Időállapot: közlönyállapot (2007.XI.17.)

2007. évi CXXVIII. törvény - a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról 3/16. oldal

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 262,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,1
8 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 19,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0
3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Központi fejlesztési feladatok 2 216,3 1 763,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 274,0 927,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 797,3 397,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 145,0 445,9
2 Decentralizált területfejlesztési programok 8 400,0 7 645,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 875,0 9 019,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 525,0 9 463,0
3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
1 Idegenforgalmi fejlesztések 600,0 718,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 1 964,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 200,5
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 200,0
2 Autópályaépítést segítő közmunkaprogram 180,0 90,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 29,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0
3 Nemzeti parkok közmunkaprogram 105,0 6,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0
4 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 174,0 54,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 93,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,0 214,1
5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 36,0 35,4
1 Működési költségvetés 5,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 108,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6
6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 90,0 83,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 37,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 8,6
7 Kerékpárutak fejlesztése 90,0 90,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 351,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 87,0
8 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 1 760,0 1 574,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,6
3 Dologi kiadások 220,0 14,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 529,4
4 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1 Működési költségvetés 151,9
3 Dologi kiadások 207,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 765,0
2 Felhalmozási költségvetés 20,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 403,9
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 350,0 350,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 387,5
2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 261,7 261,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 93,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,7 312,2
3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 840,0 840,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 840,0 1 093,4
4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 80,0 80,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 93,7
5 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 312,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 211,3
5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) 40,0 40,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 41,4
2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása 535,7 535,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 502,7 535,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,0
3 Információs szolgáltatások működtetése 241,6 241,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 226,6 279,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
6 Beruházások
2 Lakáscélú beruházás 15,0
10 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX)
1 Működési költségvetés 3,2
3 Dologi kiadások 47,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3
3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 2 100,0 2 071,9
1 Működési költségvetés 594,3 706,5
3 Dologi kiadások 487,1 37,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 147,1 1 784,4
2 Felhalmozási költségvetés 605,7 1 654,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 665,8 2 000,4
6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 555,1 555,1
1 Működési költségvetés 39,6 267,4
3 Dologi kiadások 100,0 334,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,4 1 551,1
2 Felhalmozási költségvetés 570,3 2 292,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 998,6 2 744,2
7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 3 612,0 3 606,2
1 Működési költségvetés 314,2 257,0
3 Dologi kiadások 300,2 451,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 546,0 3 748,4
2 Felhalmozási költségvetés 4 150,0 8 566,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 230,0 11 963,5
8 INTERREG III. HU 02XX
1 Működési költségvetés 3,2
9 INTERREG III. HU 03XX 96,8 96,8
1 Működési költségvetés 83,3 220,3
3 Dologi kiadások 72,3 121,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,7 227,0
2 Felhalmozási költségvetés 9,8 18,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,9 18,7
10 Külső határok támogatása
2 Felhalmozási költségvetés 499,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 594,1
11 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 232,2
13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 7,2
14 Uniós projektek
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,7
15 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 3,2
1 Működési költségvetés 12,0
3 Dologi kiadások 66,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 504,0
13 Főépítészi tervtanácsok működtetése 20,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0
14 Nemzetközi tagdíjak 45,5 45,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 45,5 43,7
18 Katasztrófavédelem PHARE programja
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0
20 Ágazati célfeladatok
1 Gépjármű-korszerűsítési program 30,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0
2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 3,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,0
3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 199,4
2 Felhalmozási költségvetés 3 610,7 3 402,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 610,7 3 839,3
4 IDEA program támogatása 15,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0
7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 210,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 5,7
8 Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 22,5
11 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7
52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 300,0 7,9
1 Működési költségvetés 2,7
1 Személyi juttatások 220,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,0
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,5
63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 13,0 13,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 13,0
66 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése
1 Működési költségvetés 5,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,4
76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 11,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,2
2 Felhalmozási költségvetés 14,8
77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8
82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 12,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 16,5
89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 77,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 63,0
91 Árvízi védekezési feladatok
1 Működési költségvetés 749,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 749,7
21 Társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 57,6 63,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,6 87,6
3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 20,0 20,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0
22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1 231,0 1 231,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 231,0 1 231,0
23 „Segítsünk az árvízkárosultakon”
1 Működési költségvetés 1,0 0,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 7,1
24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 299,6
25 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása 100,0 100,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0
26 Sporttevékenység támogatása
1 Utánpótlás-nevelési feladatok 800,0 158,6
1 Működési költségvetés 6,7
1 Személyi juttatások 58,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5
3 Dologi kiadások 331,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 379,4 12,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,0
2 Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása 409,0 352,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 409,0 389,2
3 Szabadidősport támogatása 584,0 461,4
1 Működési költségvetés 0,2
3 Dologi kiadások 134,0 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 1 115,3
4 Versenysport támogatása 2 141,8 1 931,4
1 Működési költségvetés 40,8
3 Dologi kiadások 135,8 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 006,0 2 150,1
5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 185,0 51,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 80,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0
6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 271,5 153,7
1 Működési költségvetés 30,0
1 Személyi juttatások 1 040,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 231,5 329,1
7 Szakképzés támogatása 10,0 6,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0
8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 3 150,7 3 222,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 150,7 3 240,4
9 Nemzeti Sporttanács támogatása 12,0 4,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 8,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
10 Sporttudományi feladatok 30,0 25,8
1 Működési költségvetés 4,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 19,9
11 Nemzeti Sportinformációs Rendszer 80,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0
12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása 73,0 73,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,0 62,4
13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása 19,0 19,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 17,4
14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása 37,5 37,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,5 34,3
15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása 14,0 14,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 12,8
16 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása 34,0 34,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,0 30,8
17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása 3,0 3,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2,7
18 Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása 15,0 15,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
19 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása 45,0 45,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 41,3
20 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása 120,0 120,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0
21 Gerevich Aladár – sportösztöndíj 561,0 561,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 561,0 561,0
22 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport és diáksport programok támogatása) 240,0 240,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 240,0 240,0
27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése 99,0 2 904,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 79,0 0,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 229,9
2 Felhalmozási költségvetés 811,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 831,0 1 816,2
2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 269,1 1 935,9
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 269,1 1 935,6
3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 1 078,0 1 056,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0
3 Dologi kiadások 60,0 0,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4
2 Felhalmozási költségvetés 417,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 417,0 1 888,0
4 Magyar Sport Háza program 340,0 340,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 338,0 334,2
5 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése 61,0 61,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 30,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 279,1 209,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7
3 Dologi kiadások 266,1 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 212,3
2 Felhalmozási költségvetés 250,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 260,0 8,5
7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program 161,0 100,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,0 93,2
8 2012-es labdarúgó EB pályázat 70,0 68,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 68,0
9 Sportvállalkozások támogatási programja
1 Működési költségvetés 30,0 30,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 9,2
28 Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása
1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 285,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,0
3 Dologi kiadások 20,0
2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 400,0 400,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 428,9
29 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása 180,0 180,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 159,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0
30 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok
4 Olimpiai járadék
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
10 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
31 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti államháztartási tartalék 8 615,1 8 615,1
2 Fejezeti általános tartalék 901,9 901,9
1–12. cím összesen: 111 038,5 16 862,0 94 176,5 157 214,4 33 638,4 87 906,3
14 Lakástámogatások
1 Egyéb lakástámogatások 216 000,0 223 538,8
15 Központosított bevételek
1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 200,0 477,7
14–15. cím összesen: 216 000,0 200,0 223 538,8 477,7
Összesen: 327 038,5 17 062,0 94 176,5 380 753,2 34 116,1 87 906,3

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Millió forintban
Cím-
szám		 Al-
cím-
szám		 Jog-
cím-
csop.-
szám		 Jog-
cím-
szám		 Előir.-
csop.-
szám		 Ki-
emelt-
előir.-
szám		 Cím-
név		 Al-
cím-
név		 Jog-
cím-
csop.-
név		 Jog-
cím-
név		 Előir.-
csop.-
név

FEJEZET
2006. évi törvényi módosított előirányzat
2006. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-
gatás		 Kiadás Bevétel Támo-
gatás
1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 4 424,0 5 599,8
1 Működési költségvetés 325,1 734,9
1 Személyi juttatások 3 107,0 3 630,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 937,7 1 099,5
3 Dologi kiadások 689,4 1 762,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 52,9
2 Felhalmozási költségvetés 580,5
1 Intézményi beruházási kiadások 465,2
2 Felújítás 18,3
3 Kölcsönök 30,6 88,6
2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények 14 489,2 18 254,0
1 Működési költségvetés 10 725,5 18 455,4
1 Személyi juttatások 14 097,4 18 618,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 415,2 5 725,4
3 Dologi kiadások 6 702,1 9 983,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 630,3
6 Kamatfizetések 1,3
2 Felhalmozási költségvetés 207,9
1 Intézményi beruházási kiadások 725,7
2 Felújítás 34,5
3 Kölcsönök 45,8 45,6
5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 988,3 2 908,4
1 Működési költségvetés 242,5 991,9
1 Személyi juttatások 1 579,0 2 452,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 491,6 730,3
3 Dologi kiadások 160,2 570,5
2 Felhalmozási költségvetés 25,3
1 Intézményi beruházási kiadások 161,7
4 Kormányzati beruházás 26,9
3 Kölcsönök 8,5 8,7
7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 4 834,3 4 886,5
1 Működési költségvetés 2 000,0 3 904,7
1 Személyi juttatások 914,2 909,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 292,5 254,3
3 Dologi kiadások 1 160,2 944,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 642,4 13 072,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 300,0 6 917,9
1 Intézményi beruházási kiadások 1 110,0 108,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7
3 Kölcsönök 15,0 9,5
3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 250,6 3 316,8
1 Működési költségvetés 19 582,0 21 770,4
1 Személyi juttatások 10 956,6 13 163,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 626,0 4 024,6
3 Dologi kiadások 6 245,0 6 802,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6
2 Felhalmozási költségvetés 341,7
1 Intézményi beruházási kiadások 1 245,8
2 Felújítás 191,1
3 Kölcsönök 5,0 10,2 10,4
4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 534,0 1 818,5
1 Működési költségvetés 3 160,5 3 899,0
1 Személyi juttatások 2 080,1 2 459,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 726,2 757,4
3 Dologi kiadások 1 888,2 2 230,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,5
2 Felhalmozási költségvetés 60,2
1 Intézményi beruházási kiadások 228,4
2 Felújítás 9,8
3 Kölcsönök 1,3 1,3
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11 138,1 11 634,7
1 Működési költségvetés 100,0 1 349,5
1 Személyi juttatások 4 593,4 5 540,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 492,5 1 677,8
3 Dologi kiadások 2 072,0 2 453,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 500,0 1 387,7
2 Felhalmozási költségvetés 159,7
1 Intézményi beruházási kiadások 580,2 1 992,6
2 Felújítás 24,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 4 437,4 5 156,4
1 Működési költségvetés 1 690,7 2 173,5
1 Személyi juttatások 3 587,1 3 703,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 219,0 1 151,0
3 Dologi kiadások 1 254,1 2 339,9
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9 30,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 41,6
6 Kamatfizetések 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 377,1
1 Intézményi beruházási kiadások 374,1
2 Felújítás 29,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
4 Kormányzati beruházás 38,2
3 Kölcsönök 1,5 1,5
7 Közművelődési intézmények 479,7 632,4
1 Működési költségvetés 120,2 134,2
1 Személyi juttatások 331,3 364,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,8 117,7