15 012,8 | 11 259,6 | 3 753,2 | 15 012,8 | ||
| KIOP Technikai segítségnyújtás | 780,4 | 260,1 | 1 040,5 | 133,8 | 44,6 | 178,4 | ||
| Összesen | 118 979,1 | 38 031,6 | 157 010,7 | 91 286,8 | 29 271,5 | 120 558,3 | ||
| Millió forintban | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2004-ben | |||||||
| Operatív Program | Prioritás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
| Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||
| Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 10 217,9 | 3 406,0 | 13 623,9 | 4 975,8 | 1 658,6 | 6 634,4 | ||
| Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével | 5 553,8 | 1 851,3 | 7 405,0 | 5 251,1 | 1 750,4 | 7 001,4 | ||
| Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként | 14 634,7 | 4 878,2 | 19 512,9 | 2 038,1 | 679,4 | 2 717,5 | ||
| Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése | 15 097,5 | 3 673,0 | 18 770,5 | 11 151,5 | 2 858,9 | 14 010,4 | ||
| HEFOP Technikai segítségnyújtás | 2 399,8 | 799,9 | 3 199,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||
| Beruházásösztönzés | 8 401,7 | 3 481,5 | 11 883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 10 212,2 | 4 279,6 | 14 491,8 | 7 641,1 | 3 342,7 | 10 983,8 | ||
| Kutatás-fejlesztés, innováció | 8 398,3 | 3 124,9 | 11 523,2 | 3 766,2 | 1 379,9 | 5 146,1 | ||
| Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés | 8 038,3 | 2 903,0 | 10 941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| GVOP Technikai segítségnyújtás | 1 463,8 | 487,9 | 1 951,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||
| Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 15 398,1 | 5 122,3 | 20 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Élelmiszer-feldolgozás modernizálása | 3 778,8 | 1 259,6 | 5 038,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vidéki térségek fejlesztése | 7 150,1 | 1 868,3 | 9 018,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| AVOP Technikai segítségnyújtás | 672,5 | 224,2 | 896,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Regionális Operatív Program (ROP) | ||||||||
| Regionális gazdasági környezet fejlesztése | 6 895,3 | 2 332,4 | 9 227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Térségi infrastruktúra fejlesztése | 17 288,4 | 3 414,6 | 20 703,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| A társadalom megújulóképességének javítása | 4 568,6 | 1 262,2 | 5 830,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ROP Technikai segítségnyújtás | 1 839,2 | 613,1 | 2 452,3 | 242,7 | 80,9 | 323,6 | ||
| Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||
| Környezetvédelem | 10 663,9 | 3 584,7 | 14 248,6 | 5 824,7 | 1 941,6 | 7 766,2 | ||
| Közlekedés | 16 074,9 | 5 358,3 | 21 433,2 | 16 074,9 | 5 358,3 | 21 433,2 | ||
| KIOP Technikai segítségnyújtás | 1 114,1 | 371,4 | 1 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Összesen | 169 861,9 | 54 296,3 | 224 158,2 | 56 966,0 | 19 050,6 | 76 016,6 | ||
| Millió forintban | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2004-ben | |||||||
| Operatív Program | Prioritás | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költségvetési forrás | Összesen | |
| Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | ||||||||
| Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása | 13 237,9 | 4 412,6 | 17 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével | 7 195,3 | 2 398,4 | 9 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként | 18 960,2 | 6 320,1 | 25 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése | 19 559,8 | 4 758,6 | 24 318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| HEFOP Technikai segítségnyújtás | 3 109,1 | 1 036,4 | 4 145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | ||||||||
| Beruházásösztönzés | 10 885,0 | 4 510,5 | 15 395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 13 230,5 | 5 544,5 | 18 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kutatás-fejlesztés, innováció | 10 880,6 | 4 048,5 | 14 929,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés | 10 414,1 | 3 761,0 | 14 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| GVOP Technikai segítségnyújtás | 1 896,5 | 632,2 | 2 528,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | ||||||||
| Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 19 949,2 | 6 636,3 | 26 585,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Élelmiszer-feldolgozás modernizálása | 4 895,7 | 1 631,9 | 6 527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vidéki térségek fejlesztése | 9 263,3 | 2 420,6 | 11 683,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| AVOP Technikai segítségnyújtás | 871,3 | 290,4 | 1 161,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Regionális Operatív Program (ROP) | ||||||||
| Regionális gazdasági környezet fejlesztése | 8 933,3 | 3 021,7 | 11 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Térségi infrastruktúra fejlesztése | 22 398,2 | 4 423,9 | 26 822,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| A társadalom megújulóképességének javítása | 5 918,9 | 1 635,2 | 7 554,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ROP Technikai segítségnyújtás | 2 382,8 | 794,3 | 3 177,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | ||||||||
| Környezetvédelem | 13 815,8 | 4 644,2 | 18 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Közlekedés | 20 826,0 | 6 942,0 | 27 768,0 | 6 364,5 | 2 121,5 | 8 486,0 | ||
| KIOP Technikai segítségnyújtás | 1 443,4 | 481,1 | 1 924,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Összesen | 220 066,9 | 70 344,3 | 290 411,2 | 6 364,5 | 2 121,5 | 8 486,0 | ||
| Millió forintban | |||||||
| Szektor megnevezése | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| Keretösszeg | Teljesítés 2004-ben | Keretösszeg | Teljesítés 2004-ben | Keretösszeg | Teljesítés 2004-ben | ||
| Közlekedés | 35 975,5 | 35 975,5 | 29 213,3 | 23 152,7 | 42 223,9 | 39 657,0 | |
| Környezetvédelem | 35 544,6 | 35 544,6 | 27 476,8 | 23 427,1 | 42 803,7 | 32 508,6 | |
| Összes Kohéziós Alap forrás | 71 520,1 | 71 520,1 | 56 690,1 | 46 579,8 | 85 027,6 | 72 165,6 | |
| Sor- szám | Ingatlan megnevezése | Hrsz. | Magyar Állam tulajdoni aránya | OEP vagyonkezelői hányada | ONYF vagyonkezelői hányada | Terület nagysága (m2) | E. Alapot megillető érték | Ny. Alapot megillető érték | Az ingatlan 2004. december 31-én fennálló nettó könyv szerinti érték (Ft) összesen | |
| 1. | Ózd, Névtelen tér, közterület | 1189 | 10 000/10 000 | 4 333/10 000 | 5 667/10 000 | 518 | 5 633 | 2 332 | 7 965 | |
| 2. | Ózd, beépítetlen területe | 7102/2 | 10 000/10 000 | 4 333/10 000 | 5 667/10 000 | 244 | 10 572 | 7 623 | 18 195 | |
| 3. | Ózd, külterület, szántó | 0192/5 | 10 000/10 000 | 4 333/10 000 | 5 667/10 000 | 3 278 | 7 106 | 5 919 | 13 025 | |
| 4. | Ózd, Vajda utca, beépítetlen terület | 7100/3 | 10 000/10 000 | 4 333/10 000 | 5 667/10 000 | 1 610 | 34 879 | 50 518 | 85 397 | |
| 5. | Ózd, külterület | 5273/15 | 10 000/10 000 | 4 333/10 000 | 5 667/10 000 | 18 650 | 178 860 | 657 880 | 836 740 |
