5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 540,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 302,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 361,9 | ||||||||||||||||
7 | NVT Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése | 860,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 345,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 206,2 | ||||||||||||||||
8 | NVT Technikai segítségnyújtás | 156,6 | 156,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 626,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 783,2 | ||||||||||||||||
9 | NVT Céltartalék | 856,0 | 148,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 856,0 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti feladatok | 5 850,0 | 5 799,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 850,0 | 5 013,3 | |||||||||||||||
2 | Termőföldvédelem támogatása | 750,0 | 1 059,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 436,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 350,0 | 1 173,7 | |||||||||||||||
7 | Állattenyésztési feladatok | 1 080,0 | 907,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 080,0 | 903,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 63,7 | ||||||||||||||||
8 | Halgazdálkodás támogatása | 300,0 | 294,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 187,9 | |||||||||||||||
9 | Vadgazdálkodás támogatása | 460,0 | 721,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 460,0 | 791,5 | |||||||||||||||
2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Fejlesztési típusú támogatások | 23 286,0 | 29 228,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 336,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 179,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 23 286,0 | 27 140,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 93,3 | ||||||||||||||||
2 | Folyó kiadások és jövedelem támogatások | 105 500,0 | 99 046,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 130,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105 500,0 | 90 865,3 | |||||||||||||||
3 | Agrárgazdasági kezesség beváltás | 3 203,4 | 503,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 203,4 | 329,5 | |||||||||||||||
6 | Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés | 858,6 | 1 878,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 858,6 | 1 902,4 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 320,0 | 320,0 | |||||||||||||||
12 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | SAPARD intézkedések | 4 577,0 | 5 852,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 563,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14 180,0 | 7 864,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 757,0 | 14 331,3 | |||||||||||||||
2 | Technikai segítségnyújtás | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | 42,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,0 | 54,8 | |||||||||||||||
13 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja | 5 754,3 | 163,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 160,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 371,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 223,3 | 30,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 514,2 | ||||||||||||||||
2 | Tagállamként való működés programja | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 29,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 31,0 | ||||||||||||||||
14 | Uniós projektek előkészítése | 87,0 | 43,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,0 | 5,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,4 | ||||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 289 461,4 | 70 258,8 | 219 202,6 | 270 762,4 | 55 641,5 | 213 549,5 | ||||||||||||
12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdőfenntartási járulék | 4 100,0 | 3 797,3 | |||||||||||||||
2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 150,0 | 453,6 | |||||||||||||||
2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Földvédelmi járulék | 3 347,2 | 5 918,3 | |||||||||||||||
2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 50,0 | 27,6 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 090,0 | 920,9 | |||||||||||||||
2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 6,4 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 290,0 | 210,5 | |||||||||||||||
2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 30,0 | 103,9 | |||||||||||||||
3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 20,1 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami vadászjegyek díja | 300,0 | 429,8 | |||||||||||||||
2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 70,0 | 99,2 | |||||||||||||||
3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 200,0 | 268,6 | |||||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 20,0 | 55,5 | |||||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 30,0 | 27,9 | |||||||||||||||
Összesen: | 289 461,4 | 79 966,0 | 219 202,6 | 270 762,4 | 67 981,1 | 213 549,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 11 209,7 | 9 508,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 82,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 011,0 | 5 312,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 514,6 | 1 717,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 401,3 | 1 725,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 189,2 | 36,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 593,6 | 1 206,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 500,0 | 27,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,7 | 3,0 | |||||||||||||||
2 | HM hivatalai | 4 234,8 | 4 658,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 171,1 | 2 141,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 597,4 | 630,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 289,7 | 1 340,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,5 | 538,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,1 | 117,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,5 | ||||||||||||||||
3 | HM háttérintézményei | 54 745,1 | 54 052,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 436,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 492,9 | 6 364,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 614,1 | 1 876,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35 174,2 | 37 672,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,6 | 127,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 856,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 318,9 | 2 420,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7 786,0 | 6 016,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 83,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 315,4 | 610,9 | 666,8 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 121 925,6 | 108 804,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 668,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 037,7 | 24 374,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 307,5 | 7 343,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 57 697,9 | 48 354,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,5 | 143,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 26 582,1 | 19 268,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 5 225,9 | 4 311,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 38,3 | 86,2 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 39 538,4 | 40 301,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 373,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 797,5 | 29 414,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 236,3 | 8 837,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 423,7 | 3 696,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,4 | 186,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,5 | 45,2 | 43,2 | ||||||||||||||
3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 27 433,4 | 28 703,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 467,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17 485,9 | 18 531,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 422,7 | 6 000,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 444,3 | 4 935,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 78,4 | 143,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | 25,4 | 22,9 | ||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 545,8 | 9 102,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 194,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 452,1 | 4 719,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 091,7 | 1 396,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 887,4 | 3 467,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,7 | 17,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 95,5 | 89,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 16,5 | 22,9 | ||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 361,3 | 2 148,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 575,1 | 1 432,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,7 | 463,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 209,1 | 237,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,3 | 6,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 119,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,1 | 0,5 | 0,6 | ||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 7 003,5 | 6 741,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 323,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 982,9 | 3 694,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 159,5 | 1 088,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 438,6 | 1 549,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,8 | 16,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 402,5 | 512,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 1,3 | ||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 1 105,3 | 1 043,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 810,7 | 737,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 247,5 | 228,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,6 | 75,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,1 | 2,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi intézetek | 4 950,6 | 5 203,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 947,6 | 4 861,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 627,9 | 5 323,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 751,4 | 1 734,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 496,4 | 3 090,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,5 | 36,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 258,4 | 234,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 133,1 | 113,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,6 | 37,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,5 | 55,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,6 | 35,3 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 670,0 | 670,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 670,0 | 670,0 | |||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 6 700,0 | 4 700,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 2 500,0 | 1 050,0 | |||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 4 200,0 | 3 650,0 | |||||||||||||||
6 | Katonai védelmi beruházások | 5 300,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 5 300,0 | 5 400,0 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | 24,0 | 124,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 124,2 | |||||||||||||||
5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 4 304,3 | 4 899,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 127,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 304,3 | 5 027,8 | |||||||||||||||
6 | 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,6 | ||||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,9 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 441,8 | 1 377,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 441,8 | 1 372,6 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 5 878,0 | 4 160,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 878,0 | 4 160,2 | |||||||||||||||
26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 20,4 | 6,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | 17,6 | |||||||||||||||
29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 58,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,5 | ||||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 13 326,7 | 13 326,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13 326,7 | 13 326,7 | |||||||||||||||
2 | Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | 726,8 | 697,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 726,8 | 697,5 | |||||||||||||||
33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 26,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,0 | ||||||||||||||||
34 | Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása | 20 000,0 | 20 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 787,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 212,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 140,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 856,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 5 002,8 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb uniós befizetések | 30,6 | 80,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,6 | 91,1 | |||||||||||||||
36 | MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 218,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 218,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 346 956,1 | 4 947,6 | 342 008,5 | 311 677,1 | 9 408,4 | 326 035,2 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 3 745,6 | 3 590,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 747,6 | 2 452,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 821,8 | 1 976,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 570,2 | 616,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 644,8 | 2 038,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | 749,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 303,3 | 375,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | 5,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 13,1 | 13,1 | |||||||||||||||
2 | Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala | 3 655,0 | 3 555,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 269,5 | 1 962,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 737,0 | 615,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 381,2 | 585,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 16,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 255,3 | 329,0 | |||||||||||||||
3 | Szakértői Intézetek | 1 673,9 | 1 694,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,0 | 76,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 134,6 | 1 123,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 363,8 | 355,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 223,5 | 248,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 43,3 | ||||||||||||||||
4 | IM Büntetés-végrehajtás | 33 599,3 | 35 271,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 415,9 | 3 321,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18 370,1 | 19 023,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 625,5 | 5 843,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 924,6 | 10 009,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 010,0 | 2 671,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 499,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 696,6 | 325,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 367,7 | 239,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 599,7 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 95,0 | 75,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 85,0 | 105,9 | 136,5 | |||||||||||||
5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 375,8 | 1 403,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,2 | 401,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 679,0 | 708,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 221,7 | 220,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 476,3 | 850,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | 29,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 4,0 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 95,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 95,7 | ||||||||||||||||
3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | 56,3 | 1,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 56,3 | ||||||||||||||||
4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 1 041,9 | 180,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 271,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 041,9 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 511,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 511,7 | ||||||||||||||||
3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 49,0 | 174,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 169,3 | |||||||||||||||
5 | Peren kívüli jogi szolgáltatások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 17,8 | |||||||||||||||
6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 450,0 | 346,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,0 | 6,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 65,6 | |||||||||||||||
7 | Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások (nem bontott) | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 12,0 | |||||||||||||||
5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Börtönkörülmények javítása | 119,0 | 119,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 249,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 368,2 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 50 152,1 | 3 661,9 | 46 490,2 | 52 483,1 | 6 982,4 | 46 448,8 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Fejezet | 2004. évi törvényi módosított előirányzat | 2004. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 439,5 | 5 523,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 532,1 | 869,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 125,7 | 3 357,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,1 | 1 052,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 720,2 | 2 272,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,2 | 619,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 96,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 88,4 | 24,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | 76,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||
2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 733,3 | 1 866,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 450,5 | 692,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 332,3 | 370,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 109,0 | 120,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 161,0 | 1 425,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 10,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | 458,7 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 517,4 | 906,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 67,6 | 74,6 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 487,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ | 40,6 | 40,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,6 | 22,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,4 | 27,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,8 | 8,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,6 | 17,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,4 | 7,2 | |||||||||||||||
3 | GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala | 918,9 | 925,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 36,8 | 42,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 456,4 | 438,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 141,6 | 131,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 234,3 | 317,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 123,1 | 113,9 | |||||||||||||||
4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 770,5 | 1 870,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 661,9 | 655,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 218,0 | 213,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 808,6 | 917,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 7,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 32,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 8,1 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,7 | 3,3 | |||||||||||||||
5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 73,4 | 78,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 42,0 | 47,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,9 | 61,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 20,2 | 21,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,3 | 39,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 29,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 32,3 | ||||||||||||||||
6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 97,5 | 148,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,5 | 5,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27,4 | 31,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,8 | 11,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,8 | 22,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 1,6 | |||||||||||||||
8 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 440,0 | 453,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,4 | 65,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,8 | 19,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 356,2 | 439,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,2 | 10,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,2 | 4,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 2,0 | 1,8 | ||||||||||||||
9 | Magyar Geológiai Szolgálat | 1 236,2 | 1 287,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 118,2 | 1 184,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 030,6 | 943,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 329,7 | 305,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 882,2 | 1 064,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,0 | 25,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 84,2 | 227,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,7 | 15,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
10 | Magyar Bányászati Hivatal | 677,1 | 724,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,1 | 74,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 479,1 | 505,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,3 | 156,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,0 | 107,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | 8,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,7 | 35,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,1 | 13,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
11 | Magyar Energia Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 659,9 | 1 670,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 527,0 | 523,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 154,4 | 152,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 813,0 | 896,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 2,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 4,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,2 | 134,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 13,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,4 | 1,1 | 3,3 | 2,0 | |||||||||||||
12 | Magyar Szabadalmi Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 970,0 | 3 591,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 202,7 | 1 221,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396,8 | 366,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 543,0 | 1 462,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,6 | 102,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 636,9 | 434,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 60,0 | 64,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,0 | 0,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,7 | 0,7 |