1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | EU Customs Programban való részvétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 39,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,8 | ||||||||||||||||
2 | EU Fiskális programjában való részvétel | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
10 | A vámügyi ACQUIS alkalmazása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 205,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 323,7 | ||||||||||||||||
11 | Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
13 | OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,4 | ||||||||||||||||
14 | Twinning Light – Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 – TL) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
15 | Twinning Light – Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 – TL) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
16 | Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) | 109,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 312,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 312,5 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 74,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 76,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 106,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 172,2 | ||||||||||||||||
2 | ÁPBE Módszertani és képzési központ | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 681,8 | 163,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 681,8 | 189,2 | |||||||||||||||
3 | Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
4 | Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
5 | 2005/17/520.04.01 – Felkészülés az együttes ellenőrzésre | 0,4 | ||||||||||||||||
6 | 2005/17/520.04.01.11 – Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen | 0,5 | ||||||||||||||||
6 | Kincstári számlavezetési díj kiadásaira | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | 13,3 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 1 093,5 | 1 093,5 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 26 765,5 | 26 765,5 | |||||||||||||||
11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,3 | ||||||||||||||||
1–12. cím összesen: | 161 373,1 | 24 243,0 | 137 130,1 | 185 999,6 | 35 832,8 | 153 691,6 | ||||||||||||
13 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
1 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9 074,6 | 11 772,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 721,3 | 5 168,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 459,2 | 1 611,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 362,5 | 2 044,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 87,0 | 1 756,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 25,9 | 5,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 388,5 | 409,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,0 | 13,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 170,0 | 100,0 | 163,8 | 96,8 | |||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 546,6 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 546,6 | 1 574,3 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 186,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 186,9 | ||||||||||||||||
13. cím összesen: | 9 934,0 | 9 934,0 | 11 167,7 | 13 448,3 | ||||||||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatás | |||||||||||||||||
2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 3 000,0 | 3 000,0 | |||||||||||||||
3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 15,0 | 5,2 | |||||||||||||||
2 | Egyéb vállalati támogatások | |||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | |||||||||||||||||
1 | Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése | 0,5 | 0,2 | |||||||||||||||
2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 230,0 | 207,8 | |||||||||||||||
7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 49,5 | –0,1 | |||||||||||||||
15 | Fogyasztói árkiegészítés | 126 385,0 | 117 939,7 | |||||||||||||||
16 | Normatív támogatások | |||||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 38 000,0 | 42 444,3 | |||||||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 1 000,0 | 593,2 | |||||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | |||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | |||||||||||||||||
4 | Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások | 450,0 | 543,7 | |||||||||||||||
5 | Szanálással kapcsolatos kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
6 | Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése | 1 500,0 | 29 793,2 | |||||||||||||||
7 | Védelmi felkészítés előirányzatai | |||||||||||||||||
1 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 297,0 | ||||||||||||||||
2 | Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek | 900,0 | ||||||||||||||||
9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 3 000,0 | 11 822,1 | |||||||||||||||
10 | Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások | 420,4 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb vegyes kiadások | 2 370,0 | 2 446,8 | |||||||||||||||
12 | 1% SZJA közcélú felhasználása | 6 900,0 | 7 500,0 | |||||||||||||||
13 | Rendkívüli beruházási tartalék | 500,0 | ||||||||||||||||
19 | Eximbank, MEHTB és MFB Rt. behajtási jutaléka | 1,0 | 98,3 | |||||||||||||||
21 | Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések | 1 500,0 | 194,7 | |||||||||||||||
25 | Államadósság Kezelő Központ Rt. szakértői díja | 8,0 | 17,0 | |||||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | |||||||||||||||||
1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 4 059,0 | ||||||||||||||||
3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 500,0 | 1 065,6 | |||||||||||||||
4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 462,0 | 40,0 | |||||||||||||||
5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 4 000,0 | 4 832, 1 | |||||||||||||||
7 | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 750,0 | 467,8 | |||||||||||||||
10 | A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 200,0 | 1 8,4 | |||||||||||||||
13 | Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 1 000,0 | 167,3 | |||||||||||||||
14 | A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség | 80,0 | ||||||||||||||||
15 | MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 104,5 | ||||||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | |||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | |||||||||||||||||
1 | Pénzbeli kárpótlás | 4 520,0 | 4 214,6 | |||||||||||||||
2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 380,0 | 2 363,5 | |||||||||||||||
3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 126,0 | 126,0 | |||||||||||||||
3 | Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások | 8 000,0 | 3 145,9 | |||||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | |||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 240 881,4 | 240 881,4 | |||||||||||||||
2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 321 010,6 | 321 010,6 | |||||||||||||||
3 | GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 24 224,0 | 24 224,0 | |||||||||||||||
4 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 236,7 | ||||||||||||||||
5 | Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás | 2,5 | ||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | |||||||||||||||||
3 | Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások | 223,7 | ||||||||||||||||
4 | Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz | 303 992,0 | 303 992,0 | |||||||||||||||
5 | A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása | 11,7 | ||||||||||||||||
27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | |||||||||||||||||
2 | Jegybank támogatása | 143,9 | ||||||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | |||||||||||||||||
2 | EBRD tőkeemelés | 269,4 | 287,9 | |||||||||||||||
4 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 2,8 | 3,4 | |||||||||||||||
5 | EIB tőkebefizetés | 1 879,3 | 2 034,6 | |||||||||||||||
6 | EIB tartalékokba befizetés | 4 749,4 | 5 141,8 | |||||||||||||||
7 | Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||
2 | Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység | |||||||||||||||||
1 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 802,2 | 440,7 | |||||||||||||||
2 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 70,0 | 93,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 25,0 | 9,0 | |||||||||||||||
29 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás az EU költségvetéséhez | |||||||||||||||||
1 | Áfa alapú hozzájárulás | 31 600,0 | 30 456,5 | |||||||||||||||
2 | GNI alapú hozzájárulás | 165 200,0 | 139 025,9 | |||||||||||||||
3 | Brit korrekció | 20 200,0 | 16 129,5 | |||||||||||||||
31 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Kárrendezési célelőirányzat befizetése | 1,0 | 6,6 | |||||||||||||||
32 | Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés | |||||||||||||||||
1 | A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása | 415 900,0 | 415 900,0 | |||||||||||||||
2 | MTV Rt. tartozásának elengedése | 4 059,0 | 4 059,0 | |||||||||||||||
33 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása | 83,5 | 98,5 | |||||||||||||||
Összesen: | 1 914 536,1 | 34 178,0 | 137 130,1 | 1 939 072,6 | 49 287,7 | 153 691,6 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
1 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása | 4 665,4 | 6 498,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 334,5 | 1 265,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 824,2 | 3 672,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 910,6 | 1 117,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 203,4 | 2 704,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 406,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19,0 | 125,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,7 | 301,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 84,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,4 | 4,4 | |||||||||||||||
2 | Foglalkoztatási Hivatal | 1 171,5 | 1 581,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 998,6 | 2 985,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 918,3 | 1 624,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 298,6 | 439,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 939,8 | 2 889,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 24,7 | 1 015,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 29,7 | 1 709,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 8,4 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
3 | Munkaügyi Központok | 173,8 | 475,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 703,9 | 36 188,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12 387,7 | 13 823,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 947,9 | 4 197,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 542,1 | 7 522,2 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 148,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 823,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 202,0 | 1 179,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | 740,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 201,8 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,6 | 9,1 | |||||||||||||||
4 | Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség | 2 215,4 | 2 751,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 360,8 | 2 801,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 697,6 | 2 744,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 863,5 | 786,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 584,4 | 1 007,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 342,8 | 419,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 87,3 | 90,4 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 144,6 | 122,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,7 | 15,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 29,9 | 5,0 | 12,8 | ||||||||||||||
5 | Regionális képző központok | 806,0 | 831,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 399,9 | 5 475,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 770,4 | 2 006,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 559,5 | 600,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 876,0 | 3 232,1 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 800,0 | 879,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 684,8 | 764,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 115,2 | 134,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
6 | Nemzeti Felnőttképzési Intézet | 122,3 | 122,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 618,1 | 216,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 464,7 | 187,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 149,3 | 53,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 68,4 | 282,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 436,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,6 | 65,1 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
7 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 202,0 | 208,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 97,6 | 102,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 30,1 | 30,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,3 | 49,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,0 | 16,9 | |||||||||||||||
8 | Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet | 548,7 | 1 378,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 109,2 | 355,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 399,8 | 463,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 129,0 | 146,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 123,1 | 350,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | 1 022,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,0 | 17,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 28,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 198,8 | ||||||||||||||||
9 | Mobilitás | 494,7 | 1 913,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 93,0 | 1 078,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 282,0 | 320,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,0 | 103,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 209,3 | 842,2 | . | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 565,3 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 2,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 84,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,4 | 21,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,2 | ||||||||||||||||
10 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 320,5 | 498,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 165,7 | 182,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,7 | 55,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,5 | 92,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 59,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | 7,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,2 | ||||||||||||||||
11 | Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség | 670,8 | 767,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 900,0 | 602,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 582,4 | 672,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,0 | 201,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 255,4 | 518,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 525,0 | 23,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 30,0 | 152,2 | |||||||||||||||
12 | Állami szociális intézetek | 1 493,5 | 1 734,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 219,9 | 375,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 926,2 | 892,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 313,4 | 294,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 402,4 | 503,8 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,2 | 2,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 65,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,2 | 278,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 151,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1,6 | ||||||||||||||||
13 | Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei | 3 325,5 | 3 407,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 161,1 | 213,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 923,7 | 1 931,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 640,6 | 613,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 837,4 | 901,3 | |||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49,4 | 49,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 35,5 | 48,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 107,7 | ||||||||||||||||
14 | Nemzeti Szakképzési Intézet | 284,0 | 307,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 196,5 | 4 116,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 505,4 | 1 304,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 178,3 | 357,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 782,8 | 1 544,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | 806,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 493,0 | 1 242,1 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 43,7 | 60,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 459,3 | ||||||||||||||||
15 | Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága | 337,0 | 334,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 201,0 | 1 594,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 719,7 | 719,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 217,3 | 221,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 577,3 | 823,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 818,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 36,2 | 23,9 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 56,0 | 327,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,9 | 1,0 | |||||||||||||||
16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházások | |||||||||||||||||
1 | Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,6 | ||||||||||||||||
3 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 396,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 396,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 744,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 744,3 | ||||||||||||||||
4 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 237,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 54,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 165,6 | ||||||||||||||||
5 | Aktív foglalkoztatási célok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 203,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
6 | Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei | |||||||||||||||||
1 | ACQUIS átvételének nemzeti programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,5 | ||||||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,9 | ||||||||||||||||
4 | HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,6 | ||||||||||||||||
5 | HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
8 | HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 190,8 | ||||||||||||||||
9 | HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 113,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 231,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,7 | ||||||||||||||||
13 | 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004–2006 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 85,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 111,3 | ||||||||||||||||
14 | HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen | 270,0 | 270,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 758,5 | 455,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,0 | 55,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 976,5 | 704,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
15 | Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 156,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | 199,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
16 | PHARE ACCES (2003/004-347-02.02) | 45,5 | 35,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 142,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 89,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,5 | 92,7 | |||||||||||||||
17 | HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára | 35,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 196,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,0 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 366,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 366,7 | ||||||||||||||||
22 | HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása | 99,4 | 99,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 257,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 33,2 | 1,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 323,3 | ||||||||||||||||
2 | Magyarországi Gender Pilot Project | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,8 | ||||||||||||||||
3 | Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés | 92,0 | ||||||||||||||||
8 | Közmunkaprogramok támogatása | 1 992,8 | 2 418,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 752,4 | 5 232,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 167,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 53,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 58,3 | 234,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 326,6 | 6 755,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 120,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,0 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 60,0 | ||||||||||||||||
10 | Uniós programok előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
13 | Felnőttképzés normatív támogatása | 1 325,2 | 1 033,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 200,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 172,0 | 242,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 904,2 | 1 144,4 | |||||||||||||||
14 | PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése | 501,1 | 497,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 501,1 | 666,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,6 | ||||||||||||||||
15 | Felnőttképzés támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,6 | ||||||||||||||||
31 | Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,8 | ||||||||||||||||
32 | Maradvány-elszámolás | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti kezelésű maradványelszámolás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 821,7 | ||||||||||||||||
2 | Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | ||||||||||||||||
3 | Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
4 | Kábítószer-megelőzési program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 155,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
5 | Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
6 | Játszótérfejlesztés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,7 | ||||||||||||||||
10 | Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 190,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,5 | ||||||||||||||||
11 | Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,3 | ||||||||||||||||
13 | Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27,8 | ||||||||||||||||
14 | Hitelhátralékok konszolidációs programja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 222,3 | ||||||||||||||||
17 | Köztársasági Esélyegyenlőségi Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 158,8 | ||||||||||||||||
34 | ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj | 85,1 | 75,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 85,1 | 81,0 | |||||||||||||||
35 | HEFOP végrehajtását segítő intézkedések | 591,0 | 0,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 379,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 121,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 90,8 | 40,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
36 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 728,9 | 34,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 648,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 45,6 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 2 254,2 | 2 254,2 | |||||||||||||||
37 | MÁK tranzakciós díj | 15,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,4 | ||||||||||||||||
38 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 940,0 | 641,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció | 11 000,0 | 10 997,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 249,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 81,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10 670,0 | 7 286,8 | |||||||||||||||
40 | A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok | 1 208,3 | 539,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 951,0 | 91,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 180,0 | 3,4 | |||||||||||||||
41 | Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok | |||||||||||||||||
1 | Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. | 370,0 | 370,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 270,0 | 272,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
2 | Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése | 90,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
2 | Felújítás | 70,0 | ||||||||||||||||
3 | Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat működtetése | 35,0 | 35,0 |