2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 377,9 | 402,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 607,1 | 3 359,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 203,7 | 1 590,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 076,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 670,8 | 3 152,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 91,3 | 315,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,8 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 169,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,8 | 1,2 | ||||||||||||||
2 | Területpolitikai Kormányzati Hivatal | 1 000,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 593,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 187,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 124,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 74,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,6 | ||||||||||||||||
2 | Kormányzati távközlési célprogram | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,9 | ||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 135,0 | 259,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 97,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,7 | 122,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 205,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||||
3 | Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,9 | 31,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15,5 | ||||||||||||||||
4 | Társadalompolitikai kutatások támogatása | 130,0 | 46,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 120,9 | 13,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 250,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | ||||||||||||||||
6 | EU csatlakozás eseményei | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
1 | Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 1 150,0 | 1 402,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 62,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 072,0 | 986,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 388,8 | ||||||||||||||||
8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 1 350,0 | 1 109,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 298,0 | 1 345,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
9 | Közigazgatási rendszer korszerűsítése | 60,0 | 35,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 16,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39,0 | 11,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,9 | ||||||||||||||||
10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | 136,5 | 103,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 13,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,0 | 100,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,9 | 22,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
13 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 137,4 | ||||||||||||||||
14 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 2 838,3 | 2 435,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 095,3 | 1 772,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 665,0 | 8,2 | |||||||||||||||
15 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 3 250,0 | 1 468,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 146,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 60,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 422,0 | 928,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 750,0 | 2,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 662,2 | ||||||||||||||||
16 | EU integrációs képzés | 7,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
17 | EU utazási költségtérítések | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 511,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 173,0 | ||||||||||||||||
19 | Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása | 185,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 106,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
20 | EDR kialakításával kapcsolatos kiadások | 99,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
21 | Europe Direct Magyarország | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,2 | ||||||||||||||||
22 | EU információs kampány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 98,9 | ||||||||||||||||
61 | Lakossági EU tájékoztatási feladatok | 404,0 | 345,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210,4 | 260,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,0 | 141,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,9 | ||||||||||||||||
63 | Európa Terv projektjeinek megvalósítása | 700,0 | 574,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,0 | 0,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 620,0 | ||||||||||||||||
66 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása | 450,0 | 240,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 2,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
69 | Gazdasági és Szociális Tanács | 35,0 | 4,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,4 | 4,2 | |||||||||||||||
70 | II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása | 200,0 | 85,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 0,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 18,0 | |||||||||||||||
8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 50,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 95,0 | |||||||||||||||
4 | Egyházak támogatása | |||||||||||||||||
11 | Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítására – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 295,1 | ||||||||||||||||
12 | Szomszéd országokban élő magyarok támogatása – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
13 | Magyarság Hírnevéért Díj – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,4 | ||||||||||||||||
15 | Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházás – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 327,3 | ||||||||||||||||
16 | Egyházi alapintézmény-működés. Szja rendelkezése és kiegészítése – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
17 | Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,7 | ||||||||||||||||
18 | Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,5 | ||||||||||||||||
19 | Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
20 | Egyházi kulturális alap – maradványelszámolás | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 207,9 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 558,0 | 558,0 | |||||||||||||||
1–7. cím összesen: | 22 813,9 | 1 374,4 | 21 439,5 | 26 879,8 | 3 993,7 | 22 159,5 | ||||||||||||
9 | Esélyegyenlőség | |||||||||||||||||
1 | Roma koordinációs és intervenciós keret | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,2 | ||||||||||||||||
2 | Konfliktuskezelési és jogvédő alap | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,2 | ||||||||||||||||
3 | Roma kulturális alap | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,5 | ||||||||||||||||
4 | TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,3 | ||||||||||||||||
5 | Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 149,0 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti Civil Alapprogram | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 803,4 | ||||||||||||||||
7 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 669,2 | ||||||||||||||||
8 | Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
9 | Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,4 | ||||||||||||||||
10 | Diszkrimináció ellenes program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,5 | ||||||||||||||||
11 | PHARE ACCESS 2002. HU0210 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 105,4 | ||||||||||||||||
12 | ACCES 2003. | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 151,2 | ||||||||||||||||
13 | Civil Szolgáltató Központok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,8 | ||||||||||||||||
9. cím összesen: | 4 295,1 | |||||||||||||||||
10 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 1 479,3 | 1 469,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,0 | 1,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 848,7 | 794,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 278,7 | 251,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 313,6 | 257,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 42,3 | 33,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,0 | 16,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 31,5 | 1,5 | |||||||||||||||
10. cím összesen: | 1 485,3 | 6,0 | 1 479,3 | 1 383,1 | 3,3 | 1 469,5 | ||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 246,9 | 8 234,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,4 | 330,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 227,5 | 5 181,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 681,2 | 1 666,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 943,9 | 1 329,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 233,7 | 242,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 192,5 | 38,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,0 | 2,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 46,0 | 46,2 | |||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 8 134,3 | 8 063,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 114,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 394,4 | 3 402,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 086,2 | 1 107,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 031,7 | 2 785,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,7 | 129,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 521,7 | 573,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 74,0 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,6 | 11,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 20,5 | 20,5 | |||||||||||||
3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 18 678,5 | 18 451,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | 126,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 162,6 | 8 164,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 467,2 | 2 607,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 636,8 | 2 525,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 314,9 | 315,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5 069,7 | 4 634,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 154,0 | 150,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,9 | 20,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 37,1 | 36,2 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése | 41,6 | ||||||||||||||||
11. cím összesen: | 35 356,5 | 296,8 | 35 059,7 | 35 085,6 | 725,5 | 34 790,6 | ||||||||||||
20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | 51 950,0 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Különféle személyi kifizetések | 23 100,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 134 705,7 | 1 677,2 | 57 978,5 | 67 643,6 | 4 722,5 | 58 419,6 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Belügyminisztérium igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Belügyminisztérium központi igazgatása | 4 851,3 | 6 581,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,0 | 602,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 021,6 | 3 553,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 843,9 | 1 009,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 866,2 | 1 307,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 682,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 129,6 | 3 873,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 37,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 3,9 | ||||||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 814,3 | 1 814,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 294,2 | 1 230,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 407,6 | 407,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,0 | 180,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,5 | 31,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,1 | 0,9 | |||||||||||||||
3 | BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal | 276,3 | 157,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 160,6 | 97,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,8 | 29,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,8 | 29,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14,1 | 9,0 | |||||||||||||||
2 | Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok | 7 534,2 | 8 303,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 919,9 | 1 364,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 542,3 | 6 204,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 769,6 | 1 941,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 028,4 | 1 415,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,6 | 85,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,2 | 63,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 48,8 | 142,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,6 | 6,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 8,7 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 18,8 | 18,8 | |||||||||||||||
3 | Magyar Közigazgatási Intézet | 115,2 | 464,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 197,8 | 610,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,4 | 331,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 60,4 | 90,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,4 | 226,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,2 | 218,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,0 | 226,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,3 | ||||||||||||||||
4 | BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | 5 254,7 | 5 383,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 65,0 | 269,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 417,2 | 2 625,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 763,7 | 812,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 809,5 | 1 651,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35,6 | 8,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,1 | 181,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 85,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,6 | 310,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16,0 | 27,9 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 11,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,6 | 22,8 | |||||||||||||||
5 | Rendőrség | |||||||||||||||||
1 | Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei | 18 324,8 | 15 550,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 323,6 | 1 039,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 184,9 | 8 571,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 537,4 | 3 023,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 772,0 | 3 642,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 353,0 | 439,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 531,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 759,6 | 1 140,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 041,5 | 8,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,7 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 85,1 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 64,4 | 65,7 | |||||||||||||||
2 | Budapesti Rendőr-főkapitányság | 32 082,9 | 32 457,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 214,1 | 1 600,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 21 411,7 | 21 835,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 637,0 | 6 499,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 248,3 | 5 192,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 51,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 235,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 165,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 37,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 272,7 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 69,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 124,2 | 119,2 | |||||||||||||||
4 | Baranya megyei Rendőr-főkapitányság | 4 893,6 | 4 879,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 67,0 | 192,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 326,1 | 3 382,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 031,1 | 1 089,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 603,4 | 640,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 214,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 31,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 19,9 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 19,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 6,1 | 7,3 | |||||||||||||||
5 | Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság | 5 988,0 | 6 212,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,5 | 85,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 018,1 | 4 110,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 245,1 | 1 286,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 761,3 | 727,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,0 | 1,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 25,9 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 25,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 27,2 | 29,4 | |||||||||||||||
6 | Békés megyei Rendőr-főkapitányság | 4 432,3 | 4 326,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,0 | 62,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 996,3 | 2 901,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 928,9 | 932,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 544,1 | 505,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 13,7 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,3 | 17,3 | |||||||||||||||
7 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság | 7 972,6 | 8 038,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 162,0 | 210,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 460,3 | 5 478,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 693,0 | 1 733,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 979,3 | 943,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 71,0 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 32,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 23,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 38,7 | 37,2 | |||||||||||||||
8 | Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság | 4 517,5 | 4 840,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 64,8 | 110,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 049,6 | 3 062,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 945,1 | 994,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 587,6 | 557,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 225,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 112,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 196,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 144,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 38,3 | 36,9 | |||||||||||||||
9 | Fejér megyei Rendőr-főkapitányság | 4 612,8 | 4 668,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,9 | 114,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 117,5 | 3 129,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 966,7 | 1 176,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 581,5 | 569,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 22,2 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,5 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 12,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,3 | 23,5 | |||||||||||||||
10 | Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság | 4 282,1 | 4 608,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 125,4 | 160,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 949,4 | 3 092,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 914,3 | 1 015,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 543,8 | 520,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 78,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,6 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 61,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 14,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||||
11 | Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság | 5 946,1 | 5 927,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | 138,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 033,4 | 3 998,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250,4 | 1 141,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 722,3 | 763,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 34,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 63,5 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 5,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,8 | 21,6 | |||||||||||||||
12 | Heves megyei Rendőr-főkapitányság | 3 259,0 | 3 439,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,0 | 57,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 212,7 | 2 337,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 685,8 | 708,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 399,5 | 370,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 15,2 |