3 | Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás | 41 440,0 | 41 820,8 | |||||||||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 6 200,0 | 6 261,4 | |||||||||||||||
7 | Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai | |||||||||||||||||
1 | EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 1 072,4 | 1 848,0 | |||||||||||||||
2 | Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások | 741,7 | 671,4 | |||||||||||||||
3 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 188,5 | 250,0 | |||||||||||||||
4 | Egészségbiztosítás egyéb kiadásai | |||||||||||||||||
4 | Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások | |||||||||||||||||
1 | Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés | 1 293,4 | 1 329,9 | |||||||||||||||
2 | Postaköltség | 2 175,3 | 1 954,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb kiadások | 625,5 | 632,9 | |||||||||||||||
4 | Orvosspecifikus vények | 300,0 | 211,9 | |||||||||||||||
5 | Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése | 50,0 | 493,9 | |||||||||||||||
3 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
1 | Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon | 28,5 | 8,5 | 4,2 | 8,2 | |||||||||||||
2 | Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) | 28,0 | 143,0 | 12,5 | 180,3 | |||||||||||||
1–3. cím összesen: | 1 646 116,5 | 1 531 458,1 | 1 653 368,7 | 1 564 914,2 | ||||||||||||||
5 | Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Központi hivatali szerv | 16 247,9 | 18 608,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 389,4 | 703,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 919,0 | 11 216,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 195,4 | 3 575,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 761,5 | 2 073,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 215,0 | 257,9 | |||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 140,0 | 76,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,0 | 148,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 799,4 | 1 379,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 62,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 660,0 | 50,0 | 700,0 | 64,2 | |||||||||||||
2 | Igazgatási szervek | 3 956,2 | 4 396,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 302,6 | 1 441,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 812,5 | 1 906,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 512,0 | 513,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 934,3 | 2 896,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 60,0 | 92,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 55,0 | 433,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 196,4 | |||||||||||||||
3 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
15 | Közgyógyellátási rendszer korszerűsítése | 688,8 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 194,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 64,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 241,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,8 | ||||||||||||||||
16 | Biztosítási jogviszony nyilvántartási rendszere | 1 080,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 371,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 119,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 210,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 380,0 | ||||||||||||||||
17 | Gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének kialakítása | 900,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 152,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 220,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 480,0 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti államháztartási tartalék | 20 677,2 | 707,4 | |||||||||||||||
LXXII. fejezet összesen: | 1 691 471,6 | 1 533 263,1 | 23 580,3 | 1 678 658,0 | 1 567 364,2 | 23 004,3 | ||||||||||||
KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 1 691 471,6 | 1 678 658,0 | ||||||||||||||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 1 533 263,1 | 1 567 364,2 | ||||||||||||||||
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: | –158 208,5 | –111 293,8 |
Millió forintban | ||||||
BEVÉTELEK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | KIADÁSOK | 2006. évi törvényi módosított | 2006. évi teljesítés | |
ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK | TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI | |||||
Társadalombiztosítási járulékbevételek | 1 947 297,3 | 1 942 532,5 | Nyugellátások | |||
Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok | 544 009,2 | 525 941,4 | Öregségi nyugdíj | 1 343 484,1 | 1 350 505,6 | |
Egyéb járulékok és hozzájárulások | 58 155,1 | 64 888,2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 550 553,0 | 546 683,2 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 108 093,0 | 107 696,5 | Hozzátartozói nyugellátás | 285 485,6 | 285 755,1 | |
Késedelmi pótlék, bírság | 8 712,0 | 14 006,9 | 13. havi nyugdíj | 175 423,3 | 175 237,3 | |
Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz | 890 108,0 | 890 108,0 | Egyszeri nyugdíjjuttatás | |||
Központi költségvetési hozzájárulások | 67 971,0 | 74 034,0 | Egészségbiztosítási ellátások | |||
Egyéb bevételek | 13 699,0 | 36 852,6 | Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai | 196 752,6 | 209 183,4 | |
Természetbeni ellátások | 1 170 826,2 | 1 165 602,8 | ||||
Egyéb kiadások | 9 119,4 | 9 050,6 | ||||
Összesen: | 3 638 044,6 | 3 656 060,1 | Összesen: | 3 731 644,2 | 3 742 018,0 | |
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI | 164,5 | 200,5 | VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI | 86,5 | 21,3 | |
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI | 3 455,0 | 4 700,0 | TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI | 46 830,6 | 49 714,0 | |
FEJEZETI ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK | 21 311,3 | 0,0 | ||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 3 641 664,1 | 3 660 960,6 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 3 799 872,6 | 3 791 753,3 | |
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: | 158 208,5 | 130 792,7 |
Millió forintban | ||||||||
Megnevezés | 2006. évi előirányzat | Előirányzat- módosítás a 2006. évi LXIV. törvényben * | Előirányzat- módosítás a 2006. évi CXI. törvényben * | 2006. évi törvénnyel módosított előirányzat | Előirányzat- módosítás miniszteri hatáskörben * | 2006. évi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |
I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások | 29 985,0 | + 1 243,0 | + 300,0 | 31 528,0 | 0,0 | 31 528,0 | 35 070,4 | |
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján | 12 395,0 | + 1 743,0 | + 300,0 | 14 438,0 | 200,0 | 14 638,0 | 12 685,9 | |
a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata | 3 613,0 | 0,0 | 0,0 | 3 613,0 | –196,0 | 3 417,0 | 2 698,7 | |
ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott körvény kamata | 1 613,0 | 0,0 | 0,0 | 1 613,0 | 0,0 | 1 613,0 | 1 746,7 | |
b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] | 982,0 | + 406,0 | 0,0 | 1 388,0 | 0,0 | 1 388,0 | 799,8 | |
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés | 2 400,0 | + 512,0 | 0,0 | 2 912,0 | 0,0 | 2 912,0 | 2 912,0 | |
d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | 5 400,0 | 0,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | |
e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | + 600,0 | + 300,0 | 900,0 | + 300,0 | 1 200,0 | 692,3 | ||
f) vagyontárgyak vásárlása | + 225,0 | 0,0 | 225,0 | + 96,0 | 321,0 | 183,1 | ||
2. Egyéb ráfordítások | 17 590,0 | –500,0 | 0,0 | 17 090,0 | –200,0 | 16 890,0 | 22 384,5 | |
a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé | 8 950,0 | 0,0 | 0,0 | 8 950,0 | 0,0 | 8 950,0 | 14 748,5 | |
b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 7 260,0 | –200,0 | 7 060,0 | 7 040,3 | |
c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása | 1 380,0 | –500,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 595,7 | |
II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások | 22 000,0 | + 94 349,0 | –69 329,0 | 47 020,0 | 0,0 | 47 020,0 | 31 083,8 | |
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések | 1 000,0 | –600,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 71,0 | |
2. Üzleti célú befektetések | 10 500,0 | + 83 949,0 | –69 329,0 | 25 120,0 | + 671,0 | 25 791,0 | 24 500,4 | |
3. Privatizációs tartalék feltöltése | 10 000,0 | + 10 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | –1 126,0 | 18 874,0 | 5 406,4 | |
4. Kárpótlási jegy bevonás | 500,0 | + 1 000,0 | 0,0 | 1 500,0 | + 455,0 | 1 955,0 | 1 106,0 | |
Ráfordítások összesen | 51 985,0 | + 95 592,0 | –69 029,0 | 78 548,0 | 0,0 | 78 548,0 | 66 154,2 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
Opera- tív | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||||||||||||||
Prog- ram | Prioritás | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |
Humán Erőforrás- fejlesztési Operatív Program (HEFOP) | 33 224,9 | 10 132,0 | 43 356,9 | 33 224,9 | 10 132,0 | 43 356,9 | 47 433,9 | 14 465,2 | 61 899,1 | 47 433,9 | 14 465,2 | 61 899,1 | 61 453,8 | 18 740,5 | 80 194,3 | 51 620,8 | 15 759,0 | 67 379,8 | ||
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása | 7 086,9 | 2 362,3 | 9 449,2 | 7 086,9 | 2 362,3 | 9 449,2 | 10 117,7 | 3 372,6 | 13 490,3 | 10 117,7 | 3 372,6 | 13 490,3 | 13 108,1 | 4 369,4 | 17 477,5 | 13 060,9 | 4 353,7 | 17 414,6 | ||
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével | 3 852,0 | 1 284,0 | 5 136,0 | 3 852,0 | 1 284,0 | 5 136,0 | 5 499,3 | 1 833,1 | 7 332,4 | 5 499,3 | 1 833,1 | 7 332,4 | 7 124,7 | 2 374,9 | 9 499,6 | 6 031,5 | 2 010,5 | 8 042,0 | ||
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó- képesség javítása | 10 150,3 | 3 383,4 | 13 533,7 | 10 150,3 | 3 383,4 | 13 533,7 | 14 491,2 | 4 830,4 | 19 321,6 | 14 491,2 | 4 830,4 | 19 321,6 | 18 774,3 | 6 258,1 | 25 032,4 | 12 796,3 | 4 265,4 | 17 061,7 | ||
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése | 10 471,3 | 2 547,5 | 13 018,8 | 10 471,3 | 2 547,5 | 13 018,8 | 14 949,5 | 3 637,0 | 18 586,5 | 14 949,5 | 3 637,0 | 18 586,5 | 19 368,1 | 4 711,9 | 24 080,0 | 19 368,1 | 5 008,0 | 24 376,1 | ||
HEFOP Technikai segítségnyújtás | 1 664,4 | 554,8 | 2 219,2 | 1 664,4 | 554,8 | 2 219,2 | 2 376,2 | 792,1 | 3 168,3 | 2 376,2 | 792,1 | 3 168,3 | 3 078,6 | 1 026,2 | 4 104,8 | 364,0 | 121,4 | 485,4 | ||
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | 25 325,6 | 9 902,1 | 35 227,7 | 25 325,6 | 9 902,1 | 35 227,7 | 36 156,5 | 14 136,8 | 50 293,3 | 36 156,5 | 14 136,8 | 50 2933 | 46 842,9 | 18 315,1 | 65 158,0 | 51 719,2 | 20 700,5 | 72 419,7 | ||
Beruházás-ösztönzés | 5 827,2 | 2 414,7 | 8 241,9 | 5 827,2 | 2 414,7 | 8 241,9 | 8 319,4 | 3 447,3 | 11766,7 | 8 319,4 | 3 447,3 | 11 766,7 | 10 778,3 | 4 466,2 | 15 244,5 | 12 544,6 | 5 472,0 | 18 016,6 | ||
Kis- és középvállalko- zások fejlesztése | 7 083,0 | 2 968,2 | 10 051,2 | 7 083,0 | 2 968,2 | 10 051,2 | 10 112,1 | 4 237,6 | 14 349,7 | 10 112,1 | 4 237,6 | 14 349,7 | 13 100,8 | 5 490,1 | 18 590,9 | 12 817,1 | 5 429,3 | 18 246,3 | ||
Kutatás- fejlesztés, innováció | 5 824,9 | 2 167,4 | 7 992,3 | 5 824,9 | 2 167,4 | 7 992,3 | 8 316,0 | 3 094,3 | 11 410,3 | 8 316,0 | 3 094,3 | 11 410,3 | 10 773,9 | 4 008,8 | 14 782,7 | 14 015,9 | 5 356,9 | 19 372,8 | ||
Információs társadalom- és gazdaság- fejlesztés | 5 575,2 | 2 013,4 | 7 588,6 | 5 575,2 | 2 013,4 | 7 588,6 | 7 959,5 | 2 874,5 | 10 834,0 | 7 959,5 | 2 874,5 | 10 834,0 | 10 312,0 | 3 724,1 | 14 036,1 | 10 932,4 | 3 973,2 | 14 905,5 | ||
GVOP Technikai segítségnyújtás | 1 015,3 | 338,4 | 1 353,7 | 1 015,3 | 338,4 | 1 353,7 | 1 449,5 | 483,1 | 1 932,6 | 1 449,5 | 483,1 | 1 932,6 | 1 877,9 | 625,9 | 2 503,8 | 1 409,3 | 469,2 | 1 878,5 | ||
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | 18 726,3 | 5 877,7 | 24 604,0 | 18 726,3 | 5 877,7 | 24 604,0 | 26 734,8 | 8 391,4 | 35 126,2 | 26 734,8 | 8 391,4 | 35 126,2 | 34 636,7 | 10 871,5 | 45 508,2 | 41 569,2 | 13 366,1 | 54 935,3 | ||
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaság- ban | 10 679,8 | 3 552,7 | 14 232,5 | 10 679,8 | 3 552,7 | 14 232,5 | 15 247,1 | 5 072,1 | 20 319,2 | 15 247,1 | 5 072,1 | 20 319,2 | 19 753,6 | 6 571,2 | 26 324,8 | 28 114,5 | 9 352,5 | 37 467,0 | ||
Élelmiszer- feldolgozás modernizálása | 2 620,9 | 873,6 | 3 494,5 | 2 620,9 | 873,6 | 3 494,5 | 3 741,8 | 1 247,3 | 4 989,1 | 3 741,8 | 1 247,3 | 4 989,1 | 4 847,7 | 1 615,9 | 6 463,6 | 6 210,1 | 2 070,0 | 8 280,1 | ||
Vidéki térségek fejlesztése | 4 959,1 | 1 295,9 | 6 255,0 | 4 959,1 | 1 295,9 | 6 255,0 | 7 080,0 | 1 850,0 | 8 930,0 | 7 080,0 | 1 850,0 | 8 930,0 | 9 172,6 | 2 396,8 | 11 569,4 | 6 543,3 | 1 709,8 | 8 253,1 | ||
AVOP Technikai segítségnyújtás | 466,5 | 155,5 | 622,0 | 466,5 | 155,5 | 622,0 | 665,9 | 222,0 | 887,9 | 665,9 | 222,0 | 887,9 | 862,8 | 287,6 | 1 150,4 | 701,3 | 233,8 | 935,1 | ||
Regionális Operatív Program (ROP) | 21 217,6 | 5 286,6 | 26 504,2 | 21 217,6 | 5 286,6 | 26 504,2 | 30 291,6 | 7 547,5 | 37 839,1 | 30 291,6 | 7547,5 | 37 839,1 | 39 244,6 | 9 778,3 | 49 022,9 | 45 965,7 | 12 028,9 | 57 994,5 | ||
A turisztikai potenciál erősítése a régiókban | 4 782,4 | 1 617,7 | 6 400,1 | 4 782,4 | 1 617,7 | 6 400,1 | 6 827,7 | 2 309,5 | 9 137,2 | 6 827,7 | 2 309,5 | 9 137,2 | 8 845,7 | 2 992,1 | 11 837,8 | 10 640,2 | 4 418,0 | 15 058,2 | ||
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése | 11 990,8 | 2 368,3 | 14 359,1 | 11 990,8 | 2 368,3 | 14 359,1 | 17 118,9 | 3 381,1 | 20 500,0 | 17 118,9 | 3381,1 | 20 500,0 | 22 178,6 | 4 380,5 | 26 559,1 | 27 724,0 | 5 478,5 | 33 202,5 | ||
A humán- erőforrás- fejlesztés regionális dimenziójának erősítése | 3 168,7 | 875,4 | 4 044,1 | 3 168,7 | 875,4 | 4 044,1 | 4 523,8 | 1 249,8 | 5 773,6 | 4 523,8 | 1 249,8 | 5 773,6 | 5 860,8 | 1 619,2 | 7 480,0 | 7 034,9 | 1 943,5 | 8 978,4 | ||
ROP Technikai segítségnyújtás | 1 275,7 | 425,2 | 1 700,9 | 1 275,7 | 425,2 | 1 700,9 | 1 821,2 | 607,1 | 2 428,3 | 1 821,2 | 607,1 | 2 428,3 | 2 359,5 | 786,5 | 3 146,0 | 566,6 | 188,9 | 755,4 | ||
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | 19 318,2 | 6 434,2 | 25 752,4 | 19 318,2 | 6 434,2 | 25 752,4 | 27 579,9 | 9 185,8 | 36 765,7 | 27 579,9 | 9 185,8 | 36 765,7 | 35 731,6 | 11 900,7 | 47 632,3 | 41 042,3 | 13 680,8 | 54 723,1 | ||
Környezet- védelem | 7 396,3 | 2 460,2 | 9 856,5 | 7 396,3 | 2 460,2 | 9 856,5 | 10 559,4 | 3 512,3 | 14 071,7 | 10 559,4 | 3 512,3 | 14 071,7 | 13 680,4 | 4 550,4 | 18 230,8 | 17 807,9 | 5 936,0 | 23 743,8 | ||
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 11 149,2 | 3 716,4 | 14 865,6 | 11 149,2 | 3 716,4 | 14 865,6 | 15 917,3 | 5 305,8 | 21 223,1 | 15 917,3 | 5 305,8 | 21 223,1 | 20 621,9 | 6 873,9 | 27 495,8 | 23 178,3 | 7 726,1 | 30 904,4 | ||
KIOP Technikai segítségnyújtás | 772,7 | 257,6 | 1 030,3 | 772,7 | 257,6 | 1 030,3 | 1 103,2 | 367,7 | 1 470,9 | 1 103,2 | 367,7 | 1 470,9 | 1 429,3 | 476,4 | 1 905,7 | 56,1 | 18,7 | 74,8 | ||
Összesen | 117 812,6 | 37 632,6 | 155 445,2 | 117 812,6 | 37 632,6 | 155 445,2 | 168 196,7 | 53 726,7 | 221 923,4 | 168 196,7 | 53 726,7 | 221 923,4 | 217 909,6 | 69 606,1 | 287 515,7 | 231 917,1 | 75 535,3 | 307 452,4 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||
Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||||||||||||||
Intézkedés | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |
A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése | 761,1 | 253,7 | 1014,8 | 761,1 | 253,7 | 1014,8 | 1074,9 | 358,3 | 1433,2 | 1074,9 | 358,3 | 1433,2 | 1376,6 | 458,8 | 1835,4 | 1279,6 | 426,5 | 1706,1 | |
Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére | 706,7 | 235,6 | 942,3 | 706,7 | 235,6 | 942,3 | 998,1 | 332,7 | 1330,8 | 998,1 | 332,7 | 1330,8 | 1278,2 | 426,1 | 1704,3 | 1240,2 | 413,3 | 1653,5 | |
A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 262,2 | 87,4 | 349,6 | 259,1 | 86,4 | 345,5 | |
Menedékkérők | 54,4 | 18,1 | 72,5 | 54,4 | 18,1 | 72,5 | 76,8 | 25,6 | 102,4 | 76,8 | 25,6 | 102,4 | 98,3 | 32,8 | 131,1 | 65,1 | 21,7 | 86,8 | |
Technikai Segítségnyújtás | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 145,0 | 48,3 | 193,3 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 204,7 | 68,3 | 273,0 | 262,2 | 87,4 | 349,6 | 254,2 | 84,8 | 339,0 | |
Összesen | 1812,2 | 604,0 | 2416,2 | 1812,2 | 604,0 | 2416,2 | 2559,2 | 853,2 | 3412,4 | 2559,2 | 853,2 | 3412,4 | 3277,5 | 1092,5 | 4370,0 | 3098,2 | 1032,7 | 4130,9 |
Millió forintban | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | |||||
Szektor megnevezése | EU forrás | ||||||
Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||
Közlekedés | 35 622,8 | 35 622,8 | 28 926,9 | 28 926,9 | 41 809,9 | 41 809,9 | |
Környezetvédelem | 35 196,1 | 35 196,1 | 27 207,4 | 27 207,4 | 42 384,1 | 42 384,1 | |
Összes Kohéziós Alap forrás | 70 818,9 | 70 818,9 | 56 134,3 | 56 134,3 | 84 194,0 | 84 194,0 |
Millió forintban | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | |||||
Cél megnevezése | EU forrás | ||||||
Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | ||
Külső határok őrizetének megerősítése | 7 941,8 | 7 941,8 | 7 981,5 | 7 981,5 | 8 125,0 | 8 125,0 | |
Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével | 2 640,6 | 2 640,6 | 2 653,8 | 2 653,8 | 2 701,5 | 2 701,5 | |
A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése | 2 524,1 | 2 524,1 | 2 536,7 | 2 536,7 | 2 582,3 | 2 582,3 | |
A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása | 323,1 | 323,1 | 324,7 | 324,7 | 330,6 | 330,6 | |
Menedzsment költségek | 497,1 | 497,1 | 499,5 | 499,5 | 508,6 | 508,6 | |
Összesen | 13 926,7 | 13 926,7 | 13 996,2 | 13 996,2 | 14 248,0 | 14 248,0 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||
Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | |||||||||||||||
EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | EU forrás | Köz- ponti költ- ség- vetési forrás | Össze- sen | |||
A környezeti állapot megőrzése és javítása | ||||||||||||||||||||
Agrár- környezetgazdálkodás | 19 006,0 | 4 751,5 | 23 757,6 | 19 006,0 | 4 751,5 | 23 757,6 | 39 834,9 | 9 959,4 | 49 794,3 | 39 834,9 | 9 959,4 | 49 794,3 | 32 285,8 | 8 071,8 | 40 357,6 | 117 158,5 | 29 289,6 | 146 448,2 | ||
EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése | 5 084,3 | 1 271,1 | 6 355,4 | 2 294,6 | 573,7 | 2 868,3 | ||||||||||||||
A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása | ||||||||||||||||||||
Mezőgazdasági területek erdősítése | 4 058,2 | 1 014,5 | 5 072,7 | 4 058,2 | 1 014,5 | 5 072,7 | 4 890,9 | 1 222,1 | 6 113,0 | 4 890,9 | 1 222,1 | 6 113,0 | 7 145,2 | 1 786,9 | 8 932,2 | 45 725,1 | 11 431,3 | 57 156,4 | ||
A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása | ||||||||||||||||||||
Félig önellátó gazdaságok támogatása | 244,4 | 61,1 | 305,5 | 244,4 | 61,1 | 305,5 | 454,5 | 113,6 | 568,1 | 454,5 | 113,6 | 568,1 | 431,1 | 107,8 | 538,9 | |||||
Termelői csoportok létrehozása | 399,0 | 99,7 | 498,7 | 399,0 | 99,7 | 498,7 | 2 504,8 | 626,2 | 3 131,0 | 2 504,8 | 626,2 | 3 131,0 | 2 828,0 | 707,0 | 3 535,0 | 6 285,5 | 1 571,4 | 7 856,9 | ||
Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő támogatása | ||||||||||||||||||||
A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken gazdálkodnak | ||||||||||||||||||||
Kedvezőtlen adottságú területek támogatása | 2 222,0 | 555,5 | 2 777,5 | 2 222,0 | 555,5 | 2 777,5 | 769,6 | 192,4 | 962,0 | 769,6 | 192,4 | 962,0 | 188,8 | 47,2 | 236,0 | |||||
Egyéb tevékenységek | ||||||||||||||||||||
SAPARD program keretében jóváhagyott projektek | 3 787,5 | 1 265,3 | 5 052,8 | 3 875,5 | 1 291,8 | 5 167,3 | ||||||||||||||
TOP UP | 7 921,6 | 1 980,4 | 9 902,0 | 7 921,6 | 1 980,4 | 9 902,0 | 11 069,0 | 2 767,2 | 13 836,2 | 111,8 | 28,0 | 139,8 | ||||||||
Technikai segítségnyújtás | 3 030,0 | 757,5 | 3 787,5 | 3 030,0 | 757,5 | 3 787,5 | 2 525,0 | 631,3 | 3 156,3 | 2 525,0 | 631,3 | 3 156,3 | 2 020,0 | 505,0 | 2 525,0 | 1 523,3 | 380,8 | 1 904,2 | ||
Összesen | 45 753,0 | 11 756,7 | 57 509,7 | 45 753,0 | 11 756,7 | 57 509,7 | 50 979,8 | 12 744,9 | 63 724,7 | 50 979,8 | 12 744,9 | 63 724,7 | 55 348,0 | 13 838,0 | 69 186,0 | 171 424,3 | 42 856,1 | 214 280,4 |
Millió forintban | |||||
2005 | 2006 | ||||
Forrás megnevezése | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2006. december 31-ig | |
EGT Finanszírozási Mechanizmus | 4 720,0 | 0,0 | 2 946,6 | 0,0 | |
Norvég Finanszírozási Mechanizmus | 5 700,0 | 113,9 | 3 563,4 | 0,0 | |
Összesen | 10 420,0 | 113,9 | 6 510,0 | 0,0 |