3 | Dologi kiadások | 156,8 | 220,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | ||||||||||||||||
8 | Agrárkutató intézetek | 2 582,9 | 3 740,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 857,2 | 2 450,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 772,9 | 2 948,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 941,1 | 885,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 926,1 | 2 388,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 68,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 200,0 | 490,3 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 680,2 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 94,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,9 | 8,4 | |||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
13 | Intézmények központi beruházásai | 202,0 | 83,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 202,0 | ||||||||||||||||
2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása | 785,0 | 132,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 74,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 301,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 167,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 225,5 | 398,1 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti kataszteri program feltételrendszere | 396,3 | 396,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 396,3 | 396,3 | |||||||||||||||
8 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 450,0 | 444,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 450,0 | 519,0 | |||||||||||||||
9 | Vízügyi feladatok támogatása | 300,0 | 1 862,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 160,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 009,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | 1 002,4 | |||||||||||||||
10 | Parlagfű elleni védekezés támogatása | |||||||||||||||||
1 | Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása | 500,0 | 279,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 234,5 | |||||||||||||||
2 | A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása | 584,2 | 24,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,2 | 20,4 | |||||||||||||||
13 | Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei | 1 080,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 33,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 415,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 124,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 540,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 539,5 | ||||||||||||||||
15 | Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok | 4 272,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 110,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 313,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 548,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 719,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||||||
17 | Igyál tejet program | 1 478,0 | 389,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 206,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 478,0 | 860,3 | |||||||||||||||
19 | Állati hulladék megsemmisítése | 246,2 | 46,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 246,2 | 617,2 | |||||||||||||||
20 | Hegyközségek Nemzeti Tanácsa | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
21 | Kincstári szolgáltatási díjak | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | 78,5 | |||||||||||||||
22 | Bormarketing és minőség-ellenőrzés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 500,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 500,0 | ||||||||||||||||
24 | Igazgatási szolgáltatási díjak | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 298,3 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb szervezetek feladataira | 39,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 142,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 178,5 | ||||||||||||||||
3 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
2 | HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,2 | ||||||||||||||||
4 | HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,3 | ||||||||||||||||
5 | HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18,2 | ||||||||||||||||
6 | HU0201-06 Élelmiszerbiztonság | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9,5 | ||||||||||||||||
10 | Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 7,2 | ||||||||||||||||
11 | Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
19 | Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 57,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 328,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 916,3 | ||||||||||||||||
20 | Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 184,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 292,2 | ||||||||||||||||
21 | Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 195,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 195,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,8 | ||||||||||||||||
26 | Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése (HU03/AG/05-TL) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,8 | ||||||||||||||||
29 | HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,2 | ||||||||||||||||
31 | A kifizetőügynökség belső ellenőrzésének kapacitásfejlesztése HU03/IB/AG/09-TL | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 29,4 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Agrárkörnyezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 62,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 97,5 | ||||||||||||||||
2 | Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 54,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 33,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33,5 | ||||||||||||||||
3 | Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 16,1 | ||||||||||||||||
4 | Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok | |||||||||||||||||
6 | Méhészeti Nemzeti Program | 477,4 | 477,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 477,4 | 417,8 | |||||||||||||||
5 | Nemzeti támogatások | |||||||||||||||||
1 | Központosított bevételből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti feladatok | 4 290,0 | 3 677,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 15,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 290,0 | 4 363,3 | |||||||||||||||
2 | Termőföldvédelem támogatása | 990,0 | 990,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 185,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 590,0 | 685,3 | |||||||||||||||
7 | Állattenyésztési feladatok | 1 000,0 | 977,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 000,0 | 968,8 | |||||||||||||||
8 | Halgazdálkodás támogatása | 252,0 | 240,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 252,0 | 199,4 | |||||||||||||||
9 | Vadgazdálkodás támogatása | 657,0 | 442,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 657,0 | 465,3 | |||||||||||||||
10 | Nemzeti Lovas Program | 45,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 10,0 | |||||||||||||||
2 | Költségvetésből működő támogatások | |||||||||||||||||
1 | Fejlesztési típusú támogatások | 10 180,0 | 7 630,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 798,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 137,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 180,0 | 6 908,2 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 51,3 | ||||||||||||||||
2 | Folyó kiadások és jövedelemtámogatások | 110 469,9 | 124 729,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 543,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 12,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110 469,9 | 125 405,2 | |||||||||||||||
4 | Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás | 3 495,0 | 3 369,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 495,0 | 4 364,6 | |||||||||||||||
5 | Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 591,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
6 | Nemzeti agrár kárenyhítés | 1 400,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 400,0 | ||||||||||||||||
6 | Állat- és növénykártalanítás | 500,0 | 1 850,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 26,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 1 821,0 | |||||||||||||||
7 | Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 891,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 032,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
11 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések | 12 100,0 | 15 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 43 544,6 | 48 432,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 54 430,7 | 60 160,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 855,4 | 3 367,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 069,3 | 5 778,4 | |||||||||||||||
12 | SAPARD támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | SAPARD intézkedések | 3 000,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 075,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 9 000,0 | 7 602,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 000,0 | 8 121,3 | |||||||||||||||
13 | EU tagságból eredő feladatok | 2 290,0 | 519,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 884,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 265,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 140,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 274,8 | ||||||||||||||||
14 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 6 823,1 | 6 823,1 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 321 610,3 | 100 203,7 | 221 406,6 | 356 445,6 | 128 053,9 | 222 432,9 | ||||||||||||
11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
2 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) | |||||||||||||||||
1 | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban | 7 825,1 | 8 042,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 447,5 | 3 400,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 639,3 | 301,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17 811,1 | 25 827,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25 444,4 | 34 298,2 | |||||||||||||||
2 | Élelmiszergazdaság modernizálása | 1 495,2 | 1 495,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 696,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 488,8 | 4 650,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 984,0 | 6 150,8 | |||||||||||||||
3 | Vidéki térségek fejlesztése | 2 076,6 | 3 126,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 300,0 | 601,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 400,0 | 351,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 930,1 | 6 964,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 7 906,7 | 9 295,0 | |||||||||||||||
4 | AVOP Technikai segítségnyújtás | 290,7 | 750,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 315,0 | 1 622,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 1 338,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 557,1 | 44,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 742,8 | 57,1 | |||||||||||||||
13 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdészeti bevételek | |||||||||||||||||
1 | Erdőfenntartási járulék | 3 950,0 | 3 707,5 | |||||||||||||||
2 | Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság | 300,0 | 210,7 | |||||||||||||||
2 | Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek | |||||||||||||||||
1 | Földvédelmi járulék | 4 100,0 | 5 610,0 | |||||||||||||||
2 | Földvédelmi és talajvédelmi bírság | 20,0 | 186,0 | |||||||||||||||
3 | Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek | |||||||||||||||||
1 | Tenyésztési hozzájárulás | 1 190,0 | 787,4 | |||||||||||||||
2 | Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek | 10,0 | 8,2 | |||||||||||||||
4 | Halgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami halász- és horgászjegyek díja | 280,0 | 223,9 | |||||||||||||||
2 | Halászatfejlesztési hozzájárulás | 20,0 | 91,2 | |||||||||||||||
3 | Halvédelmi bírság | 20,0 | 22,8 | |||||||||||||||
5 | Vadgazdálkodási bevételek | |||||||||||||||||
1 | Állami vadászjegyek díja | 500,0 | 537,2 | |||||||||||||||
2 | Hatósági eljárási díj, trófeabírálat | 50,0 | 97,8 | |||||||||||||||
3 | Vadvédelmi hozzájárulás | 250,0 | 226,4 | |||||||||||||||
4 | Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás | 25,0 | 64,7 | |||||||||||||||
5 | Vadvédelmi bírság | 25,0 | 18,2 | |||||||||||||||
Összesen: | 362 147,5 | 139 793,3 | 233 094,2 | 408 238,0 | 183 653,1 | 235 847,7 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium | |||||||||||||||||
1 | Honvédelmi Minisztérium igazgatása | 6 645,2 | 6 645,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 553,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 316,8 | 4 939,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 296,4 | 1 485,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 914,3 | 729,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 57,5 | 15,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 60,2 | 3,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,5 | 9,8 | |||||||||||||||
2 | HM hivatalai | 4 075,1 | 4 133,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 527,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 955,5 | 2 350,0 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 533,2 | 637,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 519,2 | 1 548,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,2 | 61,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | ||||||||||||||||
3 | HM háttérintézményei | 50 422,5 | 53 656,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 679,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 7 036,4 | 6 417,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 579,9 | 1 693,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 39 780,2 | 39 294,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 140,4 | 3 166,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 285,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 060,4 | 2 291,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 401,5 | 6 075,4 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 127,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 423,7 | 1 197,4 | 815,3 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség | |||||||||||||||||
1 | Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei | 86 792,2 | 88 154,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 199,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 350,5 | 26 603,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 848,4 | 7 525,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34 703,0 | 36 373,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,9 | 158,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18 031,1 | 12 005,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 2 687,3 | 3 439,3 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 28,1 | 33,6 | ||||||||||||||
2 | Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai | 41 129,8 | 40 084,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 351,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 29 535,3 | 28 575,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 964,9 | 7 854,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 424,7 | 3 276,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 199,9 | 163,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 59,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,5 | 45,6 | 47,0 | ||||||||||||||
3 | Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai | 30 255,3 | 29 796,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 352,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 076,0 | 18 822,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 630,0 | 5 562,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 407,9 | 5 695,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 137,1 | 125,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,2 | 1,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 2,1 | 25,8 | 24,5 | ||||||||||||||
3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Katonai Felderítő Hivatal | 8 544,9 | 8 917,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 98,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 868,5 | 4 974,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 342,5 | 1 383,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 258,5 | 2 548,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 16,5 | 17,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,5 | 38,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 5,0 | 22,0 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | 9,6 | 22,8 | ||||||||||||||
2 | Katonai Biztonsági Hivatal | 2 520,0 | 2 423,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 723,9 | 1 659,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 519,9 | 496,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 227,2 | 230,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,1 | 7,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,9 | 60,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,5 | 0,7 | |||||||||||||||
4 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 5 592,2 | 5 131,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 950,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 170,7 | 3 658,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 893,6 | 1 055,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 275,5 | 1 261,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,8 | 12,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 236,4 | 288,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,9 | 2,0 | ||||||||||||||
5 | Katonai Ügyészségek | 1 111,0 | 1 122,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 103,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 792,2 | 860,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 240,1 | 258,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 74,9 | 85,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,6 | 3,4 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,2 | 0,3 | 0,8 | ||||||||||||||
6 | MH Egészségügyi intézetek | 5 449,8 | 5 239,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 454,2 | 6 040,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 091,4 | 6 196,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 874,2 | 1 928,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 894,9 | 2 967,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 43,5 | 39,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 22,9 | ||||||||||||||||
7 | Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal | 248,1 | 239,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 141,1 | 137,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 41,7 | 41,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,3 | 49,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,6 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,4 | 8,4 | |||||||||||||||
8 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Magyar Honvédség Központi Honvédkórház | 100,0 | 8 429,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 588,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 255,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | 10 273,0 | |||||||||||||||
5 | Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok | 622,8 | 622,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 122,8 | 111,5 | |||||||||||||||
6 | Katonai védelmi beruházások | 2 720,6 | 2 385,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 720,6 | 2 385,0 | |||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Honvédszakszervezet (HOSZ) | 7,7 | 9,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 9,2 | |||||||||||||||
2 | Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,7 | 7,7 | |||||||||||||||
3 | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,1 | 4,1 | |||||||||||||||
4 | Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||||
5 | Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,2 | 5,2 | |||||||||||||||
6 | Egyéb társadalmi szervek támogatása | 86,0 | 108,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 86,0 | 108,9 | |||||||||||||||
5 | Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása | 3 456,2 | 4 291,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 456,2 | 4 291,2 | |||||||||||||||
15 | Nemzetközi kártérítés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,0 | ||||||||||||||||
24 | Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez | 2 327,8 | 2 157,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 327,8 | 2 155,4 | |||||||||||||||
25 | Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához | 2 542,9 | 2 542,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 542,9 | 3 080,9 | |||||||||||||||
26 | Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez | 20,3 | 5,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,3 | 4,4 | |||||||||||||||
29 | Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban | 25,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 25,2 | ||||||||||||||||
32 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz | |||||||||||||||||
1 | Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14 119,6 | 14 119,6 | |||||||||||||||
33 | Pécsi Tudományegyetem támogatása | 26,5 | 8,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,5 | ||||||||||||||||
35 | Egyéb uniós befizetések | 208,0 | 149,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 208,0 | 156,8 | |||||||||||||||
36 | MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása | 32,6 | 52,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,6 | 52,6 | |||||||||||||||
37 | Honvéd Művészegyüttes támogatása | 218,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 218,0 | ||||||||||||||||
38 | A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai | 14,8 | 24,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,8 | 19,5 | |||||||||||||||
39 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 8 329,1 | 8 329,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 283 091,5 | 5 454,2 | 277 637,3 | 296 037,1 | 17 034,3 | 280 495,4 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
1 | Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása | 2 949,7 | 3 330,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 863,6 | 3 120,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 055,0 | 2 925,8 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 632,0 | 885,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 926,3 | 2 249,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 110,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 70,7 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 150,0 | 335,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 62,0 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,1 | 9,0 | |||||||||||||||
2 | Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata | 1 654,7 | 1 721,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 49,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 186,5 | 1 207,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 368,5 | 385,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 93,8 | 160,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,9 | 39,2 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,2 | 1,0 | |||||||||||||||
3 | Igazságügyi Hivatal | 4 971,9 | 5 098,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 16,2 | 154,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 166,7 | 3 163,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 982,1 | 930,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 747,3 | 1 114,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,0 | 6,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 80,0 | 447,2 | |||||||||||||||
2 | Központi Kárrendezési Iroda | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,7 | ||||||||||||||||
4 | Szakértői Intézetek | 1 668,1 | 1 783,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 84,5 | 70,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 138,9 | 1 207,1 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 355,5 | 377,1 |