1 | Intézményi beruházási kiadások | 68,4 | 37,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
Összesen: | 1 381,2 | 1 381,2 | 1 469,5 | 35,8 | 1 437,4 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása | |||||||||||||||||
1 | KSH Központi és Regionális Szervezetei | 12 363,8 | 13 768,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 773,6 | 1044,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 587,9 | 7 452,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 137,2 | 2 360,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 464,2 | 3 292,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 385,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 878,1 | 1 274,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | 34,8 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 36,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 32,3 | 32,3 | |||||||||||||||
4 | Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár | 203,5 | 250,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,4 | 6,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 129,6 | 150,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,9 | 48,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,3 | 49,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | 13,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 2,5 | |||||||||||||||
5 | KSH kutatóintézetei | |||||||||||||||||
1 | KSH Népességtudományi Kutató Intézet | 86,8 | 101,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32,1 | 23,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 66,6 | 86,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,5 | 29,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,7 | 35,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,1 | 3,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet | 144,8 | 168,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 116,6 | 65,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 133,8 | 108,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 43,2 | 35,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 78,0 | 91,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 0,1 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
2 | Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,7 | ||||||||||||||||
2 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
3 | Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
3 | Mikrocenzus és jövedelmi felvétel | 559,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 321,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 102,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 14 297,4 | 938,7 | 13 358,7 | 15 294,2 | 1 568,9 | 14 288,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | MTA Titkársága | |||||||||||||||||
1 | MTA Titkárság Igazgatása | 1 053,7 | 1 183,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,3 | 92,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 741,5 | 778,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 238,9 | 234,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,8 | 204,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | 42,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||
2 | MTA Doktori Tanács Titkársága | 3 266,3 | 4 130,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,0 | 21,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 934,3 | 3 491,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 328,0 | 511,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,0 | 31,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,6 | ||||||||||||||||
3 | Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak | 2 066,0 | 1 947,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 71,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 864,7 | 1 810,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 200,6 | 196,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | 1,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,4 | ||||||||||||||||
2 | MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia | 15,4 | 15,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,4 | 1,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,5 | 8,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,8 | 2,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,9 | 5,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | MTA Könyvtára | 452,5 | 482,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,9 | 80,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 261,3 | 258,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 87,6 | 85,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 124,5 | 182,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 8,1 | ||||||||||||||||
4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 8 010,0 | 9 108,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 692,0 | 6 267,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 386,2 | 6 995,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 970,9 | 2 197,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 071,1 | 4 537,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | 354,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 279,0 | 1 201,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 436,4 | 1 444,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 90,2 | 288,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 141,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,3 | 16,2 | 2,2 | ||||||||||||||
5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 716,0 | 5 375,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 534,0 | 3 000,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 406,2 | 3 926,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 100,1 | 1 200,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 504,0 | 2 821,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | 223,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 70,2 | 618,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,5 | 918,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 122,1 | 181,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 9,4 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 97,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,6 | 1,5 | 3,3 | 0,8 | |||||||||||||
6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 4 251,7 | 4 969,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 935,6 | 1 761,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 011,1 | 3 348,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 962,7 | 1 058,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 912,5 | 1 761,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,2 | 279,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,7 | 306,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,5 | 147,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 276,0 | 377,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 24,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 0,2 | |||||||||||||||
7 | MTA Területi akadémiai központok | 211,8 | 212,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,5 | 93,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 109,5 | 120,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 36,9 | 37,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 56,5 | 79,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | 1,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,0 | 54,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 8,1 | ||||||||||||||||
8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 1 450,0 | 1 580,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 398,4 | 540,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 548,0 | 506,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 172,0 | 152,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 809,2 | 1 066,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 65,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 103,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | 52,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 305,0 | 360,3 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 64,9 | ||||||||||||||||
9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 2 107,7 | 2 346,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 59,4 | 296,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 609,6 | 1 729,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 529,5 | 555,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,7 | 427,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 6,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 35,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | 113,4 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,6 | ||||||||||||||||
10 | MTA Jóléti intézmények | 244,9 | 280,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 195,5 | 211,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 203,4 | 206,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 69,6 | 69,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 166,7 | 148,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 13,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 74,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
11 | OTKA Iroda | 310,8 | 307,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 206,7 | 184,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 62,1 | 53,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,0 | 84,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 1,6 | |||||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Alapkutatás beruházásai | 275,0 | 16,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 275,0 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Tudós társaságok támogatása | 25,3 | 25,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | 25,3 | |||||||||||||||
2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
1 | Magyar Tudomány | 19,0 | 17,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 17,1 | |||||||||||||||
2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 150,0 | 118,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 98,0 | 118,3 | |||||||||||||||
3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 1 078,0 | 188,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 810,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,1 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti Stratégiai Kutatások | 54,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 42,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 30,0 | 37,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 37,0 | |||||||||||||||
10 | Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 116,0 | 26,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 90,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,4 | ||||||||||||||||
13 | Szakmai feladatok teljesítése | 126,0 | 122,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 513,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,0 | 1,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 669,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 42,9 | ||||||||||||||||
14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 600,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 050,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 315,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 030,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 125,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
1 | Kutatási témapályázatok | 6 500,0 | 721,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 192,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 400,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 600,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 050,0 | 0,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 818,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
4 | Bolyai ösztöndíj | |||||||||||||||||
1 | Senior kutatók ösztöndíja | 864,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 655,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 190,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,8 | ||||||||||||||||
5 | Központi kezelésű felújítások | 55,4 | 19,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 165,4 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||||
Összesen: | 47 370,6 | 9 918,9 | 37 451,7 | 48 841,4 | 15 510,8 | 33 233,9 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása | 614,1 | 608,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 750,5 | 538,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 525,2 | 483,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 161,7 | 147,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 557,7 | 341,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 44,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 31,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 49,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 27,5 | ||||||||||||||||
2 | Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 233,6 | 231,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 749,3 | 775,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 496,4 | 467,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,7 | 142,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 236,8 | 277,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 89,0 | 126,3 | |||||||||||||||
3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | 1 400,0 | 1 260,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 400,0 | 1 275,3 | |||||||||||||||
1–3. cím összesen: | 3 747,5 | 1 499,8 | 2 247,7 | 3 393,2 | 1 389,2 | 2 099,3 | ||||||||||||
4 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 12 196,9 | 12 196,9 | |||||||||||||||
Összesen: | 15 944,4 | 1 499,8 | 2 247,7 | 15 590,1 | 1 389,2 | 2 099,3 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 1 592,3 | 247,3 | 1 555,8 | 212,5 | |||||||||||||
2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 8 046,7 | 33,4 | 6 143,7 | 32,9 | |||||||||||||
3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 270,4 | 1 242,3 | |||||||||||||||
4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 797,0 | 2 103,1 | |||||||||||||||
5 | MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása | 83,4 | 75,4 | |||||||||||||||
6 | MÁV-tól és a GYSEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 727,5 | 2 632,9 | |||||||||||||||
7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 288,6 | 1 271,2 | |||||||||||||||
8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 37,6 | 33,5 | |||||||||||||||
2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 3 433,4 | 3 542,1 | |||||||||||||||
3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 28 711,6 | 37 852,1 | |||||||||||||||
2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 480,6 | 418,3 | |||||||||||||||
6 | Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása | 424,2 | 367,7 | |||||||||||||||
2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 94 893,2 | 94 432,9 | |||||||||||||||
2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 5,6 | 5,4 | |||||||||||||||
3 | Devizaszámla kamatelszámolásai | 346,8 | 750,6 | |||||||||||||||
2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása | 189,9 | 148,3 | |||||||||||||||
3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 2,0 | 4,7 | |||||||||||||||
4 | MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 421,6 | 23,2 | |||||||||||||||
5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 121,4 | ||||||||||||||||
9 | BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 90,6 | ||||||||||||||||
13 | NA Rt.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 2 866,7 | 9 097,8 | |||||||||||||||
14 | Sportfólió Kht.-től 2004-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 243,7 | ||||||||||||||||
15 | Budai Várgondnokság Kht.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 1 080,7 | ||||||||||||||||
2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 440 413,1 | 455 056,0 | |||||||||||||||
4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 72 091,2 | 73 426,9 | |||||||||||||||
2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 2 101,5 | 2 670,7 | |||||||||||||||
2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 25 037,6 | 26 311,7 | |||||||||||||||
4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 37 006,3 | 37 638,7 | |||||||||||||||
5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 6 247,4 | 6 709,3 | |||||||||||||||
6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 1 461,2 | 1 566,0 | |||||||||||||||
7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 1 406,5 | 1 519,9 | |||||||||||||||
8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 5 281,4 | 5 281,4 | |||||||||||||||
10 | Rubelköveteléseket fedező államkötvények kamatelszámolása | 1 607,1 | ||||||||||||||||
3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 139 569,0 | 148 795,9 | |||||||||||||||
2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 61 655,6 | 55 544,2 | |||||||||||||||
4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 13 882,0 | 28 887,0 | |||||||||||||||
5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 998,3 | 3 783,2 | |||||||||||||||
3 | Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
1 | Deviza elszámolások | 1 273,8 | 2 600,2 | |||||||||||||||
2 | Forint elszámolások | 9 725,7 | 7 850,4 | |||||||||||||||
2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 649,5 | |||||||||||||||
4 | Követeléskezelés költségei | 70,0 | 5,7 | |||||||||||||||
4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
1 | Kormányhitelek visszatérülése | 3 516,0 | 4 478,2 | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 084,4 | 1 075,7 | |||||||||||||||
2 | EBB hitelek tőke-visszatérülése | 693,0 | 689,9 | |||||||||||||||
3 | OECF hitel tőke-visszatérülése | 216,5 | 179,5 | |||||||||||||||
4 | Állami alapjuttatás járadéka | 1 300,0 | 1 336,5 | |||||||||||||||
Összesen: | 880 247,2 | 95 817,4 | 914 434,6 | 116 377,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Társasági adó | 467 802,0 | 430 051,2 | |||||||||||||||
2 | Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 37 800,0 | 35 574,4 | |||||||||||||||
3 | Bányajáradék | 20 100,0 | 23 825,1 | |||||||||||||||
5 | Játékadó-bevétel | 64 244,4 | 66 377,4 | |||||||||||||||
6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 75 300,0 | 91 365,1 | |||||||||||||||
7 | Ökoadó | |||||||||||||||||
1 | Energiaadó | 10 700,0 | 12 731,9 | |||||||||||||||
2 | Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 3 155,0 | |||||||||||||||
8 | Egyéb befizetések | 21 500,0 | 21 162,9 | |||||||||||||||
2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
1 | Általános forgalmi adó | 2 048 000,0 | 1 785 316,4 | |||||||||||||||
2 | Jövedéki adó | 672 300,0 | 670 673,0 | |||||||||||||||
3 | Regisztrációs adó | 62 300,0 | 68 278,6 | |||||||||||||||
3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
1 | Személyi jövedelemadó | 1 011 804,4 | 997 840,8 | |||||||||||||||
2 | Egyéb lakossági adók | 3 500,0 | 3 400,6 | |||||||||||||||
4 | Lakossági illetékek | 97 600,0 | 111 758,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb kiemelt díjbevételek | 20 000,0 | ||||||||||||||||
4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
8 | Egyéb vegyes bevételek | 2 530,0 | 34 942,3 | |||||||||||||||
9 | Kezesség-visszatérülés | 1 500,0 | 4 934,6 | |||||||||||||||
10 | Törvénytelenül kifizetett szövetkezeti üzletrészek visszatérítése | 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
1 | Központi költségvetési szervek | 13 500,0 | 57 855,6 | |||||||||||||||
2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 15 300,0 | |||||||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
6 | Munkaerőpiaci Alap | 81 300,0 | 81 300,0 | |||||||||||||||
6 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 16 937,0 | 28 372,8 | |||||||||||||||
2 | Egyéb osztalék | 3 039,9 | ||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 609,0 | 1 613,4 | |||||||||||||||
2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 25 710,2 | 20 194,7 | |||||||||||||||
3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 30 000,0 | 400 929,6 | |||||||||||||||
4 | Autópályák finanszírozási rendszerének változásából adódó bevételek | 148 612,0 | 177 800,0 | |||||||||||||||
7 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
1 | EU visszatérítés | 7 915,7 | 8 457,7 | |||||||||||||||
2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 10 000,0 | 8 843,2 | |||||||||||||||
3 | Cukorilleték beszedési költség megtérítése | 414,6 | 515,5 | |||||||||||||||
Összesen: | 4 968 979,3 | 5 165 609,8 | ||||||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 696 365,2 | 7 004 471,0 | ||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 883 157,8 | 456 669,5 | ||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –813 207,4 | –547 801,5 |
Millió forintban | |||
BEVÉTELEK | 2005. évi törvényi módosított | 2005. évi teljesítés | |
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
Társasági adó | 467 802,0 | 430 051,2 | |
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 37 800,0 | 35 574,4 | |
Egyszerűsített vállalkozói adó | 75 300,0 | 91 365,1 | |
Energia adó | 10 700,0 | 12 731,9 | |
Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 3 155,0 | |
Bányajáradék | 20 100,0 | 23 825,1 | |
Játékadó | 64 244,4 | 66 377,4 | |
Egyéb befizetések | 21 500,0 | 21 162,9 | |
Egyéb központosított bevételek | 106 731,0 | 165 148,0 | |
Összesen: | 813 177,4 | 849 391,0 | |
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
Általános forgalmi adó | 2 048 000,0 | 1 785 316,4 | |
Jövedéki adó | 672 300,0 | 670 673,0 | |
Regisztrációs/fogyasztási adó | 62 300,0 | 68 278,6 | |
Összesen: | 2 782 600,0 | 2 524 268,0 | |
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
Személyi jövedelemadó | 1 011 804,4 | 997 840,8 | |
Adóbefizetések | 3 500,0 | 3 400,6 | |
Illetékbefizetések | 97 600,0 | 111 758,1 | |
Egyéb kiemelt díjbevétel | 20 000,0 | ||
Összesen: | 1 132 904,4 | 1 112 999,5 | |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
Költségvetési szervek bevételei | 513 905,8 | 688 651,3 | |
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 20 724,4 | 124 836,9 | |
Központi beruházások saját bevételei | 754,1 | ||
Együtt: | 534 630,2 | 814 242,3 | |
Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása | 176 999,9 | 195 291,9 | |
Összesen: | 711 630,1 | 1 009 534,2 | |
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 13 500,0 | 57 855,6 | |
Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 81 300,0 | 81 300,0 | |
Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 15 300,0 | |
Összesen: | 101 300,0 | 154 455,6 | |
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 222 868,2 | 631 950,4 | |
EGYÉB BEVÉTELEK | 4 530,0 | 39 876,9 | |
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 95 817,4 | 116 377,5 | |
UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK | 18 330,3 | 17 816,4 | |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 883 157,8 | 6 456 669,5 | |
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 813 207,4 | 547 801,5 | |
Millió forintban | |||
KIADÁSOK | 2005. évi törvényi módosított | 2005. évi teljesítés | |
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 113 230,0 | 113 106,5 | |
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 44 564,8 | 45 935,6 | |
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 117 000,0 | 117 682,2 | |
LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 215 067,9 | 232 565,6 | |
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
Családi támogatások | 330 317,0 | 326 261,6 | |
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 142 727,0 | 141 143,0 | |
Különféle jogcímen adott térítések | 25 000,0 | 25 733,1 | |
Összesen: | 498 044,0 | 493 137,7 | |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
Költségvetési szervek kiadásai | 1 807 696,4 | 2 038 459,5 | |
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 127 849,7 | 1 248 648,0 | |
Központi beruházások kiadásai | 43 785,5 | 48 956,3 | |
Összesen: | 2 979 331,6 | 3 336 063,8 | |
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 19 439,4 | 20 380,7 | |
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 421 404,1 | 422 371,6 | |
Helyi önkormányzatok támogatása | 884 146,5 | 881 374,1 | |
Összesen: | 1 324 990,0 | 1 324 126,4 | |
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 3 737,7 | 3 737,6 | |
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 7 834,2 | 7 588,7 | |
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 880 247,2 | 914 434,6 | |
TARTALÉKOK | |||
Általános tartalék | 51 950,0 | 0,0 | |
Céltartalékok | 23 100,0 | 0,0 | |
Összesen: | 75 050,0 | 0,0 | |
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 28 021,0 | 34 271,9 | |
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 18 243,0 | 13 948,9 | |
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 181 003,8 | 181 227,0 | |
BEFIZETÉS AZ EU-BA | 210 000,0 | 186 644,5 | |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 696 365,2 | 7 004 471,0 |
Millió forintban | |||||||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||
százalékos megoszlás | |||||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | állami támoga- tás | személyi jövede- lemadó | |
I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
1. | Községek általános feladatai | 10 862,0 | 0,0 | 10 862,0 | 10 862,0 | 0,0 | 10 862,0 | 10 838,6 | 0,0 | 10 838,6 | 0,0 | 100,0 | |
2. | Települési igazgatási és kommunális feladatok | 12 798,9 | 0,0 | 12 798,9 | 12 798,9 | 0,0 | 12 798,9 | 12 798,9 | 0,0 | 12 798,9 | 0,0 | 100,0 | |
3. | Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok | 4 627,2 | 0,0 | 4 627,2 | 4 623,5 | 0,0 | 4 623,5 | 4 658,7 | 0,0 | 4 658,7 | 0,0 | 100,0 | |
4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 164,3 | 0,0 | 1 164,3 | 1 164,3 | 0,0 | 1 164,3 | 1 164,3 | 0,0 | 1 164,3 | 0,0 | 100,0 |