20 | Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés támogatása | 400,0 | |||||||||||
Összesen: | 835 557,6 | 860 326,5 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Miniszterelnöki Hivatal igazgatás | 5 456,4 | 7 865,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 4,7 | 89,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 812,0 | 4 840,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 197,0 | 1 501,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 446,6 | 673,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3,5 | 36,9 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,4 | |||||||||||||
2 | Központi Szolgáltatási Főigazgatóság | 4 773,5 | 15 945,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 175,6 | 4 171,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 250,6 | 2 976,3 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 407,2 | 967,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 532,5 | 9 522,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 220,7 | 1 869,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 726,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 448,6 | 3 914,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 88,5 | 50,7 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 352,9 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 56,9 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||
2 | Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ | 165,5 | 347,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 135,0 | 478,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 179,4 | 461,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 54,4 | 133,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 61,6 | 231,9 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 65,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,1 | 35,8 | |||||||||||||||
3 | Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal | 9 222,7 | 21 823,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 18 894,2 | 16 954,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 235,1 | 2 610,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 634,5 | 776,6 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24 251,1 | 31 615,2 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 3 290,6 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 837,6 | 6 806,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 158,6 | 139,8 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 0,4 | ||||||||||||||||
4 | Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal | 282,5 | 29,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 136,9 | 23,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 44,5 | 4,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 94,5 | 6,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 6,6 | 1,4 | |||||||||||||||
5 | Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ | 163,8 | 170,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2,8 | 2,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 77,7 | 82,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 27,1 | 24,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 59,2 | 46,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2,6 | 18,8 | |||||||||||||||
6 | Szülőföld Alap Iroda | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 232,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 99,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 28,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 44,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 7,3 | ||||||||||||||||
7 | Távközlési Szolgálat | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 62,0 | ||||||||||||||||
8 | ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet | 216,4 | 579,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 30,0 | 56,0 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 159,7 | 171,4 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50,9 | 53,1 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 35,8 | 250,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 111,8 | ||||||||||||||||
9 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Központilag kezelt fejezeti feladatok | 465,0 | 589,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 139,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 40,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 285,0 | 92,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 382,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 91,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,4 | 7,4 | |||||||||||||||
2 | Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,0 | ||||||||||||||||
3 | Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása | 500,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 50,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 235,0 | ||||||||||||||||
4 | Társadalompolitikai kutatások, monitoring és kapcsolódó kiadások támogatása | 20,0 | 19,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 17,6 | ||||||||||||||||
5 | Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai | 180,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 72,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 76,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | ||||||||||||||||
6 | Audiovizuális média szabályozás | 150,0 | 148,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 123,6 | 82,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6,5 | ||||||||||||||||
7 | Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása | 450,0 | 1 108,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 426,0 | 770,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 85,8 | ||||||||||||||||
8 | Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások | 1 770,0 | 2 732,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 744,0 | 1 679,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 88,6 | ||||||||||||||||
9 | Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok | 26,7 | 25,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 8,3 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 13,7 | 18,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 14,0 | ||||||||||||||||
10 | Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,0 | 62,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
11 | Nemzetközi tagdíjak | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | 1,1 | |||||||||||||||
12 | Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása | 150,0 | 5,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 30,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 110,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,2 | ||||||||||||||||
13 | Kormányzati személyügyi feladatok támogatása | 250,0 | 29,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 64,0 | 7,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 160,0 | ||||||||||||||||
14 | Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása | 2 520,0 | 3 076,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 45,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 20,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 244,0 | 3 464,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 | 309,4 | |||||||||||||||
15 | Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek | 500,0 | 579,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 234,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 328,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 300,0 | ||||||||||||||||
16 | EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése | 102,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 26,4 | ||||||||||||||||
17 | EU integrációs képzés | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ||||||||||||||||
20 | Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások | 12 090,0 | 14 215,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 695,0 | 10 353,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 1 395,0 | ||||||||||||||||
23 | A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
24 | Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások | 60,0 | 29,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 5,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,0 | 25,9 | |||||||||||||||
25 | Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 37,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 70,0 | 46,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,1 | ||||||||||||||||
26 | Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret | 38,0 | 158,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 38,0 | 40,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,6 | ||||||||||||||||
62 | Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 13,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 31,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4,3 | ||||||||||||||||
3 | Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | |||||||||||||||||
1 | Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||||
2 | Puskás Tivadar Közalapítvány | 40,0 | 5 076,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 40,0 | 76,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 000,0 | ||||||||||||||||
3 | Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 499,7 | 499,7 | |||||||||||||||
6 | Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||
8 | Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása | 10,0 | 25,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 35,3 | |||||||||||||||
9 | Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
4 | Határon túli magyarok programjainak támogatása | |||||||||||||||||
1 | Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása | 1 003,0 | 981,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 32,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 101,0 | 14,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 767,0 | 955,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 92,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 26,9 | ||||||||||||||||
2 | Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása | 3 475,3 | 5 477,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 35,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 12,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,8 | 8,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 309,5 | 5 457,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 24,7 | ||||||||||||||||
3 | Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása | 2 217,8 | 2 309,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 725,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,1 | 4,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 171,7 | 1 888,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 423,2 | ||||||||||||||||
5 | Operatív Programok keretében megvalósuló projektek | |||||||||||||||||
1 | Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312 | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 48,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 48,0 | ||||||||||||||||
6 | Fejezeti tartalék | |||||||||||||||||
1 | Fejezeti általános tartalék | 375,0 | 375,0 | |||||||||||||||
2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 3 320,3 | 3 320,3 | |||||||||||||||
7 | EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat | |||||||||||||||||
1 | Új Magyarország Fejlesztési Terv – Államreform Operatív Program | 57,0 | 630,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 348,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 405,0 | 48,0 | |||||||||||||||
2 | Új Magyarország Fejlesztési Terv – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program | 138,0 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 433,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 404,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 476,0 | ||||||||||||||||
1–9. cím összesen: | 72 304,2 | 21 431,3 | 50 872,9 | 103 970,3 | 26 946,4 | 84 890,7 | ||||||||||||
11 | Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok | |||||||||||||||||
1 | Nemzetbiztonsági Hivatal | 8 846,7 | 9 575,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 27,4 | 33,9 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 473,7 | 5 598,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 743,5 | 1 768,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 038,5 | 1 454,5 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,1 | 243,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,3 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 344,9 | 509,7 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,9 | 15,3 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 | 37,2 | 37,3 | |||||||||||||
2 | Információs Hivatal | 7 821,9 | 8 000,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 50,0 | 81,2 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 586,6 | 3 586,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 133,3 | 1 133,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 630,8 | 2 938,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 133,8 | 133,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 365,8 | 386,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | 14,6 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,6 | 10,6 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,8 | 3,8 | 23,0 | 23,0 | |||||||||||||
3 | Nemzetbiztonsági Szakszolgálat | 17 867,8 | 19 038,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 147,6 | 490,5 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9 348,2 | 9 647,9 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 955,4 | 3 147,4 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3 124,6 | 3 182,0 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 327,5 | 327,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 95,9 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 084,8 | 3 182,0 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 154,0 | 585,6 | |||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 20,9 | 23,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 23,0 | 23,0 | 56,6 | 57,5 | |||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,4 | ||||||||||||||||
2 | OLAF Európai Uniós pályázatok | 127,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 122,0 | 21,5 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 249,0 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 21,5 | ||||||||||||||||
3 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 1 097,9 | 1 097,9 | |||||||||||||||
11. cím összesen: | 36 155,1 | 393,8 | 35 761,3 | 38 062,3 | 844,0 | 36 613,9 | ||||||||||||
12 | Alapok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szülőföld Alap támogatása | |||||||||||||||||
1 | Adomány-kiegészítés és SZJA 1%-a | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||||||||||||
12. cím összesen: | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||||||||
13 | K-600 hírrendszer működtetésére | 400,0 | 393,1 | |||||||||||||||
20 | Tartalékok | |||||||||||||||||
1 | Költségvetés általános tartaléka | 42 200,0 | ||||||||||||||||
2 | Céltartalékok | |||||||||||||||||
1 | Különféle személyi kifizetések | 49 224,5 | ||||||||||||||||
2 | Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret | 3 500,0 | ||||||||||||||||
3 | Központi egyensúlyi tartalék | 45 000,0 | ||||||||||||||||
Összesen: | 249 783,8 | 21 825,1 | 86 634,2 | 143 425,7 | 27 790,4 | 121 504,6 |
Millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Előir. csop.név | I. FEJEZET | 2007. évi törvényi módosított előirányzat | 2007. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása | 5 446,3 | 7 405,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 20,5 | 313,3 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 869,9 | 5 211,5 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 812,3 | 1 247,7 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 504,7 | 1 040,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 101,5 | 292,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 178,4 | 114,9 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,0 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||
5 | Közigazgatási hivatalok | 7 493,9 | 9 572,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 832,5 | 1 658,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 565,8 | 6 606,2 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 720,5 | 1 990,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 938,4 | 1 601,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 52,6 | 470,4 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 38,8 | 422,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 10,3 | 11,8 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 11,1 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 20,2 | 20,2 | |||||||||||||||
7 | Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 10 513,6 | 12 780,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 461,7 | 2 064,6 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 6 389,2 | 6 819,6 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 994,0 | 2 105,9 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 775,5 | 3 468,8 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 15,0 | 210,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 2 018,3 | 5 210,0 | |||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 708,2 | 8 523,4 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 111,7 | 329,1 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,4 | ||||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 57,2 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 57,6 | ||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 51,7 | 51,9 | |||||||||||||||
11 | Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | 3 313,1 | 5 338,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 606,0 | 2 531,7 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 601,8 | 1 885,7 | |||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 515,0 | 587,3 | |||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 575,7 | 3 153,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 056,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 67,8 | 527,8 | |||||||||||||||
2 | Felújítás | 158,8 | 228,9 | |||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 19,2 | ||||||||||||||||
12 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Területrendezés | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 93,4 | 127,4 | |||||||||||||||
2 | Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat | 65,0 | 70,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 9,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 30,1 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 13,0 | 150,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | ||||||||||||||||
4 | Lakás- és építésügy | |||||||||||||||||
1 | Állami Támogatású Bérlakás Program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 106,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 276,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 44,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 92,6 | ||||||||||||||||
2 | Építésügyi célelőirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 600,0 | 547,1 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 40,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 200,0 | 3,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 146,0 | 688,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | 2,0 | |||||||||||||||
3 | Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 82,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 300,0 | ||||||||||||||||
4 | Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 104,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 650,0 | ||||||||||||||||
5 | Lakbértámogatás | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 189,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 120,0 | ||||||||||||||||
6 | Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | ||||||||||||||||
5 | Turisztikai célelőirányzat | 9 614,5 | 10 103,5 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 29,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 400,0 | 327,6 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5 632,0 | 5 515,6 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 160,9 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3 612,5 | 1 960,7 | |||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 30,0 | 36,0 | |||||||||||||||
6 | Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,4 | ||||||||||||||||
2 | Országos jelentőségű területfejlesztési programok | |||||||||||||||||
1 | Balaton integrált fejlesztési térség | 343,5 | 355,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 19,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | 11,3 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | 291,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 299,5 | 374,7 | |||||||||||||||
2 | Duna-menti integrált fejlesztési térség | 234,0 | 234,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 10,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 34,0 | 6,4 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 160,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | 214,5 | |||||||||||||||
5 | Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 19,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | 134,2 | |||||||||||||||
6 | Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések | 87,6 | 87,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 79,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 87,6 | 171,3 | |||||||||||||||
7 | Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,5 | ||||||||||||||||
8 | Kistérségi megbízott hálózat működtetése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||
1 | Központi fejlesztési feladatok | 841,6 | 838,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,2 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 12,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 599,5 | 560,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 110,0 | 293,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 4,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 116,1 | 423,5 | |||||||||||||||
2 | Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése | 2 701,0 | 2 701,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4,0 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 15,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 80,7 | 1 865,8 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 2 600,0 | 2 246,1 | |||||||||||||||
3 | Decentralizált szakmai fejlesztési programok | 264,1 | 206,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 39,4 | 449,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 221,7 | 147,9 | |||||||||||||||
4 | Decentralizált területfejlesztési programok | 12 277,3 | 12 533,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 176,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97,0 | 31,7 | |||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 822,0 | 3 505,5 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 45,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10 358,3 | 12 077,0 | |||||||||||||||
4 | Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok | |||||||||||||||||
1 | Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | 420,0 | 420,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | 397,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,7 | ||||||||||||||||
2 | Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14,2 | ||||||||||||||||
3 | Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása | 840,0 | 840,0 |