3 | Dologi kiadások | 38,5 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | 159,1 | 159,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 254,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 413,6 | ||||||||||||||||
2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | 40,8 | 40,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,4 | ||||||||||||||||
3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | 92,7 | 81,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 56,0 | 41,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 41,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 117,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,2 | ||||||||||||||||
4 | Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése | 61,3 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 477,4 | 179,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 477,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 954,8 | 139,1 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti feladatok | 4 750,0 | 3 866,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 133,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 750,0 | 4 293,7 | |||||||||||||||
2 | Termőföldvédelem támogatása | 1 200,0 | 572,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | 106,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | 491,6 | |||||||||||||||
7 | Állattenyésztési feladatok | 1 150,0 | 1 035,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 150,0 | 1 093,4 | |||||||||||||||
8 | Halgazdálkodás támogatása | 280,0 | 238,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 280,0 | 151,9 | |||||||||||||||
9 | Vadgazdálkodás támogatása | 730,0 | 560,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 730,0 | 526,5 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti Lovas Program | 50,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Fejlesztési típusú támogatások | 18 851,1 | 12 891,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 152,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 202,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 851,1 | 15 156,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 59,1 | ||||||||||||||||
2 | Folyó kiadások és jövedelem- támogatások | 107 582,2 | 111 538,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10 403,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 201,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 107 582,2 | 126 250,5 | |||||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet- átalakítás, fásítás | 4 015,0 | 2 813,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 015,0 | 1 802,6 | |||||||||||||||
5 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 550,0 | 345,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 102,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 550,0 | ||||||||||||||||
6 | Állatkártalanítás | 1 100,0 | 1 150,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 44,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 100,0 | 1 184,4 | |||||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 1 950,7 | 325,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 583,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 950,7 | 1 707,3 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések | 8 745,6 | 6 379,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31 484,1 | 42 481,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 148,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39 355,2 | 48 827,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 498,3 | 518,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 372,8 | 706,1 | |||||||||||||||
2 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv céltartalék | 364,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 364,4 | ||||||||||||||||
12 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | SAPARD intézkedések | 5 000,0 | 6 750,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15 000,0 | 21 790,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20 000,0 | 29 687,8 | |||||||||||||||
3 | SAPARD céltartalék | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
13 | EU tagságból eredő feladatok | 2 013,1 | 191,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 028,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 329,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 656,1 | 1,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,3 | ||||||||||||||||
14 | Fejezeti tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 325 212,8 | 89 895,6 | 235 317,2 | 364 938,4 | 122 223,3 | 230 253,2 | ||||||||||||
12 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdőfenntartási járulék | 3 950,0 | 2 052,1 | |||||||||||||||
2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 300,0 | 253,1 | |||||||||||||||
2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Földvédelmi járulék | 4 100,0 | 5 284,2 | |||||||||||||||
2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 20,0 | 48,1 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 190,0 | 721,7 | |||||||||||||||
2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,0 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 280,0 | 207,3 | |||||||||||||||
2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 106,8 | |||||||||||||||
3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 20,5 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami vadászjegyek díja | 500,0 | 567,3 | |||||||||||||||
2 | Hatósági eljárási díj, trófea bírálat | 50,0 | 100,3 | |||||||||||||||
3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 250,0 | 220,5 | |||||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 78,0 | |||||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 22,7 | |||||||||||||||
Összesen: | 325 212,8 | 100 635,6 | 235 317,2 | 364 938,4 | 131 913,9 | 230 253,2 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 8 278,6 | 8 829,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 110,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 305,6 | 6 199,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 639,0 | 1 904,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 791,2 | 734,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,4 | 43,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 267,4 | 1,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,7 | 6,1 | |||||||||||||||
2 | HM hivatalai | 4 478,3 | 4 686,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 265,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 407,9 | 2 449,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 667,1 | 701,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 267,8 | 1 469,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,5 | 187,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | HM háttérintézményei | 43 810,7 | 53 083,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 388,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 327,4 | 7 368,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 597,8 | 2 018,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32 383,8 | 40 369,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,3 | 161,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 864,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 642,2 | 2 371,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 436,1 | 5 787,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 365,1 | 925,1 | 806,4 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 103 611,7 | 98 790,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 368,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25 158,0 | 28 336,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 455,5 | 8 313,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51 283,0 | 42 018,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 171,7 | 432,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 14 610,2 | 18 341,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 4 932,3 | 2 847,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 20,9 | 28,7 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 39 870,8 | 39 568,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 27 488,8 | 28 040,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 420,2 | 8 147,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 774,7 | 3 376,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 182,2 | 177,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,4 | 4,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 4,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,5 | 45,3 | 41,9 | ||||||||||||||
3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 32 023,7 | 28 851,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20 251,9 | 18 103,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 314,3 | 5 599,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 324,6 | 5 031,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 128,7 | 124,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | 22,0 | 19,6 | ||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 362,7 | 8 886,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 682,9 | 4 785,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 393,2 | 1 368,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 251,8 | 2 447,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,9 | 18,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,5 | 49,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 20,6 | 14,1 | ||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 453,7 | 2 508,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 672,3 | 1 662,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 505,7 | 509,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 227,0 | 245,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,8 | 6,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 61,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 6 611,1 | 5 772,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 595,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 806,6 | 3 669,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 115,6 | 1 057,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 282,8 | 1 178,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,4 | 13,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 390,5 | 247,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 1 041,4 | 1 203,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 756,0 | 851,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234,7 | 260,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,3 | 74,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,2 | 3,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi intézetek | 6 051,1 | 6 455,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 245,0 | 4 812,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 109,2 | 5 860,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 939,3 | 1 866,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 209,0 | 3 339,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,6 | 39,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,8 | ||||||||||||||||
7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 244,2 | 247,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,2 | 135,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 42,6 | 41,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 52,1 | 50,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 12,8 | 13,7 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 113,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 113,0 | |||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 1 206,0 | 1 212,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1 000,0 | 1 006,0 | |||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 206,0 | 184,5 | |||||||||||||||
6 | Katonai védelmi beruházások | 2 158,0 | 3 243,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 158,0 | 3 243,6 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | 75,2 | 113,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,2 | 112,1 | |||||||||||||||
5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 407,0 | 4 301,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 182,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 407,0 | 4 483,6 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 1 718,6 | 1 303,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 718,6 | 1 316,9 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 3 048,3 | 2 613,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 048,3 | 928,3 | |||||||||||||||
26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 19,6 | 4,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | 6,7 | |||||||||||||||
29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 29,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 29,3 | ||||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
34 | Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20 000,0 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb uniós befizetések | 150,3 | 150,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,3 | 142,3 | |||||||||||||||
36 | MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása | 31,0 | 61,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,0 | 61,0 | |||||||||||||||
38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 11,4 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,2 | ||||||||||||||||
Összesen: | 288 116,6 | 5 245,0 | 282 871,6 | 317 411,4 | 17 746,4 | 286 160,2 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Igazságügyi Minisztérium igazgatása | 3 457,6 | 3 189,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 857,6 | 3 239,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 050,5 | 2 292,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 643,2 | 702,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 242,9 | 2 415,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 512,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 315,5 | 396,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 23,1 | 24,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,7 | 9,7 | |||||||||||||||
2 | IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala | 4 672,9 | 4 466,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 686,0 | 2 461,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 866,8 | 748,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 577,8 | 709,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 6,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 530,3 | 245,4 | |||||||||||||||
3 | Szakértői Intézetek | 1 750,1 | 1 732,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,5 | 101,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 187,7 | 1 183,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 380,7 | 375,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 246,2 | 238,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 45,5 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||
4 | IM Büntetés-végrehajtás | 35 164,2 | 35 828,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 415,9 | 3 005,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 434,9 | 19 845,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 956,6 | 5 863,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 8 924,6 | 9 485,9 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2,7 | 2,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 010,0 | 2 314,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 100,0 | 242,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 930,6 | 458,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 357,7 | 366,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 317,8 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 108,0 | 85,0 | 97,4 | 104,5 | |||||||||||||
5 | Központi Kárrendezési Iroda | 1 271,6 | 1 537,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,2 | 147,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 639,8 | 815,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 209,1 | 259,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 418,9 | 581,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 20,0 | 17,8 | |||||||||||||||
6 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
3 | Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
4 | Büntetés-végrehajtás beruházásai | 342,2 | 162,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 342,2 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célfeladatok | |||||||||||||||||
1 | A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása | 332,6 | 24,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 332,6 | ||||||||||||||||
2 | Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja | 35,0 | 31,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,9 | ||||||||||||||||
3 | A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás | 97,5 | 142,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,5 | 148,6 | |||||||||||||||
5 | Peren kívüli jogi szolgáltatások | 115,0 | 103,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 115,0 | 134,7 | |||||||||||||||
6 | Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások | 270,0 | 240,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 38,0 | 2,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | 33,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 189,5 | |||||||||||||||
7 | A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása | 30,0 | 27,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 18,5 | |||||||||||||||
9 | Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,1 | ||||||||||||||||
3 | Alapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány | 12,0 | 10,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 10,8 | |||||||||||||||
5 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Börtönkörülmények javítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 319,0 | 188,8 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 319,0 | 316,2 | |||||||||||||||
2 | Kapacitásnövelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03) | 16,0 | 14,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 63,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 79,7 | ||||||||||||||||
3 | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU-9916 PR/TS/06 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,8 | 64,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,8 | 39,4 | |||||||||||||||
4 | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU-9916 Hu/RA/03 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 72,3 | 121,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 72,3 | 70,7 | |||||||||||||||
5 | Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU-2002/000-632.04.01 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 241,8 | 156,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,8 | 95,6 | |||||||||||||||
6 | Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 101,8 | 66,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,8 | 40,3 | |||||||||||||||
7 | Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére 2002/000-632.04.04 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 61,1 | 186,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,1 | 185,1 | |||||||||||||||
8 | VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,0 | ||||||||||||||||
9 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,0 | ||||||||||||||||
7 | Országos Atomenergia Hivatal | 327,2 | 327,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 424,9 | 1 674,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 603,9 | 609,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 186,9 | 176,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 881,3 | 1 055,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 189,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 250,8 | |||||||||||||||
1–7. cím összesen: | 54 778,5 | 6 884,6 | 47 893,9 | 56 526,1 | 9 616,1 | 47 838,4 | ||||||||||||
8 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 5 790,0 | 6 731,3 | |||||||||||||||
Összesen: | 60 568,5 | 6 884,6 | 47 893,9 | 63 257,4 | 9 616,1 | 47 838,4 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir. csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.- név | FEJEZET | 2005. évi törvényi módosított előirányzat | 2005. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása | |||||||||||||||||
1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 5 435,8 | 6 480,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 821,3 | 1 478,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 379,8 | 4 011,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 062,5 | 1 216,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 626,1 | 2 347,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,3 | 251,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 806,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 79,4 | 23,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 67,0 | 328,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 13,6 | 13,6 | |||||||||||||
2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 518,3 | 1 670,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 550,0 | 730,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 366,1 | 403,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,6 | 135,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 163,3 | 1 539,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,4 | 866,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 354,6 | 334,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 67,6 | 71,7 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 81,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ | 37,5 | 37,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,6 | 32,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 26,7 | 30,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,2 | 9,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,2 | 22,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal | 858,4 | 922,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 42,1 | 55,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 518,0 | 522,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,6 | 167,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 119,6 | 308,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 102,0 | 94,5 | |||||||||||||||
4 | Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal | 1,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 993,8 | 2 099,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 738,9 | 722,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 233,0 | 227,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 940,2 | 1 054,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 7,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | 2,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,0 | 54,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 15,0 | 1,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,3 | 3,2 | |||||||||||||||
5 | Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium | 69,9 | 79,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,2 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64,5 | 60,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,3 | 21,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,3 | 42,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,8 | ||||||||||||||||
6 | Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 92,4 | 136,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,8 | 4,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 33,5 | 33,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,4 | 11,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 21,8 | 77,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,5 | 25,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 16,7 | ||||||||||||||||
8 | Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 579,0 | 587,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 64,0 | 73,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21,1 | 19,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 475,6 | 508,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 35,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,5 | 11,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2,2 | 1,1 |