| 5. | Körzeti igazgatási feladatok | 11 323,2 | 0,0 | 11 323,2 | 11 323,2 | 0,0 | 11 323,2 | 11 323,2 | 0,0 | 11 323,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 6. | Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok | 2 551,6 | 0,0 | 2 551,6 | 2 551,6 | 0,0 | 2 551,6 | 2 551,6 | 0,0 | 2 551,6 | 0,0 | 100,0 | |
| 7. | Üdülőhelyi feladatok | 6 565,7 | 0,0 | 6 565,7 | 6 547,3 | 0,0 | 6 547,3 | 6 694,0 | 0,0 | 6 694,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 8. | A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás | 6 074,3 | 0,0 | 6 074,3 | 6 074,3 | 0,0 | 6 074,3 | 6 074,3 | 0,0 | 6 074,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 9. | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások | 60 744,1 | 0,0 | 60 744,1 | 60 744,1 | 0,0 | 60 744,1 | 60 744,1 | 0,0 | 60 744,1 | 0,0 | 100,0 | |
| 10. | A lakáshoz jutás feladatai | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 14 236,9 | 0,0 | 14 236,9 | 0,0 | 100,0 | |
| 11. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 27 418,1 | 22 098,0 | 5 320,1 | 26 584,7 | 21 426,3 | 5 158,4 | 27 652,0 | 22 286,5 | 5 365,5 | 80,6 | 19,4 | |
| 12. | Alapszolgáltatási központ | 1 204,6 | 481,8 | 722,8 | 1 156,1 | 462,4 | 693,7 | 1 736,3 | 694,5 | 1 041,8 | |||
| 13. | Gyermekvédelmi szakellátás | 19 621,6 | 7 848,6 | 11 773,0 | 19 605,6 | 7 842,2 | 11 763,4 | 19 492,5 | 7 797,0 | 11 695,5 | 40,0 | 60,0 | |
| 14. | Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás | 25 181,3 | 10 072,5 | 15 108,8 | 25 048,3 | 10 019,3 | 15 029,0 | 25 125,2 | 10 050,1 | 15 075,1 | 40,0 | 60,0 | |
| 15. | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 2 009,0 | 803,6 | 1 205,4 | 2 007,9 | 803,2 | 1 204,7 | 1 961,8 | 784,7 | 1 177,1 | 40,0 | 60,0 | |
| 16. | Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása | 17 904,7 | 7 161,9 | 10 742,8 | 17 899,7 | 7 159,9 | 10 739,8 | 17 860,3 | 7 144,1 | 10 716,2 | 40,0 | 60,0 | |
| 17. | Gyermekek napközbeni ellátása | 8 332,3 | 3 332,9 | 4 999,4 | 8 286,7 | 3 314,7 | 4 972,0 | 8 327,7 | 3 331,1 | 4 996,6 | 40,0 | 60,0 | |
| 18. | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai | 420,8 | 168,3 | 252,5 | 420,8 | 168,3 | 252,5 | 416,2 | 166,5 | 249,7 | 40,0 | 60,0 | |
| 19. | Óvodai nevelés | 61 148,5 | 61 148,5 | 0,0 | 60 824,6 | 60 824,6 | 0,0 | 62 773,1 | 62 773,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 20. | Iskolai oktatás | 291 249,3 | 291 249,3 | 0,0 | 289 786,0 | 289 786,0 | 0,0 | 289 746,6 | 289 746,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 21. | Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás | 31 572,7 | 31 572,7 | 0,0 | 31 247,3 | 31 247,3 | 0,0 | 31 536,6 | 31 536,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 22. | Alapfokú művészetoktatás | 12 271,1 | 12 271,1 | 0,0 | 12 186,5 | 12 186,5 | 0,0 | 12 248,0 | 12 248,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 23. | Kollégiumok közoktatási feladatai | 15 598,7 | 15 598,7 | 0,0 | 15 490,8 | 15 490,8 | 0,0 | 15 509,2 | 15 509,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 24. | Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz | 20 412,8 | 20 412,8 | 0,0 | 20 140,4 | 20 140,4 | 0,0 | 20 409,8 | 20 409,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 25. | Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | 19 169,2 | 19 169,2 | 18 993,0 | 18 993,0 | 0,0 | 19 612,3 | 19 612,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 26. | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások | 40 763,4 | 40 763,4 | 40 288,4 | 40 288,4 | 0,0 | 40 290,9 | 40 290,9 | 0,0 | ||||
| 27. | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 12 523,3 | 0,0 | 12 523,3 | 12 523,3 | 0,0 | 12 523,3 | 12 523,3 | 0,0 | 12 523,3 | 0,0 | 100,0 | |
| 28. | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 6 253,5 | 0,0 | 6 253,5 | 6 253,5 | 0,0 | 6 253,5 | 6 253,5 | 0,0 | 6 253,5 | 0,0 | 100,0 | |
| 29. | Települési sportfeladatok | 2 235,2 | 0,0 | 2 235,2 | 2 235,2 | 0,0 | 2 235,2 | 2 235,2 | 0,0 | 2 235,2 | 0,0 | 100,0 | |
| 30. | Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások | 1 548,0 | 1 548,0 | 1 545,0 | 1 545,0 | 0,0 | 1 548,9 | 1 548,9 | 0,0 | ||||
| 31. | Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz | 3 358,5 | 3 358,5 | 3 358,5 | 3 358,5 | 0,0 | 3 358,4 | 3 358,4 | 0,0 | ||||
| Összesen | 751 144,8 | 549 059,8 | 202 085,0 | 746 808,4 | 545 056,8 | 201 751,6 | 751 702,4 | 549 283,3 | 202 414,1 | 73,1 | 26,9 | ||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalékos megoszlás | ||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | összes | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | állami támo- gatás | személyi jövede- lemadó | |
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | II. Normatív kötött felhasználású támogatások | ||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása | 2 724,6 | 2 724,6 | 0,0 | 2 721,4 | 2 721,4 | 0,0 | 2 727,2 | 2 727,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.3. | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | 7 544,4 | 7 544,4 | 0,0 | 7 527,8 | 7 527,8 | 0,0 | 7 636,2 | 7 636,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| I.4. | Pedagógiai szakszolgálat | 5 844,6 | 5 844,6 | 0,0 | 2 876,4 | 2 876,4 | 0,0 | 2 948,8 | 2 948,8 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 85 085,7 | 85 085,7 | 0,0 | 85 085,7 | 85 085,7 | 0,0 | 86 598,3 | 86 598,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 0,0 | 14 412,5 | 14 412,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 742,5 | 742,5 | 0,0 | 740,5 | 740,5 | 0,0 | 747,9 | 747,9 | 0,0 | 100,0 | ||
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása * | 30 998,6 | 0,0 | 30 998,6 | 30 998,6 | 0,0 | 30 998,6 | 30 998,6 | 0,0 | 30 998,6 | 0,0 | 100,0 | ||
| IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 197,4 | 0,0 | 197,4 | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 203,5 | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 100,0 | ||
| V. Belső ellenőrzési társulások támogatása | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 85,3 | 85,3 | 0,0 | 100,0 | |||
| Összesen | 150 357,8 | 119 161,8 | 31 196,0 | 147 365,4 | 116 171,8 | 31 193,6 | 148 358,3 | 117 156,2 | 31 202,1 | 79,0 | 21,0 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jogcím- csoport száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2005. évi eredeti elő- irányzat | Kor- mány hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2005. évi módosí- tott elő- irányzat | 2005. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 1 800,0 | 235,0 | 235,0 | 2 035,0 | 3 134,7 | –1 099,7 | ||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 5 500,0 | –209,6 | –209,6 | 5 290,4 | 5 290,4 | 0,0 | ||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | |||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 306,0 | –4,0 | –4,0 | 1 302,0 | 1 299,1 | 2,9 | ||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | |||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | |||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 755,0 | 0,0 | 755,0 | 755,0 | 0,0 | |||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 060,0 | 0,0 | 1 060,0 | 1 060,0 | 0,0 | |||
| 10 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 13 541,3 | –5 860,6 | –3 702,0 | –9 562,6 | 3 978,7 | 4 178,4 | –199,7 | |
| 11 | A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 12 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 737,2 | 762,8 | |||
| 13 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | |||
| 14 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 885,0 | 0,0 | 885,0 | 883,7 | 1,3 | |||
| 15 | Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | |||
| 16 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 605,0 | 0,0 | 605,0 | 605,0 | 0,0 | |||
| 17 | A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 300,0 | 0,0 | 5 300,0 | 5 649,2 | –349,4 | |||
| 18 | Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 7 400,0 | 0,0 | 7 400,0 | 966,6 | 6 433,4 | |||
| 19 | A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása | 6 400,0 | –900,5 | –900,5 | 5 499,5 | 4 991,9 | 507,6 | ||
| 20 | A többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása | 9 000,0 | –271,2 | –268,0 | –539,2 | 8 460,8 | 8 460,4 | 0,4 | |
| 21 | A múzeumok szakmai támogatása | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | |||
| 22 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése | 500,0 | –379,0 | –379,0 | 121,0 | 110,4 | 10,6 | ||
| 23 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 14 840,0 | 0,0 | 14 840,0 | 14 840,0 | 0,0 | |||
| 24 | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 6 155,0 | 3 845,0 | |||
| 25 | Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | |||
| 26 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 278,0 | 0,0 | 1 278,0 | 1 277,5 | 0,5 | |||
| 27 | Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz | 8 400,0 | 0,0 | 8 400,0 | 8 399,8 | 0,2 | |||
| 28 | Hivatásos tűzoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése | 745,9 | 745,9 | 745,9 | 745,9 | 0,0 | |||
| 29 | A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek működési támogatása | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 2,0 | |||
| 30 | A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítése | 150,0 | –34,4 | 115,6 | 115,6 | 32,9 | 82,7 | ||
| 31 | Támogatás önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek árvízi, belvízi védekezés miatt szükséges – veszélyeztetettséget figyelembe vevő – pótlására, javítására | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | |||
| 32 | Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 999,6 | 0,4 | |||
| 33 | Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez és alkalmazásához | 500,0 | 496,0 | 996,0 | 996,0 | 995,3 | 0,7 | ||
| 34 | A lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 583,2 | 16,8 | |||
| 35 | A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatása | 325,8 | 617,0 | 942,8 | 942,8 | 939,9 | 2,9 | ||
| Központosított előirányzat összesen: | 94 450,3 | –1 430,6 | –3 249,0 | –4 679,6 | 89 770,7 | 79 749,1 | 10 021,6 | ||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 238,6 | 238,6 | 238,6 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 41,3 | 41,3 | 41,3 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház) | 3 202,1 | 3 202,1 | 3 202,1 | |
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 182,9 | 182,9 | 182,9 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) | 31,7 | 31,7 | 31,7 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 349,4 | 349,4 | 349,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) | 80,1 | 80,1 | 80,1 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 410,5 | 410,5 | 410,5 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 213,4 | 213,4 | 213,4 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 223,2 | 223,2 | 223,2 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 215,2 | 215,2 | 215,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 307,2 | 307,2 | 307,2 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 328,1 | 328,1 | 328,1 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház) | 204,9 | 204,9 | 204,9 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 224,1 | 224,1 | 224,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 376,7 | 376,7 | 376,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 222,2 | 222,2 | 222,2 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 247,5 | 247,5 | 247,5 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 120,8 | 120,8 | 120,8 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 58,7 | 58,7 | 58,7 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 226,7 | 226,7 | 226,7 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 221,9 | 221,9 | 221,9 | |
| Összesen: | 7 755,2 | 7 755,2 | 7 755,2 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 39,2 | 39,2 | ||
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 25,6 | 25,6 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház) | 609,2 | 609,2 | ||
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 0,9 | 0,9 | ||
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 20,0 | 20,0 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) | 15,7 | 15,7 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 155,8 | 155,8 | ||
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) | 24,0 | 24,0 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 184,9 | 184,9 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 38,2 | 38,2 | ||
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 97,3 | 97,3 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 61,5 | 61,5 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 113,1 | 113,1 | ||
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 89,1 | 89,1 | ||
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház) | 56,8 | 56,8 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 44,1 | 44,1 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 342,1 | 342,1 | ||
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 71,6 | 71,6 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 84,0 | 84,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 30,0 | 30,0 | ||
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) | 13,4 | 13,4 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 41,0 | 41,0 | ||
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 44,7 | 44,7 | ||
| Összesen: | 2 202,2 | 2 202,2 | 2 202,2 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 17,3 | 17,3 | 17,3 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 14,8 | 14,8 | 14,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 14,1 | 14,1 | 14,1 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 14,1 | 14,1 | 14,1 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| Összesen: | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 12,3 | 12,3 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 37,7 | 37,7 | ||
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 21,2 | 21,2 | ||
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 17,6 | 17,6 | ||
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 27,5 | 27,5 | ||
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 19,2 | 19,2 | ||
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 13,2 | 13,2 | ||
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 11,6 | 11,6 | ||
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 20,9 | 20,9 | ||
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 16,3 | 16,3 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) | 29,1 | 29,1 | ||
| Összesen: | 226,6 | 226,6 | 226,6 |
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2005. évi eredeti előirányzat | 2005. évi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat | |
| Szabadtéri színházak: | ||||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 5,0 | 5,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 35,0 | 35,0 | ||
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 27,0 | 27,0 | ||
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 50,0 | 50,0 | ||
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 6,0 | 6,0 | ||
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 51,0 | 51,0 | ||
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 17,0 | 17,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 14,0 | 14,0 | ||
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | ||
| Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 33,0 | 33,0 | ||
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 3,0 | 3,0 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 55,0 | 55,0 | ||
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 23,0 | 23,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 11,0 | 11,0 | ||
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 14,0 | 14,0 | ||
| Szabadtéri színházak összesen: | 345,0 | 345,0 | 345,0 | |
| Nemzetiségi színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás–Maledype” Kulturális Egyesület) | 18,0 | 18,0 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,5 | 30,5 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,5 | 44,5 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 18,0 | 18,0 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Aba Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Algyő Nagyközségi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat | 0,8 | 0,8 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 92,4 | 92,4 | ||
| Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata | 3,0 | 3,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata | 0,8 | 0,8 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Cserkút Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,7 | 0,7 | ||
| Dunakeszi Városi Önkormányzat | 0,5 | 0,5 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 0,9 | 0,9 | ||
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 6,9 | 6,9 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 13,0 | 13,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 3,5 | 3,5 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 200,0 | 200,0 | ||
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek | ||||
| Budakalász Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 59,5 | 59,5 | ||
| Budapest Főváros III. Kerület Önkormányzata | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata | 2,0 | 2,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 112,0 | 112,0 | ||
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 8,0 | 8,0 | ||
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| Helyi önkormányzatok pályázati támogatása összesen: | 988,0 | 988,0 | 988,0 | |
| Helyi önkormányzati színházak mindösszesen: | 11 332,7 | 11 332,7 | 11 332,7 |
| Millió forintban | ||||||||||||||
| Maradvány január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | ||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirány- zatából: | 2004. évben le nem kötött előirányzat- marad- ványból: | összesen | Eredeti előirányzat költség- vetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirány- zatból és le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat- maradványból | összesen | Támogatás lemondásából, visszafize- téséből 2005-ben felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | ||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4+5+6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | ||
| a) | 683,1 | 63 755,0 | 30 092,9 | 38 035,8 | 68 128,7 | |||||||||
| b) | 0 | –95,3 | –95,3 | |||||||||||
| 45 810,8 | 683,1 | 46 493,9 | 63 755,0 | 1 277,9 | 30 092,9 | 37 940,5 | 68 033,4 | 95 808,9 | 15 717,9 | 27 775,5 | 43 493,4 | 1 438,4 | ||
| Millió forintban | ||||||||||||
| Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2005. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | 2005. január 1-jén rendelke- zésre áll | tárgyévi tv. szerinti | évközi módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | maradvány- felhasználás előirány- zatosítása | módosított | előző évek maradványából | eredeti előirány- zatból | összes teljesítés | előző évek maradvá- nyából | tárgyévi előirány- zatból | összesen | |
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=1+2a+2b–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | ||
| Fejlesztési és vis maior | 10 679,2 | 16 873,0 | 1 032,6 | 8 438,4 | 26 344,0 | 8 438,4 | 14 434,0 | 22 872,4 | 11 711,8 | 2 439,0 | 14 150,8 | |
| ebből: Területi kiegyenlítés | 7 276,0 | 10 630,0 | 2,2 | 6 231,6 | 16 863,8 | 6 231,6 | 9 331,3 | 15 562,9 | 7 278,2 | 1 298,7 | 8 576,9 | |
| Fejlesztési támogatás | 3 403,2 | 4 994,4 | 1 030,3 | 2 206,8 | 8 231,5 | 2 206,8 | 3 932,5 | 6 139,3 | 4 433,5 | 1 061,9 | 5 495,4 | |
| Vis maior | 0,0 | 1 248,6 | 0,1 | 0,0 | 1 248,7 | 0,0 | 1 170,2 | 1 170,2 | 0,1 | 78,4 | 78,5 | |
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2005. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2005. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | tárgyévi tv. szerinti | évközi módosítás kormány- zati és fejezeti hatás- körben | módosított | döntéssel lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirány- zatból + döntéssel le nem kötött ei.-marad- ványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Vis major tartalék | 0,0 | 243,9 | 3 107,7 | 3 351,6 | 3 335,1 | 3 335,1 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | ||||
| Millió forintban | |||
| Önkormányzat | 2005. évi eredeti előirányzat * | 2005. évi teljesítés | |
| Ajka Városi Önkormányzat | 189,9 | 189,9 | |
| Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat | 152,8 | 152,8 | |
| Baja Városi Önkormányzat | 225,9 | 225,9 | |
| Balassagyarmat Városi Önkormányzat | 228,4 | 228,4 | |
| Balatonfűzfő Városi Önkormányzat | 221,5 | 221,5 | |
| Barcs Városi Önkormányzat | 168,1 | 168,1 | |
| Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 302,4 | 302,4 | |
| Berettyóújfalu Városi Önkormányzat | 173,1 | 173,1 | |
| Bicske Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Bonyhád Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 6 689,7 | 6 689,7 | |
| Cegléd Városi Önkormányzat | 265,8 | 265,8 | |
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Csongrád Városi Önkormányzat | 121,3 | 121,3 | |
| Csorna Városi Önkormányzat | 174,6 | 174,6 | |
| Dabas Városi Önkormányzat | 220,3 | 220,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 544,0 | 544,0 | |
| Dombóvár Városi Önkormányzat | 239,4 | 239,4 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 255,1 | 255,1 | |
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 365,3 | 365,3 | |
| Encs Városi Önkormányzat | 159,3 | 159,3 | |
| Érd Városi Önkormányzat | 466,6 | 466,6 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat | 252,9 | 252,9 | |
| Fehérgyarmat Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Füzesabony Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Gödöllő Városi Önkormányzat | 307,0 | 307,0 | |
| Gyöngyös Városi Önkormányzat | 262,3 | 262,3 | |
| Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 512,5 | 512,5 | |
| Gyula Városi Önkormányzat | 204,1 | 204,1 | |
| Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Hajdúnánás Városi Önkormányzat | 155,2 | 155,2 | |
| Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Hatvan Városi Önkormányzat | 234,0 | 234,0 | |
| Heves Városi Önkormányzat | 144,6 | 144,6 | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 226,3 | 226,3 | |
| Jászberény Városi Önkormányzat | 219,7 | 219,7 | |
| Kalocsa Városi Önkormányzat | 220,3 | 220,3 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 300,3 | 300,3 | |
| Kapuvár Városi Önkormányzat | 176,7 | 176,7 | |
| Karcag Városi Önkormányzat | 224,1 | 224,1 | |
| Kazincbarcika Városi Önkormányzat | 259,0 | 259,0 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 386,6 | 386,6 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat | 252,9 | 252,9 | |
| Kiskőrös Városi Önkormányzat | 142,1 | 142,1 | |
| Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat | 221,1 | 221,1 | |
| Kiskunhalas Városi Önkormányzat | 237,6 | 237,6 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat | 231,5 | 231,5 | |
| Komárom Városi Önkormányzat | 257,5 | 257,5 | |
| Komló Városi Önkormányzat | 213,7 | 213,7 | |
| Körmend Városi Önkormányzat | 298,8 | 298,8 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Kunszentmárton Városi Önkormányzat | 152,7 | 152,7 | |
| Lenti Városi Önkormányzat | 230,1 | 230,1 | |
| Letenye Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Makó Városi Önkormányzat | 203,1 | 203,1 | |
| Marcali Városi Önkormányzat | 217,3 | 217,3 | |
| Mátészalka Városi Önkormányzat | 262,5 | 262,5 | |
| Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat | 155,4 | 155,4 | |
| Mezőkövesd Városi Önkormányzat | 228,9 | 228,9 | |
| Mezőtúr Városi Önkormányzat | 172,1 | 172,1 | |
| Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 605,3 | 605,3 | |
| Mohács Városi Önkormányzat | 192,2 | 192,2 | |
| Monor Városi Önkormányzat | 190,8 | 190,8 | |
| Mór Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat | 231,1 | 231,1 | |
| Nagyatád Városi Önkormányzat | 175,0 | 175,0 | |
| Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 266,3 | 266,3 | |
| Nagykáta Városi Önkormányzat | 158,8 | 158,8 | |
| Nagykőrös Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Nyergesújfalu Városi Önkormányzat | 191,2 | 191,2 | |
| Nyírbátor Városi Önkormányzat | 204,3 | 204,3 | |
| Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 413,8 | 413,8 | |
| Orosháza Városi Önkormányzat | 226,8 | 226,8 | |
| Ózd Városi Önkormányzat | 226,9 | 226,9 | |
| Paks Városi Önkormányzat | 236,2 | 236,2 | |
| Pápa Városi Önkormányzat | 214,2 | 214,2 | |
| Pásztó Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 466,1 | 466,1 | |
| Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat | 231,4 | 231,4 | |
| Püspökladány Városi Önkormányzat | 177,0 | 177,0 | |
| Ráckeve Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Rétság Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 347,0 | 347,0 | |
| Sárbogárd Városi Önkormányzat | 211,1 | 211,1 | |
| Sárvár Városi Önkormányzat | 218,5 | 218,5 | |
| Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat | 231,0 | 231,0 | |
| Siklós Városi Önkormányzat | 188,6 | 188,6 | |
| Siófok Városi Önkormányzat | 271,1 | 271,1 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 253,4 | 253,4 | |
| Szarvas Városi Önkormányzat | 191,0 | 191,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 604,5 | 604,5 | |
| Szeghalom Városi Önkormányzat | 174,7 | 174,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 420,0 | 420,0 | |
| Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 288,4 | 288,4 | |
| Szendrő Városi Önkormányzat | 132,7 | 132,7 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat | 208,6 | 208,6 | |
| Szentes Városi Önkormányzat | 224,8 | 224,8 | |
| Szerencs Városi Önkormányzat | 227,4 | 227,4 | |
| Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat | 223,4 | 223,4 | |
| Szigetvár Városi Önkormányzat | 179,4 | 179,4 | |
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 481,2 | 481,2 | |
| Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 331,6 | 331,6 | |
| Tamási Városi Önkormányzat | 21,2 | 21,2 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 405,1 | 405,1 | |
| Tiszafüred Városi Önkormányzat | 167,4 | 167,4 | |
| Tiszaújváros Városi Önkormányzat | 279,5 | 279,5 | |
| Vác Városi Önkormányzat | 328,7 | 328,7 | |
| Vásárosnamény Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 424,6 | 424,6 | |
| Záhony Városi Önkormányzat | 171,9 | 171,9 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 377,1 | 377,1 | |
| Zalaszentgrót Városi Önkormányzat | 15,9 | 15,9 | |
| Összesen: | 30 998,6 | 30 998,6 |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 15 800,0 | 0,0 | 0,0 | 15 800,0 | 5 589,1 | 10 210,9 |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 49 840,0 | 49 894,3 | |||||||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 21 832,4 | 14 703,2 | |||||||||||||||
| 3 | Munkanélküli ellátások | 80 672,1 | 86 741,5 | |||||||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 50,8 | 17,8 | |||||||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 4 200,0 | 4 679,3 | |||||||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 3 300,0 | 2 967,6 | |||||||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 52 000,0 | 52 000,0 | |||||||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 338,0 | 356,2 | |||||||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 19 264,9 | 20 329,7 | |||||||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 187,5 | 1 175,6 | |||||||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | |||||||||||||||||
| 1 | Munkanélküliség kezelése | 4 591,0 | 4 591,0 | |||||||||||||||
| 2 | Felnőttképzés | 1 067,0 | 1 067,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzés fejlesztése | 949,0 | 949,0 | |||||||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás | 396,6 | 591,0 | |||||||||||||||
| 12 | TB alapnak átadás | 730,0 | 802,0 | |||||||||||||||
| 14 | Területkiegyenlítésre pénzeszközátadás | 405,0 | ||||||||||||||||
| 15 | Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása | 250,0 | 275,3 | |||||||||||||||
| 16 | Kincstári szolgáltatási díjak | 160,0 | 134,5 | |||||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 176 440,0 | 172 609,6 | |||||||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 54 024,0 | 52 263,6 | |||||||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 11 183,7 | 6 523,7 | |||||||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 2 300,0 | 1 725,8 | |||||||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 297,7 | 1 777,0 | |||||||||||||||
| 3 | Szakképzési egyéb bevétel | 250,0 | 786,5 | |||||||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 9 900,0 | 11 403,7 | |||||||||||||||
| 29 | Visszterhes támogatások törlesztése | 160,0 | 66,5 | |||||||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 23 598,4 | 27 669,2 | |||||||||||||||
| 32 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Visszatérítés a 2004. évi befizetésből | 368,0 | 368,0 | |||||||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 550,0 | 691,5 | |||||||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | 29 300,0 | 29 300,0 | |||||||||||||||
| 35 | Járulékkedvezmény visszatérítés | |||||||||||||||||
| 1 | Normatív járulékkedvezmény visszatérítés | 5 500,0 | 11,9 | |||||||||||||||
| 2 | Ötven év felettiek járulékkedvezménye | 2 800,0 | 685,2 | |||||||||||||||
| 1–35. cím összesen: | 279 071,8 | 279 071,8 | 271 509,6 | 275 885,1 | 4 375,5 | |||||||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 0,9 | 54,4 | |||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 4 429,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 279 071,8 | 279 071,8 | 275 939,5 | 275 939,5 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
| 3 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||||||
| 1 | Határon túli magyarok programjainak fő céljaira nyújtott támogatás | 500,0 | 499,0 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 480,1 | 475,0 | |||||||||||||||
| 4 | Alapkezelő működési költségei | 20,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 1–4. cím összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 999,0 | 1 000,4 | 1,4 | |||||||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Függő tételek | 0,4 | ||||||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 1,0 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 1 000,1 | 1 000,1 | 1 000,4 | 1 000,4 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 3 400,0 | 3 849,8 | |||||||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 980,0 | 914,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 1 000,0 | 947,1 | |||||||||||||||
| 3 | Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 2 700,0 | 2 339,4 | |||||||||||||||
| 2 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 50,0 | 27,9 | |||||||||||||||
| 3 | Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása | 46,6 | 21,5 | |||||||||||||||
| 4 | Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése | |||||||||||||||||
| 1 | Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése | 785,4 | 785,4 | |||||||||||||||
| 2 | RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése | 1 084,5 | 1 084,4 | |||||||||||||||
| 5 | Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 289,3 | 282,5 | |||||||||||||||
| 6 | Önkormányzatok támogatására | 709,8 | 709,0 | |||||||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 65,0 | 65,0 | |||||||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 23 709,6 | 23 709,6 | |||||||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 4,9 | |||||||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 5 790,0 | 6 731,3 | |||||||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 51,3 | ||||||||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 11 110,6 | 29 506,1 | 18 395,5 | 11 026,9 | 30 497,1 | 19 470,2 | ||||||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 18 395,5 | 19 470,2 | |||||||||||||||
| Összesen: | 29 506,1 | 29 506,1 | 30 497,1 | 30 497,1 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 5,5 | 1,5 | |||||||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 84,5 | 84,5 | |||||||||||||||
| 6 | Alapkezelő működési költségei | 90,0 | 31,7 | |||||||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 0,2 | ||||||||||||||||
| 1–7. cím összesen: | 90,0 | 90,0 | 31,9 | 86,0 | 54,1 | |||||||||||||
| 50 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei | |||||||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 54,1 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 90,0 | 90,0 | 86,0 | 86,0 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | ALAP | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 2 | Vállalkozások K + F és innovációs tevékenységének támogatása | 8 989,1 | 6 461,6 | |||||||||||||||
| 3 | Regionális innováció támogatása | 7 950,7 | 6 011,7 | |||||||||||||||
| 4 | Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása | 3 653,6 | 2 376,5 | |||||||||||||||
| 5 | K + F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása | 280,0 | 132,6 | |||||||||||||||
