Időállapot: közlönyállapot (2006.XI.30.)

2006. évi XCIX. törvény - a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról 7/17. oldal

1 Személyi juttatások 820,8 912,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,8 275,1
3 Dologi kiadások 868,7 890,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3
2 Felhalmozási költségvetés 15,0 25,4
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 215,3
2 Felújítás 85,0 67,9
3 Kölcsönök 3,0 3,0 4,4 4,4
9 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek 24 083,0 34 979,6
1 Működési költségvetés 3 576,7 7 869,0
1 Személyi juttatások 15 435,5 20 079,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 963,2 6 356,3
3 Dologi kiadások 6 949,0 13 738,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 110,6
2 Felhalmozási költségvetés 27,0 5 170,4
1 Intézményi beruházási kiadások 257,8 3 757,1
2 Felújítás 77,9 250,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 703,0
4 Kormányzati beruházás 3 247,2
3 Kölcsönök 5,5 5,5 28,5 24,7
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 405,8 368,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0
4 Kormányzati beruházás 405,8
3 Környezetvédelem beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7
4 Természetvédelem beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 138,1
5 Vízügyi szervek beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,5
6 Kiemelt városok szennyvízkezelése
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 52,7
7 Vízkárelhárítás
3 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4
5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 8 000,0 6 419,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 532,7
4 Kormányzati beruházás 8 000,0
7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 2 047,5 549,8
2 Felhalmozási költségvetés 413,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 725,8
4 Kormányzati beruházás 2 047,5
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés 232,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 703,9
10 Egyéb vízminőség-védelem
1 Egyéb vízminőség-védelem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,1
2 Vízbázisvédelem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7
3 Vízrajz
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7
11 Balatoni vízminőség-védelem
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68,2
12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4
14 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai
1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,1
2 Folyó- és tószabályozás
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,2
3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,1
4 Dombvidéki vízrendezés
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3
6 Vízpótló és elosztórendszerek 5,2
7 Duna–Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 89,8
8 Balatoni vízkárelhárítás
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
9 Tározós vízrendezés támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,6
15 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,4
16 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5
19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 523,9 161,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3
4 Kormányzati beruházás 523,9
20 Ivóvíz-minőség javító program 531,4 339,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1
4 Kormányzati beruházás 531,4 20,2
21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program 1 500,0 1 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 1 500,0 1 226,1
2 Ágazati célelőirányzatok
3 Vízkárelhárítási művek fenntartása 950,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 302,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,6
3 Dologi kiadások 551,4
4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 50,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0
13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
2 Felhalmozási költségvetés 2,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 109,8
30 Kincstári számlavezetési díjak kifizetése 3,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,0
31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 404,2
34 Víz- és környezeti kárelhárítás 1 500,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 600,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,0
3 Dologi kiadások 708,0
35 Természetvédelmi kártalanítás 150,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0
36 Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása 811,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 160,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 651,1
37 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok 3 374,0 2 316,8
1 Működési költségvetés 153,7
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,0 50,8
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 135,0 339,6
3 Kölcsönök 0,1
38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 3 000,0 2 400,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 1 909,0
39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 4 500,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0
3 Dologi kiadások 368,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0
40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása 419,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 61,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,6
3 Dologi kiadások 66,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 181,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,6
41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 200,0 177,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 93,5
3 Társadalmi szervezetek támogatása 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 113,8
6 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 PHARE támogatásból megvalósuló programok
8 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204) 281,4 253,3
1 Működési költségvetés 426,2 127,9
3 Dologi kiadások 127,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 536,3
2 Felhalmozási költségvetés 381,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 171,3 657,4
9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304) 35,0 31,5
1 Működési költségvetés 159,3 61,7
3 Dologi kiadások 74,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 194,3
2 Felhalmozási költségvetés 17,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,9
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) 137,4 123,7
1 Működési költségvetés 206,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 286,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,3
2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) 6,3 5,7
1 Működési költségvetés 18,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,3
8 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2 084,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 019,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 586,5
3 Kölcsönök 365,1
3 Környezetvédelmi alapcélfeladatok – svájci segély
2 Felhalmozási költségvetés 1 481,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 481,0
9 GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése
2 Felhalmozási költségvetés 41,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,8
10 Fejezeti tartalék 175,1 175,1
1–10. cím összesen: 69 285,7 5 520,8 63 764,9 101 092,4 28 189,3 66 972,7
11 Központosított bevételek
1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 350,0 1 434,0
2 Bírságok
1 Légszennyezési bírság 500,0 1 373,7
3 Szennyvíz bírságok 410,0 1 142,9
4 Veszélyes hulladék bírság 60,0 132,2
5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 15,0 6,2
6 Természetvédelmi bírság 15,0 9,7
3 Termékdíjak
1 Gumiabroncs termékdíjak 2 000,0 –44,8
2 Csomagolóeszközök termékdíja 5 500,0 8 519,6
3 Hűtőberendezések termékdíja 3 500,0 1 887,8
4 Akkumulátorok termékdíja 500,0 203,2
5 Kenőolajok termékdíja 7 500,0 6 041,4
7 Reklámhordozó papírok termékdíja 800,0 1 669,2
9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 6 000,0 1 139,8
4 Vízügyi támogatások visszatérülése 100,0 7,0
5 Vízkészletjárulék 11 100,0 12 304,3
Összesen: 69 285,7 44 870,8 63 764,9 101 092,4 64 015,5 66 972,7

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS

Millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.
csop.-
szám		 Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név		 Jog-
cím
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.
csop.-
név

FEJEZET
2005. évi törvényi módosított előirányzat

2005. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országos Területfejlesztési Hivatal
1 Központi igazgatás 2 153,5 2 739,2
1 Működési költségvetés 0,5 68,3
1 Személyi juttatások 1 017,9 1 330,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 323,8 384,1
3 Dologi kiadások 566,8 872,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 100,5
1 Intézményi beruházási kiadások 240,0 146,8
2 Felújítás 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 200,0
3 Kölcsönök 1,0
2 Kistérségi megbízottak 799,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 525,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,5
3 Dologi kiadások 117,3
2 Turisztikai Hivatal 359,8 495,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 170,7 215,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,4 64,9
3 Dologi kiadások 133,7 133,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 36,8
2 Felújítás 4,7
3 Területi Főépítészi Irodák 338,1 369,3
1 Működési költségvetés 3,0 14,5
1 Személyi juttatások 188,7 209,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,0 65,0
3 Dologi kiadások 83,4 94,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,7
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 32,5
4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 483,1 961,8
1 Működési költségvetés 0,9
1 Személyi juttatások 272,9 358,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,3 112,2
3 Dologi kiadások 60,3 131,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,1 27,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 76,1
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Területrendezés 107,9 97,1
1 Működési költségvetés 54,9
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0
3 Dologi kiadások 2,0 49,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,9 43,8
2 2007–2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai 116,1 104,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 87,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3
3 Dologi kiadások 0,9 0,7
3 ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása 400,0 360,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 128,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,0
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 228,0 275,0
4 Lakás- és építésügy
4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra 7 000,0 18 200,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0 16 615,4
5 Lakbértámogatás 3 400,0 263,7
1 Működési költségvetés 0,4
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 400,0
6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 19,6 17,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,6 17,6
5 Turisztikai célelőirányzat 9 657,2 8 654,2
1 Működési költségvetés 3 334,6
3 Dologi kiadások 348,0 298,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 209,2 6 360,7
2 Felhalmozási költségvetés 4 488,1
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 100,0 6 745,6
3 Kölcsönök 83,8
6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 1 900,0 3 865,9
1 Működési költségvetés 130,0
3 Dologi kiadások 143,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,0
2 Felhalmozási költségvetés 2 801,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 900,0 1 526,8
7 Építésügyi célelőirányzatok
1 Működési költségvetés 220,0 1 833,2
3 Dologi kiadások 1,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 715,3
8 Állami Támogatású Bérlakás Program
1 Működési költségvetés 34,4
3 Dologi kiadások 34,4
2 Felhalmozási költségvetés 11 981,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 092,0
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 1 000,0 888,3
1 Működési költségvetés 1 072,2
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0
3 Dologi kiadások 170,0 49,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 41,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 570,0 599,3
2 Szigetköz és térsége rehabilitációja,
Mosoni-Duna komplex területfejlesztése		 230,0 204,6
1 Működési költségvetés 340,3
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 53,0 2,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 273,8
3 Duna–Tisza közi hátság területfejlesztési programja 640,0 569,7
1 Működési költségvetés 150,0
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 18,0 16,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 430,0 52,3
4 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 600,0 532,1
1 Működési költségvetés 87,5
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 58,0 39,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 31,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 450,0
5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-
tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok)		 275,0 244,8
1 Működési költségvetés 171,7
1 Személyi juttatások 27,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5
3 Dologi kiadások 46,7 37,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,5 18,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,8 97,8
6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) 438,2 343,4
1 Működési költségvetés 1 405,0
1 Személyi juttatások 8,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,5
3 Dologi kiadások 74,5 7,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 266,8 710,5
7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 228,5 158,4
1 Működési költségvetés 308,3
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 73,0 9,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 189,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 128,5
14 Kistérségi megbízott hálózat működtetése
1 Működési költségvetés 219,5
3 Dologi kiadások 69,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,9
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok 3 950,0 2 490,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 366,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 122,0
3 Dologi kiadások 434,0 357,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 078,0 336,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 326,0 140,4
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 624,0 42,1
2 Decentralizált területfejlesztési programok 18 000,0 16 189,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 265,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 676,0 18,3
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 7 524,0
3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
1 Idegenforgalmi fejlesztések 2 000,0 1 800,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 37,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 964,0
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 836,0
2 Autópálya-építést segítő közmunkaprogram 600,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0
3 Nemzeti parkok közmunkaprogram 350,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0
4 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 580,0 522,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 580,0 212,6
5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 120,0 108,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0
6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 300,0 172,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0
7 Kerékpárutak fejlesztése 300,0 368,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0
4 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Működési költségvetés 16 415,7
3 Dologi kiadások 401,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 986,2
2 Felhalmozási költségvetés 29,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11 475,9
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással kapcsolatos (2007–2013.) működési kiadásai 350,0 350,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 312,5
2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 261,7 261,7
1 Működési költségvetés 104,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,7 221,9
3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007–2013 időszak fejlesztési programjai, kistérségi koncepció elkészítése) 1 234,0 1 234,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 234,0 976,7
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 70,0 70,0
1 Működési költségvetés 15,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 56,3
6 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése
1 Működési költségvetés 159,3
3 Dologi kiadások 55,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,7
5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Regionális Támogatás-közvetítő Kht. működésének támogatása 64,5 58,0
1 Működési költségvetés 5,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,5 28,0
2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása 656,0 590,4
1 Működési költségvetés 0,5
1 Személyi juttatások 273,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,8
3 Dologi kiadások 130,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,7 590,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5
3 Információs szolgáltatások működtetése 277,0 229,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 49,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,1
3 Dologi kiadások 75,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,3 191,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,2
7 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 131,3 118,2
1 Működési költségvetés 265,5 112,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 354,0 33,6
2 Felhalmozási költségvetés 128,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 171,0
2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 221,3 199,2
1 Működési költségvetés 252,7 172,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 337,5 40,3
2 Felhalmozási költségvetés 411,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 547,5
3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 96,0 86,4
1 Működési költségvetés 60,0 66,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,5 22,5
2 Felhalmozási költségvetés 228,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 304,5
4 INTERREG IIIA AU-HU 77,3 69,6
1 Működési költségvetés 121,5 59,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 162,0 59,4
2 Felhalmozási költségvetés 110,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 147,0 25,9
5 INTERREG IIIB 78,8 70,9