8 | Katasztrófavédelem PHARE programja | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 408,7 | ||||||||||||||||
13 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111–02 | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 77,0 | 65,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,0 | 65,9 | |||||||||||||||
14 | WER–440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111–01 | 48,0 | 48,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 191,0 | 185,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 191,0 | 185,2 | |||||||||||||||
15 | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 102,0 | 59,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,0 | 59,1 | |||||||||||||||
16 | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 | 51,0 | 51,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 204,0 | 104,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 204,0 | 104,4 | |||||||||||||||
17 | Hidrogénkezelés VVER–440/230 reaktor konténerében (632.04.01) | 61,0 | 61,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 242,0 | 140,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 242,0 | 140,1 | |||||||||||||||
18 | Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA–RE (634.04.02) | 26,0 | 26,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 102,0 | 59,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,0 | 59,0 | |||||||||||||||
19 | Kapacitás növelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban (632.04.03) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 191,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,0 | ||||||||||||||||
20 | Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) | 38,0 | 38,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 153,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 191,0 | ||||||||||||||||
2 | COP’98 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 73,4 | ||||||||||||||||
3 | COP’99 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 322,1 | ||||||||||||||||
12 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
1 | Tagállamként való működés programja | 112,6 | 42,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 47,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 22,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,6 | ||||||||||||||||
14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 900,0 | 900,0 | |||||||||||||||
15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 288,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
16 | Fejezeti tartalék | 780,9 | 780,9 | |||||||||||||||
17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon” | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | 0,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
18 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 30,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
20 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,6 | ||||||||||||||||
1–19. cím összesen: | 333 348,4 | 42 964,9 | 290 383,5 | 341 175,4 | 48 653,8 | 292 503,9 | ||||||||||||
20 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 3 275,0 | 3 585,1 | |||||||||||||||
23 | Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai | |||||||||||||||||
1 | Normatív hozzájárulások | |||||||||||||||||
11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 10 607,2 | 10 666,8 | |||||||||||||||
12 | Gyermekvédelmi szakellátás | 9 632,8 | 9 605,7 | |||||||||||||||
13 | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 12 680,8 | 12 479,2 | |||||||||||||||
14 | Nappali szociális intézményi ellátás | 3 751,0 | 3 685,9 | |||||||||||||||
15 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 940,7 | 933,7 | |||||||||||||||
16 | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 8 810,6 | 8 765,6 | |||||||||||||||
17 | Gyermekek napközbeni ellátása | 3 338,0 | 3 281,8 | |||||||||||||||
18 | Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok | 176,1 | 178,6 | |||||||||||||||
19 | Óvodai nevelés | 57 644,4 | 57 471,7 | |||||||||||||||
20 | Iskolai oktatás | 281 427,9 | 279 240,5 | |||||||||||||||
21 | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 28 388,4 | 28 342,5 | |||||||||||||||
22 | Alapfokú művészetoktatás | 12 396,6 | 12 330,5 | |||||||||||||||
23 | Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás | 24 020,1 | 23 692,6 | |||||||||||||||
24 | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | 18 088,6 | 17 816,3 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz | 32 820,2 | 32 238,9 | |||||||||||||||
26 | Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához | 18 178,8 | 18 135,4 | |||||||||||||||
2 | Központosított előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 2 000,0 | 3 461,0 | |||||||||||||||
2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 900,0 | 5 472,0 | |||||||||||||||
3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||
4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 317,3 | 1 306,6 | |||||||||||||||
6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 168,4 | |||||||||||||||
7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához | 340,0 | 340,0 | |||||||||||||||
8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 630,0 | 711,0 | |||||||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 000,0 | 1 050,0 | |||||||||||||||
10 | A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása | 6 022,1 | 4 021,0 | |||||||||||||||
11 | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 2 000,0 | 1 499,8 | |||||||||||||||
13 | Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 54,8 | |||||||||||||||
14 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 500,0 | 95,0 | |||||||||||||||
15 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 1 385,0 | 778,0 | |||||||||||||||
16 | Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása | 410,0 | 420,0 | |||||||||||||||
17 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 795,0 | 604,4 | |||||||||||||||
18 | A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 850,0 | 5 376,1 | |||||||||||||||
19 | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 4 400,0 | 59,0 | |||||||||||||||
20 | Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése | 9 500,0 | 7 424,0 | |||||||||||||||
21 | A múzeumok szakmai támogatása | 350,0 | 320,0 | |||||||||||||||
22 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése | 500,0 | 128,7 | |||||||||||||||
23 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 10 000,0 | 8 449,0 | |||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási rendszeréhez | 200,0 | ||||||||||||||||
25 | A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás | 2 984,1 | ||||||||||||||||
3 | A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok | 12 000,0 | 15 801,4 | |||||||||||||||
2 | Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása | 300,0 | 4,9 | |||||||||||||||
3 | A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 1 200,0 | 2 299,0 | |||||||||||||||
4 | A helyi önkormányzatok színházi támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működtetési hozzájárulás | 7 012,1 | 7 710,1 | |||||||||||||||
2 | Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás | 2 250,0 | 2 183,0 | |||||||||||||||
3 | Bábszínházak működtetési hozzájárulása | 130,0 | 144,0 | |||||||||||||||
4 | Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása | 236,5 | 228,5 | |||||||||||||||
5 | Színházak pályázati támogatása | 875,0 | 905,0 | |||||||||||||||
5 | Normatív, kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||||||
1 | Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||||||
1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | 2 773,2 | 2 766,7 | |||||||||||||||
2 | Pedagógusok szakkönyvvásárlása | 2 251,5 | 2 221,2 | |||||||||||||||
3 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
4 | Szakmai fejlesztési feladatok | 4 011,0 | 4 017,7 | |||||||||||||||
5 | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 1 188,2 | 1 180,7 | |||||||||||||||
6 | Minőségfejlesztési feladatok | 382,7 | 381,4 | |||||||||||||||
7 | Pedagógiai szakszolgálat | 2 631,8 | 1 772,4 | |||||||||||||||
8 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 1 714,2 | 1 704,5 | |||||||||||||||
2 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 62 530,7 | 73 623,0 | |||||||||||||||
2 | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 14 395,5 | |||||||||||||||
3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 673,6 | 702,3 | |||||||||||||||
5 | Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
6 | Címzett és céltámogatás | 64 255,0 | 52 157,5 | |||||||||||||||
7 | Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 10 573,0 | 9 249,3 | |||||||||||||||
8 | Céljellegű decentralizált támogatás | |||||||||||||||||
1 | Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete | 6 300,0 | 5 787,6 | |||||||||||||||
2 | Vis maior tartalék | 243,9 | 796,0 | |||||||||||||||
9 | Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal első szakasza építésének támogatása | 15 800,0 | 640,8 | |||||||||||||||
10 | Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére | 247,3 | ||||||||||||||||
11 | A Hernád áradása miatti lakossági támogatás | 41,8 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 795 144,0 | 768 970,2 | ||||||||||||||||
Összesen: | 1 131 767,4 | 42 964,9 | 290 383,5 | 1 113 730,7 | 48 653,8 | 292 503,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 5 213,1 | 6 518,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 278,0 | 462,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 462,0 | 3 665,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 053,1 | 1 078,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 901,0 | 1 837,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 80,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 58,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 342,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 20,1 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 141,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Költségvetési Iroda | 1 063,1 | 1 166,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 260,0 | 121,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 906,8 | 852,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,1 | 247,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 117,1 | 176,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,1 | 5,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,4 | 7,3 | |||||||||||||||
2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 7 842,9 | 8 197,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 000,0 | 11 174,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 878,6 | 8 304,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 682,8 | 2 594,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 683,6 | 6 227,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 659,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 550,0 | 1 779,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 181,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,2 | 17,2 | |||||||||||||||
3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 4 929,4 | 5 026,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 783,0 | 2 391,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 015,8 | 3 470,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 995,3 | 1 089,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 836,3 | 1 899,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | 69,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 218,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 850,0 | 1 002,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 212,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 25,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 12,0 | 11,1 | |||||||||||||||
4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 4 304,2 | 6 113,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 095,0 | 830,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 640,0 | 4 094,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 232,3 | 1 321,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 491,4 | 1 779,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | 91,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,0 | 66,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 46,5 | 119,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 50,0 | 50,6 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 25,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 9,9 | |||||||||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 1 996,5 | 2 031,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 956,7 | 1 266,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 818,6 | 1 974,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 603,1 | 603,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 438,3 | 642,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 73,3 | 33,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 145,0 | 102,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 21,5 | 8,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,6 | 8,9 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 846,3 | 0,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 800,0 | 2 640,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 713,7 | 625,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 236,0 | 188,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 608,7 | 4 597,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,0 | 4 251,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 600,0 | 506,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 587,9 | 818,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 45,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 12,8 | |||||||||||||||
8 | Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 75,8 | 77,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 24,2 | 23,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 86,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26,2 | ||||||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 9 727,7 | 9 637,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 040,0 | 11 236,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 656,6 | 10 650,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 382,0 | 3 387,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 724,1 | 6 981,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 713,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 980,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 386,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 12,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 8,7 | 9,2 | ||||||||||||||
4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 827,2 | 1 986,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 677,0 | 4 260,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 368,2 | 2 411,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 826,8 | 777,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 325,1 | 2 518,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,1 | 261,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 101,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 414,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 28,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 4 713,7 | 7 087,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 468,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 823,2 | 3 099,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 925,7 | 950,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,6 | 2 007,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,2 | 1 146,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 5 219,3 | 5 517,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 310,6 | 2 213,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 489,2 | 3 592,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 191,4 | 1 179,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 983,8 | 2 481,6 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 50,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 58,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 272,4 | 388,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 570,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 87,2 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 190,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,7 | 1,5 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 528,8 | 560,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 130,0 | 106,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 338,8 | 347,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,9 | 119,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 185,1 | 246,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 14,8 | |||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 3 253,7 | 4 602,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 187,0 | 2 589,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 847,6 | 2 952,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 965,3 | 958,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 632,7 | 2 539,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | 146,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,0 | 404,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 742,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 30,0 | 94,1 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,1 | 4,5 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
13 | Intézmények központi beruházásai | 369,0 | 36,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 77,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 369,0 | ||||||||||||||||
14 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
18 | Központi beruházási maradványok rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok | 30,1 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,4 | 2,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
2 | Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés | 1 254,8 | 158,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 220,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 524,0 | 1,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 99,1 | 263,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 324,4 | 5,6 | |||||||||||||||
3 | Tanüzemek, tangazdaságok támogatása | 600,0 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | ||||||||||||||||
4 | Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása | 525,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,0 | 300,8 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 441,2 | 441,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 441,2 | 441,2 | |||||||||||||||
6 | Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása | 12,3 | 12,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,3 | 12,3 | |||||||||||||||
7 | Hegyközségek állami feladatainak támogatása | 800,0 | 747,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,0 | 547,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 150,0 | 71,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 92,4 | |||||||||||||||
9 | Vízügyi feladatok támogatása | 273,8 | 192,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 700,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 973,8 | 192,6 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 1 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 357,3 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti támogatások működtetése | 50,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 34,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
12 | Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása | 782,4 | 750,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 782,4 | 750,0 | |||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 100,0 | 60,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
14 | Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység | 400,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 400,0 | ||||||||||||||||
15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 2 120,0 | 4 359,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 482,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 282,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 214,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 900,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 300,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 417,0 | ||||||||||||||||
17 | Igyál tejet program | 800,0 | 800,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 800,0 | 99,5 | |||||||||||||||
18 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,5 | ||||||||||||||||
34 | Közoktatási támogatások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 92,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 180,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 372,6 | ||||||||||||||||
3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU0201–01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,1 | ||||||||||||||||
2 | HU0201–02 EU BSE ellenőrző rendszer | 108,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 127,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 157,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
3 | HU0201–03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,8 | ||||||||||||||||
4 | HU0201–04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 420,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 571,1 | ||||||||||||||||
5 | HU0201–05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,0 | ||||||||||||||||
6 | HU0201–06 Élelmiszer-biztonság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | ||||||||||||||||
7 | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 143,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 143,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
8 | A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,9 | ||||||||||||||||
9 | Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | 160,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 168,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 166,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 054,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 636,6 | ||||||||||||||||
11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
18 | Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002–01) | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
19 | 2003/004–347–01–01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 558,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 555,3 | ||||||||||||||||
20 | 2003/004–347–01–02 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai és Ellenőrzési Rendszer kialakítása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 126,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 181,6 | ||||||||||||||||
21 | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések | 751,8 | 124,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 649,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 649,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 547,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 298,8 | ||||||||||||||||
22 | Ex-ante értékelés – Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000–180–06–01–09 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,4 | ||||||||||||||||
24 | MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL | 5,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,6 | ||||||||||||||||
25 | EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,0 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Vidéki térségek felzárkóztatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 209,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 694,5 | ||||||||||||||||
2 | Vidéki környezet vonzóbbá tétele | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 607,1 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | NVT Agrár-környezetgazdálkodás | 1 335,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 740,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8 075,2 | ||||||||||||||||
2 | NVT Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 549,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 775,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 325,2 | ||||||||||||||||
3 | NVT Mezőgazdasági területek erdősítése | 333,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 681,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 014,0 | ||||||||||||||||
5 | NVT Félig önellátó gazdaságok támogatása | 39,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 198,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,6 | ||||||||||||||||
6 | NVT Termelői csoportok létrehozása | 149,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 451,1 |