3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 71,4 | ||||||||||||||||
16 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
14 | Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása | 1 000,0 | 1 000,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
15 | Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
17 | „Segítsünk az árvízkárosultakon!” | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | 0,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
20 | Technikai azonosító maradvány befizetéshez | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 142,4 | ||||||||||||||||
27 | Fejezeti tartalék | 260,0 | 260,0 | |||||||||||||||
20 | Nemzeti Sporthivatal | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Sporthivatal igazgatása | 792,9 | 2 697,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,2 | 222,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 450,8 | 1 428,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 140,1 | 176,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 230,2 | 627,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 205,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 805,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,0 | 17,3 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 3,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 095,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
2 | Testnevelési és Sportmúzeum | 53,7 | 91,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | 1,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 22,4 | 22,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,6 | 7,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,7 | 44,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,0 | 19,4 | |||||||||||||||
3 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet | 475,6 | 1 957,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | 361,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 328,5 | 501,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 111,1 | 166,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,0 | 612,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 484,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 32,1 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti Sportközpontok | 2 421,5 | 2 471,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 100,0 | 1 615,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 252,8 | 1 252,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 395,8 | 360,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 772,9 | 1 763,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 100,0 | 87,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 120,7 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Sporttevékenység támogatása | |||||||||||||||||
1 | Utánpótlás-nevelési feladatok | 1 728,2 | 416,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 250,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 80,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 074,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 284,2 | 416,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása | 295,0 | 327,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 295,0 | 259,1 | |||||||||||||||
3 | Szabadidősport támogatása | 738,0 | 1 838,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,0 | 35,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 763,0 | 713,9 | |||||||||||||||
4 | Versenysport támogatása | 1 488,0 | 2 370,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 488,0 | 2 003,8 | |||||||||||||||
5 | Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok | 242,5 | 17,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 75,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 147,5 | 17,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
6 | Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése | 1 621,1 | 845,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 957,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,1 | 0,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 661,0 | 733,2 | |||||||||||||||
8 | Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása | 2 893,0 | 2 893,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 893,0 | 2 873,4 | |||||||||||||||
9 | Nemzeti Sporttanács támogatása | 12,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8,7 | ||||||||||||||||
2 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | |||||||||||||||||
1 | Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program | 1 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 290,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 829,0 | 122,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 119,0 | 842,9 | |||||||||||||||
2 | Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése | 474,5 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 474,5 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 949,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 949,5 | ||||||||||||||||
3 | 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program | 1 029,4 | 878,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 17,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 33,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 315,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 951,3 | 124,5 | |||||||||||||||
4 | Magyar Sport Háza beruházása | 456,6 | 416,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,6 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 338,0 | 360,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 80,0 | |||||||||||||||
6 | Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok | 500,0 | 250,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 193,4 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 317,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 312,7 | |||||||||||||||
7 | Beruházás a 21. századi iskolába | 181,5 | 158,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 181,5 | 42,3 | |||||||||||||||
3 | Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása | 445,0 | 178,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 65,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 145,0 | 140,0 | |||||||||||||||
4 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7,0 | 15,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,0 | 15,7 | |||||||||||||||
5 | Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása | 200,0 | 178,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,0 | 0,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 141,4 | 125,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 10,0 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | 90,6 | 90,6 | |||||||||||||||
7 | Beruházások maradványelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Továbbképző létesítmények beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 0,3 | ||||||||||||||||
2 | Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok, gyakorló jégpálya | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 43,0 | ||||||||||||||||
8 | Maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
2 | Önkormányzati sportigazgatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
3 | Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | ||||||||||||||||
4 | Olimpiai járadék | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,9 | ||||||||||||||||
5 | Sporttudomány | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
6 | Fogyatékosok sportjának fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,4 | ||||||||||||||||
7 | Sportágfejlesztés – SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,9 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,4 | ||||||||||||||||
9 | Helyi szabadidős programok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
10 | Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | ||||||||||||||||
11 | A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,6 | ||||||||||||||||
12 | Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
13 | Totó játékadóból származó támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
14 | Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,0 | ||||||||||||||||
15 | Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
16 | Sportvállalkozások támogatási programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,7 | ||||||||||||||||
9 | BS tűzkár kártérítés | 652,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 652,1 | ||||||||||||||||
Összesen: | 350 647,8 | 52 368,6 | 298 279,2 | 364 841,1 | 56 941,5 | 303 678,2 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása | 4 970,7 | 6 165,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 278,0 | 769,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 483,5 | 3 930,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 058,2 | 1 195,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 692,0 | 1 698,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 80,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 38,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 43,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 36,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,1 | 5,4 | |||||||||||||||
2 | Szakigazgatási intézmények | |||||||||||||||||
1 | Költségvetési Iroda | 975,9 | 22 416,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 290,0 | 12 654,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 906,8 | 18 113,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 317,1 | 5 448,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,0 | 8 273,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 349,1 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 92,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 821,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 431,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 47,4 | 46,9 | |||||||||||||||
2 | Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények | 8 369,2 | 1 342,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11 000,0 | 600,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 333,6 | 767,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 727,8 | 228,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7 694,9 | 289,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,9 | 1 120,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 565,0 | 10,3 | |||||||||||||||
3 | Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények | 4 796,8 | 668,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 253,0 | 111,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 770,4 | 329,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 355,1 | 112,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 764,5 | 96,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,8 | 321,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 120,0 | 4,1 | |||||||||||||||
4 | Földművelésügyi szakigazgatási intézmények | 3 951,3 | 639,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 100,0 | 11,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 949,4 | 343,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 623,4 | 93,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 478,5 | 36,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 179,6 | ||||||||||||||||
5 | Erdészeti szakigazgatási intézmények | 2 482,8 | 3 112,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 380,0 | 809,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 829,0 | 2 365,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 571,6 | 711,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 462,2 | 631,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,6 | 10,0 | |||||||||||||||
7 | Nemzeti Földalapkezelő Szervezet | 6 036,9 | 5 904,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 000,0 | 2 820,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 914,2 | 826,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 292,5 | 251,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 160,2 | 1 429,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 345,0 | 7 493,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | 499,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 110,0 | 881,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 9,0 | |||||||||||||||
3 | Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet | 9 054,0 | 10 351,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 684,0 | 13 800,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10 956,6 | 12 139,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 626,0 | 3 761,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 150,4 | 7 321,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,0 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 128,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 273,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 250,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||
4 | Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei | 1 865,6 | 2 567,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 799,9 | 3 586,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 664,6 | 2 508,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 921,3 | 793,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 768,0 | 2 436,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 311,6 | 228,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 148,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 25,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
5 | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | 11 250,7 | 9 390,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 532,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 593,4 | 4 928,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 492,5 | 1 524,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 084,6 | 2 034,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 500,0 | 921,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 170,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 580,2 | 1 198,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 6,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
6 | Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei | 5 628,5 | 6 350,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 623,0 | 1 909,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 741,4 | 3 778,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 268,4 | 1 214,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 173,8 | 2 660,6 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18,9 | 35,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 49,0 | 127,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 402,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 642,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 53,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 202,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,0 | 1,5 | |||||||||||||||
7 | Közművelődési intézmények | 599,0 | 648,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 90,0 | 122,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 361,3 | 371,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,8 | 119,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 205,9 | 237,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 20,0 | 0,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 16,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 3 225,4 | 4 028,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 223,0 | 2 258,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 912,9 | 2 899,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 986,1 | 914,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 549,4 | 2 376,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 506,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 494,1 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 36,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 8,6 | 7,6 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
13 | Intézmények központi beruházásai | 202,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 202,0 | ||||||||||||||||
14 | Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 1 050,0 | 545,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 310,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 452,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 550,0 | ||||||||||||||||
5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 440,3 | 396,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 440,3 | 396,3 | |||||||||||||||
8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 650,0 | 648,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 570,7 | |||||||||||||||
9 | Vízügyi feladatok támogatása | 200,0 | 680,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 682,5 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 500,0 | 236,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 377,3 | |||||||||||||||
2 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 584,2 | 9,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,2 | 6,8 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti támogatások működtetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 1 200,0 | 506,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 200,0 | 60,0 | |||||||||||||||
15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 3 080,0 | 749,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 330,0 | 684,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 750,0 | 1 072,5 | |||||||||||||||
17 | Igyál tejet program | 1 900,0 | 778,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 900,0 | 760,5 | |||||||||||||||
19 | Állati hulladék megsemmisítése | 1 500,0 | 796,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | 196,2 | |||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 150,0 | 135,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | 135,0 | |||||||||||||||
21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 85,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,5 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 508,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 511,5 | ||||||||||||||||
3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása | 63,0 | 5,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,0 | 12,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 54,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 136,0 | ||||||||||||||||
2 | HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer | 35,6 | 45,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 172,0 | 227,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 377,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 207,6 | 3,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 23,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása | 1,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,3 | ||||||||||||||||
4 | HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | 22,6 | 47,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,0 | 34,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 73,6 | 71,7 | |||||||||||||||
5 | HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | 91,2 | 120,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 168,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 71,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 162,7 | 289,9 | |||||||||||||||
6 | HU0201-06 Élelmiszer-biztonság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 36,8 | ||||||||||||||||
7 | Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,1 | ||||||||||||||||
9 | Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége | 1,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,7 | ||||||||||||||||
10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8,3 | ||||||||||||||||
11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
19 | Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) | 147,1 | 1 051,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 52,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 70,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 852,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 147,1 | 1 771,7 | |||||||||||||||
20 | Növény-egészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) | 153,7 | 89,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 270,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 153,7 | 391,7 | |||||||||||||||
21 | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések | 401,0 | 32,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 401,0 | 93,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 124,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 80,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,3 | ||||||||||||||||
23 | A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának javítása HU03/AG/02-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 35,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,5 | ||||||||||||||||
24 | MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,8 | ||||||||||||||||
25 | EU-konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
26 | Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU03/AG/05-TL | 17,6 | 6,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,2 | 29,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 55,8 | ||||||||||||||||
27 | Technikai segítségnyújtás a kifizetőügynökség részére HU03/AG/01-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 12,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,1 | ||||||||||||||||
28 | PHARE céltartalék | 120,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
29 | HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer- biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light | 0,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,4 | ||||||||||||||||
30 | HU02/IB/AG03-TL A kifizetőügynökség hatékonyságának javítása az akkreditáció után Twinning Light | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 38,5 |