| 7. oszlop | 2006. évre lekötött összeg összesen | 10 286,9 | |||
| 9. oszlop | amelyből utalásra került | –6 505,3 | |||
| 11. oszlop | A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg | 3 781,6 | |||
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. sz. melléklet 21. pontjában foglaltak szerint 2007. évre a régiónkénti 2006. évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség
A fentiek szerint 2006. évben jóváhagyott 2007. évre hozott támogatási döntések összege (a 2006. december 31-i állapot szerint): 3 124,0
| A) Kőszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Millió forintban | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) | 272,9 | 272,9 | 272,9 | |
| Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) | 59,9 | 59,9 | 59,9 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) | 3 713,7 | 3 713,7 | 3 713,7 | |
| Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | |
| Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) | 200,4 | 200,4 | 200,4 | |
| Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) | 460,1 | 460,1 | 460,1 | |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) | 101,1 | 101,1 | 101,1 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) | 554,4 | 554,4 | 554,4 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) | 246,8 | 246,8 | 246,8 | |
| Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) | 299,8 | 299,8 | 299,8 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) | 262,8 | 262,8 | 262,8 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 389,0 | 389,0 | 389,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) | 404,2 | 404,2 | 404,2 | |
| Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) | 254,6 | 254,6 | 254,6 | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) | 262,7 | 262,7 | 262,7 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) | 590,7 | 590,7 | 590,7 | |
| Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) | 284,0 | 284,0 | 284,0 | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) | 317,6 | 317,6 | 317,6 | |
| Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) | 145,5 | 145,5 | 145,5 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) | 69,8 | 69,8 | 69,8 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) | 260,8 | 260,8 | 260,8 | |
| Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) | 256,6 | 256,6 | 256,6 | |
| Összesen: | 9479,7 | 9479,7 | 9479,7 | |
| B) Bábszínházak működtetési hozzájárulása | ||||
| Helyi önkormányzatok | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |
| Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) | 35,8 | 35,8 | 35,8 | |
| Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) | 31,4 | 31,4 | 31,4 | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) | 42,2 | 42,2 | 42,2 | |
| Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) | 33,1 | 33,1 | 33,1 | |
| Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) | 27,4 | 27,4 | 27,4 | |
| Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |
| Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) | 31,9 | 31,9 | 31,9 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |
| Összesen: | 387,3 | 387,3 | 387,3 | |
| C) Színházak pályázati támogatása | ||||
| Helyi önkormányzati | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Szabadtéri színházak: | ||||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
| Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
| Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
| Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
| Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
| Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Szabadtéri színházak összesen: | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Nemzetiségi színházak: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely – Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) | 19,5 | 19,5 | ||
| Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) | 30,0 | 30,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) | 44,0 | 44,0 | ||
| Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) | 17,5 | 17,5 | ||
| Nemzetiségi színházak összesen: | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budakeszi Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 96,5 | 96,5 | ||
| Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata | 0,5 | 0,5 | ||
| Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata | 3,5 | 3,5 | ||
| Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata | 5,0 | 5,0 | ||
| Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata | 3,3 | 3,3 | ||
| Celldömölk Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 1,5 | 1,5 | ||
| Jászberény Városi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 8,7 | 8,7 | ||
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Várpalota Városi Önkormányzat | 5,0 | 5,0 | ||
| Veresegyház Városi Önkormányzat | 3,0 | 3,0 | ||
| Vigántpetend Községi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budakalász Nagyközségi Önkormányzat | 1,0 | 1,0 | ||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 62,0 | 62,0 | ||
| Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat | 4,0 | 4,0 | ||
| Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: | ||||
| Budapest Fővárosi Önkormányzat | 112,0 | 112,0 | ||
| Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata | 8,0 | 8,0 | ||
| Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| Pályázati támogatás összesen: | 943,0 | 943,0 | 943,0 | |
| HELYI ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZAK MINDÖSSZESEN: | 10 810,0 | 10 810,0 | 10 810,0 | |
| Millió forintban | |||||||||||||||
| Maradvány 2006. január 1-jén | Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása – visszafizetés) | Maradvány december 31-én | |||||||||||||
| korábbi évek lekötött előirányza- tából | 2005. évben le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- marad- ványból | összesen | Módosított előirányzat dec. 31-én | lekötött előirányzat- marad- ványból | eredeti előirányzat- ból és le nem kötött előirányzat- maradvány- ból | összesen | Támogatás lemondásá- ból, vissza- fizetéséből 2006-ban felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret | |||
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 9=2+4+5 +6a) | 10=1–6 | 11=2+4+5–7 | 12=10+11 | 13 | |||
| a) | 63 800,0 | 2 312,92 | 26 196,7 | 42 750,9 | 68 947,6 | ||||||||||
| b) | –1 284,03 | –8,5 | –8,5 | ||||||||||||
| 42 055,0 | 1 438,41 | 43 493,4 | 63 800,0 | 1 028,9 | 26 196,7 | 42 742,4 | 68 939,1 | 92 464,0 | 15858,3 | 23 524,9 | 39 383,2 | 207,04 | |||
| 897,9: | 2005. II. félévi lemondásából felhasználható keret | ||||||||||||||
| 540,5: | 2005.1. félévi lemondásokból felhasználható keret | ||||||||||||||
| 1 | l 438,4: | 2005. évről áthozott döntéssel le nem kötött keret mindösszesen | |||||||||||||
| 128,7: | 2004. évi céltámogatás kiegészítő jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) | ||||||||||||||
| 37,3: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | ||||||||||||||
| 128,7: | 2004. évi céltámogatás kiegészítő jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) | ||||||||||||||
| 37,3: | A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] | ||||||||||||||
| 862,9: | 2006. első félévében lemondással felszabadult – maradványt növelő – előirányzat, részeként a Cet. 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2006. évi üteme fedezetének | ||||||||||||||
| l 284,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § szerinti maradványt érintő átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím előirányzata | ||||||||||||||
| 2 | 2 312,9: | A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen | |||||||||||||
| 3 | l 284,0: | A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § alapján előirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet. 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím előirányzatra | |||||||||||||
| 4 | 207,0: | 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult keret | |||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| Előirányzatok | Pénzforgalmi jelentés | 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll | |||||||||||
| Támogatási jogcím | 2006. január 1-jén ren- delkezésre áll | tárgyévi előirányzat | évközi előirányzat- módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben | maradvány- felhasználás előirányzat- módosítása | módosított előirányzat | előző évek maradvá- nyából | eredeti előirány- zatból | összes teljesítés | előző évek maradvá- nyából | tárgyévi előirány- zatból | összesen | ||
| 1 | 2 | 2a | 2b | 3=2+2a+2b | 4 | 5 | 6=4+5 | 7=l+2a+2b–4 | 8=2–5 | 9=7+8 | |||
| Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása | 14 072,3 | 10 870,0 | 18,6 | 3 628,4 | 14 517,0 | 3625,4 | 9432,4 | 13 057,8 | 14 093,9 | 1437,6 | 15 531,5 | ||
| ebből: – Területi kiegyenlítés | 8 576,9 | 6 848,1 | 16,9 | 2 014,1 | 8 879,1 | 2014,1 | 5972,3 | 7 986,4 | 8 593,8 | 875,8 | 9 469,6 | ||
| – Fejlesztési támogatás | 5 495,4 | 3 246,1 | 1,7 | 1 614,3 | 4 862,1 | 1611,3 | 2686,2 | 4 297,5 | 5 500,1 | 559,9 | 6 060,0 | ||
| – Vis maior | 775,8 | 775,8 | 0,0 | 773,9 | 773,9 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | |||||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| 1. oszlop | 2005. évi zárszámadási törvény szerinti záró | ||||||||||||
| 2. oszlop | A Baranya megye fejlesztési és vis maior előirányzata esetében 28 656 000 forint átcsoportosításra került a vis maior előirányzatból a fejlesztési támogatás előirányzathoz | ||||||||||||
| 2a oszlop | Korábbi évi igénybevétel visszafizetése | ||||||||||||
| 2b oszlop | Maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján | ||||||||||||
| 4. oszlop | Bruttó igénybevétel – 2006. évben a CÉDE maradványból történő teljesítés 1 614 301 399 Ft volt, ezt csökkenti 3 017 040 Ft visszafizetés | ||||||||||||
| 5. oszlop | Bruttó igénybevétel – 2006. évben a CÉDE előirányzatból történő teljesítés 2 686 313 338 Ft volt, ezt csökkenti 53 613 Ft visszafizetés | ||||||||||||
| Millió forintban | |||||||||||||
| 2006. január 1-jén rendelkezésre áll | Előirányzatok | Pénzforgalmi teljesítés | 2006. december 31-én rendelkezésre áll | ||||||||||
| Támogatási jogcím | döntéssel lekötött előirány- zatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | tárgyévi tv. szerint | évközi módosítás ___________ kormányzati és fejezeti hatáskörben | módosított | döntéssel lekötött előirányzat marad- ványból | eredeti elő- irányzatból +döntéssel le nem kötött ei. marad- ványból | összes teljesítés | döntéssel lekötött elő- irányzatból | döntéssel le nem kötött előirány- zatból | összesen | |
| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=2+4+5+7 | 7 | 8 | 9=7+8 | 10=1–7 | 11=2+4+5–8 | 12=10+11 | ||
| Vis maior tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 6 355,6 | 6 595,6 | 6 585,7 | 6 585,7 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | ||
| Magyarázatok: | |||||||||||||
| Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2005. évben. Ebből adódóan a 2006. január 1-jén – előirányzaton kívül – rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft | |||||||||||||
| 5. oszlop | Átcsoportosítás a költségvetés általános tartalékából | 785,6 | |||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 300,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 200,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 500,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 200,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 200,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából | 600,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatásából | 70,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás fejezeti államháztartási tartalékból | 3000,0 | ||||||||||||
| Átcsoportosítás normatív lemondásokból felszabadult összeg átengedett SZJA részéből | 500,0 | ||||||||||||
| Összesen: | 6 355,6 | ||||||||||||
| Ezer forintban | ||||
| Megnevezés | 2006. évi eredeti előirányzat | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
| Általános feladatok támogatása | 3 662 692 | 3 698 653 | 3 698 653 | |
| Közoktatási feladatok támogatása | 5 766 264 | 6 247 149 | 6 247 149 | |
| Szociális intézményi feladatok támogatása | 545 000 | 367 600 | 367 600 | |
| Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása | 2 486 532 | 1 742 834 | 1 742 834 | |
| Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása | 75 402 | 39 294 | 39 294 | |
| Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása | 1 127 806 | 864 751 | 864 751 | |
| Mozgókönyvtári feladatok támogatása | 546 592 | 725 925 | 725 925 | |
| Belső ellenőrzési feladatok támogatása | 1 189 710 | 1 223 865 | 1 223 865 | |
| Összesen: | 75 399 998 | 14 910 071 | 14 910 071 |
| Millió forintban | ||||||
| Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint | Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/–) | Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/–) | Módosított előirányzat dec. 31-én | Pénzforgalmi teljesítés | Maradvány 2006. dec. 31-én | |
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6=4–5 | |
| 15 800,0 | 0 | 0 | 15 800,0 | 20 615,31 | –4815,3 | |
| 1 A Magyar Államkincstár ténylegesen 20.615,3 millió forintot, 16,2 millió Ft-tal kevesebbet folyósított a költségvetésből az utalványozásra lekért összegnél (lásd MÁK indoklás mellékelve). Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a IX. Önkormányzatok fejezet zárszámadása kapcsán – a fennálló törvényi felelősségéből adódóan – az általa ténylegesen utalványozott összeget áll módjában szerepeltetni a zárszámadási dokumentumaiban. | ||||||
| A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének 8. pontja alapján a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal állami támogatásának 2006. évi pénzügyi teljesülése a szerződéses kötelezettség mértékéig külön szabályozott módosítás nélkül eltérhet a törvényben jóváhagyott támogatás összegétől. | ||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | ALAP | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | ||||||||||||
| 1 | Aktív foglalkoztatási eszközök | |||||||||||||
| 1 | Foglalkoztatási és képzési támogatások | 48 730,0 | 53 405,6 | |||||||||||
| 2 | Szakképzési célú kifizetések | 22 838,0 | 19 070,6 | |||||||||||
| 3 | Passzív ellátások | |||||||||||||
| 1 | Munkanélküli ellátások | 7 549,7 | 17 474,1 | |||||||||||
| 2 | Álláskeresési támogatások | 80 650,3 | 68 030,5 | |||||||||||
| 4 | Jövedelempótló támogatás | 10,0 | 1,6 | |||||||||||
| 5 | Bérgarancia kifizetések | 4 200,0 | 5 648,0 | |||||||||||
| 6 | Rehabilitációs célú kifizetések | |||||||||||||
| 6 | Munkahelyteremtő támogatás | 3 300,0 | 3 249,9 | |||||||||||
| 7 | Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása | 52 000,0 | 52 000,0 | |||||||||||
| 7 | Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 345,5 | 345,5 | |||||||||||
| 8 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése | |||||||||||||
| 1 | Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz | 19 688,2 | 21 168,0 | |||||||||||
| 2 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program | 1 140,3 | 1 138,8 | |||||||||||
| 9 | Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete | 237,5 | 237,5 | |||||||||||
| 10 | Átadás EU társfinanszírozásra | |||||||||||||
| 1 | Munkanélküliség kezelése | 5 904,0 | 5 904,0 | |||||||||||
| 2 | Felnőttképzés | 1 373,0 | 1 373,0 | |||||||||||
| 3 | Szakképzés fejlesztése | 1 287,0 | 1 287,0 | |||||||||||
| 11 | Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás | 1 959,3 | 1 959,3 | |||||||||||
| 12 | Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás | 450,0 | 1 136,8 | |||||||||||
| 13 | Közmunka céljára pénzeszköz átadás | 3 752,4 | 3 752,4 | |||||||||||
| 15 | Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása | 200,0 | 98,1 | |||||||||||
| 17 | Fejezeti tartalék | 694,2 | ||||||||||||
| 22 | Munkaadói járulék | 181 400,4 | 185 045,5 | |||||||||||
| 23 | Munkavállalói járulék | 62 730,0 | 63 426,1 | |||||||||||
| 24 | Vállalkozói járulék | 16 080,0 | 11 185,5 | |||||||||||
| 26 | Egyéb bevétel | |||||||||||||
| 1 | Területi egyéb bevétel | 1 500,0 | 1 311,8 | |||||||||||
| 2 | Központi egyéb bevétel | 2 887,0 | 4 293,9 | |||||||||||
| 3 | Szakképzési egyéb bevétel | 250,0 | 1 593,0 | |||||||||||
| 28 | Rehabilitációs hozzájárulás | 11 570,0 | 12 488,4 | |||||||||||
| 29 | Visszterhes támogatások törlesztése | 160,0 | 27,6 | |||||||||||
| 31 | Szakképzési hozzájárulás | 25 248,0 | 30 745,8 | |||||||||||
| 33 | Bérgarancia támogatás törlesztése | 550,0 | 1 163,7 | |||||||||||
| 34 | Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||||||||
| 35 | Járulékkedvezmény visszatérítés | |||||||||||||
| 1 | Normatív járulékkedvezmény visszatérítés | 5 070,0 | 958,9 | |||||||||||
| 2 | Ötven év felettiek járulékkedvezménye | 2 000,0 | 754,8 | |||||||||||
| 36 | Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása | |||||||||||||
| 1 | Vállalkozói járadék | 1 900,0 | 437,5 | |||||||||||
| 2 | Vállalkozók aktív eszköz támogatása | 100,0 | ||||||||||||
| 37 | Tranzakciós díj | 200,0 | 113,8 | |||||||||||
| 38 | Költségvetési támogatás | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
| 1–38. cím összesen: | 295 579,4 | 302 575,4 | 6 996,0 | 289 545,7 | 311 481,3 | 21 935,6 | ||||||||
| 50 | A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek | –2,0 | 63,2 | |||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 6 996,0 | 22 000,8 | |||||||||||
| Összesen: | 302 575,4 | 302 575,4 | 311 544,5 | 311 544,5 | ||||||||||
| 1 | Önkéntes befizetések, adományok | 0,1 | ||||||||||||
| 2 | Költségvetési támogatás | |||||||||||||
| 1 | Adomány-kiegészítés | 500,0 | 889,6 | |||||||||||
| 2 | SZJA 1%-a | 108,2 | 108,2 | |||||||||||
| 3 | Egyéb bevétel | 2,2 | ||||||||||||
| 4 | Alapból nyújtott támogatás | |||||||||||||
| 2 | Egyéb támogatások | 558,3 | 847,5 | |||||||||||
| 5 | Alapkezelő működési költségei | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 1–5. cím összesen: | 608,3 | 608,3 | 897,5 | 1 000,0 | 102,5 | |||||||||
| 50 | A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Függő tételek | –0,4 | ||||||||||||
| 6 | Betétállomány változása | 102,9 | ||||||||||||
| Összesen: | 608,3 | 608,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 4 151,9 | 7 430,1 | |||||||||||
| 2 | Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 645,1 | 644,0 | |||||||||||
| 2 | Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás | 250,0 | 245,4 | |||||||||||
| 3 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | |||||||||||||
| 1 | Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése | 3 000,0 | 2 963,1 | |||||||||||
| 4 | Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 30,0 | 66,3 | |||||||||||
| 5 | Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | 2 344,6 | 2 344,5 | |||||||||||
| 6 | Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 600,0 | 898,0 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek működési célra | 89,0 | 89,0 | |||||||||||
| 8 | Nukleáris létesítmények befizetései | |||||||||||||
| 1 | Paksi Atomerőmű Rt. | 22 827,5 | 22 827,5 | |||||||||||
| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | 4,4 | |||||||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 5 274,3 | 5 594,2 | |||||||||||
| 11 | Egyéb bevételek | 1,0 | 19,8 | |||||||||||
| 1–11. cím összesen: | 11 110,6 | 28 109,3 | 16 998,7 | 14 680,4 | 28 445,9 | 13 765,5 | ||||||||
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 16 998,7 | 13 765,5 | |||||||||||
| Összesen: | 28 109,3 | 28 109,3 | 28 445,9 | 28 445,9 | ||||||||||
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 5 845,8 | 3 362,6 | |||||||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 206,3 | 1 612,2 | |||||||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 464,0 | 2 633,3 | |||||||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 185,6 | 332,7 | |||||||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 185,5 | 58,2 | |||||||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 464,0 | 304,5 | |||||||||||
| 7 | Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 742,3 | 1 022,0 | |||||||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 92,8 | 14,4 | |||||||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 92,7 | 1,9 | |||||||||||
| 10 | Működési kiadások | 936,0 | 983,7 | |||||||||||
| 11 | Kulturális járulék | 10 100,0 | 8 245,3 | |||||||||||
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 | 5 008,6 | |||||||||||
| 1–12. cím összesen: | 10 215,0 | 10 215,0 | 10 325,5 | 13 253,9 | 2 928,4 | |||||||||
| 50 | NKA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 2 928,6 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 0,2 | ||||||||||||
| Összesen: | 10 215,0 | 10 215,0 | 13 254,1 | 13 254,1 | ||||||||||
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,5 | 2,2 | |||||||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 83,5 | 98,5 | |||||||||||
| 6 | Működési kiadások | 90,0 | 29,0 | |||||||||||
| 7 | Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése | 45,3 | ||||||||||||
| 8 | Egyéb kiadások | 0,1 | ||||||||||||
| 1–8. cím összesen: | 90,0 | 90,0 | 74,4 | 100,7 | 26,3 | |||||||||
| 50 | WMA függő és átfutó tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 28,1 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 1,8 | ||||||||||||
| Összesen: | 90,0 | 90,0 | 102,5 | 102,5 | ||||||||||
| 1 | A vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló K+F támogatása | 15 823,7 | 13 534,6 | |||||||||||
| 2 | A regionális innováció elősegítése | 12 613,7 | 6 599,9 | |||||||||||
| 3 | A tudás- és technológiatranszfer, az együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése | 6 252,5 | 4 533,9 | |||||||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 472,5 | 472,5 | |||||||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | 87,0 | |||||||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | 50,0 | |||||||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 1 206,3 | 1 206,3 | |||||||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása | 150,0 | ||||||||||||
| 16 | Innovációs járulék | 23 383,2 | 23 060,2 | |||||||||||
| 17 | Költségvetési támogatás | 12 296,9 | 12 296,9 | |||||||||||
| 18 | Visszterhes támogatások törlesztései | 750,6 | 806,4 | |||||||||||
| 19 | Egyéb bevétel | 225,0 | 1 487,5 | |||||||||||
| 1–19. cím összesen: | 36 655,7 | 36 655,7 | 26 484,2 | 37 651,0 | 11 166,8 | |||||||||
| 50 | A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei | |||||||||||||
| 1 | Betétállomány változása | 11 272,9 | ||||||||||||
| 2 | Függő tételek | 106,1 | ||||||||||||
| Összesen: | 36 655,7 | 36 655,7 | 37 757,7 | 37 757,1 | ||||||||||
| Millió forintban | |||||
| Megnevezés | 2006. évi teljesítés | ||||
| KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG | ||
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 289 545,7 | 311 481,3 | 200,0 | 21 935,6 | |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 897,5 | 1 000,0 | 997,8 | 102,5 | |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 14 680,4 | 28 445,9 | 5 594,2 | 13 765,5 | |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 10 325,5 | 13 253,9 | 2 928,4 | ||
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | 74,4 | 100,7 | 98,5 | 26,3 | |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 26 484,2 | 37 651,0 | 12 296,9 | 11 166,8 | |
| Összesen | 342 007,7 | 391 932,8 | 19 187,4 | 49 925,1 | |
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék | 1 207 681,8 | 1 205 654,2 | |||||||||||||||
| 2 | Biztosítotti nyugdíjjárulék | |||||||||||||||||
| 1 | Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék | 253 358,4 | 226 210,4 | |||||||||||||||
| 2 | Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék | 15 035,1 | 17 394,0 | |||||||||||||||
| 3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | |||||||||||||||||
| 1 | Rokkantsági nyugellátás | 1 083,7 | 2 219,9 | |||||||||||||||
| 2 | Pénztártagok visszalépése | 750,0 | 1 884,7 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 1 788,4 | 1 853,5 | |||||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 736,4 | 1 781,7 | |||||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 13 803,9 | 13 803,9 | |||||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 11 447,2 | 14 683,7 | |||||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 1 848,3 | 1 694,3 | |||||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 580,8 | 580,8 | |||||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 662,4 | 662,4 | |||||||||||||||
| 10 | MPA által START kártya kiegészítés | 408,3 | ||||||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 4 845,6 | 7 997,1 | |||||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||||
| 3 | GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés | 24 224,0 | 24 224,0 | |||||||||||||||
| 4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás | 240 881,4 | 240 881,4 | |||||||||||||||
| 5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás | 321 010,6 | 321 010,6 | |||||||||||||||
| 7 | Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 7 000,0 | 8 389,5 | |||||||||||||||
| 2 | Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||||
| 1 | Öregségi nyugdíj | 1 343 484,1 | 1 350 505,6 | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 306 530,0 | 302 620,9 | |||||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 276 110,0 | 276 105,1 | |||||||||||||||
| 4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | |||||||||||||||||
| 2 | Egyszeri segély | 150,0 | 122,5 | |||||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 154 634,9 | 154 884,4 | |||||||||||||||
| 4 | Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
| 4 | Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
| 2 | Postaköltség | 4 275,2 | 4 067,0 | |||||||||||||||
| 3 | Egyéb kiadások | 400,0 | 360,5 | |||||||||||||||
| 3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
| 1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 12,0 | 13,0 | 4,6 | 12,0 | |||||||||||||
| 2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 18,0 | ||||||||||||||||
| 1–3. cím összesen: | 2 085 614,2 | 2 106 751,0 | 2 088 670,6 | 2 091 346,4 | ||||||||||||||
| 5 | Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
| 1 | Központi hivatali szerv | 4 181,2 | 3 710,5 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 1 540,7 | 1 757,9 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 1 582,0 | 1 530,4 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 490,0 | 471,0 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 665,5 | 2 463,4 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 77,5 | |||||||||||||||
| 6 | Kamatfizetések | 90,0 | 51,2 | |||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 8,5 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 424,4 | 1 467,4 | |||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 0,9 | ||||||||||||||||
| 3 | Kölcsönök | 420,0 | 585,1 | 130,9 | ||||||||||||||
| 2 | Igazgatási szervek | 16 321,5 | 17 268,2 | |||||||||||||||
| 1 | Működési költségvetés | 109,3 | 351,6 | |||||||||||||||
| 1 | Személyi juttatások | 10 720,0 | 11 586,2 | |||||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 342,5 | 3 495,4 | |||||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 368,3 | 2 339,8 | |||||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 74,8 | ||||||||||||||||
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 233,3 | ||||||||||||||||
| 2 | Felújítás | 48,3 | ||||||||||||||||
| 6 | Fejezeti államháztartási tartalék | 634,1 | 634,1 | |||||||||||||||
| LXXI. fejezet összesen: | 2 108 401,0 | 2 108 401,0 | 21 136,8 | 2 113 095,3 | 2 093 596,4 | 20 978,7 | ||||||||||||
| KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 2 108 401,0 | 2 113 095,3 | ||||||||||||||||
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 108 401,0 | 2 093 596,4 | ||||||||||||||||
| A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | 0,0 | –19 498,9 | ||||||||||||||||
| Millió forintban | ||||||||||||||||||
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
| 1 | Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | |||||||||||||||
| 1 | Munkáltatói egészségbiztosítási járulék | 739 615,5 | 736 878,3 | |||||||||||||
| 2 | Biztosítotti egészségbiztosítási járulék | 273 782,0 | 278 232,4 | |||||||||||||
| 3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | |||||||||||||||
| 1 | Baleseti járulék | 2 813,0 | 2 129,1 | |||||||||||||
| 2 | Megállapodás alapján fizetők járulékai | 700,0 | 188,2 | |||||||||||||
| 4 | Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 21 500,0 | 23 821,0 | |||||||||||||
| 5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 694,0 | 1 016,5 | |||||||||||||
| 9 | Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás | |||||||||||||||
| 1 | Honvédelmi Minisztérium fejezettől | 315,7 | 315,7 | |||||||||||||
| 2 | Belügyminisztérium fejezettől | 1 059,5 | 1 359,1 | |||||||||||||
| 3 | Igazságügyi Minisztérium fejezettől | 161,7 | 148,2 | |||||||||||||
| 4 | Pénzügyminisztérium fejezettől | 28,9 | 28,9 | |||||||||||||
| 5 | Miniszterelnökség fejezettől | 14,9 | 14,9 | |||||||||||||
| 10 | MPA által Start kártya kiegészítés | 398,0 | ||||||||||||||
| 4 | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||
| 1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 89 237,0 | 93 606,1 | |||||||||||||
| 2 | Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás | 18 856,0 | 14 090,4 | |||||||||||||
| 5 | Késedelmi pótlék, bírság | 3 866,4 | 6 009,8 | |||||||||||||
| 6 | Központi költségvetési hozzájárulások | |||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||||||||||
| 2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás | 3 600,0 | 3 600,0 | |||||||||||||
| 6 | Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz | 303 992,0 | 303 992,0 | |||||||||||||
| 8 | GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből | 63 071,0 | 69 134,0 | |||||||||||||
| 7 | Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | |||||||||||||||
| 1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 715,0 | 664,4 | |||||||||||||
| 2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 3 074,0 | 4 045,7 | |||||||||||||
| 3 | Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek | 1 327,0 | 2 109,2 | |||||||||||||
| 7 | Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése | 1 000,0 | 21 222,1 | |||||||||||||
| 8 | Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése | |||||||||||||||
| 1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 400,0 | 189,5 | |||||||||||||
| 2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 130,0 | 128,8 | |||||||||||||
| 10 | Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése | 3,0 | ||||||||||||||
| 11 | Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése | 50,0 | 103,4 | |||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||
| 1 | Nyugellátások | |||||||||||||||
| 2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 244 023,0 | 244 062,3 | |||||||||||||
| 3 | Hozzátartozói nyugellátás | 9 375,6 | 9 650,0 | |||||||||||||
| 6 | Tizenharmadik havi nyugdíj | 20 638,4 | 20 230,4 | |||||||||||||
| 2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | |||||||||||||||
| 1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 28 392,6 | 30 315,3 | |||||||||||||
| 2 | Táppénz | |||||||||||||||
| 1 | Táppénz | 85 536,0 | 90 028,2 | |||||||||||||
| 2 | Gyermekápolási táppénz | 3 744,0 | 3 133,9 | |||||||||||||
| 3 | Baleseti táppénz | 6 720,0 | 6 792,2 | |||||||||||||
| 3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | |||||||||||||||
| 1 | Külföldi gyógykezelés | 750,0 | 680,1 | |||||||||||||
| 4 | Egyszeri segély | 450,0 | 449,3 | |||||||||||||
| 4 | Kártérítési járadék | 1 196,0 | 1 189,3 | |||||||||||||
| 5 | Baleseti járadék | 6 893,0 | 7 633,6 | |||||||||||||
| 6 | Gyermekgondozási díj | 63 071,0 | 68 961,5 | |||||||||||||
| 3 | Természetbeni ellátások | |||||||||||||||
| 1 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||
| 1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 64 554,4 | 63 354,6 | |||||||||||||
| 2 | Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 17 994,2 | 18 494,1 | |||||||||||||
| 3 | Fogászati ellátás | 20 698,2 | 21 665,3 | |||||||||||||
| 4 | Gondozóintézeti gondozás | 9 404,7 | 9 411,4 | |||||||||||||
| 5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 6 046,5 | 6 275,9 | |||||||||||||
| 8 | Művesekezelés | 16 646,2 | 17 139,7 | |||||||||||||
| 9 | Házi szakápolás | 3 271,2 | 3 102,8 | |||||||||||||
| 11 | Működési költségelőleg | 350,8 | ||||||||||||||
| 13 | Célelőirányzatok | 2 090,0 | 11 997,8 | |||||||||||||
| 15 | Mentés | 18 296,5 | 18 851,5 | |||||||||||||
| 17 | Laboratóriumi ellátás | 20 406,2 | 20 811,0 | |||||||||||||
| 18 | Összevont szakellátás | 492 435,5 | 481 068,9 | |||||||||||||
| 19 | Krónikus fekvőbeteg-ellátás | 41 805,6 | 41 780,5 | |||||||||||||
| 2 | Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása | 5 108,4 | 5 163,0 | |||||||||||||
| 3 | Anyatej-ellátás | 375,2 | 217,4 | |||||||||||||
| 4 | Gyógyszertámogatás | |||||||||||||||
| 1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 375 070,0 | 372 027,4 | |||||||||||||
| 2 | Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás | 18 330,0 | 15 875,4 | |||||||||||||
| 3 | Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása | 1 100,0 | 808,0 | |||||||||||||
| 5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | |||||||||||||||
| 1 | Kötszertámogatás | 6 400,0 | 6 568,3 | |||||||||||||
| 2 | Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása | 800,0 | 138,2 | |||||||||||||
