3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 49 694,1 | ||||||||||||||||
2 | Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez | 360,0 | 360,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 360,0 | 396,8 | |||||||||||||||
5 | GySEV Rt. tőkeemelése | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
6 | Kombinált fuvarozás | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 450,0 | ||||||||||||||||
7 | Schengen Alap | 512,5 | 512,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,8 | 49,5 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 197,7 | 381,2 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 701,0 | 466,3 | |||||||||||||||
8 | Kockázati céltartalék | 562,2 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 421,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 140,6 | ||||||||||||||||
9 | EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása | 1 958,0 | 1 458,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 958,0 | 60,9 | |||||||||||||||
10 | EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 7,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 21,6 | ||||||||||||||||
11 | TEN–T pályázatok | 6 480,0 | 4 527,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 3 744,3 | 759,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 72,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 9 643,5 | 1 884,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 50,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 631,3 | ||||||||||||||||
12 | EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 9,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 9,0 | ||||||||||||||||
13 | CONNECT (MTS e-közlekedés) | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7,2 | ||||||||||||||||
15 | BKSz működtetésének támogatása | 1 600,0 | 1 453,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 600,0 | 1 007,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
16 | Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján | 75,0 | 95,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 27,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 0,1 | ||||||||||||||||
17 | Kihelyezett szakértői támogatás | 207,5 | 327,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 105,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 207,5 | ||||||||||||||||
26 | Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok | 693,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 567,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,0 | ||||||||||||||||
33 | Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok | 42,0 | 27,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 011,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 42,0 | 22,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 909,2 | ||||||||||||||||
34 | NATO tagságból adódó ágazati feladatok | 33,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 28,4 | ||||||||||||||||
36 | Közlekedési zajvédelem | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 100,0 | ||||||||||||||||
31 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Hajózási információs Rendszer megvalósítása | 112,5 | 112,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 53,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 75,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 160,2 | ||||||||||||||||
2 | Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére | 180,0 | 180,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 63,1 | 0,8 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 132,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 101,0 | 94,6 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 151,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 211,8 | ||||||||||||||||
3 | Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | ||||||||||||||||
4 | IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására | 16,7 | 16,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 25,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 42,0 | ||||||||||||||||
5 | Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 63,1 | 49,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,5 | 49,3 | |||||||||||||||
6 | Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése | 1,4 | 1,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 63,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 64,5 | ||||||||||||||||
7 | Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016–689.05.02. | 18,4 | 18,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 46,2 | ||||||||||||||||
8 | Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016–689.05.02. | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 40,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,0 | ||||||||||||||||
9 | Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016–689.05.02. | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 32,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,5 | ||||||||||||||||
10 | Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/016–689.02.02. | 98,1 | 98,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 31,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 126,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 203,5 | ||||||||||||||||
35 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | 18,0 | 18,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | 0,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 17,0 | 11,5 | |||||||||||||||
36 | Közhasznú szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||||
2 | Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 50,0 | |||||||||||||||
5 | Millenáris Kht. működésének támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 275,6 | ||||||||||||||||
38 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | |||||||||||||||||
9 | M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas– Tiszakürt szakaszon | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 236,0 | ||||||||||||||||
10 | Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint a kiemelt közúti beruházások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 158,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 997,8 | ||||||||||||||||
11 | Sármelléki repülőtér fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 241,8 | ||||||||||||||||
39 | MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás | |||||||||||||||||
1 | Különféle személyi kifizetések | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 443,9 | ||||||||||||||||
40 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 2 633,5 | 2 633,5 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 7 483,3 | 7 483,3 | |||||||||||||||
47 | Kötött segélyhitelezés | 585,0 | 585,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | 647,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 584,0 | 420,5 | |||||||||||||||
48 | Földgáz áremelés intézményi ellentételezése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 786,8 | ||||||||||||||||
1–25. cím összesen: | 467 716,9 | 132 853,6 | 334 863,3 | 610 829,7 | 189 830,4 | 364 243,0 | ||||||||||||
26 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
1 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 22 553,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 89,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 28 870,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51 381,8 | ||||||||||||||||
1 | Bp.–Győr–Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 679,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 869,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 416,5 | ||||||||||||||||
2 | Budapest–Cegléd–Szolnok–(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 | 8 934,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 365,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 860,2 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 12 157,9 | ||||||||||||||||
3 | Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 | 5 075,1 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 895,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 069,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 947,4 | ||||||||||||||||
4 | Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/008 | 5 350,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 426,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 090,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 847,0 | ||||||||||||||||
5 | Átfogó technikai segítségnyújtás vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 | 90,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 55,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,7 | ||||||||||||||||
6 | Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4 185,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 839,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 292,6 | ||||||||||||||||
7 | Budapest–(Cegléd–Szolnok)–Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 | 3 602,9 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 784,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 226,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 613,5 | ||||||||||||||||
8 | Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 749,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,6 | ||||||||||||||||
9 | Bp.–Szolnok–Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 | 57,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 77,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 54,3 | ||||||||||||||||
10 | M0 körgyűrű, Keleti szektor | 1 013,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 622,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11 352,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 13 323,9 | ||||||||||||||||
11 | Radarrendszer fejlesztése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1 382,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 382,4 | ||||||||||||||||
12 | Közlekedési projektek előkészítése | 180,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 234,0 | ||||||||||||||||
3 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) | |||||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzés | 2 090,1 | 5 834,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 358,9 | 504,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 509,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 610,5 | 11 097,5 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 549,6 | 15 685,3 | |||||||||||||||
2 | Kis- és középvállalkozások fejlesztése | 4 840,0 | 3 706,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 532,9 | 1 564,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 7 863,5 | 2 110,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 5 957,4 | 9 430,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 466,8 | 11 795,8 | |||||||||||||||
5 | GVOP Technikai segítségnyújtás | 411,2 | 465,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 085,1 | 1 919,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 446,8 | 1 602,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 148,5 | 118,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 198,0 | 88,1 | |||||||||||||||
7 | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés | 2 255,1 | 3 089,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 520,9 | 1 195,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 091,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4 495,4 | 8 140,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 6 180,4 | 10 582,1 | |||||||||||||||
4 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
2 | Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | 5 241,2 | 1 718,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 900,4 | 3 531,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 533,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 13 823,1 | 8 017,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 430,9 | 12 742,2 | |||||||||||||||
3 | Környezetvédelem-Energetika | 891,5 | 695,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 321,8 | 36,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 429,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 352,9 | 861,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 137,2 | 1 438,3 | |||||||||||||||
4 | KIOP Technikai segítségnyújtás | 307,5 | 302,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 811,3 | 520,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 081,8 | 641,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 111,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 148,0 | ||||||||||||||||
27 | Vállalkozások folyó támogatása | |||||||||||||||||
1 | Egyedi támogatások | |||||||||||||||||
1 | Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz | |||||||||||||||||
1 | Költségtérítés a MÁV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz | 50 070,0 | 74 470,0 | |||||||||||||||
2 | Költségtérítés a GySEV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz | 2 900,0 | 2 900,0 | |||||||||||||||
2 | Bányabezárás | 1 000,0 | 999,9 | |||||||||||||||
28 | Központosított bevételek | |||||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 300,0 | 534,0 | |||||||||||||||
2 | Gépjármű túlsúlydíj | 800,0 | 845,6 | |||||||||||||||
3 | Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése | 50 000,0 | 87 593,9 | |||||||||||||||
4 | Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése | 10,0 | 24,2 | |||||||||||||||
29 | K–600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 389,1 | |||||||||||||||
Összesen: | 632 666,2 | 255 953,3 | 373 452,9 | 808 959,3 | 372 359,0 | 404 359,1 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Előir.- csop.- szám | Ki- emelt- előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2006. évi törvényi módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | Kiadás | Bevétel | Támo- gatás | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 6 548,9 | 13 478,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 46,3 | 12 739,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 688,5 | 3 427,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 873,7 | 1 102,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 499,9 | 6 381,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 398,7 | 1 818,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | 3 305,2 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,1 | 7 864,5 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 29,3 | 13,4 | |||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 8 770,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 5,0 | 12,3 | 12,3 | |||||||||||||
2 | Igazgatási és háttérintézmények | 1 087,9 | 592,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 79,0 | 254,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 479,6 | 472,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 155,6 | 138,2 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 520,6 | 228,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 503,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 9,9 | 17,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 1,2 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 4,3 | 0,7 | |||||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 172,8 | 1 305,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 880,7 | 1 258,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 820,8 | 938,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 267,8 | 273,0 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 700,6 | 986,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,0 | 142,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | 537,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 85,0 | 80,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
9 | Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek | 21 380,2 | 43 344,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 868,5 | 32 121,4 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 15 453,7 | 22 557,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 858,3 | 7 019,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6 624,7 | 36 070,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,3 | 211,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,0 | 5 069,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 257,8 | 4 456,6 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 77,9 | 248,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 705,3 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 291,3 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,5 | 5,5 | 50,2 | 33,1 | |||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Beruházás | |||||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 190,0 | 36,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 357,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 190,0 | ||||||||||||||||
4 | Természetvédelem beruházásai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,8 | ||||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítás | |||||||||||||||||
5 | Vásárhelyi terv továbbfejlesztése | 5 700,0 | 6 593,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 801,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 5 700,0 | ||||||||||||||||
7 | Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai | 1 000,0 | 146,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 166,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 141,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 58,7 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,1 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 000,0 | ||||||||||||||||
9 | Balatoni regionális vízikőzmű-hálózat fejlesztése | 200,0 | 57,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 237,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 389,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 323,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 200,0 | ||||||||||||||||
19 | EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 318,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 372,3 | ||||||||||||||||
20 | Ivóvíz-minőség javító program | 380,0 | 314,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 120,0 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 380,0 | 3,1 | |||||||||||||||
21 | Szennyvízelvezetési és tisztítási program | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 234,1 | ||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Vízkárelhárítási művek fenntartása | 1 950,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 377,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 451,4 | ||||||||||||||||
4 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 50,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
6 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 100,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 73,6 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi tagdíjak | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
8 | Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások | 140,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,2 | ||||||||||||||||
9 | Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok | 30,0 | 150,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
12 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 130,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 77,2 | ||||||||||||||||
13 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
30 | Kincstári számlavezetési díjak kifizetése | 25,3 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 25,3 | ||||||||||||||||
31 | Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 62,6 | ||||||||||||||||
34 | Víz- és környezeti kárelhárítás | 1 000,0 | 26 246,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 400,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 128,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 472,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26 246,4 | ||||||||||||||||
35 | Természetvédelmi kártalanítás | 150,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
36 | Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 11,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11,4 | ||||||||||||||||
37 | Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok | 1 907,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 42,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 246,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 809,5 | 243,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 031,5 | 1 124,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 131,8 | ||||||||||||||||
38 | Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése | 1 800,0 | 1 400,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 800,0 | 1 849,6 | |||||||||||||||
39 | Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása | 3 700,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 697,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 16,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 396,5 | 7 692,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 237,5 | ||||||||||||||||
40 | Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása | 470,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 61,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 389,2 | ||||||||||||||||
41 | Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 253,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
42 | Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közreműködő szervezet fejlesztése | 200,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 151,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 48,5 | ||||||||||||||||
3 | Társadalmi szervezetek támogatása | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | 225,1 | |||||||||||||||
6 | 2007–2013 közötti nagy projektek előkészítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,7 | ||||||||||||||||
7 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai | |||||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | |||||||||||||||||
8 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0204) | 28,0 | 28,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 96,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 219,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,0 | 219,6 | |||||||||||||||
9 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0304) | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 61,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok | |||||||||||||||||
1 | Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016–689.02.01) | 75,0 | 88,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 63,2 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 79,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79,8 | ||||||||||||||||
2 | Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016–689.02.03) | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 118,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 189,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 150,0 | ||||||||||||||||
8 | Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 595,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 684,4 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 763,5 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1 778,0 | ||||||||||||||||
9 | GEF – A Duna szennyezettségének csökkentése | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 32,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 32,6 | ||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti államháztartási tartalék | 1 543,1 | 1 543,1 | |||||||||||||||
1–10. cím összesen: | 58 868,9 | 6 932,0 | 51 936,9 | 166 539,4 | 64 260,0 | 94 360,7 | ||||||||||||
11 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
1 | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) | |||||||||||||||||
1 | Környezetvédelem | 2 785,5 | 10 689,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 334,0 | 1 106,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 112,1 | 987,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6 022,2 | 7 105,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 029,6 | 16 959,7 | |||||||||||||||
2 | Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek | 14 238,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 012,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 108,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 19 894,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 33 036,5 | ||||||||||||||||
1 | Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 699,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 370,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 559,5 | ||||||||||||||||
2 | Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 | 5 402,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 651,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 35,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 933,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 879,3 | ||||||||||||||||
3 | Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 | 177,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 552,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 835,3 |