| 3 | Dologi kiadások | 100,9 | 223,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 2,3 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,0 | 4,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 11,8 | 11,8 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 1,0 | ||||||||||||||||
| 4 | MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek | 7 981,5 | 9 216,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 4 480,4 | 6 778,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 6 906,0 | 7 626,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 114,5 | 2 321,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 3 173,4 | 4 713,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,9 | 931,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 299,6 | 780,1 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 406,7 | 1 560,7 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 138,0 | 253,3 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 9,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 3,3 | 3,3 | |||||||||||||||
| 5 | MTA Élettudományi kutatóintézetek | 4 481,6 | 5 573,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 2 008,2 | 3 697,7 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 751,2 | 4 294,9 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 178,7 | 1 291,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 330,2 | 2 756,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,6 | 159,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 105,0 | 450,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 206,2 | 714,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 108,4 | 262,2 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 0,6 | 64,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 23,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 4,4 | 1,5 | 7,9 | 4,9 | |||||||||||||
| 6 | MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek | 4 187,6 | 5 060,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 840,7 | 2 013,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 3 190,2 | 3 574,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 996,8 | 1 125,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 630,7 | 1 874,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,0 | 311,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 23,2 | 18,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 37,2 | 185,9 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 189,6 | 234,7 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,1 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,4 | 0,6 | |||||||||||||||
| 7 | MTA Területi akadémiai központok | 191,4 | 207,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 55,7 | 92,5 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 114,5 | 118,3 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 37,3 | 36,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 55,8 | 83,2 | . | ||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 39,5 | 43,4 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 1,3 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 8,9 | ||||||||||||||||
| 8 | MTA Kutatást kiszolgáló szervek | 1 529,3 | 1 743,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 403,5 | 588,8 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 547,0 | 489,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 171,1 | 138,3 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 789,1 | 1 103,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 41,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 46,7 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 3,7 | 40,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 409,9 | 521,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 10,9 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 79,5 | ||||||||||||||||
| 9 | MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája | 2 074,3 | 2 666,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 65,6 | 249,1 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 609,6 | 1 954,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 522,0 | 561,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 254,2 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,1 | 127,3 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | 46,9 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,7 | 79,4 | |||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 0,2 | ||||||||||||||||
| 10 | MTA Jóléti intézmények | 280,0 | 251,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 213,5 | 226,3 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 216,1 | 208,5 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 71,1 | 66,5 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 163,3 | 176,2 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 43,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,7 | 17,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 42,3 | 45,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 11,9 | ||||||||||||||||
| 11 | OTKA Iroda | 346,4 | 346,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 51,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 228,8 | 231,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 66,5 | 67,2 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 41,1 | 85,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 10,0 | 14,6 | |||||||||||||||
| 12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Beruházás | |||||||||||||||||
| 1 | Alapkutatás beruházásai | 275,0 | 162,4 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 4 | Kormányzati beruházás | 275,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Tudós társaságok támogatása | 30,3 | 30,3 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,3 | 30,3 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás | |||||||||||||||||
| 1 | Magyar Tudomány | 19,0 | 19,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,0 | 18,4 | |||||||||||||||
| 2 | Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása | 100,0 | 85,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 58,0 | 111,3 | |||||||||||||||
| 3 | Fiatal kutatók pályázatos támogatása | 1 024,1 | 82,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 774,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 249,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 188,6 | ||||||||||||||||
| 8 | Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása | 26,2 | 36,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,2 | 35,4 | |||||||||||||||
| 10 | Határon túli magyar tudósok támogatása | 28,5 | 27,9 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 23,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,5 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,6 | ||||||||||||||||
| 13 | Szakmai feladatok teljesítése | 983,0 | 289,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 684,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 362,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 105,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 491,7 | 1,1 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 950,1 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 13,5 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 52,6 | ||||||||||||||||
| 14 | Intézményekhez le nem bontott bevétel | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 333,9 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 564,1 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 168,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 400,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 118,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 0,2 | ||||||||||||||||
| 15 | Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok | |||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási témapályázatok | 5 626,0 | 780,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 172,4 | ||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 2 369,2 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 590,3 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 216,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 937,8 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 350,0 | ||||||||||||||||
| 5 | Központi kezelésű felújítások | 5,8 | 15,6 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 19,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 5,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 10,1 | ||||||||||||||||
| 6 | Gazdasági és Szociális Tanács működtetése | 30,6 | 5,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 15,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,8 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 10,8 | ||||||||||||||||
| 10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 14,8 | 14,8 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 089,8 | 1 089,8 | |||||||||||||||
| Összesen: | 48 047,2 | 9 918,9 | 38 128,3 | 51 636,0 | 16 394,0 | 34 523,5 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása | 536,1 | 564,0 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 614,3 | 605,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 544,5 | 520,7 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 164,5 | 153,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 426,1 | 439,9 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,6 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | 5,3 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,4 | 33,1 | |||||||||||||||
| 2 | Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda | 203,9 | 204,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 703,9 | 946,2 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 495,5 | 570,0 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 160,6 | 162,7 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 240,7 | 410,3 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 40,0 | 42,7 | |||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,0 | 84,8 | |||||||||||||||
| 3 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi tagdíjak | 1 284,9 | 1 268,7 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 15,6 | ||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 1 284,9 | 1 285,9 | |||||||||||||||
| 2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 62,6 | 62,6 | |||||||||||||||
| 3 | Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 3 448,8 | 1 361, 3 | 2 087,5 | 3 744,4 | 1 615,4 | 2 086,9 | ||||||||||||
| 4 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
| 1 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatás-fejlesztés, innováció | 3 385,1 | 3 385,1 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 5 438,4 | 6 377,7 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 158,7 | 7 056,6 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 944,5 | 3 484,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéni intézményi felhalmozási kiadások | 5 609,3 | 5 090,6 | |||||||||||||||
| 5 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 12 296,9 | 12 296,9 | |||||||||||||||
| Összesen: | 28 513,7 | 10 744,2 | 5 472,6 | 28 188,5 | 11 477,1 | 5 472,0 | ||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek elszámolásai | 1 245,0 | 117,9 | 1 288,4 | 127,6 | |||||||||||||
| 2 | EBB hitelek kamatelszámolásai | 12 350,5 | 12 084,0 | |||||||||||||||
| 3 | KfW hitelek kamatelszámolásai | 1 059,1 | 1 117,1 | |||||||||||||||
| 4 | ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai | 2 517,6 | 2 584,9 | |||||||||||||||
| 5 | MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása | 12,6 | ||||||||||||||||
| 6 | MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai | 2 152,6 | 2 521,2 | |||||||||||||||
| 7 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai | 1 171,5 | 1 209,3 | |||||||||||||||
| 8 | EBRD hitelek kamatelszámolásai | 29,9 | 38,4 | |||||||||||||||
| 2 | 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai | 4 633,2 | 4 839,0 | |||||||||||||||
| 3 | Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai | 4 841,9 | 4 786,2 | |||||||||||||||
| 2 | MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai | 427,2 | 236,1 | |||||||||||||||
| 6 | Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása | 331,4 | ||||||||||||||||
| 2 | Devizakötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai | 121 682,8 | 121 606,6 | |||||||||||||||
| 2 | Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||||
| 2 | A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Forinthitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 2 | Egyéb hitelek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 3 | Állami kölcsön kamatelszámolása | 1,0 | 5,7 | |||||||||||||||
| 5 | ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 68,2 | 62,7 | |||||||||||||||
| 15 | NA Rt.-től 2006-ban átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai | 6 500,0 | 29 919,2 | |||||||||||||||
| 2 | Államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai | 577 281,9 | 569 912,4 | |||||||||||||||
| 4 | Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása | 25 920,6 | 43 284,9 | |||||||||||||||
| 2 | Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása | |||||||||||||||||
| 1 | Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 1 792,4 | 2 191,3 | |||||||||||||||
| 2 | Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 16 971,1 | 17 661,6 | |||||||||||||||
| 3 | Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai | 1 607,1 | 1 271,1 | |||||||||||||||
| 4 | Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai | 23 633,4 | 23 819,8 | |||||||||||||||
| 5 | Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 4 383,3 | 5 054,0 | |||||||||||||||
| 6 | ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata | 811,0 | 835,1 | |||||||||||||||
| 7 | Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása | 931,6 | 995,1 | |||||||||||||||
| 8 | MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai | 3 195,4 | 3 195,4 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstárjegyek kamatelszámolásai | |||||||||||||||||
| 1 | Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása | 122 931,7 | 123 021,2 | |||||||||||||||
| 2 | Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása | 45 007,1 | 40 785,3 | |||||||||||||||
| 4 | Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai | 21 432,9 | 25 821,5 | |||||||||||||||
| 5 | Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése | 1 300,0 | 7 400,4 | |||||||||||||||
| 3 | Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Jutalékok és egyéb költségek | |||||||||||||||||
| 1 | Deviza elszámolások | 2 047,4 | 1 809,2 | |||||||||||||||
| 2 | Forint elszámolások | 9 250,4 | 10 050,4 | |||||||||||||||
| 2 | Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások | 800,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 3 | Adósságkezelés költségei | 785,3 | 785,3 | |||||||||||||||
| 4 | Követeléskezelés költségei | 12,0 | 0,9 | |||||||||||||||
| 4 | Tőke követelések visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Kormányhitelek visszatérülése | 3 255,6 | 7 317,7 | |||||||||||||||
| 2 | Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése | |||||||||||||||||
| 1 | Világbanki hitelek tőke-visszatérülése | 1 046,4 | 1 070,1 | |||||||||||||||
| 3 | OECF hitel töke-visszatérülése | 230,5 | 168,4 | |||||||||||||||
| 4 | Állami alapjuttatás járadéka | 500,0 | 501,3 | |||||||||||||||
| 5 | Hitelkonszolidációs bevételek | 518,2 | ||||||||||||||||
| Összesen: | 969 536,0 | 54 736,5 | 983 289,1 | 87 210,9 | ||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Vállalkozások költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Társasági adó | 455 900,0 | 468 679,4 | |||||||||||||||
| 2 | Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 36 100,0 | 35 325,6 | |||||||||||||||
| 3 | Bányajáradék | 28 700,0 | 33 589,5 | |||||||||||||||
| 5 | Játékadó-bevétel | 70 700,8 | 71 467,9 | |||||||||||||||
| 6 | Egyszerűsített vállalkozói adó | 154 400,0 | 143 115,1 | |||||||||||||||
| 7 | Ökoadó | |||||||||||||||||
| 1 | Energiaadó | 12 000,0 | 12 504,0 | |||||||||||||||
| 2 | Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 5 573,1 | |||||||||||||||
| 8 | Egyéb befizetések | 24 000,0 | 35 188,1 | |||||||||||||||
| 9 | Különadó | 40 000,0 | 50 947,2 | |||||||||||||||
| 2 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | |||||||||||||||||
| 1 | Általános forgalmi adó | 1 830 000,0 | 1 831 998,0 | |||||||||||||||
| 2 | Jövedéki adó | 735 000,0 | 760 804,5 | |||||||||||||||
| 3 | Regisztrációs adó | 81 100,0 | 88 412,3 | |||||||||||||||
| 3 | Lakosság költségvetési befizetései | |||||||||||||||||
| 1 | Személyi jövedelemadó | 1 095 446,2 | 1 119 092,3 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb lakossági adók | 3 500,0 | 7 254,9 | |||||||||||||||
| 4 | Lakossági illetékek | 102 000,0 | 111 083,4 | |||||||||||||||
| 4 | Egyéb költségvetési bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Vegyes bevételek | |||||||||||||||||
| 8 | Egyéb vegyes bevételek | 2 780,0 | 15 110,0 | |||||||||||||||
| 9 | Kezesség-visszatérülés | 1 481,5 | 5 610,1 | |||||||||||||||
| 5 | Költségvetési befizetések | |||||||||||||||||
| 1 | Központi költségvetési szervek | 18 909,7 | 110 482,6 | |||||||||||||||
| 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 6 500,0 | 15 593,5 | |||||||||||||||
| 3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | |||||||||||||||||
| 6 | Munkaerőpiaci Alap | 82 000,0 | 82 000,0 | |||||||||||||||
| 6 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Osztalékbevételek | |||||||||||||||||
| 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | 8 950,0 | 14 748,5 | |||||||||||||||
| 2 | Egyéb osztalék | 8 000,0 | 8 108,9 | |||||||||||||||
| 2 | Koncessziós bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 675,0 | 1 671,5 | |||||||||||||||
| 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 6 192,4 | 6 246,1 | |||||||||||||||
| 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 11,5 | 2 258,1 | |||||||||||||||
| 7 | Uniós elszámolások | |||||||||||||||||
| 1 | EU visszatérítés | 7 965,7 | 7 773,9 | |||||||||||||||
| 2 | Vámbeszedési költség megtérítése | 7 000,0 | 8 911,3 | |||||||||||||||
| 3 | Cukorilleték beszedési költség megtérítése | 417,6 | 200,0 | |||||||||||||||
| Összesen: | 4 829 730,4 | 5 053 749,8 | ||||||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 7 844 822,6 | 8 510 829,5 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 923 539,9 | 6 549 197,8 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –1 921 282,7 | –1 961 631,7 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | |||
| BEVÉTELEK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | |
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | |||
| Társasági adó | 455 900,0 | 468 679,4 | |
| A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója | 36 100,0 | 35 325,6 | |
| Egyszerűsített vállalkozói adó | 154 400,0 | 143 115,1 | |
| Társas vállalkozások különadója | 40 000,0 | 50 947,2 | |
| Energia adó | 12 000,0 | 12 504,0 | |
| Környezetterhelési díj | 9 000,0 | 5 573,1 | |
| Bányajáradék | 28 700,0 | 33 589,5 | |
| Játékadó | 70 700,8 | 71 467,9 | |
| Egyéb befizetések | 24 000,0 | 35 188,1 | |
| Egyéb központosított bevételek | 105 061,0 | 140 388,9 | |
| Összesen: | 935 861,8 | 996 778,8 | |
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | |||
| Általános forgalmi adó | 1 830 000,0 | 1 831 998,0 | |
| Jövedéki adó | 735 000,0 | 760 804,5 | |
| Regisztrációs/fogyasztási adó | 81 100,0 | 88 412,3 | |
| Összesen: | 2 646 100,0 | 2 681 214,8 | |
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | |||
| Személyi jövedelemadó | 1 095 446,2 | 1 119 092,3 | |
| Adóbefizetések | 3 500,0 | 7 254,9 | |
| Illetékbefizetések | 102 000,0 | 111 083,4 | |
| Összesen: | 1 200 946,2 | 1 237 430,6 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek bevételei | 567 355,0 | 829 559,4 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei | 57 974,5 | 133 109,5 | |
| Központi beruházások saját bevételei | 2 930,3 | ||
| Együtt: | 625 329,5 | 965 599,2 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása | 308 682,5 | 302 249,0 | |
| Összesen: | 934 012,0 | 1 267 848,2 | |
| BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL | |||
| Központi költségvetési szervektől származó befizetések | 18 909,7 | 110 482,6 | |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése | 82 000,0 | 82 000,0 | |
| Helyi önkormányzatok befizetése | 6 500,0 | 15 593,5 | |
| Összesen: | 107 409,7 | 208 076,1 | |
| ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK | 24 828,9 | 33 033,1 | |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 4 261,5 | 20 720,1 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 54 736,5 | 87 210,9 | |
| UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK | 15 383,3 | 16 885,2 | |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 5 923 539,9 | 6 549 197,8 | |
| A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: | 1 921 282,7 | 1 961 631,7 | |
| Millió forintban | |||
| KIADÁSOK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | |
| EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | 95 265,0 | 124 027,3 | |
| KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA | 46 464,2 | 46 560,1 | |
| FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 126 385,0 | 117 939,7 | |
| LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK | 216 000,0 | 223 538,8 | |
| CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | |||
| Családi támogatások | 476 189,0 | 470 962,5 | |
| Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | 147 959,0 | 147 620,9 | |
| Különféle jogcímen adott térítések | 25 250,0 | 27 404,3 | |
| Összesen: | 649 398,0 | 645 987,7 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK | |||
| Költségvetési szervek kiadásai | 1 820 982,2 | 2 280 068,3 | |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai | 1 348 653,6 | 1 565 383,2 | |
| Központi beruházások kiadásai | 28 853,5 | 51 075,2 | |
| Fejezeti államháztartási tartalék | 82 823,5 | ||
| Összesen: | 3 281 312,8 | 3 896 526,7 | |
| AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA | |||
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása | 18 462,9 | 19 187,4 | |
| Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz | 890 108,0 | 890 582,6 | |
| Helyi önkormányzatok támogatása | 815 600,7 | 867 118,8 | |
| Összesen: | 1 724 171,6 | 1 776 888,8 | |
| TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA | 5 086,1 | 5 092,3 | |
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 7 809,6 | 8 022,1 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 969 536,0 | 983 289,1 | |
| MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 143,9 | ||
| TARTALÉKOK | |||
| Általános tartalék | 37 890,4 | ||
| Céltartalékok | 5 000,0 | ||
| Összesen: | 42 890,4 | 0,0 | |
| KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 36 409,0 | 66 631,3 | |
| ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 6 992,0 | 10 754,7 | |
| ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS | 419 959,0 | 419 959,0 | |
| BEFIZETÉS AZ EU-BA | 217 000,0 | 185 611,9 | |
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 7 844 822,6 | 8 510 829,5 |
| Millió forintban | |||||||||||||
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | A teljesítés százalékos | ||||||||||
| megoszlása | |||||||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lemadó | Összes | Állami támo- gatás | Személyi jövede- lemadó | Állami támoga- tás | Személyi jövede- lemadó | |
| I. Normatív állami hozzájárulások | |||||||||||||
| 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 20 613,9 | 100,0 | |||||
| 2 | Körzeti igazgatási feladatok | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 365,4 | 10 372,0 | 10 372,0 | 100,0 | |||||
| 3 | Körjegyzőség működése | 4 708,8 | 4 708,8 | 4 700,5 | 4 700,5 | 4 734,5 | 4 734,5 | 100,0 | |||||
| 4 | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 3 031,8 | 100,0 | |||||
| 5 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 154,9 | 1 154,9 | 1 154,9 | 1 154,9 | 1 155,3 | 1 155,3 | 100,0 | |||||
| 6 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 199,7 | 199,7 | 197,3 | 197,3 | 197,0 | 197,0 | 100,0 | |||||
| 7 | Társ-gazd. és infra elm., súlyos fogl. | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 6 047,5 | 100,0 | |||||
| 8 | Üdülőhelyi feladatok | 7 363,4 | 7 363,4 | 7 308,5 | 7 308,5 | 7 698,9 | 7 698,9 | 100,0 | |||||
| 9 | Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti juttatásokhoz | 59 791,4 | 14 947,8 | 44 843,6 | 59 791,4 | 14 947,8 | 44 843,6 | 59 791,4 | 14 947,8 | 44 843,6 | 25,0 | 75,0 | |
| 10 | A lakáshoz jutás feladatai | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 14 236,9 | 100,0 | |||||
| 11 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 29 519,9 | 11 405,8 | 18 114,1 | 28 909,5 | 11 170,0 | 17 739,5 | 27 954,9 | 10 801,9 | 17 153,0 | 38,6 | 61,4 | |
| 12 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 59 600,6 | 18 010,5 | 41 590,1 | 59 327,2 | 17 927,9 | 41 399,3 | 58 318,2 | 17 623,8 | 40 694,4 | 30,2 | 69,8 | |
| 13 | Hajléktalanok átmeneti int. ellátása | 2 517,0 | 503,4 | 2 013,6 | 2 515,9 | 503,2 | 2 012,7 | 2 036,4 | 407,3 | 1 629,1 | 20,0 | 80,0 | |
| 14 | Gyermekek napközbeni ellátása | 8 559,2 | 1 283,9 | 7 275,3 | 8 526,2 | 1 278,9 | 7 247,3 | 8 624,8 | 1 293,7 | 7 331,1 | 15,0 | 85,0 | |
| 15 | Óvodai nevelés | 61 255,4 | 61 255,4 | 61 005,6 | 61 005,6 | 61 109,9 | 61 109,9 | 100,0 | |||||
| 16 | Iskolai oktatás | 280 779,9 | 280 779,9 | 279 661,8 | 279 661,8 | 279 196,7 | 279 196,7 | 100,0 | |||||
| 17 | Különl. gondozás keretében nyújtott ellátás | 33 363,3 | 33 363,3 | 32 964,0 | 32 964,0 | 32 103,1 | 32 103,1 | 100,0 | |||||
| 18 | Alapfokú művészetoktatás | 11 521,0 | 11 521,0 | 11 381,3 | 11 381,3 | 12 142,9 | 12 142,9 | 100,0 | |||||
| 19 | Kollégiumok közoktatási feladatai | 21 498,4 | 21 498,4 | 21 398,8 | 21 398,8 | 21 383,3 | 21 383,3 | 100,0 | |||||
| 20 | Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz | 18 684,1 | 18 684,1 | 18 477,7 | 18 477,7 | 18 549,8 | 18 549,8 | 100,0 | |||||
| 21 | Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | 15 432,8 | 15 432,8 | 15 315,2 | 15 315,2 | 15 583,7 | 15 583,7 | 100,0 | |||||
| 22 | Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások | 31 612,2 | 31 612,2 | 30 890,6 | 30 890,6 | 31 023,7 | 31 023,7 | 100,0 | |||||
| 23 | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 11 885,5 | 100,0 | |||||
| 24 | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 5 991,3 | 100,0 | |||||
| Összesen | 719 734,3 | 520 298,5 | 199 435,8 | 715 698,7 | 516 922,8 | 198 775,9 | 713 783,4 | 516 167,6 | 197 615,8 | 72,3 | 27,7 | ||
| II. Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||||||
| I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához | |||||||||||||
| I.1. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | 1 831,5 | 1 831,5 | 1 828,2 | 1 828,2 | 1 830,9 | 1 830,9 | 100,0 | |||||
| I.2. | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | |||||
| I.3. | Pedagógiai szakszolgálat | 3 214,0 | 3 214,0 | 3 152,8 | 3 152,8 | 3 193,6 | 3 193,6 | 100,0 | |||||
| II. Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz | |||||||||||||
| II.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 69 940,7 | 69 940,7 | 69 940,7 | 69 940,7 | 64 685,0 | 64 685,0 | 100,0 | |||||
| II.2. | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 15 120,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 15 120,0 | 14 734,9 | 14 734,9 | 100,0 | |||||
| II.3. | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 321,9 | 321,9 | 319,4 | 319,4 | 324,7 | 324,7 | 100,0 | |||||
| III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 33 509,1 | 100,0 | ||||||
| IV. Belső ellenőrzési társulások támogatása | 57,9 | 57,9 | 42,2 | 42,2 | 56,4 | 56,4 | 100,0 | ||||||
| V. A többcélú kistérségi társulások támogatása | 15 400,0 | 15 400,0 | 14 740,4 | 14 740,4 | 14 910,1 | 14 910,1 | 100,0 | ||||||
| Összesen | 140 895,1 | 107 328,1 | 33 567,0 | 140 152,8 | 106 601,5 | 33 551,3 | 134 744,7 | 101 179,2 | 33 565,5 | 75,1 | 24,9 | ||
| Millió forintban | |||||||||
| Előirányzat-módosítás | |||||||||
| Jogcím- csoport száma | Központosított előirányzat jogcíme | 2006. évi eredeti elő- irányzat | Kor- mány hatás- körben | fejezeti hatás- körben | összesen | 2006. évi módosí- tott elő- irányzat | 2006. évi teljesítés | Elő- irányzat marad- vány | |
| 1 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 3 000,0 | –50,0 | –50,0 | 2 950,0 | 1 927,2 | 1 022,8 | ||
| 2 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 748,0 | 52,0 | |||
| 3 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |||
| 4 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | |||
| 5 | Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 166,1 | 31,0 | 31,0 | 1 197,1 | 1 196,2 | 0,9 | ||
| 6 | Gyermek- és ifjúsági feladatok | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | |||
| 7 | Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 024,6 | 75,4 | |||
| 8 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 499,9 | 0,1 | |||
| 9 | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása | 1 010,0 | 0,0 | 1 010,0 | 1 010,0 | 0,0 | |||
| 10 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 3 290,0 | –2 000,0 | –2 000,0 | 1 290,0 | 4 755,4 | –3 465,4 | ||
| 11 | Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 750,0 | 667,1 | 667,1 | 1 417,1 | 978,7 | 438,4 | ||
| 12 | „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| 13 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 496,9 | 3,1 | |||
| 14 | Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||
| 15 | Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | |||
| 16 | A 2005. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 7 086,8 | –1 586,8 | |||
| 17 | Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 7 400,0 | –600,0 | –600,0 | 6 800,0 | 4 931,2 | 1 868,8 | ||
| 18 | A múzeumok szakmai támogatása | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||
| 19 | Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 63,3 | –3,3 | |||
| 20 | Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása | 14 840,0 | 0,0 | 14 840,0 | 35 069,7 | –20 229,7 | |||
| 21 | Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 8 000,0 | 5 573,5 | 5 573,5 | 13 573,5 | 12 078,8 | 1 494,7 | ||
| 22 | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | 2 300,0 | 0,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | |||
| 23 | Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 1 278,0 | 0,0 | 1 278,0 | 1 213,7 | 64,3 | |||
| 24 | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása | 355,0 | –70,0 | –70,0 | 285,0 | 130,5 | 154,5 | ||
| 25 | Sportpályák felújításának támogatása | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 491,9 | 8,1 | |||
| 26 | Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása | 200,0 | –200,0 | –200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 27 | A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 278,5 | 121,5 | |||
| 28 | Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok | 5 400,0 | –200,0 | –31,0 | –231,0 | 5 169,0 | 4 987,9 | 181,1 | |
| 29 | Többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének támogatása | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |||
| Központosított előirányzat összesen: | 63 954,1 | 0,0 | 3 520,6 | 3 520,6 | 67 474,7 | 87 274,2 | –19 799,5 | ||
| Millió forintban | |||||||||||||||
| 2006. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||||
| Támogatási jogcím (alcímszám) | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | össze- sen | tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. | évközi előirányzat- módosítás | dec. 31-én mód. költség- vetési ei. | A 2006. évre lekötött összeg összesen | teljesítés döntéssel lekötött előirány- zat marad- ványból | teljesítés eredeti előirány- zatból + döntéssel le nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | a 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg | döntéssel lekötött elő- irányzat- marad- ványból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |
| kormány- zati és fejezeti hatás- körben | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+8 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11=7–9 | 12=1–8 | 13=4–7 | 13=11+12+13 | ||
| 11. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása | 701,4 | – | 701,4 | 750,0 | – | 1 417,1 | 735,2 | 667,1 | 311,6 | 978,7 | 423,6 | 34,3 | 14,8 | 472,7 | |
| 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása | 6 559,5 | – | 6 559,5 | 8 000,0 | – | 13 573,5 | 10 286,9 | 5 573,5 | 6 505,3 | 12 078,8 | 3 781,6 | 986,0 | 4 767,6 | ||
Magyarázatok:
| 11. oszlop | A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg = a 2006. évre lekötött összeg – a 2006. évi teljesítés |
A 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében:
| 4. oszlop | A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 46. § (1) bekezdés 5. pontja szerint a régiónkénti előirányzat 30%-ával a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól | ||||
| 7. oszlop | 2005. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen | 3 806,3 | |||
| 2006. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen | +6 480,6 | ||||
| 2006. évre lekötött összeg összesen | 10 286,9 | ||||
