Időállapot: közlönyállapot (2007.XI.17.)

2007. évi CXXVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról 2/16. oldal

11 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 868,4
12 Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 2 921,6
Összesen: 815 600,7 867 118,8

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban
Cím-
szám		 Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
csop.-
szám		 Jog-
cím-
szám		 Előir.-
csop.-
szám		 Ki-
emelt-
előir.-
szám		 Cím-
név		 Al-
cím-
név		 Jog-
cím-
csop.-
név		 Jog-
cím-
név		 Előir.-
csop.-
név

FEJEZET
2006. évi törvényi módosított előirányzat
2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás		 Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 525,8 6 362,0
1 Működési költségvetés 4,7 161,8
1 Személyi juttatások 3 798,7 4 619,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 186,3 1 409,4
3 Dologi kiadások 540,0 591,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2,0
3 Kölcsönök 5,0 3,0 3,0 3,3
2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4 733,9 7 041,0
1 Működési költségvetés 1 285,1 3 640,1
1 Személyi juttatások 1 192,4 1 266,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 388,5 391,9
3 Dologi kiadások 2 641,6 3 066,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,7 1 370,3
2 Felhalmozási költségvetés 719,6
1 Intézményi beruházási kiadások 503,0 3 663,1
2 Felújítás 88,8 311,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 150,0
4 Kormányzati beruházás 1,4
3 Kölcsönök 1,0 1,0 1,3
2 Magyar Közigazgatási Intézet 80,1 240,8
1 Működési költségvetés 199,0 428,8
1 Személyi juttatások 177,1 436,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,5 128,7
3 Dologi kiadások 48,4 228,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,1
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 73,9
3 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19 165,9 29 165,6
1 Működési költségvetés 18 460,0 14 381,3
1 Személyi juttatások 2 232,7 2 219,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 642,2 669,2
3 Dologi kiadások 24 948,9 31 750,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 590,2 4 797,3
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
1 Intézményi beruházási kiadások 5 068,5 4 019,6
2 Felújítás 143,4 231,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,9
4 Határon Túli Magyarok Hivatala 566,8 3 934,3
1 Működési költségvetés 42,0 5 105,2
1 Személyi juttatások 384,0 547,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,5 172,0
3 Dologi kiadások 86,3 270,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 849,7
2 Felhalmozási költségvetés 10,0 10,2
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 22,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 594,3
6 Távközlési Szolgálat 1 486,9 1 957,4
1 Működési költségvetés 409,2 487,2
1 Személyi juttatások 499,2 566,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 161,2 182,7
3 Dologi kiadások 1 175,7 1 617,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,1
2 Felhalmozási költségvetés 17,8
1 Intézményi beruházási kiadások 44,8 151,8
2 Felújítás 15,2 39,4
3 Kölcsönök 0,4
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 400,0 320,2
1 Működési költségvetés 13,6
1 Személyi juttatások 110,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0
3 Dologi kiadások 260,0 23,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,4
3 Kölcsönök 10,1 10,1
4 Társadalompolitikai kutatások támogatása 40,0 4,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0
3 Dologi kiadások 31,0 6,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,9
5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 180,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 100,0
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 860,0 1 444,1
1 Működési költségvetés 83,2
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 810,0 1 297,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 272,3
8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 730,0 384,2
1 Működési költségvetés 2,2
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 704,0 310,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5
9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 40,0 38,7
1 Működési költségvetés 0,1
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0
3 Dologi kiadások 27,0 25,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0
10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 100,0 84,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0
3 Dologi kiadások 83,0 88,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,2
11 Nemzetközi tagdíjak 16,9 14,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 16,9 13,8
14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 2 090,0 3 165,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 70,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0
3 Dologi kiadások 1 600,0 1 839,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0
15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 1 000,0 695,9
1 Működési költségvetés 0,6
3 Dologi kiadások 300,0 567,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 070,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 700,0
16 EU integrációs képzés 18,0 1,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0
3 Dologi kiadások 10,0 2,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4
20 EDR kialakításával kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 17,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3
21 Europe Direct Magyarország
1 Működési költségvetés 72,0 73,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,0 73,2
22 EU információs kampány
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1
61 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 100,0 40,8
1 Működési költségvetés 22,3
1 Személyi juttatások 6,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5
3 Dologi kiadások 92,5 274,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,0
62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása 1 588,0 220,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 150,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,0
3 Dologi kiadások 693,0 38,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 305,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5
63 Európa Terv projektjeinek megvalósítása 165,3 3,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0
3 Dologi kiadások 7,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 569,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 145,3
69 Gazdasági és Szociális Tanács
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,9
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 17,0 17,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0 17,0
8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 20,0 15,0
1 Működési költségvetés 5,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 10,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása 2 305,0 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0
3 Dologi kiadások 101,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 069,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 92,0
2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása 3 475,1 5 066,8
1 Működési költségvetés 3,5
1 Személyi juttatások 35,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 118,8 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 309,3 5 061,8
3 Határon túli magyarok szülőföld programjai 1 090,0 55,6
1 Működési költségvetés 7,1
3 Dologi kiadások 46,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 043,9
6 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 342,1 342,1 83,8
2 Fejezeti államháztartási tartalék 529,6 529,6
1–7. cím összesen: 67 152,4 20 486,0 46 666,4 89 168,7 25 180,3 60 429,1
10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 406,4 1 396,3
1 Működési költségvetés 3,0 2,5
1 Személyi juttatások 887,8 869,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 287,9 261,7
3 Dologi kiadások 231,4 312,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 74,3
2 Felújítás 2,3 8,6
3 Kölcsönök 8,4 8,4
3 Fejezeti államháztartási tartalék 43,5 43,5
10. cím összesen: 1 452,9 3,0 1 449,9 1 535,0 10,9 1 396,3
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 8 201,2 8 470,2
1 Működési költségvetés 52,4 286,2
1 Személyi juttatások 5 227,5 5 338,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 657,6 1 685,7
3 Dologi kiadások 945,4 1 522,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 233,7 233,7
2 Felhalmozási költségvetés 16,0
1 Intézményi beruházási kiadások 159,0 63,2
2 Felújítás 12,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8
5 Lakástámogatás 17,5 17,5
3 Kölcsönök 20,0 20,0 33,1 33,7
2 Információs Hivatal 7 795,6 7 921,8
1 Működési költségvetés 50,0 81,0
1 Személyi juttatások 3 394,4 3 566,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 071,8 1 126,9
3 Dologi kiadások 2 707,4 2 761,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,7 128,7
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Intézményi beruházási kiadások 521,7 403,9
2 Felújítás 10,0 76,9
5 Lakástámogatás 11,6 11,6
3 Kölcsönök 3,8 3,8 16,0 16,0
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 17 676,0 17 862,1
1 Működési költségvetés 147,6 327,9
1 Személyi juttatások 8 834,4 9 255,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 641,1 2 925,9
3 Dologi kiadások 2 952,2 2 724,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,9 314,9
2 Felhalmozási költségvetés 197,8
1 Intézményi beruházási kiadások 2 906,1 3 576,3
2 Felújítás 154,0 178,3
5 Lakástámogatás 20,9 18,1
3 Kölcsönök 23,0 23,0 44,6 44,8
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 16,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,6
2 Felhalmozási költségvetés 78,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,6
2 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése 9,6
5 Fejezeti államháztartási tartalék 1 239,2 1 239,2
11. cím összesen: 35 208,8 296,8 34 912,0 36 147,8 1 084,0 34 279,9
12 Alapok támogatása
1 Szülőföld Alap támogatása
1 Adomány-kiegészítés 500,0 889,6
2 SzJA 1%-a 108,2 108,2
12. cím összesen: 608,2 997,8
20 Tartalékok
1 Költségvetés általános tartaléka 37 890,4
2 Céltartalékok
1 Különféle személyi kifizetések 5 000,0
Összesen: 147 312,7 20 785,8 83 028,3 127 849,3 26 275,2 96 105,3

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Millió forintban
Cím-
szám		 Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
csop.-
szám		 Jog-
cím-
szám		 Előir.-
csop.-
szám		 Ki-
emelt-
előir.-
szám		 Cím-
név		 Al-
cím-
név		 Jog-
cím-
csop.-
név		 Jog-
cím-
név		 Előir.-
csop.-
név

FEJEZET
2006. évi törvényi módosított előirányzat
2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás		 Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 243,5 7 517,2
1 Működési költségvetés 10,0 1 882,5
1 Személyi juttatások 2 862,4 4 521,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 767,4 1 217,1
3 Dologi kiadások 587,1 1 867,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 457,5
2 Felhalmozási költségvetés 511,3
1 Intézményi beruházási kiadások 36,6 816,6
2 Felújítás 374,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,3
3 Kölcsönök 0,8 0,9
2 Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása 2 474,2 1 532,3
1 Működési költségvetés 3,5 95,9
1 Személyi juttatások 1 300,4 917,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 396,2 264,9
3 Dologi kiadások 716,9 454,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 57,6
2 Felhalmozási költségvetés 49,2
1 Intézményi beruházási kiadások 62,4 126,8
3 Kölcsönök 0,9
2 Magyar Turisztikai Hivatal 436,9 258,4
1 Működési költségvetés 0,8
1 Személyi juttatások 214,0 126,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 67,6 39,7
3 Dologi kiadások 135,6 74,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8
2 Felhalmozási költségvetés 4,8
1 Intézményi beruházási kiadások 18,9 13,4
2 Felújítás 0,8 8,0
3 Területi Főépítészi Irodák 335,1 348,9
1 Működési költségvetés 4,1
1 Személyi juttatások 189,5 189,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,6 60,9
3 Dologi kiadások 84,4 104,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 6,2
4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 904,7 527,7
1 Működési költségvetés 1,3
1 Személyi juttatások 433,4 331,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,9 96,1
3 Dologi kiadások 182,3 184,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,6 81,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 58,5 119,2
5 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 398,6 8 139,0
1 Működési költségvetés 832,5 1 714,7
1 Személyi juttatások 5 556,5 6 255,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 722,5 1 915,1
3 Dologi kiadások 854,0 1 391,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,6 110,6
2 Felhalmozási költségvetés 23,0
1 Intézményi beruházási kiadások 35,2 135,0
2 Felújítás 10,3 13,4
4 Kormányzati beruházás 1,0
5 Lakástámogatás 14,3
3 Kölcsönök 17,2 17,2
6 Területpolitikai Kormányzati Hivatal 875,6 955,5
1 Működési költségvetés 23,4
1 Személyi juttatások 604,5 629,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,0 208,0
3 Dologi kiadások 90,0 150,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 21,3
2 Felújítás 2,0
7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 9 573,4 10 887,6
1 Működési költségvetés 375,7 1 349,5
1 Személyi juttatások 5 762,2 6 463,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 801,8 2 025,7
3 Dologi kiadások 1 588,5 1 972,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 237,5
2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 3 893,7
1 Intézményi beruházási kiadások 2 695,8 5 246,8
2 Felújítás 104,1 260,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,6
4 Kormányzati beruházás 387,9
5 Lakástámogatás 98,6
3 Kölcsönök 62,8 62,6
8 Duna Palota és Kiadó 547,7 560,9
1 Működési költségvetés 260,1 345,0
1 Személyi juttatások 423,5 410,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,3 125,0
3 Dologi kiadások 224,8 283,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,6
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 17,9 34,0
2 Felújítás 10,3 12,5
11 Nemzeti Sporthivatal intézményei
1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása 757,9 1 179,3
1 Működési költségvetés 7,0 548,8
1 Személyi juttatások 451,8 880,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,1 83,5
3 Dologi kiadások 163,0 448,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 315,3
2 Felhalmozási költségvetés 399,1
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3,4
2 Felújítás 3,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 604,0
3 Kölcsönök 0,9 0,9
2 Testnevelési és Sportmúzeum 73,7 73,9
1 Működési költségvetés 1,0 4,4
1 Személyi juttatások 22,4 23,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,4 7,5
3 Dologi kiadások 39,9 43,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 5,0
3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 1 115,6 1 906,3
1 Működési költségvetés 5,0 4,1
1 Személyi juttatások 475,6 504,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 158,1 161,5
3 Dologi kiadások 458,9 760,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 339,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 28,0 36,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,1
4 Nemzeti Sportközpontok 2 421,5 2 631,0
1 Működési költségvetés 1 600,0 2 487,1
1 Személyi juttatások 1 330,0 1 343,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 414,6 457,8
3 Dologi kiadások 2 076,9 2 593,6
2 Felhalmozási költségvetés 212,9
1 Intézményi beruházási kiadások 34,8 261,8
2 Felújítás 165,2 362,9
12 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Területrendezés 207,9 194,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6
3 Dologi kiadások 13,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,3 152,6
2 2007–2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai 300,0 423,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 179,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,6
3 Dologi kiadások 40,0 40,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 290,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,7
4 Lakás- és építésügy
1 Állami Támogatású Bérlakás Program
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 310,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,6
2 Építésügyi célelőirányzatok
1 Működési költségvetés 220,0 220,0
3 Dologi kiadások 432,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 224,1
3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
1 Működési költségvetés 0,5
3 Dologi kiadások 80,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 824,1
4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 524,9
2 Felhalmozási költségvetés 612,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 918,2
5 Lakbértámogatás 1 521,8 6,7
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 0,2 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 521,6 6,3
6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 17,6 17,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,6 17,6
7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása 100,0 100,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
5 Turisztikai célelőirányzat 12 544,4 11 877,5
1 Működési költségvetés 40,1
1 Személyi juttatások 60,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0
3 Dologi kiadások 197,0 299,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 100,0 8 089,2
2 Felhalmozási költségvetés 40,0 51,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 207,4 2 703,9
3 Kölcsönök 51,2
6 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása
1 Működési költségvetés 57,0
3 Dologi kiadások 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0
7 Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,4
2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok
1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 600,0 600,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3
3 Dologi kiadások 75,0 115,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 194,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 491,7 1 010,6
2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése 69,0 69,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,0 85,1
3 Duna–Tisza közi hátság területfejlesztési programja 264,3 301,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5
3 Dologi kiadások 107,0 78,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 459,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,8 116,6
5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 12,0 2,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 33,1
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 287,5
6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) 131,5 131,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2
3 Dologi kiadások 10,0 13,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 615,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,0 218,2
7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 68,6 18,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 20,5 18,5