16 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) | 125,9 | 125,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 249,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 186,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 63,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 564,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 125,9 | 822,4 | |||||||||||||||
17 | Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) | 842,0 | 1 253,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 692,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 504,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 212,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 623,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 842,0 | 2 978,8 | |||||||||||||||
18 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) | 824,2 | 718,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 338,6 | 427,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 211,5 | 82,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 462,3 | 64,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 132,9 | 70,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 621,9 | 12,4 | |||||||||||||||
19 | Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) | 1 278,4 | 1 172,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 465,4 | 2 478,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210,3 | 65,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 828,7 | 619,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 836,4 | 64,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 541,2 | 19,6 | |||||||||||||||
20 | INTERREG III. HU 02XX | 5,1 | 5,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,4 | 516,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,0 | 159,7 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,2 | 208,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28,1 | 14,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,4 | 17,4 | |||||||||||||||
21 | INTERREG III. HU 03XX | 202,1 | 202,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 519,7 | 263,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 376,4 | 43,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,9 | 119,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 92,6 | 2,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 123,1 | ||||||||||||||||
22 | Külső határok támogatása | 131,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 255,2 | 38,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 276,2 | 38,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 383,9 | 225,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 478,9 | 249,9 | |||||||||||||||
30 | Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,7 | ||||||||||||||||
31 | PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 106,8 | ||||||||||||||||
29 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása | 200,0 | 94,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 134,0 | 45,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 139,7 | ||||||||||||||||
12 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok | 4 000,0 | 3 052,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 165,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 290,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 336,0 | 40,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 998,0 | 852,4 | |||||||||||||||
13 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | 720,0 | 178,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 176,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 475,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,1 | 40,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
14 | Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása | 0,9 | 0,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
22 | Területrendezési célfeladat | 120,0 | 108,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,4 | 30,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 41,6 | |||||||||||||||
23 | Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok | 300,0 | 213,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 153,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 50,0 | |||||||||||||||
24 | Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése | 200,0 | 142,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 3,6 | |||||||||||||||
25 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 50,0 | |||||||||||||||
30 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai | 322,0 | 322,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 322,0 | 322,0 | |||||||||||||||
2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai | 275,5 | 275,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,5 | 267,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai | 41,5 | 41,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,5 | 29,6 | |||||||||||||||
31 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása | 392,0 | 318,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 392,0 | 318,8 | |||||||||||||||
2 | EU Kommunikációs Közalapítvány | 685,0 | 61,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 685,0 | 25,5 | |||||||||||||||
3 | Regionális Támogatás Közvetítő Kht. | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | 90,0 | |||||||||||||||
4 | VÁTI Kht. | 1 038,0 | 942,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 038,0 | 941,5 | |||||||||||||||
5 | Tempus Közalapítvány Strukturális Alapok Képzési Központ támogatása | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
4 | Támogatási célprogram | |||||||||||||||||
1 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | 21 322,6 | 14 597,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19 476,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 965,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 320,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 144,8 | 2 824,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 852,5 | 2 953,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 712,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 040,3 | 17 005,5 | |||||||||||||||
7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 4 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2 270,8 | ||||||||||||||||
8. cím összesen: | 198 117,2 | 109 433,0 | 88 684,2 | 70 152,7 | 89 315,7 | 75 926,9 | ||||||||||||
9 | Esélyegyenlőség | |||||||||||||||||
1 | Esélyegyenlőségi Kormányhivatal | 818,7 | 815,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 265,9 | 281,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 82,0 | 86,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 429,1 | 260,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 95,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 41,2 | 62,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Roma koordinációs és intervenciós keret | 68,5 | 68,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 68,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,5 | 71,7 | |||||||||||||||
2 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | 20,5 | 18,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,5 | 2,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Roma kulturális alap | 134,1 | 134,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 134,1 | 57,1 | |||||||||||||||
4 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | 14,5 | 14,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,8 | 8,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,6 | 7,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,0 | 2,1 | |||||||||||||||
5 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | 307,7 | 189,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 224,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,5 | 48,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 191,2 | 203,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Civil Alapprogram | 6 108,4 | 6 978,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | 47,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,0 | 12,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 470,0 | 209,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 508,4 | 4 901,4 | |||||||||||||||
7 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | 3 740,7 | 2 700,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 154,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 300,0 | 13,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,6 | 4,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 350,1 | 241,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 842,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||
2 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | 1 135,0 | 1 135,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 135,0 | 1 105,0 | |||||||||||||||
3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,0 | 82,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,0 | 37,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,0 | 0,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
2 | Diszkrimináció ellenes program | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 448,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 40,0 | 166,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 197,6 | ||||||||||||||||
3 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | 141,4 | 144,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 429,5 | 493,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 141,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,5 | 531,8 | |||||||||||||||
5 | ACCES 2003. | 152,0 | 152,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 417,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 152,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 417,0 | 0,8 | |||||||||||||||
6 | PHARE HU0010–01 Access 1999/2000 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 66,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,1 | ||||||||||||||||
7 | PHARE ACCESS 2001. HU0104–03 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 97,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 83,5 | ||||||||||||||||
4 | Társadalmi szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | MTESZ támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
2 | TIT intézmények támogatása | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
3 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
4 | Magyar Rákellenes Liga támogatása | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
5 | Magyar ILCO Szövetség támogatása | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||
6 | Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
5 | Társadalmi önszerveződések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Civil Szolgáltató Központok támogatása | 108,0 | 78,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,0 | 55,2 | |||||||||||||||
9. cím összesen: | 13 831,1 | 902,6 | 12 928,5 | 9 965,2 | 1 681,7 | 12 607,5 | ||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 182,1 | 1 164,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 6,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 748,0 | 665,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 246,0 | 217,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 176,4 | 215,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,7 | 23,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 3,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,0 | 9,0 | |||||||||||||||
2 | Feladatfinanszírozás, előző évek maradványbefizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
10. cím összesen: | 1 188,1 | 6,0 | 1 182,1 | 1 144,7 | 19,2 | 1 164,1 | ||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 7 761,6 | 7 963,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 37,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 781,1 | 4 873,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 538,4 | 1 562,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 008,6 | 1 013,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 213,8 | 213,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,1 | 239,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 105,6 | 85,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 13,0 | 12,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 27,6 | 28,6 | |||||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 7 769,3 | 7 751,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 71,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 137,2 | 3 203,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 004,4 | 1 025,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 295,7 | 3 172,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 117,7 | 117,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 245,7 | 234,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 17,4 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2,5 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 8,6 | 8,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 18,9 | 18,9 | |||||||||||||||
3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 14 853,7 | 15 059,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | 125,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 317,8 | 7 431,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 196,9 | 2 239,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 165,0 | 2 464,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 288,0 | 288,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 96,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 864,0 | 2 617,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 154,0 | 81,0 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,4 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,6 | 15,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 48,6 | 47,7 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Rend és közbiztonsági beruházások | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
3 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
11. cím összesen: | 30 655,2 | 270,6 | 30 384,6 | 31 022,6 | 431,0 | 30 774,2 | ||||||||||||
12 | Tartalékok | |||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | 31 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Különféle személyi kifizetések | 5 800,0 | ||||||||||||||||
13 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
1 | Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése | 7 000,0 | 7 000,0 | |||||||||||||||
14 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése | 300,0 | 1 296,0 | |||||||||||||||
15 | Nemzeti Sporthivatal | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Sporthivatal igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | ||||||||||||||||
15. cím összesen: | 18,9 | 60,3 | ||||||||||||||||
Összesen: | 343 122,7 | 112 060,0 | 187 262,7 | 216 092,5 | 97 905,5 | 171 592,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 804,0 | 7 328,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 | 410,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 969,1 | 3 132,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 873,8 | 907,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 656,1 | 1 359,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 122,8 | 85,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 086,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,6 | 2 456,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 80,0 | 1 737,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 97,9 | ||||||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 835,6 | 1 843,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 250,7 | 1 244,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 393,7 | 418,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 126,9 | 160,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,3 | 107,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,6 | 0,5 | |||||||||||||||
3 | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal | 300,8 | 304,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 160,6 | 180,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,8 | 53,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,3 | 45,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 27,1 | 18,9 | |||||||||||||||
4 | Területi Főépítészi Irodák | 336,6 | 331,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 169,8 | 182,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 58,9 | 58,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 103,9 | 119,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,0 | 7,1 | |||||||||||||||
5 | Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal | 448,1 | 568,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 226,8 | 273,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 73,3 | 86,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,8 | 134,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 109,7 | 134,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,5 | 25,9 | |||||||||||||||
2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 7 370,7 | 7 862,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 973,9 | 1 396,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 138,2 | 5 613,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 688,3 | 1 793,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 219,7 | 1 449,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 108,2 | 85,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 109,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,9 | 188,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 38,3 | 27,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 34,9 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 7,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,1 | 11,1 | |||||||||||||||
3 | Magyar Közigazgatási Intézet | 113,9 | 439,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 131,5 | 207,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 142,5 | 275,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,4 | 76,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,3 | 194,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,8 | 193,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,4 | 20,6 | |||||||||||||||
4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 435,8 | 5 447,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | 96,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 228,4 | 2 378,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 752,8 | 782,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 972,9 | 1 982,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40,0 | 8,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 174,9 | 68,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 311,1 | 250,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,7 | 8,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,0 | 3,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 26,7 | |||||||||||||||
5 | Rendőrség | |||||||||||||||||
1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 18 589,6 | 17 546,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 385,5 | 1 007,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 517,8 | 9 454,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 708,1 | 2 430,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 998,0 | 3 974,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 394,0 | 302,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | 298,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 316,0 | 833,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 041,5 | 50,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 123,8 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 127,0 | 129,4 | |||||||||||||||
2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 30 698,3 | 31 558,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 100,0 | 1 462,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 210,9 | 20 974,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 602,4 | 6 486,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 985,0 | 5 277,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 211,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 249,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 11,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 47,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 63,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 182,3 | 181,8 | |||||||||||||||
4 | Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | 4 490,1 | 4 640,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 201,0 | 95,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 159,4 | 3 115,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 031,7 | 1 013,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 500,0 | 501,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 76,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,1 | 20,7 | |||||||||||||||
5 | Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | 5 661,6 | 5 780,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | 81,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 809,5 | 3 864,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 243,9 | 1 229,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 667,2 | 695,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 5,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 21,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 32,5 | 35,3 | |||||||||||||||
6 | Békés megyei Rendőr-főkapitányság | 4 231,5 | 4 300,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,0 | 48,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 855,6 | 2 847,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,9 | 905,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 481,0 | 508,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 32,8 | 32,8 | |||||||||||||||
7 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság | 7 669,5 | 7 977,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 193,4 | 186,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 289,7 | 5 347,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 723,9 | 1 699,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 847,3 | 851,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 4,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 37,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 79,9 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 22,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 33,6 | 32,5 | |||||||||||||||
8 | Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | 4 224,7 | 4 323,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 64,8 | 80,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 848,2 | 2 905,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 931,3 | 935,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 510,0 | 515,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 12,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 24,0 | 23,9 | |||||||||||||||
9 | Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | 4 016,7 | 4 651,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 199,9 | 106,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 806,7 | 2 989,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 914,9 | 872,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 495,0 | 623,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,4 | 24,7 | |||||||||||||||
10 | Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság | 3 892,6 | 4 196,7 |